Manual Conectus: Inclusão Código CEST

Transcrição

1 Manual Conectus: Inclusão Código CEST

2 INCLUSÃO CÓDIGO CEST CONECTUS Para atender a Nota Técnica , foi desenvolvido no sistema Conectus a opção de cadastro de CEST para transmissões de Notas Fiscais Eletrônicas. Mas afinal o que é o CEST? O CEST é a abreviatura de Código Especificador da Substituição Tributária. O objetivo deste novo código é estabelecer uma forma de uniformizar e identificar as mercadorias e bens passíveis de sujeição ao regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes. A regulamentação se dá através do convênio ICMS Em resumo o CEST é um novo código no qual constará nos produtos sujeitos a substituição tributária. O CEST é composto por 7 (sete) dígitos, conforme explicação abaixo: Nota-se uma relação entre o CEST e o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). E é seguindo esta lógica, que será realizada a parametrização do mesmo no sistema. Como cadastrá-lo no sistema? A simples modo, o código CEST deve ser atrelado aos NCM s quando as notas forem movimentadas com as seguintes situações de ICMS: 10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária; 30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária; 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária; 90 - Outros; (desde que calculado a substituição tributária);

3 201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; (Simples Nacional); Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; (Simples Nacional); Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária; (Simples Nacional). A localização para cadastro é no menu: Arquivos > Tabelas Diversas > Especificador de Substituição Tributária do Produto. Ao acessar o diretório acima, o sistema abrirá o menu principal para cadastro: 1. O campo código refere-se a um campo sequencial e identificador do sistema onde um código CEST está atrelado. Toda vez que você for cadastrar um novo CEST clique em ENTER, o sistema irá demonstrar < NOVO> indicando que você está cadastrando um novo registro. 2. O campo CEST refere-se integralmente ao código numérico da tabela CEST ( Tais códigos foram disponibilizados pela Confaz e para facilitar, o sistema já possui os códigos pré-cadastrados, basta pesquisar na lupa ao lado. 3. O campo produto é utilizado para atrelar um código CEST a um determinado produto. Após informar o código do produto, faça a inclusão do mesmo salvando no disquete ao lado. Sendo assim, o processo é simples. O intuito desta tela é atrelar aos produtos/ncm s, os códigos CEST que deverão ser levados para notas fiscais com influência do ICMS ST (Substituição tributária).

4 Lembrando que nesta tela você está fazendo uma correlação de CEST para cada produto, pois no cadastro do produto, já está indicado qual é o NCM atrelado anteriormente. Como muitos produtos possuem o mesmo código de NCM e consequentemente o mesmo CEST a ser levado para as notas, foi disponibilizada ao lado do campo PRODUTO, uma lupa, que ao selecioná-la, o sistema abrirá a seguinte opção: Esta tela lhe disponibiliza alguns fatores para filtro como: -Grupo de produto - NCM - CEST Após realizar a pesquisa com o filtro desejado, selecione os produtos que deseja incluir. Pode-se realizar a seleção de mais de um produto. Ao salvar, o sistema irá levar todos os produtos selecionados para o cadastro:

5 Ou seja, neste exemplo criado, esses produtos (Diferimento, Computador DESK; Conversão COD. Barras; Carioca serrado e etc...), foram atrelados ao código CEST e serão enviados nas notas em que houver incidência de ICMS com substituição tributária. Para desatrelar aquele item, a este determinado código CEST, basta excluir no X vermelho como indicado logo acima.