Quem sou? Lucas Nunes

Transcrição

1 Olá! Bem Vindos!

2 Quem sou? Lucas Nunes Supervisor de Suporte PC Sistemas Goiânia/GO

3 Circuito de Capacitação de Clientes Usabilidade Informação Melhores Práticas Conhecimento Relacionamento Atualizações

4 AGENDA Emissão de Livros de Entrada e Saída Manutenção dos Livros Fiscais Apuração de ICMS Geração do LFPD - DF no WinThor Geração do Sped Fiscal no WinThor Geração do SPED Contribuições no WinThor Principais Livros Auxiliares

5 Emissão de Livros de Entrada e Saída

6 Emissão de Livros de Entrada e Saída Geração dos livros fiscais de entrada e saída (rotina 504 opção 13). Obs. Exceção rotina 1000, 1007 e Conferência dos livros fiscais de entrada e saída (rotinas 1001 e 1003) Manutenção dos livros fiscais (rotinas 1007 e 1008)

7 Dúvidas?

8 Manutenção dos Livros Fiscais

9 Manutenções e Encerramentos dos Livros Fiscais Geração de NF de ajuste de Impostos (rotinas 1007 e 1008). Geração de NF complementar (rotina 1306 e 3002) Carta de correção eletrônica (rotina 1067 e 1477) Emissão dos livros fiscais de entrada e saída (rotina 1001, 1003 e 1073) Fechamento dos livros fiscais (rotina 1000)

10 Dúvidas?

11 Apuração de ICMS

12 Apuração de ICMS Geração do livro fiscal de apuração de ICMS (rotinas 1024, 1025 e 1097)

13 Dúvidas?

14 O que é o LFE?

15 LFE A escrituração dos Livros Fiscais previstos no regulamento do ICMS e do ISS foi substituída em 2006 pela escrituração eletrônica do Livro Fiscal Eletrônico(LFE).

16 LFE Todo contribuinte do ICMS e/ou do ISS no DF está obrigado a escrituração do Livro Fiscal Eletrônico, salvo contribuintes enquadrados no Simples Nacional com faturamento anual inferior ao limite estabelecido para os Microempreendedores Individuais (para 2012, o valor é de R$ ,00).

17 LFE

18 Dúvidas?

19

20 O que é o SPED?

21 SPED Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital Criado pelo governo como parte do Projeto de Aceleração do Crescimento (PAC) em Tem como objetivo a integração das informações de interesse das administrações tributárias: Federal, Estadual e Municipal. Este projeto mantêm parcerias com: entidades de classes, associações de interesse civil, instituições e órgãos públicos.

22 Geração do SPED Fiscal no WinThor

23 EFD (Escrituração Fiscal Digital ) ou SPED Fiscal Quais informações são enviadas neste arquivo: Movimentação de mercadorias tributadas pelo ICMS e pelo IPI. De quem é o interesse nestas informações: Dos estados. Data de envio do arquivo ao Fisco: Cada estado tem um calendário.

24 SPED Fiscal

25 Dúvidas?

26 Geração do SPED PIS/COFINS no WinThor

27 SPED PIS/COFINS ou EFD Contribuições De interesse da Receita Federal, para demonstrar as informações referentes a contribuição do PIS e da COFINS e, a partir de março de 2012, das informações da Contribuição Social sobre a receita bruta (INSS) para alguns seguimentos.

28 SPED PIS/COFINS ou EFD Contribuições Rotinas envolvidas no processo: Cadastrar Tributação de PIS/COFINS Cadastrar Tributação de entrada Cadastrar Tributação dos produtos(por Estado) Cadastrar Tributação dos produtos (por Região) Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico Relatório de Apoio Conferência Informações PIS/COFINS.

29 SPED PIS/COFINS ou EFD Contribuições Parametrizações antecedentes: Cadastro da tributação de entrada (rotina 212) Exceções de PIS/COFINS Cadastro da tributação de saída (Rotina 4001) Parâmetros Composição do Calculo Exceções a Regra Vinculação da tributação de saída aos produtos: Por estado (rotina 574) Por região (rotina 271)

30 SPED PIS/COFINS ou EFD Contribuições Rotina de geração do arquivo SPED no sistema WinThor: 1097 Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico (3ª Opção)

31 SPED PIS/COFINS ou EFD Contribuições Definição de filtros para geração do arquivo Registros Opcionais Gerar informações de Diferimento Utilizar prefixo na geração de códigos de produtos.

32 SPED PIS/COFINS ou EFD Contribuições

33 Relatórios de Suporte a Conferência Rotina Relatório de Apoio Conferência Informações PIS/COFINS Relatórios de Entrada Relatórios de Saída Vendas a Órgão Público/Suframa (retenção de PIS/COFINS) Venda a Órgão Público (Controle do Diferimento)

34 Dúvidas?

35 Principais Livros Auxiliares

36 Principais Livros Auxiliares Geração do livro de registro de inventário (rotina 1010) Relatório de ST (rotina 1076) Relatórios de ressarcimento de ST (rotina 1017)

37 Dúvidas?

38 Quer se manter atualizado?

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42 Até a próxima!