SPED Sistema Público de Escrituração de Documentos
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- Manuel Valverde Galvão
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1 SPED SPED Sistema Público de Escrituração de Documentos A Escrituração Fiscal Digital EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. A partir de sua base de dados, a empresa deverá gerar um arquivo digital de acordo com leiaute estabelecido, informando todos os documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao período de apuração dos impostos ICMS e IPI. Este arquivo normalmente é submetido ao contador da empresa. Em regra, a periodicidade de apresentação do arquivo SPED é mensal. 1. COMO GERAR O ARQUIVO SPED FISCAL NO GESTÃO WMC? Podemos encontrar o recurso disponibilizado em: > Processos > Integração SPED >
2 Gestão Gerar Arquivo SPED Fiscal Logo após executar o comando acima, procedemos com a configuração das informações que irão complementar o arquivo SPED que será enviado à contabilidade: Processos > Gerar SPED Fiscal
3 Configuração DATA INICIAL/FINAL: Compreende o período desejado; Neste período selecionado, o arquivo é composto por dois tipos de documentos (entradas e saídas): As notas que forem de Saídas: filtra pela data de emissão da nota; As notas que forem de Entradas: filtra pela data de cadastramento da nota no sistema; LOCAL: determina o diretório em que será salvo o arquivo SPED; DADOS SPED: determina alguns filtros para buscar por notas específicas. São apenas para consulta mesmo. Não interferem em nada na geração dos arquivos. A busca serve para conferir, se necessário, arquivos de tipos exclusivos; TIPO: Definitivamente o principal campo desta janela. Este recurso permite duas opções de montagem do arquivo com informações do tipo: Fiscal: Opção que gera o arquivo correto para o validador padrão do Sefaz. Nesse arquivo entram somente os itens e duplicatas das notas que não são de emissão Própria. Exemplos: Nas notas do tipo NF-e de saída, não entram seus itens e duplicatas, devido a elas serem do tipo emissão própria.nas notas do tipo Entrada, entram seus itens e duplicatas, devido a elas serem do tipo emissão de terceiros. Fiscal + Itens de Emissão Própria: Opção usada para o cliente que deseja enviar todas as informações de notas. Esse tipo de layout somente poderá ser enviado mediante autorização do contador, que deseja ver as informações completas de cada nota fiscal. Incluem-se nesse tipo de arquivo: Itens e duplicatas das notas impressas; Informações (menos itens e duplicatas) das notas canceladas e denegadas. Registro de movimentação do estoque no período.
4 GERAR INVENTÁRIO: Gera os registros pertencentes a inventário de estoque (H001, H005 E H010). Ele pega as informações referentes ao estoque atual de cada produto que entrará no SPED. CONSIDERAR ESTOQUE PRONTA ENTREGA: Exclusivo perfil Distribuidoras. Através do inventário de estoque, ele considera o estoque atual junto ao estoque em transito (manifesto dos vendedores). Para uma melhor analise, verifica o relatório de estoque pronta-entrega. (Relatórios > Produtos > Estoque Pronta Entrega) GERAR AJUSTE DE ICMS: Exclusivo para algumas necessidades (de acordo com a solicitação do Contador); Os registros dessa opção são os C193 e C195; Entram somente as vendas do tipo 01 (NF) 1B e 55 (NF-e) e que o código de ajuste ICMS (itens das vendas/compras) tenha sido preenchido; Exclusividade Depende do tipo de ramo de negócio que a empresa trabalha; GERAR REGISTRO DE CUPOM FISCAL: Opção exclusiva para quem tem disponível o módulo Faturamentos Cupom Fiscal. Os registros dessa opção são os C400, C405, C460 e C470 que se referem às informações da impressora ECF, reduções Z e cupons fiscais; 2. SPED PIS/COFINS Para encontrar o recurso:
5 Processos SPED Pis/Cofins Então, o usuário pode configurar as condições para gerar o arquivo: SPED Pis/Cofins Filtros Descrição dos Filtros: DATA INICIAL/FINAL:Compreende o período desejado;
6 LOCAL: determina o diretório em que será salvo o arquivo SPED; GERAR APURAÇÃO: GERAR NÃO-APURAÇÃO: 3. ERROS COMUNS DE SPED Clique na imagem abaixo para conhecer os erros mais comuns que aparecem ao exportar o arquivo SPED e claro, suas correções: 4. ÁREA RESTRITA CONFIGURAÇÕES TÉCNICAS WMC Clique no Link Abaixo:
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