NOTA2400 Consulta de Nota Fiscal. local 1 / 15. NOTA Consulta de Nota Fiscal

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1 NOTA2400 Consulta de Nota Fiscal local 1 / 15

2 Este programa tem como finalidade consultar NF's emitidas pela revenda ou recebidas de fornecedores. Serão exibidos todos os dados da NF: capa, produtos, serviços, dados adicionais, transportador, comentários, impostos retidos, etc. A consulta das notas fiscais poderá ser efetuada por qualquer um dos campos habilitados para digitação. 2 / 15

3 Estarão disponíveis os seguintes campos na tela: CNPJ Emitente: CNPJ do remetente. CNPJ Responsável: CNPJ do responsável. Número Nota: Número da nota fiscal. Serie Nota: Série da nota fiscal. Valor de / até: Intervalo de valor de até. Caso nenhum campo for preenchido passará a ser obrigatório a informar a faixa de valores (valor de e valor até) desta forma, serão selecionadas todas as NF s (entrada ou saída) que estiverem dentro desta faixa de valore. Ordem Serviço: Número da ordem de serviço. Transação: Transação da nota fiscal. Status NF: Status da nota fiscal. Valores válidos: T = Todas; S = Cancelada; R = Rejeitada; C = Em cancelamento; E = Enviada; N = Autorizada; D = Denegada. Verificar: Valores válidos. A = Somente notas fiscais ativas; N = Somente nota fiscais não ativas; T = todas. NFe: Notas fiscais eletrônicas. Uma vez preenchidos os campos para a consulta, serão selecionadas todas as NF s que atenderem ao filtro solicitado na qual será exibidos nos seguintes campos. Filial: Código da filia baseado na tarefa 902 CADA0295. Na consulta de NF de outras filiais não será permitido Alterar ou Cancelar a nota. 3 / 15

4 CNPJ Emitente: CNPJ do emitente. Número Nota: Número da nota fiscal. Série: Série da nota fiscal. Transação: Transação utilizada na nota fiscal. Status: Status da nota fiscal. Data Emissão: Data de emissão da nota fiscal. Data Transação: Data da transação da nota fiscal. Valor: Valor da nota fiscal. Após a seleção da nota fiscal desejada, teclar <ENTER> e será exibido um menu com as seguintes opções na tela: Capa, Itens, Serviços, Tributos, Parcelas, Transporte, Observação, Observação Fiscal, Alterar, Cancelar e Retorno. Na opção Capa Serão apresentadas as seguintes abas para navegação: Informações, Controle, ICMS Op. Própria, ICMS Op. Destacada, Retenção Fonte, Retenção Fonte Produtos, Devolução Pneus Recapagem, NFe, CCe, GNRE, Manutenção e Retorno. Observações: Programa foi alterado para permitir valor zerado no campo de valor valor de:. Esta alteração foi feita para atender a necissidade de consulta de notas que não possuem valor. 4 / 15

5 Informações: Serão consultados os dados gerais da NF, como o emissor, o destinatário, a Transação da NF, condição de pagamento, agente que efetuou a venda, setor responsável, etc. 5 / 15

6 Controle: Serão consultadas a data e hora da emissão da nota, da transação (entrada ou saída na empresa), o número do lançamento contábil, da fatura gerada, da OS de origem da NF, etc. No caso da Nota Fiscal ter gerado mais de uma fatura, a quantidade é indicada logo à frente do campo Nro Fatura. 6 / 15

7 Valores: Poderão ser analisados todos os valores que compõem a NF. ICMS OP Própria: Valor do ICMS operação própria. ICMS OP Destacado: Valor do ICMS operação própria destacada na nota. Retenção Fonte: Valores do IR/INSS/CSL/PIS/COFINS retidos na fonte Retenção Fonte Produtos: Valores do IR/INSS/CSL/PIS/COFINS retidos na fonte de produtos. Devolução Pneus Recapagem: Permite a consulta dos valores da NF da recapagem emitida pelo BAND2000 referentes à parte da devolução de pneus recapados. NF-e: RPS e NF-e das NF s de serviço de São Paulo o programa passa a exibir o complemento do código ISS quando houver. 7 / 15

8 Na opção Itens Serão exibidos todos os produtos da NF. Ao selecionar o item que se deseja consultar serão apresentadas as seguintes informações: Serão apresentadas as seguintes abas para navegação Dados, Valores, PIS/Confins, ICMS Op. Própria, ICMS Op Destacada, Antecipação Desoneração e Retorno. Estes campos podem ser consultados na opção Itens e Serviços, da aba PIS/COFINS. Novos campos para atender a Normatização Sped PIS/COFINS (vide processo SPED_DIV_PIS_COFINS): Base PIS; Alíquota PIS; Conta Contábil PIS CADA0260; Centro de Custo PIS CADA0305; Código CST PIS SPED0300; Base COFINS; Alíquota COFINS; Conta Contábil COFINS CADA0260; Centro de Custo COFINS CADA0305; Código CST COFINS SPED0300; Código Calculo SPED0310; Atualizado Sim/Não. Na aba Suframa será possível consultar os dados de desoneração de ICMS em virtude da operação de vendas com a ZFM a destinatários que possuem inscrição na SUFRAMA. Isenção de ICMS (Convênio ICMS 65/88). Com os seguintes campos IP_Nfitem, Código Suframa, Código Desoneração, Valor ICMS e Valor ICMS ST. 8 / 15

9 Na aba Reidi será possível consultar os dados do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI. Tal incentivo foi introduzido pela Lei /2007. Tal opção conta com os seguintes campos para ambos os impostos de que trata a lei (PIS e COFINS): Base Cálculo, Alíquota e Valor. Dados: Serão analisados os dados cadastrais do item. Valores: Serão analisados todos os valores do item. ICMS OP Própria: Valor do ICMS operação própria. ICMS OP Destac: Valor do ICMS operação própria destacada na nota. Antecipação: Valor da antecipação tributária. 9 / 15

10 Na opção Serviços Como na opção Itens, serão exibidos para todos os serviços da NF os dados e valores dos mesmos, bem como os seus impostos. Na opção Tributos Para atender à Lei /003 onde serão exibidas, através de um relatório, as informações referentes ao cálculo do imposto para o documento fiscal selecionado. Na opção Parcelas Será disponibilizada a forma de pagamento da NF, as parcelas, se houve adiantamento e as deduções contidas na nota. Serão apresentadas as seguintes abas para navegação: Informações, Adiantamentos, Devolução NF e Retornar. Na opção Transporte Serão mostrados os dados do transportador da mercadoria. 10 / 15

11 Na opção Observação Serão exibidas as observações que foram impressas na NF. Na opção Local Entrega É exibido o endereço do local de entrega das mercadorias. Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS. Ex: Cliente de MT adquire um produto em SP e pede para entregar na mesma UF do emitente, caracterizando uma operação interna. Neste caso não há a Partilha de ICMS. 11 / 15

12 Na opção Observação Fiscal Serão exibidas as observações não impressas na NF, elas serão impressas somente no livro fiscal de entrada ou saída dependendo da NF. Na opção PIS/COFINS do menu Itens Criada um campo para exibição do códgo especificador da substituição tributária CEST. Na opção Itens Criada a opção Partilha ICMS, para exibição dos valores referentes a partilha do ICMS para venda interestadual a não contribuinte. 12 / 15

13 Atualizações: Melhoria na apresentação da mensagem Não atualizou CMESTOQU passando a indicar qual o produto não foi atualizado. Ex.: Não atualizou CMESTOQU Produto: Habilitado o campo de descrição da carta CC-e para navegação no conteúdo e análise das informações: 13 / 15

14 Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação e conclusão da consulta: Concluir: Confirma o processamento/ação. Interromper: Interrompe o processo. Documentação: Acesso à documentação do programa. Ajuda: Dá suporte ao campo. Sair: Finaliza as atividades. 14 / 15

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