TÍTULO DO MÓDULO: PLANO DE AÇÃO MENU PRINCIPAL: 1. O QUE É O PLANO DE AÇÃO? 2. QUAL É A BASE PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO? 3. COMO O PLANO DE AÇÃO É DEFINIDO? 4. AÇÕES RELACIONADAS COM OS DESAFIOS 5. INDICADORES DE RESULTADO 6. RESULTADOS DOWNLOADS: FORMULÁRIO PA / QUESTIONÁRIO 1. O QUE É O PLANO DE AÇÃO? Na Samcil, o Plano de Ação (clique aqui para acessar o formulário) é uma Ferramenta Estratégica de Gestão, que tem por objetivos: - Definir quais são as prioridades e os resultados que cada empresário/negócio deverá atingir até o final do semestre; - Definir qual é o resultado a ser atingido por cada empresário - Identificar o Colaborador Substituto do Empresário; - Identificar os Talentos da área. 1
2.QUAL É A BASE PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO? A base para a realização de um plano de ação é o Planejamento. Através do planejamento podemos: Antecipar problemas e oportunidades; Decidir previamente o que fazer, de modo cuidadoso e efetivo; Evitar desvios, erros, repetições de atividades e ações do tipo apagar incêndios ; Trabalhar de modo orientado e dar o foco para a equipe; Garantir a continuidade do funcionamento eficiente das operações; Direcionar as ações no sentido certo e no tempo certo. 2
3.COMO O PLANO DE AÇÃO É DEFINIDO? O Plano de Ação começa a ser elaborado a partir da definição das estratégias e prioridades da empresa para o período correspondente. No final de 2006, a Samcil definiu os seguintes Desafios Animais para 2007: Aumentar a Receita Externa: - Plano em 20% - Hospitais em 30%; Diminuir a Utilização em20%; Diminuir as despesas em 10%; Obter lucro de R$ 37 milhões; 4. E QUAIS FORAM ÀS AÇÕES RELACIONADAS COM OS DESAFIOS? A. Aumentar a Receita em 20%: Implantar Hospital Guarulhos e Hospital Osasco; Implantar novos PA s; Implantar novos Cmed s; Estruturar Canal de Vendas PJ; Estruturar Canal de Vendas nas cidades da Grande São Paulo; Manter as vendas por loja acima de 300 vidas PF por mês; 3
Aumentar as indicações SAV em 30%, passando para 3 mil por mês; Conquistar 30.000 vidas PJ em licitações; Manter o nível de satisfação do Cliente acima de 80% (nota 4); Diminuir número de reclamações de Associados em 20%; Diminuir número de reclamações na ANS, Procon e Imprensa em 30%; Atingir Tempo de Espera para Consulta de 2,5 dias para as Básicas e 5,3 para as Especialidades; Melhorar o Clima entre os Colaboradores em 10%; Atingir IDSS acima de 0,75; Implantar ISO no Hospital Mauá; Diminuir as perdas de Associados em 20%; Reajustar contratos PJ 50% acima da inflação oficial; Contratos PJ com baixo Resultado Reajuste por sinistralidade ou diminuição da sinistralidade; Manter perda de ligações do Call Center abaixo de 5%; Capacitação dos Corretores; Melhorar a comunicação com a Força de Vendas; Manutenção constante nas Unidades e Hospitais; B. Diminuir a Utilização em 20%: Implantar o Centro de Medicina Preventiva 9 de Julho e incluir 15.000 Pacientes Crônicos; Diminuir as fraudes implantando o Sistema de Biometria; Diminuir as Re-Internações em 12 meses em 30%; 4
Diminuir as Re-Internações do próprio mês em 20%; Diminuir o percentual de internação da Carteira em 10%, atingindo 0,62; Diminuir Tempo Médio de Permanência em 10%; Diminuir a Conta Médica por Associado com SADT de não internados em 20%, incluindo PS; Diminuir a Conta Médica com SADT por Internação em 20%; Diminuir o Mat/Med por Internação em 20%; Diminuir o número de consultas por ano por Associado em 20%; Manter a Conta Médica Externa por Associado abaixo de R$ 6,00 por mês; Implantar conceito de 2ª Opinião para as patologias pertinentes (Hemodinâmica, Próteses, Quimioterapia etc.); C. Diminuir as despesas em 10% Zerar o passivo bancário; Diminuir o preço de compra de Mat/Med, Próteses, Cardio, Uro, Neuro, Vascular e Quimioterápicos em 10%; Diminuir o CH (preço serviço) em 10% - ganham no volume; Diminuir os gastos com Marketing em 10%; Diminuir o valor da consulta nos CMEDs e PAs em 10%; Não aumentar o número de Colaboradores; Diminuir as Despesas Gerais dos Hospitais por internação em 10%; A partir dos desafios e das ações relacionadas, cada empresário elaborou o seu Plano de Ação (PA) para o primeiro semestre de 2007. Antes de passar para o próximo item, temos duas perguntas para você refletir. Pare um minuto, pense e, mentalmente, responda rápido: 1. Você tinha conhecimento destes desafios e ações para 2007? 2. Quais destas ações têm relação direta com o trabalho que você desenvolve? 5
5. INDICADORES DE RESULTADO Após a definição das prioridades, cada empresário define o prazo para conclusão e, também, os Indicadores de Resultado. Os indicadores de resultado são unidades de medida, que permitem a avaliação ou mensuração do desempenho relacionado com cada prioridade do PA. Todas as prioridades têm o seu indicador de resultado. Por exemplo, uma das prioridades do PH está relacionado com o Treinamento. Conforme já apresentado no Módulo 1, cada Colaborador deverá realizar, em média, até o final de 2007...horas/treinamento/por Colaborador. Você lembra da meta? É isso mesmo! A meta é atingir, em média, 90 horas de treinamento por Colaborador até o final deste ano! E o indicador de resultado, para esta prioridade, é o total de horas / treinamento que foram realizadas. Esta prioridade é monitorada mensalmente, pois, para que o resultado seja alcançado, precisamos acompanhar os números mês-a-mês, visando a adoção de novas ações no caso de verificarmos alguma dificuldade durante algum período do ano. Agora, uma pergunta que não quer calar: Quais são os indicadores de resultado da sua área e que estão no PA da sua liderança? No meio de cada semestre, os empresários fazem uma avaliação parcial do Plano de Ação, com o objetivo de analisar os resultados e manter o foco. Você sabe como está o resultado parcial do Plano de Ação do seu departamento/área? 6
6. RESULTADOS A Samcil define os desafios para que possamos crescer de uma forma sustentada e consistente. Neste ano, nossos desafios sinalizam que, em 2007, vamos decolar, se concretizarmos as nossas prioridades e se não perdermos o foco. Um dos pontos cruciais para que os resultados sejam alcançados é o conhecimento, por parte de todos os colaboradores, dos desafios da empresa, das ações gerais planejadas e das prioridades que estão no PA da sua área. Sabemos que, para conseguirmos os resultados, precisamos apoiar e contar com o apoio de outras áreas da Empresa. Precisamos Praticar a Sinergia. Precisamos solicitar sinergia dos Colaboradores da nossa equipe e das demais áreas da empresa. Além disso, precisamos avaliar quais são as competências que temos que reforçar e/ou desenvolver para encararmos os desafios e superarmos os obstáculos que, com certeza, irão surgir. O time deverá, sempre, se preparar e se desenvolver. Desta forma, além de atingir os resultados, os Colaboradores poderão crescer e assumir novos desafios na Samcil. 7