MBA EM GESTÃO DE COMPRAS
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- Leila Caminha
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1 MBA EM GESTÃO DE COMPRAS Orientação Trabalho de Conclusão do Módulo: FINANÇAS E ECONOMIA APLICADAS A COMPRAS 2016 by Inbrasc. This work is licensed under the Creative Commons. If you want to use or share, you must give appropriate credit to Inbrasc.
2 MBA EM GESTÃO DE COMPRAS Divisão dos grupos Trabalho para apresentação presencial em grupos. Grupos: A turma deverá se dividir em no máximo 4 grupos. Tipo do Trabalho: Os alunos deverão escolher uma empresa de um dos integrantes. Temas: Expansão de rede hoteleira. FINANÇAS E ECONOMIA APLICADAS A COMPRAS Objetivo: Calcular os índices de viabilidade financeira e definir a cidade para sua implementação Formato: Apresentação em Power Point.
3 MBA EM GESTÃO DE COMPRAS Critérios de Avaliação FINANÇAS E ECONOMIA APLICADAS A COMPRAS ITEM PESO Apresentação 2 Painel Executivo 2 Fluxo de Caixa 2,5 VPL/TIR 1,5 Payback, IL e ROI 2 TOTAL 10
4 MBA EM GESTÃO DE COMPRAS FINANÇAS E ECONOMIA APLICADAS A COMPRAS A rede de hotéis Deluxe Suites tem a pretensão de construir um novo hotel, o Hotel Solarium, com 150 UHs em um ponto com grande atratividade turística e de negócios. Dentre as opções escolhidas, estão as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Para isso a rede contratou uma consultoria especializada que levantou todas as receitas e despesas da operação em cada uma das cidades. Para a contratação de uma incorporadora com a função de um processo turn key da construção do hotel, foi feita uma licitação e escolhida a melhor opção em cada uma das 3 cidades.
5 MBA EM GESTÃO DE COMPRAS FINANÇAS E ECONOMIA APLICADAS A COMPRAS Como novo executivo responsável pelo projeto, você deve apresentar na próxima REDIR, o seguinte estudo aos Diretores da Deluxe Suites. FCL Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 São Paulo Rio de Janeiro Fortaleza
6 MBA EM GESTÃO DE COMPRAS FINANÇAS E ECONOMIA APLICADAS A COMPRAS Indicadores São Paulo Rio de Janeiro Fortaleza Justificativa da Escolha VPL TIR Payback IL ROI
7 Premissas de Hospedagem Válidas para todas as 3 cidades 1. Taxa de Ocupação 1,8 pessoa por UH (Unidade Habitacional) 2. Impostos s/ receita de hospedagem 14% s/receita Hospedagem 3. Número de Funcionários Hospedagem 30 pessoas 4. Encargos 80% sobre o salário 5. Benefícios 10,0% sobre o salário 6. Amenities R$ 2,50 por UH ocupada 7. Decoração R$ por mês
8 Premissas de Hospedagem Válidas para todas as 3 cidades 9. Material de Limpeza R$ por mês 10. Lavanderia (uniformes e roupa de cama) R$ 1,00 por UH Ocupada 11. Outras Despesas Operacionais R$ por mês
9 MBA EM GESTÃO DE COMPRAS FINANÇAS E ECONOMIA APLICADAS A COMPRAS Premissas de Alimentação e Bebidas (A&B) Válidas para todas as 3 cidades 1. Receita de Alimentos (Hóspede) R$ 35 por hóspede 2. Receita de Bebidas (Hóspede) R$ 10 por hóspede 3. Receita de Alimentos (Passante) 15,0% da Receita Alimentos Hóspede 4. Receita de Bebidas (Passante) 15,0% da Receita Bebida Hóspede 5. Impostos s/ A&B 20,0% sobre Receitas A&B 6. Custos de Alimentos 30% da Receita Bruta Alimentos 7. Custos de Bebidas 30% da Receita Bruta Bebidas
10 MBA EM GESTÃO DE COMPRAS FINANÇAS E ECONOMIA APLICADAS A COMPRAS Premissas de Alimentação e Bebidas (A&B) - Válidas para todas as 3 cidades 8. Número de Funcionários A&B 20 pessoas 9. Encargos 80,0% sobre Salário 10. Benefícios 10,0% sobre Salário 11. Lavanderia (Toalhas e Guardanapos) R$ 1,00 por hóspede 12. Outras Despesas Operacionais R$ por mês
11 Premissas Despesas Operacionais - Válidas para todas as 3 cidades 1. Despesas c/ Administração Geral R$ por ano 2. Despesas c/manutenção R$ por ano 3. Despesas c/ Utilidades R$ por ano
12 Taxa de Administração - Válidas para todas as 3 cidades 1. Taxa básica 3,5% sobre Receita Líquida Total 2. Taxa de Incentivo 8,0% sobre Resultado Operacional Bruto Despesas Fixas (IPTU e Aluguéis) - Válidas para todas as 3 cidades R$ por ano Depreciação e Amortização - Válida para todas as 3 cidades 4,0% por ano sobre valor do Investimento da construção (turn key)
13 Impostos s/pessoa Jurídica e Outros - Válidos para todas as 3 cidades 1. Contribuição Social s/lucro Líquido (CSLL) 9,0% sobre o LAIR (Lucro antes do IR) 2. Imposto de Renda Pessoa Jurídica 25,0% sobre o LAIR (Lucro antes do IR) Investimentos - Válidos para todas as 3 cidades 1. Investimento da construção (turn key) R$ ,00 por UH construída 2. CAPEX (anual) 20,0% da depreciação 3. Capital de Giro (anual) 3,0% sobre Receita Líquida Total
14 MBA EM GESTÃO DE COMPRAS FINANÇAS E ECONOMIA APLICADAS A COMPRAS Inflação estimada - Válida para todas as 3 cidades 6,5% ao ano incide sobre: a) preços das diárias b) salários dos funcionários c) custos e receitas de hospedagem e A&B d) despesas operacionais e despesas fixas Demais premissas válidas para as 3 cidades Tempo previsto para construção e conclusão do projeto: 1 ano Payback exigido: máximo de 10 anos TMA: 18%
15 Outras informações A receita é calculada como número de unidades ocupadas multiplicado pelo valor da diária; A o 13º salário deve ser inclusa na conta de salários (ao invés da conta de encargos); A inflação incide nos valores apropriados a partir do 2º ano de operação.
16 Premissas de Hospedagem São Paulo Taxa de Ocupação e Diária Média projetada para os próximos 10 anos ANOS % Ocupação % Diária Média R$ 260,00
17 Premissas de Hospedagem São Paulo Salário médio de Hospedagem R$ 2.600,00 Salário médio de A&B R$ 3.100,00 Despesas de marketing, vendas e franquia R$ ,00 por ano
18 MBA EM GESTÃO DE COMPRAS FINANÇAS E ECONOMIA APLICADAS A COMPRAS Premissas de Hospedagem São Paulo Condições de Construção 10% do total da obra à vista (no ano 0), 30% do valor total da obra imediatamente após a entrega (no ano 1) com taxa de 19% a.a. capitalizados anualmente e o restante (60% do total da obra) em 6 anos (prestações iguais postecipadas) com taxa de 18% a.a. capitalizados mensalmente. Crescimento estimado do turismo na região 8% ao ano Espera-se conseguir um acréscimo de 30% no percentual de ocupação sobre o crescimento do turismo
19 Premissas de Hospedagem Rio de Janeiro Taxa de Ocupação e Diária Média projetada para os próximos 10 anos ANOS % Ocupação % Diária Média R$ 295,00
20 Premissas de Hospedagem Rio de Janeiro Salário médio de Hospedagem R$ 2.500,00 Salário médio de A&B R$ 2.700,00 Despesas de marketing, vendas e franquia R$ ,00 por ano
21 Premissas de Hospedagem Rio de Janeiro Condições de Construção 30% à vista (no ano 0) e o restante em 10 anos (prestações iguais postecipadas) a uma taxa de 18% a.a. capitalizados mensalmente Crescimento estimado do turismo na região 11% ao ano Espera-se conseguir um acréscimo de 25% no percentual de ocupação sobre o crescimento do turismo
22 Premissas de Hospedagem Fortaleza Taxa de Ocupação e Diária Média projetada para os próximos 10 anos ANOS % Ocupação % Diária Média R$ 280,00
23 Premissas de Hospedagem Fortaleza Salário médio de Hospedagem R$ 2.100,00 Salário médio de A&B R$ 2.200,00 Despesas de marketing, vendas e franquia R$ ,00 por ano
24 MBA EM GESTÃO DE COMPRAS Premissas de Hospedagem Fortaleza Condições de Construção à vista com desconto de 25% FINANÇAS E ECONOMIA APLICADAS A COMPRAS Crescimento estimado do turismo na região 13% ao ano Espera-se conseguir um acréscimo de 35% no percentual de ocupação sobre o crescimento do turismo
25 MBA EM GESTÃO DE COMPRAS COPYRIGHT 2016 by Inbrasc. Este trabalho, incluindo todos os modelos, slides e textos estão sob a licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. Para ver uma cópia desta licença, visite Você pode utilizar e distribuir esse material desde que a fonte INBRASC seja mencionada. Autorizações adicionais podem ser concedidas no âmbito desta licença pelo abaixo: [email protected] 2016 by Inbrasc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit You must give appropriate credit to Inbrasc, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may not use the material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
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