ATIVO 0, , , ,09D CIRCULANTE 0, , , ,48D
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- Maria de Belem Chaplin
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1 CNPJ : / P g.: ATIVO 0, , , ,09D CIRCULANT 0, , , ,48D DISPONIVL 0, ,74 0, ,74D CAIXA 0, ,33 0, ,33D CAIXA GRAL 0, ,33 0, ,33D BANCOS CONTA D MOVIMNTO 0, ,31 0, ,31D BANCO DO BRASIL - CTA , ,48 0, ,48D BANCO DO BRASIL - CTA ,00 126,27 0,00 126,27D CAIXA CONOMICA FDRAL 0, ,96 0, ,96D BANCO BONSUCSSO 0, ,92 0, ,92D BANCO DO BRASIL - CTA ,00 152,40 0,00 152,40D BANCO DO BRASIL - CTA , ,50 0, ,50D BANCO DO BRASIL - CTA ,00 49,55 0,00 49,55D BANCO D CRDITO NACIONAL - BCN 0, ,23 0, ,23D APLICACOS D LIQUIDZ IMDIATA 0, ,10 0, ,10D BANCO DO BRASIL - CTA , ,50 0, ,50D BANCO DO BRASIL - DI CORPORATIVO 0, ,98 0, ,98D BANCO BONSUCSSO 0, ,62 0, ,62D BANCO D CRDITO NACIONAL - BCN 0, ,00 0, ,00D CONSIGNACOS A RCBR 0, , , ,22D UNIMD 0, ,89 0, ,89D PBH 0, ,57 0, ,57D CAMARA MUNICIPAL 0, ,19 0, ,19D BPRM 0, ,72 0, ,72D HOSPITAL ODILON BHRNS 0, ,69 0, ,69D SUDCAP 0,00 603,27 0,00 603,27D FUNDACAO ZOOBOTANICA 0, ,48 0, ,48D SLU 0, ,72 0, ,72D BOLTO BANCARIO 0, ,25 0, ,25D SGURO 0, ,92 0, ,92D PBH 0, ,48 0, ,48D CAMARA MUNICIPAL 0, ,89 0, ,89D BPRM 0,00 628,75 0,00 628,75D HOSPITAL ODILON BHRNS 0,00 137,22 0,00 137,22D SUDCAP 0,00 185,52 0,00 185,52D FUNDACAO ZOOBOTANICA 0,00 160,06 0,00 160,06D MATRMD 0, ,27 0, ,27D PBH 0, ,58 0, ,58D CAMARA MUNICIPAL 0,00 208,07 0,00 208,07D
2 CNPJ : / P g.: BPRM 0, ,16 0, ,16D HOSPITAL ODILON BHRNS 0, ,10 0, ,10D BOLTO BANCARIO 0, ,36 0, ,36D SANTA CASA 0, ,33 0, ,33D PBH 0, ,40 0, ,40D CAMARA MUNICIPAL 0, ,97 0, ,97D BPRM 0, ,13 0, ,13D HOSPITAL ODILON BHRNS 0, ,73 0, ,73D FUNDACAO ZOOBOTANICA 0,00 318,52 0,00 318,52D SLU 0,00 167,14 0,00 167,14D BOLTO BANCARIO 0, ,44 0, ,44D UNIODONTO 0, ,98 0, ,98D PBH 0, ,58 0, ,58D CAMARA MUNICIPAL 0,00 87,00 0,00 87,00D BPRM 0,00 104,40 0,00 104,40D HOSPITAL ODILON BHRNS 0,00 50,20 0,00 50,20D FUNDACAO ZOOBOTANICA 0,00 17,40 0,00 17,40D SLU 0,00 17,40 0,00 17,40D FARMACIA 0,00 951,52 0,00 951,52D PBH 0,00 842,72 0,00 842,72D BPRM 0,00 108,80 0,00 108,80D MPRSTIMO ASSMP 0, ,24 0, ,24D PBH 0, ,98 0, ,98D CAMARA MUNICIPAL 0, ,28 0, ,28D BPRM 0, ,94 0, ,94D HOSPITAL ODILON BHRNS 0, ,06 0, ,06D SUDCAP 0, ,15 0, ,15D FUNDACAO ZOOBOTANICA 0, ,31 0, ,31D SLU 0, ,52 0, ,52D MPRSTIMO BANCO BOMSUCSSO 0, ,44 0, ,44D PBH 0, ,52 0, ,52D CAMARA MUNICIPAL 0, ,85 0, ,85D BPRM 0, ,63 0, ,63D HOSPITAL ODILON BHRNS 0, ,66 0, ,66D SUDCAP 0,00 330,14 0,00 330,14D FUNDACAO ZOOBOTANICA 0,00 195,29 0,00 195,29D SLU 0,00 53,35 0,00 53,35D UNIMD M ATRASO 0, ,43 0, ,43D HOSPITAL ODILON BHRNS 0,00 80,37 0,00 80,37D PLANO SAUD M ATRASO 0, ,06 0, ,06D MATRMD M ATRASO 0, ,18 0, ,18D MATRMD M ATRASO 0, ,18 0, ,18D
3 CNPJ : / P g.: SANTA CASA M ATRASO 0, ,55 0, ,55D SANTA CASA M ATRASO 0, ,55 0, ,55D UNIODONTO M ATRASO 0, ,75 0, ,75D UNIODONTO M ATRASO 0, ,75 0, ,75D FARMACIA M ATRASO 0,00 709,70 0,00 709,70D FARMACIA M ATRASO 0,00 709,70 0,00 709,70D VALORS A IDNTIFICAR 0, ,02 0, ,02D FUNDACAO ZOOBOTANICA M ATRASO 0, ,02 0, ,02D CONSIGNACOS A RCBR 0, , ,00 0, CONSIGNACOS A RCBR 0, , ,00 0, CONTAS A RCBR 0, , , ,41D MNSALIDAD ASSMP 0, ,03 0, ,03D PBH 0, ,00 0, ,00D CAMARA MUNICIPAL 0, ,53 0, ,53D BPRM 0, ,50 0, ,50D HOSPITAL ODILON BHRNS 0, ,50 0, ,50D SUDCAP 0,00 313,50 0,00 313,50D FUNDACAO ZOOBOTANICA 0,00 351,50 0,00 351,50D SLU 0,00 522,50 0,00 522,50D MNSALIDAD ASSMP M ATRASO 0, ,96 0, ,96D CAMARA MUNICIPAL 0, ,46 0, ,46D HOSPITAL ODILON BHRNS 0,00 9,50 0,00 9,50D OUTRAS CONTAS A RCBR 0, ,30 0, ,30D BANCO MINAS S.A./ASSMPBH 0, ,84 0, ,84D GARANTIA D CONVNIOS 0,00 334,00 0,00 334,00D OUTROS CRDITOS - BANCO BONSUCSSO 0, ,48 0, ,48D RGINA DINIZ S. MAGALHAS BM , ,85 0, ,85D CHQUS A RCBR 0, ,13 0, ,13D MNSALIDADS 11/2001 PBH 0, ,50 0, ,50D OUTROS CRDITOS - BANCO BONSUCSSO 0, ,32 0, ,32D OUTROS CRDITOS SOCIO MPRSTIMO 0, ,36 0, ,36D MNSALIDAD OUTRAS NTIDADS 0, ,00 0, ,00D MNSALIDAD PBH XRCICIO , ,00 0, ,00D CA DVDORS DIVRSOS 0, ,81 0, ,81D INSS A RCBR PLANO D SAUD 0, ,42 0, ,42D OUTROS CRDITOS - BANCO BONSUCSSO 0, ,59 0, ,59D COMISSAO 0, ,12 0, ,12D PBH 0, ,62 0, ,62D CAMARA MUNICIPAL 0,00 82,66 0,00 82,66D
4 CNPJ : / P g.: BPRM 0,00 272,52 0,00 272,52D HOSPITAL ODILON BHRNS 0,00 223,20 0,00 223,20D SUDCAP 0,00 15,74 0,00 15,74D FUNDACAO ZOOBOTANICA 0,00 19,26 0,00 19,26D SLU 0,00 46,12 0,00 46,12D COBRANCA BANCARIA 0, , ,28 0, MPRSTIMOS A RCBR 0, , ,28 0, ADIANTAMNTOS 0, ,50 0, ,50D ADIANTAMNTOS A FUNCIONARIOS 0,00 225,00 0,00 225,00D ADIANTAMNTOS SALARIO 0,00 225,00 0,00 225,00D ADIANTAMNTOS A FORNCDORS 0, ,50 0, ,50D ADIANTAMNTO A FORNCDORS 0, ,50 0, ,50D ADIANTAMNTO A TRCIROS 0,00 378,00 0,00 378,00D ADIANTAMNTOS A TRCIROS 0,00 378,00 0,00 378,00D IMPOSTOS CONTRIBUICOS A RCUPRAR 0, ,61 0, ,61D IRRF SOBR APLICACOS FINANCIRAS 0, ,61 0, ,61D IRRF SOBR APLICA OS FINANCIRAS 0, ,61 0, ,61D RALIZAVL A LONGO PRAZO 0, ,03 0, ,03D DIRITOS RALIZAVIS A LONGO PRAZO 0, ,03 0, ,03D DPOSITOS JUDICIAIS 0, ,03 0, ,03D RCURSOS TRABALHISTAS 0, ,03 0, ,03D DPOSITOS CAUCOS 0, ,00 0, ,00D DPOSITOS CAUCOS 0, ,00 0, ,00D DPOSITOS CAUCOS - SUL AMRICA 0, ,00 0, ,00D PRMANNT 0, , , ,58D IMOBILIZADO 0, , , ,58D IMOBILIZACOS TCNICAS 0, ,69 0, ,69D IMOVIS - DIFICACOS 0, ,04 0, ,04D INSTALACOS 0, ,98 0, ,98D MAQUINAS QUIPAMNTOS 0, ,66 0, ,66D DIRITO D USO D SOFTWAR 0, ,00 0, ,00D BIBLIOTCA 0, ,15 0, ,15D DIRITO D USO 0, ,86 0, ,86D DPRCIACOS AMORTIZACOS ACUMULADAS 0,00 0, , ,88C
5 CNPJ : / P g.: OUTRAS IMOBILIZACOS 0,00 0, , ,88C IMOBILIZACOS M ANDAMNTO 0, ,77 0, ,77D OBRAS M ANDAMNTO 0, ,77 0, ,77D PASSIVO 0, , , ,09C CIRCULANT 0, , , ,72C CONSIGNACOS A PAGAR 0, , , ,45C CONSIGNA S A PAGAR 0, , , ,45C UNIMD 0,00 0, , ,77C MATRMD 0,00 0, , ,90C SANTA CASA 0,00 0, , ,85C UNIODONTO 0,00 0, , ,61C SGURO 0,00 0, , ,32C CRDORS DIVRSOS 0, , , ,00C MPRSTIMOS FINANCIAMNTOS 0,00 0, , ,57C MPRSTIMOS FINANCIAMNTOS BANCARIOS 0,00 0, , ,57C BANCO BONSUCSSO 0,00 0, , ,57C OBRIGACOS TRABALHISTAS 0,00 0, , ,37C OBRIGACOS COM MPRGADOS 0,00 0,00 773,34 773,34C SALARIOS A PAGAR 0,00 0,00 773,34 773,34C OBRIGACOS FISCAIS 0,00 0, , ,03C INSS A PAGAR 0,00 0, , ,13C FGTS A PAGAR 0,00 0, , ,72C CONTRIBUICAO SINDICAL - MPRGADOS 0,00 0,00 11,67 11,67C INSS S/ COOPRATIVA A PAGAR 0,00 0, , ,51C OBRIGACOS TRIBUTARIAS 0,00 0,00 969,33 969,33C IMPOSTOS A RCOLHR 0,00 0,00 653,21 653,21C IRRF A RCOLHR - PF 0,00 0,00 579,01 579,01C ISSQN 0,00 0,00 74,20 74,20C CONTRIBUICOS SOCIAIS A RCOLHR 0,00 0,00 316,12 316,12C PIS 0,00 0,00 316,12 316,12C PATRIMONIO LIQUIDO 0,00 0, , ,37C CAPITAL SOCIAL 0,00 0, , ,68C CAPITAL SOCIAL 0,00 0, , ,68C
6 CNPJ : / P g.: PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0, , ,68C RSRVA D RAVALIACAO 0,00 0, , ,01C RAVALIACAO D ATIVOS PROPRIOS 0,00 0, , ,01C RSRVA D RAVALIACAO 0,00 0, , ,01C SUPRAVIT OU DFICIT ACUMULADOS 0,00 0, , ,68C RSULTADOS ACUMULADOS 0,00 0, , ,68C RSULTADO XRCICIOS ANTRIORS 0,00 0, , ,49C XRCICIO ,00 0, , ,19C 1 ATIVO 0, , , ,09D 2 PASSIVO 0, , , ,09C 3 DSPSAS / CUSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4 RCITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 RSULTADO 0,00
7 PARCR DO CONSLHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal da ASMPBH, no uso de suas atribuições tendo examinado o balanço patrimonial, a execução orçamentária, o resultado operacional do exercício, o relatório da Diretoria, bem como todas as peças analíticas que acompanham a presente prestação do contas do exercício findo de 2002, recomenda a sua aprovação pela Assembléia Geral, a realizar-se em 31/03/2002. Acresce ainda que a execução orçamentária acusou um superavit de R$ ,85 e o patrimônio da Associação foi elevado de R$ ,39 em 2001 para R ,37 em 2002, em face do resultado positivo alcançado e dos investimentos realizados. A entrada e saída de recursos financeiros está bem analisada. Há ainda a ressaltar um bom índice de liquidez, fator indicativo de um gerenciamento bem conduzido pela administração executiva da sociedade. Ata lavradas às fls. 23 e verso do livro próprio. Belo Horizonte, 28 de março de Manoel Teixeira Cardoso Carlos Lott Sebastião Olindo de Mattos Jair José Tiburcio CRC/MG: 28379
CIRCULANTE ,10D CAIXA CAIXA GERAL 691,64D BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL -DI CTA BANCO BONSUCESSO - CTA
P g.: 0001 A T I V O CIRCULANTE 9.363.380,10D DISPONIVEL CAIXA CAIXA GERAL 691,64D BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL - CTA 53094-8 58.567,85D BANCO BONSUCESSO - CTA 217863-01 1.935,17D CAIXA ECONOMICA
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Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
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Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
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