GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2017
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- Bárbara Galindo Lancastre
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1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA GERAL CAIXA ,40 **** CAIXA GERAL , BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO A 4,16 C BANCO B 204, BANCO C 1.695,58 **** BANCO CONTA MOVIMENTO 1.896, APLICAÇOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA BANCO B 1.809,67 **** APLICAÇOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA *** DISPONIVEL 1.809, , CREDITOS IMPOSTOS A RECUPERAR I.R.R.F. SOBRE FATURAMENTO 0, CONTRIBUIÇAO SOCIAL 0, I.R.R.F S/ APLICAÇOES 35, COFINS A RECUPERAR 126, PIS A RECUPERAR 32, I.N.S.S A RECUPERAR 26, F.G.T.S A RECUPERAR 113,56 **** IMPOSTOS A RECUPERAR 336, ANTECIPAÇAO DE LUCROS SÒCIO ,00 **** ANTECIPAÇAO DE LUCROS *** CREDITOS ** ATIVO CIRCULANTE , , , ATIVO PERMANENTE ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO MOVEIS & UTENSILIOS 2.108, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.089,91 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 1
2 COMPUTADORES E PERIFERICOS ,00 **** IMOBILIZADO , (-) DEPRECIAÇOES ACUMMULADAS MÓVEIS & UTENSILIOS 459,28 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.916,00 C COMPUTADORES E PERIFERICOS 6.597,59 C **** (-) DEPRECIAÇOES ACUMMULADAS *** ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO 9.972,87 C 8.525, ATIVO DIFERIDO DESPESAS DIFERIDAS BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS 5.578,06 **** DESPESAS DIFERIDAS 5.578, (-) AMORTIZAÇOES BENFEITORIAS E BENS DE TERCEIROS 150,66 C **** (-) AMORTIZAÇOES *** ATIVO DIFERIDO ** ATIVO PERMANENTE * ATIVO 150,66 C 5.427, , ,60 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 2
3 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇOES DIVERSAS FORNECEDORES DE MERCADORIAS FM1 11,97 D FM5 318,00 D FM7 64, FM ,00 **** FORNECEDORES DE MERCADORIAS 8, FORNECEDORES DE SERVIÇOS FS 13 47, FS 20 0,14 **** FORNECEDORES DE SERVIÇOS 47, OUTRAS CONTAS A PAGAR AGUA E ESGOTO 23, TELEGOIAS 759, ALUQUEIS A PAGAR 679, CELG 387, OUTRAS CONTAS ,58 **** OUTRAS CONTAS A PAGAR *** OBRIGAÇOES DIVERSAS 2.391, , OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS OBRIGAÇOES DIVERSAS ORDENADOS E SALARIOS , PRO-LABORE , ª SALARIO , FERIAS A PAGAR , RESCISÃO A PAGAR ,00 **** OBRIGAÇOES DIVERSAS , OBRIGAÇOES SOCIAIS INSS 1.538,67 D FGTS , IMPOSTO SINDICAL DO EMPREGADO 12, PIS S/ FATURAMENTO 3.393, CONVENÇAO COLETIVA 24, CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 9, COFINS ,22 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 3
4 CONTRIBUIÇAO ASSISTÊNCIAL 2.024,04 **** OBRIGAÇOES SOCIAIS , DISTRIBUIÇAO DE LUCRO A PAGAR SÓCIO ,00 D **** DISTRIBUIÇAO DE LUCRO A PAGAR *** OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS ,00 D , OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS PROVISAO P / IMPOSTOS DE RENDA I.R..P.J , CONTRIBUIÇAO SOCIAL ,27 **** PROVISAO P / IMPOSTOS DE RENDA , TRIBUTOS A RECOLHER I.S.S.Q.N. S/ FATURAMENTO , I.R.R.F. ASSALARIADOS ,14 **** TRIBUTOS A RECOLHER *** OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS ** PASSIVO CIRCULANTE , , , PATRIMÔNIO LIQUÍDO CAPITAL E RESERVAS CAPITAL SOCIAL SÓCIO , SÓCIO ,00 **** CAPITAL SOCIAL *** CAPITAL E RESERVAS , , LUCROS OU PREJUIZOS EM SUSPENSO LUCROS DO EXERCÍCIO LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍOS ,14 D **** LUCROS DO EXERCÍCIO ,14 D (-)PREJUIZO DO EXERCIO (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCIO ,02 D **** (-)PREJUIZO DO EXERCIO ,02 D LUCROS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS ,22 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 4
5 **** LUCROS ACUMULADOS , (-) DISTRIBUIÇAO DE LUCROS MARIO FOFOCA ,00 D **** (-) DISTRIBUIÇAO DE LUCROS *** LUCROS OU PREJUIZOS EM SUSPENSO ** PATRIMÔNIO LIQUÍDO * PASSIVO ,00 D ,94 D ,94 D ,60 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 5
Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03
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Página: 0001 1 ATIVO 7.820.464,32 89.145.122,91 89.121.305,21 7.844.282,02 1.1 CIRCULANTE 6.696.262,06 89.145.122,91 89.108.043,95 6.733.341,02 1.1.1 DISPONIBILIDADES 225.079,36 19.241.260,44 19.305.185,95
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11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
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00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33
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Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
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00001 10000 1000000000 ATIVO 148.183,37 65.066,09 50.246,37 163.003,09 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 58.611,26 51.584,06 50.246,37 59.948,95 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.134,59 18.574,10 21.708,69
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