Gestão através do uso de Indicadores e Metas

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Giuliana Antunes Rios
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1 Gestão através do uso de Indicadores e Metas

2 Reflexão Pra onde Caminha a sua Empresa? x

3 Reflexão Pra onde A Cadeia Caminha de Valor... a sua Empresa? Cliente Definição do Projeto Resp. Canteiro, materiais Padrões técnicos Projeto PSQs Garantia Limpeza Qualidade Pós-Venda Prestadores de serviços Planejamento Aumento da Competitividade Lucratividade

Canteiro, materiais Padrões técnicos Projeto PSQs Garantia

4 Planejamento - Conceitos -Empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja risco... Emoção Correr Riscos Calculados Razão Planejamento Prévio Resultado Emoção Razão Futuro Atual Tempo

5 Conhecer o Macro Ambiente

6 Cadeia Produtiva do Setor da Construção Civil 6% Exportação Indústria de Material de Construção Composição das Vendas da Ind. 27% 19% Indústria da construção Imobiliária Construtoras 43% Atacado Composição das Vendas do Atacado Serviços Especializados da Construção Locação de Máquinas e Equipamentos 41% 30% Varejo Composição das Vendas do Varejo 15% 81% Construtoras Autoconstrução Empreiteiros (Obras e Reformas) Fonte: ABRAMAT

27% 19% Indústria da construção Imobiliária Construtoras 43% Atacado Composição das Vendas do Atacado

7 Unidades Novas Lançadas Unidades Novas Comercializadas Variação das Revendas Variação das Locações Cenários do Setor da Construção % ,2% N/D -5,33% Relação 1º Sem 2011 N/D +12,15% Relação 1º Sem % Relação 1º Tri % Relação 1º Tri ,11% -11,05% Receita das Lojas N/D R$10,1 Bi R$11,1 Bi R$10,7 Bi -3,3%

8 88% Cenários do Setor da Construção

9 Cenários do Setor da Construção Ex. Vale do Paraiba x 12 = m2 ano (26% Gafisa) CUB Sinduscon R$1.300 = R$683 milhões 40% Materiais R$273 milhões (20 meses) 60% M-d-o R$410 milhões 70 Depósitos (Genérico/Tintas/Elétrica) R$195 mil mês 140 mil Hab. R$2929 por Hab.

300 = R$683 milhões 40% Materiais R$273 milhões (20 meses) 60% M-d-o

10 Cenários do Setor da Construção Ex. Jundiaí

11 Cenários do Setor da Construção Ex. Bauru

12 Expectativas de negócios para os Empreiteiros CATEGORIA DE SERVIÇO POR CLASSE SOCIAL POR CATEGORIA DE SERVIÇO REFORMA CONSTRUÇÃO Fonte: POPAI Fonte: ANAMACO

Expectativas de negócios para os Empreiteiros UNIDADES NOVAS LANÇADAS 4 ou mais dorms 8% 2013 1 dorm 25% 2014 4 ou mais

13 Expectativas de negócios para os Empreiteiros UNIDADES NOVAS LANÇADAS 4 ou mais dorms 8% dorm 25% ou mais dorms 5% 1 dorm 28% 3 dorms 23% 3 dorms 21% 2 dorms 44% 2 dorms 46% 1+2 dormitórios=65% 1+2 dormitórios=69% 1+2 dormitórios=74%

dorms 5% 1 dorm 28% 3 dorms 23% 3 dorms 21% 2 dorms 44% 2

14 Expectativas de negócios para os Empreiteiros

15 Expectativas de negócios para os Empreiteiros

16 Expectativas de negócios para os Empreiteiros Registro Regulador de Vazão Kit 02 Descargas Arejadores Eficientes

Gestão em Vendas Gestão por indicadores por projeto Novos Canais de Relacionamento com o mercado Estratégia de Mercado Matriz FOFA Expansão PMCMV Expansão do crédito (Aquisição e construção/reforma)

17 Gestão em Vendas Gestão por indicadores por projeto Novos Canais de Relacionamento com o mercado Estratégia de Mercado Matriz FOFA Expansão PMCMV Expansão do crédito (Aquisição e construção/reforma) Construção Industrializada (Fast) Norma de Desempenho (NBR 15575) Resolução 735/ Uso de materiais qualificados no PMCMV Importação de materiais Desaceleração da Indústria Imobiliária Giro locatício de salas comerciais Logística de Entrega INOVAÇÃO

Industrializada (Fast) Norma de Desempenho (NBR 15575) Resolução 735/2013 --- Uso de materiais qualificados no

18 A Qualidade na prestação de Serviço da Construção Civil

19 Busca # Eficiência por Qualidade - Excelência e nos Competitividade Processos Fornecedores Mão de obra Informação Processos Equipamentos Serviço Entregue Vendas Pós-Venda Cliente E o Desperdício? Administrativo Comercial Financeiro Produtividade Operacional

Processos Equipamentos Serviço Entregue Vendas Pós-Venda Cliente

Informação Processos Equipamentos Serviço Entregue

20 Busca # Eficiência por Qualidade - Excelência e nos Competitividade Processos Fornecedores Mão de obra Informação Processos Equipamentos Serviço Entregue Vendas Pós-Venda Cliente Ter Produtividade Evitar o Retrabalho

RELAÇÕES DURADOURAS Preço Relacionamento Benefícios Grau de

21 Serviços Busca Rentabilizar por Qualidade em Serviços? e Competitividade SERVIÇOS DIFERENCIADOS MERCADO ATUAL FIDELIZAR RELAÇÕES DURADOURAS Preço Relacionamento Benefícios Grau de Dependência Custo de Troca de Fornecedor Qualidade Técnica Qualidade Funcional Produtividade

22 A Empreitada de Sucesso Cliente Disciplina Riscos Cotidiano

23 A Empreitada de Sucesso Projeto 1 Resultado 1 Qualidade 1 Projeto 2 Resultado 2 Qualidade 2 Projeto 3 Resultado 3 Qualidade 3 Projeto N Resultado N Qualidade N Incertezas

24 A Empreitada de Sucesso Gerência de Tempo Garantir que o projeto termine no prazo desejado - Identificar recursos p/ cada atividade - Estimar prazo de execução p/ cada atividade - Prever sazonalidade e possíveis atrasos p/ não prejudicar atividades sequenciais - Promover comunicação c/ a equipe Projetos fora do prazo = insatisfação, aumento de custo, stress... Alocar mais recursos Re-alocar recursos Reduzir o escopo Reduzir a qualidade

25 A Empreitada de Sucesso Gerência de Escopo Garantir que todas as atividades necessárias sejam entregues no prazo, com qualidade, daquilo que está incluido no projeto. Incluido? Não incluido? - Listar TODAS as atividades na proposta - Atenção especial p/ as que requerem montagem em canteiro e entregas fracionadas (fornecedores) - Identificar recursos p/ execução de cada atividade - Estabelecer marcos de entrega - Verificar qualidade - Prever gargalos operacionais Falhas e atrasos em canteiro

26 A Empreitada de Sucesso Gerência de Custos - Garantir que o projeto termine no custeio estimado 1- Determinar o Orçamento de Custos 2- Controlar o processo executivo (Operacional e Financeiro) 3- Manter gastos ajustados conforme as etapas CUSTO CUSTOS FIXOS CUSTOS VARIÁVEIS Materiais e Insumos Equipe própria Equipamentos Equipe Temporária Infraestrutura Logística, Segurança Estourar Orçamento! Comprometer Margem de Lucro! TOTAL

27 Indicadores e Metas

28 O que são Indicadores? Indicadores de Desempenho são medidas com o objetivo de monitorar/avaliar/medir o desempenho de um dado processo. É uma informação quantitativa ou qualitativa estabelecida para um produto, um serviço ou um processo.

29 Por que utilizar Indicadores? Identificar prioridades Ajuda na tomada de decisões Criar um histórico Definir responsabilidades Monitorar as melhorias dos processos Identificar gargalos Por que utilizar Metas? Medir o desempenho de processos/área/ colaboradores Componentes: - Objetivo - Quantidade - Prazo Ex: - Aumentar em 20% a taxa de conversão em vendas em 12 meses - Reduzir o índice de rejeições em 5% em 12 meses

30 Alguns Exemplos

31 Qual a melhor forma de controlar as suas propostas comerciais? É possível ter algum indicador relacionado ao desempenho comercial?

32 Padronização da Proposta Comercial e Taxa de Conversão ; Telefone Receptivo; Nextel; Vendas Externas; Indicações; Whatsapp OPORTUNIDADE LEVANTAMENTO DO PROJETO (Orçamento, Prazo) Institucional Missão Descritivo Etapas Escopo Preço por Etapa Condição Pag. Validade Garantias Opcionais Contatos PROPOSTA Comercial CONTRATO Eficiência Comercial = no. Contratos / no. Propostas META: Aumentar em 10% a E.C. da equipe Vendas Externas em 12 meses

33 QUADRO DE INDICADORES E METAS (Gestão à Vista)

34 Quais os principais processos de uma empreitada na construção civil? É possível utilizar alguns indicadores relacionados ao desempenho dos processos?

35 1º Contato Abertura O.S. Principais processos da Empreitada da Constr. Civil Execução Vistoria Orçamento Proposta Assinatura Contrato Lista de Materiais Lista Equipamentos Prazos Equipes / Deslocamentos Logística / Movimentação O que esta incluso? Gerenciamento de Custos Documentação Lei Reformas em Condomínios Formalização Certidões PCMSO Eficiência Comercial Execução (T0) FISCAL Lucratividade por projeto Medições Emissão NF/Recibos Apuração da Lucratividade Recebimentos Termo de Entrega Índice de rejeições Garantia Pós Venda Formulário de satisfação

36 É possível utilizar alguns indicadores relacionados ao Gerenciamento dos Custos?

37 Indicadores para Empreitada da Construção Civil Gerenciamento dos Custos VP Valor Planejado Custo orçado que deveria ter sido feito (agendado) CR Custos Reais Mostra os custos reais incidentes no trabalho já realizado VA Valor Agregado É o valor planejado em relação ao trabalho realmente realizado Ou seja, VA = VP x progresso físico (%)

38 Indicadores para Empreitada da Construção Civil Gerenciamento dos Custos

39 Cite mais alguns indicadores que podem ser utilizados no Regime de empreitada na construção Civil

40 Indicadores para Empreitada da Construção Civil (1) Execução de cronograma = m2 executado / m2 contratado (2) Utilização da equipe = H trabalhadas / H planejadas (3) Custo M-d-O = Custo R$ M-d-O / H trabalhadas (4) Gastos Operacionais Imprevistos = Gastos Imprevistos / Valor Planejado (5) Valor Agregado = Valor Planejado (orçamento do serviço) / Custos Reais (6) Execução = Recebido R$ na etapa / Total Orçado R$ (7) Eficiência Comercial = No. Contratos / no. Propostas (8) Índice de rejeições = No. Trabalhos refeitos / No. Trabalhos entregues

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