3. Procedimento para emissão de Guia de Retenção Previdenciária

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1 1. Objetivo Este documento tem por objetivo orientar na realização da Folha de Pagamento de Autônomos do Ministério Público e do Fundo de Modernização e Aprimoramento Funcional do Ministério Público do Estado de Goiás pelo sistema GPPassword, bem como proceder para exportar dados para a realização da GFIP/SEFIP e DIRF. 2. Aplicação Esta instrução aplica-se a todo pagamento realizado pelo Ministério Público ou FUINEMP a pessoa física sem vinculo com o órgão que necessite constar em Folha de Pagamento de Autônomo. 3. Procedimento para emissão de Guia de Retenção Previdenciária Primeiramente faz-se necessário que o usuário seja cadastrado no sistema GPPassword, para as funções que serão necessária para proceder a realização da Folha de Pagamento de Autônomos. Após o seu cadastro o usuário deve realizar login no sistema, fazendo a opção por Ministério Público Autônomos ou FUNEMP Autônomos, conforme tela abaixo. Data da última revisão: - Pág. 1 de 28

2 Já logado no sistema o usuário deverá realizar o cadastro Pessoal (Quadro vermelho) e o Funcional (Quadro verde) e na sequencia o Financeiro (Quadro azul). Data da última revisão: - Pág. 2 de 28

3 Cadastro Pessoal Após clicar na opção demonstrada na tela anterior aparecerá a tela abaixo. Deve-se digitar o nome do prestador do serviço para verificação se o mesmo já possui cadastra, não tendo deve-se clicar na opção Incluir. A tela de Cadastro Pessoal é subdividida em: Dados Pessoais, Endereço, Documentos, Contatos, Escolaridade. As próximas 2 tela são referentes a Dados Pessoais e Endereço por serem auto explicativas, não se faz necessário maiores esclarecimentos. Data da última revisão: - Pág. 3 de 28

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5 Na tela de Documentos Pessoais é necessário o preenchimento dos campos CPF, PIS, Cédula de identidade (Número, Órgão Emissor, Estado, Data). No caso de autônomos, é dispensado o preenchimento da tela de Contatos, por ser insuficiente a informação. Já na tela de Escolaridade é necessário o preenchimento, mas por ser auto explicativa, faze-se desnecessário maiores esclarecimentos. Data da última revisão: - Pág. 5 de 28

6 Após todos os campos preenchidos basta clicar em gravar. Cadastro Funcional Neste tipo de cadastro será necessário o preenchimento de no mínimo das seis abas que estão destacadas na figura abaixo, Bancário (Quadro vermelho), Lotação (Quadro verde), Cargo (Quadro laranja), Horário (Quadro azul), Instituto / IRRF / FGTS (Quadro amarelo) e Demais Dados (Quadro rosa). Na aba Bancário primeiramente deverá ser selecionado a modalidade de pagamento (Dinheiro, Cheque, Credito ou Cartão Magnético), sendo Folha de Pagamento de Autônomos, marcar sempre a opção Dinheiro. Na sequencia deve ser preenchida a data, e esta etapa estará finalizada. Data da última revisão: - Pág. 6 de 28

7 Na aba Lotação, deverá ser preenchida a data, a lotação (será sempre Goiânia código ) e Unidade (1 Autônomos). Data da última revisão: - Pág. 7 de 28

8 Na aba Cargos deverá ser preenchida a data, o código (1 Autônomo), o tipo Carga Horária (Mensal) e a Carga Horária (220). Na aba horário deverá ser preenchido a data, tipo de freqüência (1 Atesta Freqüência) e o Horário de Trabalho (1 Integral). Data da última revisão: - Pág. 8 de 28

9 Na aba Instituto / IRRF / FGTS deverá ser selecionado na opção Instituto de Previdência a opção INSS (Quadro Vermelho), na opção IRRF selecionar calcula e deixar em branco a data caso o autônomo na tenha algum tipo de isenção de IR (Quadro Azul). Na aba Demais Dados deverá apenas ser informado a situação funcional (3 Autônomos) (Quadro Vermelho) Data da última revisão: - Pág. 9 de 28

10 Cadastro Financeiro Deverá ser preenchido o campo Provento/Desconto (11020 Remuneração Autônomos), Fórmula da Calculo (0), Prazo (1/1), Freq/Qtde (0) e Valor. Após deve-se clicar no botão Gravar e na sequencia em Calcular. GFIP-SEFIP (Guia de Recolhimento de FGTS e informação de previdência social e Sistema empresa de recolhimento do FGTS e informação a previdência social). Após a realização da Folha de Pagamento conforme instrução acima deve-se proceder a a exportação dos dados para o Sistema GFIP/SEFIP. Abra o programa GP Password. Data da última revisão: - Pág. 10 de 28

11 Nesta etapa é necessário a realização do login no sistema. Data da última revisão: - Pág. 11 de 28

12 Já logado no sistema o usuário deverá realizar a exportação do arquivo. Para isso deve acessar: Rotinas Mensais Arquivo para SEFIP SEFIP Nova Versão Na tela seguinte deve-se preencher os campos Mês/Ano Tipo de Folha (Folha Normal) e a opção desejada para exportação. Data da última revisão: - Pág. 12 de 28

13 *.RE. Nesta parte deve-se escolher a pasta onde será salvo o arquivo de extensão Após finalizado a exportação do arquivo deve-se abrir o software SEFIP 8.4 para proceder a importação do arquivo para posterior transmissão das informações. Data da última revisão: - Pág. 13 de 28

14 Já iniciado o sistema deve-se proceder a importação do arquivo anteriormente gerado. Deve-se clicar no menu: : Arquivo Importar Folha. Deve-se selecionar o arquivo com extensão *.RE. Data da última revisão: - Pág. 14 de 28

15 Após a importação de todos os dados deve-se confrontar todas as informações obtidas (Quadro vermelho) com as geradas pela Divisão de Folha de Pagamento. Para auxiliar a conferência dos valores, deve-se simular o fechamento da SEFIP clicando no botão simular (Quadro vermelho). Para que este botão este ativo primeiro deve-se selecionar Cód. Rec.: 115 Competência dentro da aba Movimento (Quadro vermelho). Data da última revisão: - Pág. 15 de 28

16 Após encerrado a simulação de fechamento deve-se conferir os valores gerados através dos relatórios Comprovante de Declaração à Previdência e Simulação de fechamento (Quadros vermelhos), acessados em: Relatórios Movimento. Data da última revisão: - Pág. 16 de 28

17 Não havendo divergência deve-se proceder o backup aberto, havendo, corrigir antes de realizar o backup. Acessar: Ferramentas Fazer Backup. Deve-se salvar arquivo dentro do diretório: Meus documentos / Backups SEFIP / 2008 / Pasta referente ao mês / Com o nome Aberto (Quadro Vermelho). Data da última revisão: - Pág. 17 de 28

18 Após backup realizar fechamento da SEFIP, clicando no botão Executar (Quadro vermelho). Após fechamento deve-se gravar o arquivo fechamento Sefip" com um nome codificado.sfp na pasta onde foi salvo o backup aberto (vide duas próximas telas) Data da última revisão: - Pág. 18 de 28

19 Logo após o fechamento deverá ser executada a Conectividade Social Data da última revisão: - Pág. 19 de 28

20 No programa da Conectividade Social deve-se selecionar a opção Operações com SEFIP (Quadro vermelho). vermelho). Na próxima tela deve-se selecionar a opção Envio de RE (Quadro Data da última revisão: - Pág. 20 de 28

21 Nesta etapa escolha a opção adicionar (Quadro vermelho) para localizar o arquivo referente ao fechamento do mês a que deseja transmitir. Localize na pasta do mês o arquivo que foi salvo com extensão *.SFP Data da última revisão: - Pág. 21 de 28

22 Após selecioná-lo aparecerá a próxima tela, basta clicar em OK, caso queira você poderá renomeá-lo (Quadro vermelho). Nesta tela dê dois cliques para selecionar o arquivo a transmitir, aparecerá um X ao lado do arquivo (Quadro vermelho). Data da última revisão: - Pág. 22 de 28

23 O Sistema pedirá a senha: Após a transmissão aparecerá a opção para salvar o selo de transmissão, que deverá ser salvo na mesma pasta referente ao mês de transmissão (vide 2 próximas tela) Data da última revisão: - Pág. 23 de 28

24 Após salvar o selo deverá ser impresso. Data da última revisão: - Pág. 24 de 28

25 Após a impressão do selo deve-se fechar esta tela e imprimir todos os relatórios disponíveis em Relatórios / Movimento. (vide 2 próximas telas) Selecione os relatórios a imprimir Data da última revisão: - Pág. 25 de 28

26 Quando aparecer esta tela de impressão deverá ser utilizado primeiro a opção Gerar PDF (vide próxima tela) e depois a opção Imprimir. até agora. Salve os relatórios na mesma pasta onde foram gravados todos os arquivos Data da última revisão: - Pág. 26 de 28

27 Após a impressão dos relatórios é só realizar o Backup do arquivo fechado, na Opção Ferramentas Fazer Backup, dentro da mesmas pastas onde foram salvos os arquivos anteriores com o nome FECHADO. (Vide próximas duas Telas). Data da última revisão: - Pág. 27 de 28

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