PATRONAL DO MES DE JANEIRO/10.

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1 Página: 1/30 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ,00 GABINETE, DESTE MUNICIPIO. CASA DO SABER DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS PARA 6.578,90 SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ACESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. E-PRINTER SERVIÇOS E EQUIP. DE INF. LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECARGAS DE 01 (UM) TONER 75,00 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO NO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA, DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. IMBITUBA AUTO LOCADORA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 5.700,00 GAROPABA. INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,56 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,10 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 1.550,64 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 GALÕES DE ÁGUA, PARA UTILIZAÇÃO NA ASSESSORIA JURIDICA, DESTE 15,85 LUIZ CARLOS LUIZ /20 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES 2.048,00 NO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DA EDUCACAO, PARA ANGARIAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, DE 02 A 05/03/2010. LUIZ CARLOS LUIZ /20 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO/ ,00 RONALDO GABRIEL ANTONIO E OUTROS /87 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,23 SERGIO LUIZ GONÇALVES /99 12/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 300,00 SERGIO LUIZ GONÇALVES E OUTROS /99 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 766,62 SERGIO LUIZ GONÇALVES E OUTROS /99 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.139,20 SERGIO LUIZ GONÇALVES E OUTROS /99 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.036,31 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE GUIA GRJ, REFERENTE AO PROCESSO DA NOVA OBRA A SER PROPOSTA EM FACE DE NILSON 100,05 WACHTER. Total do Órgão/ ,46 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO ILDO DA SILVA LOBO FILHO /20 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO 4.141,08 VICE-PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/ ,54

2 Página: 2/30 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,09 Total do Órgão/ 5.896,17 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) CARIMBOS MODELO 303 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 46,00 DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE TINTA, MODELO 27 E 28, PARA UTILIZAÇÃO NA 156,10 MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SINE, DESTE ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE PAPEL SULFITE, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 857,80 DETSE BRASIL ASSESSORIA CONTÁBIL GOVERNAMENTAL / LTDA 10/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ,00 CONTROLE INTERNO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE BRASIL ASSESSORIA CONTÁBIL GOVERNAMENTAL / LTDA 17/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL. BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ESTIMATIVA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,37 BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO ,00 CARIONI ZANELATO /99 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE FEVEREIRO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE 400,00 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA 93,34 ELÉTRICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE ,00 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ESTADO / DE SC 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTAGIOS NA 4.800,00 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DO SEGURO CONTRA ACIDENTES. COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE 3.000,00 DIARIO CATARINENSE LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, REFERENTE AVISO DE LEILÃO 001/ ,00 ELIZANDRA MARIA MARCELINO DE SOUZA /00 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE FEVEREIRO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE 520, ,70

3 Página: 3/30 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE ,00 E-PRINTER SERVIÇOS E EQUIP. DE INF. LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE REACARGA DE TONNERS, PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 1.238,00 DESTE ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR RAFAEL DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DE "QUESTÕES 200,00 POLÊMICAS SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATO ADMINISTRATIVO", NOS DIAS 26 E 26 DE FEVEREIRO, EM FLORIANÓPOLIS-SC. FGTS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES DE JANEIRO DE ,15 FILLIPI RODRIGUES SANDINI /05 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE FEVEREIRO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE 520,00 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,01 HAGA REPRESENTACOES, ENGENHARIA E COMERCIO / LTDA 23/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSERTO DO PROTOCOLADOR HENRY PROT REGISTRADO NO PATRIMÔNIO SOB O 95,00 NÚMERO 5652, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE IMBITUBA AUTO LOCADORA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 5.700,00 MUNICÍPIO DE GAROPABA. INSS / /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE JANEIRO/ ,00 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,48 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 1.720,95 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE 124,28 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA UTLIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 180,50 MUNICIPAL, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA 58,33 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 84,68 MUNICIPAL, DESTE JULIANO JOSE DA SILVA E OUTROS /69 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 980,34 LEONARDO DOMINGOS RIBEIRO - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS, PARA UTILIZAÇÃO NOS CELULARES DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE 100,00 MARCELO GALVAN SEBASTIAO - ME (MASTERFRIO) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (JUNTA 350,00 MILITAR), DESTE NAIANE DA SILVEIRA SEVERINO /99 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE FEVEREIRO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE 400, ,72

4 Página: 4/30 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NARBAL ALVES /68 09/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ROD. 434, KM 03, AREIAS DE PALHOCINHA, NESTE MUNICÍPIO, PARA 4.840,00 UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02/2010 A 31/12/2010. NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR) / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) APARELHOS TELEFONICOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE 156,70 ADMINISTRAÇÃO, DESTE RAFAEL DE SOUZA /35 23/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE QUESTOES 300,00 POLEMICAS NAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 25 E 26/02/2010. TIAGO MEDEIROS /73 12/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMETNO DE 05 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO 500,00 DO SISTEMA BETHA COMPRAS, DE 22 A 26/02/2010. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 01/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 03/02/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS 140,00 A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO DIA 04/02/10, A CIDADE DE TUBARÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 05/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFTE. A VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSÃO DE 70,00 CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO DIA 10/02/2010. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 11/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFTE. A VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSÃO DE 70,00 CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO DIA 19/02/2010. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 23/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFTE. A VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSÃO DE 70,00 CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO DIA 24/02/2010. Total do Órgão/ ,03 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS ASTEROIDE PEREIRA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, 135,00 BORRACHARIA, BALANCIAMENTO E GEOMETRIA NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. BANCO DO BRASIL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA ,00 GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA SOLICITAÇÃO DE VISTORIAS E CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA 105,13 UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DESPESA DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 114,61 MUNICIPAL DE GAROPABA.(FUNREBOM) ,44

5 Página: 5/30 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS MECANICA E ACESSORIOS AUTO ARROIO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, 3.000,00 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DIESEL DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. MECANICA E ACESSORIOS AUTO ARROIO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ,00 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DIESEL DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. Total do Órgão/ ,74 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 03/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DO MES DE JANEIRO/ ,93 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,03 ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: APONTADOR, REGUA, EXTRATOR, LAPISEIRA E 42,03 OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTE ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE PAPEL SULFITE, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE 1.715,60 AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PREÇOS DE PEÇAS E HORAS TECNICAS 290,44 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO. BANCO DO BRASIL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. A SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA ,00 BANCO DO BRASIL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ,00 BETHA SISTEMAS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES FABIO DE SOUZA E EDINEI JOSE VIEIRA NO TREINAMENTO BETHA SAPO 856,00 REALIZADO NO PERIODO DE 01/02/2010 A 05/02/2010. BRASIL ASSESSORIA CONTÁBIL GOVERNAMENTAL / LTDA 10/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ,00 CONTROLE INTERNO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE 462,00 MUNICIPIO. BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO ,00 DF & KIST PROPAGANDAS LTDA ME (V 8 COMUNICACAO) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE 200,00 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.554,30 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 669, ,32

6 Página: 6/30 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.657,34 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / ECT 03/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DOS CARNÊS DE IPTU, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE ,14 IMBITUBA AUTO LOCADORA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE 2.300,00 GAROPABA. INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,37 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES JANEIRO/ ,22 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 2.789,94 MARLLEN MORGANA RODRIGUEZ DE AGUIAR /58 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE FEVEREIRO, DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE 520,00 NARBAL ALVES /68 09/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ROD. 434, KM 03, AREIAS DE PALHOCINHA, NESTE MUNICÍPIO, PARA 4.840,00 UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 01/02/2010 A 31/12/2010. PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE FAZENDA, 2.400,00 DESTE PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE FAZENDA, 1.600,00 DESTE PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FUNILARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA 1.200,00 DE FAZENDA, DESTE PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA(FUNILARIA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA 800,00 SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE VIDRACARIA GAROPABA-GIOVANI DE AGUIAR-ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS ROLDANAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PONTO DE TAXI, 50,00 DESTE MUNICIPIO. VIDRACARIA GAROPABA-GIOVANI DE AGUIAR-ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) ROLDANAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PONTO DE TAXI 30,00 DESTE MUNICIPIO. Total do Órgão/ , ,01

7 Página: 7/30 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWAR, PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMPRESAS QUE 399,36 FASEM A MANUTENÇÃO DA FROTA, SA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO ,00 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE 8.000,00 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE 2.000,00 GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA E OUTROS /96 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.161,45 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,38 INSTITUTO NAC.DE M.NOR. E QUAL.INDUSTRIAL- INMETRO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO TAXA INMETRO, PARA LAUDO METROLOGICO DAS BALANÇAS DO ENGENHO DE FARINHA E 621,40 MERCADO DO PRODUTOR, DESTE IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 117,81 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 6,13 DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE 84,52 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS-ME (LAVACAR DOIS / IRMAOS) 23/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE ENGRAXAMENTO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE 580-L DA SECRETARIA DE 45,00 AGRICULTURA E PESCA. MECANICA E ACESSORIOS AUTO ARROIO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DIESEL DA SECRETARIA DE ,00 AGRICULTURA, DESTE MECANICA E ACESSORIOS AUTO ARROIO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DIESEL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ,00 DESTE NESTOR COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS / LTDA 02/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA 1.061,70 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE NESTOR COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS / LTDA 08/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA FROTA DA 395,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. NESTOR COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS / LTDA 17/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DA FROTA 276,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. NITROSEMEN - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA PRESERVAÇÃO DE SEMEM BOVINO USADO NA INSEMINAÇÃO 1.298,50 ARTIFICIAL DO REBANHO DESTE PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE 800,00 AGRICULTURA E PESCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA ,25

8 Página: 8/30 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE 1.200,00 AGRICULTURA E PESCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 1.600,00 PESCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 2.400,00 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. TAMIRES PACHECO GONÇALVES E OUTROS /02 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.403,55 TAMIRES PACHECO GONÇALVES E OUTROS /02 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.719,78 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR / LTDA 12/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 5630, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 1.192,00 PESCA DESTE MUNICIPIO. TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR / LTDA 12/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 5630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 84,00 PESCA DESTE Total do Órgão/ ,58 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.273,69 AIRTON JORDAO /91 17/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 07 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC TRANSPORTANDO 70,00 ALUNOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ALEXANDRA JACINTO E OUTROS /95 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 641,41 ALEXANDRA JACINTO E OUTROS /95 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 29,96 ALEXANDRA JACINTO E OUTROS /95 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 80,95 ALEXANDRA JACINTO E OUTROS /95 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.882,23 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 96,51 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 134,33 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 7.489,48 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB , ,45

9 Página: 9/30 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE PAPEL SULFITE, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE 3.431,20 ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.887,39 AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWAR, PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMPRESAS QUE 2.001,34 FASEM A MANUTENÇÃO DA FROTA, SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO ,00 BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ESTIMATIVA DA DESPESA COM TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), DESTE 1.000,00 MUNICIPIO. CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE ,00 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), DESTE 800,00 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.189,53 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS /87 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 3.237,06 CLAUDIO PEREIRA E OUTROS /87 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,29 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE 6.000,00 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE 77,84 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE 1.000,00 COOPERATIVA DE ELETRECIDADE DE PAULO LOPES / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE 2.000,00 EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, TAIS COMO: CHAVE DE FENDA, BROCAS, ALICATE E 829,23 OUTROS. PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDILSON GUEDES IZIDORO /34 17/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM COM BRASAO E LOGOTIPO DO MUNICÍPIO NOS VEÍCULOS 1.600,00 (SPACE FOX E PARATI) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EDSON LUIZ DA SILVA /72 11/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 07 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE TUBARAO/SC TRANSPORTANDO ALUNOS, A 98,00 SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,18 INDUSCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS / LTDA 23/02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA ,00 PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.(CONVENIO FNDE/VTA) ,06

10 Página: 10/30 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDUSCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS / LTDA 23/02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA 100,00 PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.(CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA). INDUSCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS / LTDA 23/02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA 1.772,00 PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.(CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA). INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,29 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/10. FUNDEB 2.885,24 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/10. FUNDEB 483,52 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 2.524,16 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 7.667,79 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO FUNDEB ,14 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 693,76 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 606,11 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO FUNDEB 4.640,32 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 609,13 JOÃO PAULO GEREMIAS /22 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE FEVEREIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE 400,00 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO /15 11/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 07 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC TRANSPORTANDO 98,00 ALUNOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 571,24 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.592,45 MARIA EUGENIA ALVES /72 25/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA 2.000,00 EDUCACAO, PARA ANGARIAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, DE 02 A 05/03/2010. MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 1.686,29 MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 738,23 MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 25/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,25 MECANICA E ACESSORIOS AUTO ARROIO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DIESEL, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE , ,92

11 Página: 11/30 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MECANICA E ACESSORIOS AUTO ARROIO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DIESEL, DA FROTA DA SECRETARIA DE ,00 EDUCAÇÃO, DESTE NARBAL ALVES /68 09/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ROD. 434, KM 03, AREIAS DE PALHOCINHA, NESTE MUNICÍPIO, PARA 9.680,00 UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02/2010 A 31/12/2010. PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA(FUNILARIA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA 800,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE 1.600,00 EDUCAÇÃO, DESTE PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2.400,00 DESTE PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FUNILARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA 1.200,00 DE EDUCAÇÃO, DESTE ROBERTO CARLOS PEREIRA /15 11/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 07 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE IMBITUBA/SC TRANSPORTANDO ALUNOS, A 98,00 SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Total do Órgão/ ,10 9 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE 1 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, PARA UTILIZAÇÃO NO LUAU DO SIRIÚ, NESTE 3.000,00 ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO, PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DOS 3.900,00 NAVEGANTES, NESTE ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES E 225,00 GATA BAND 2010, DESTE MUNICIPIO. ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DO DESFILE DE CARROS DE BOI, NA FERRUGEM, 1.800,00 NESTE ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE SAND BOARD, EM AREIAS DE MACACÚ, NESTE 1.800,00 ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO, DA SECERTARIA DE TURISMO, 3.000,00 DESTE MUNCÍPIO ,00

12 Página: 12/30 9 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE 1 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE PAPEL SULFITE, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE 85,78 ANDREIA KRAVETZ E OUTROS /68 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.992,73 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ESPORTE / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO 12º CIRCUITO DE VOLEI DE PRAIA E ETAPA FINAL VERÃO 2.700, , DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS, DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE 92,58 BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, TURISMO, DESTE MUNICIPIO ,00 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE 2.000,00 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE 5.000,00 CESAR LUIZ REDES DE PROTEÇÃO / /02/ AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) REDES DE GOLEIRO PAA ARENA DE VERAO (Compra Direta Nº 90/2010) 0,00 CESAR LUIZ REDES DE PROTEÇÃO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) REDES DE GOLEIRO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DE RECREAÇÃO DO 540,00 PROJETO ARENA DE VERÃO, DESTE COMERCIAL BRINDESUL LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA EVENTO ESPORTIVO CULTURAL DA TEMPORADA DE 4.155,48 VERÃO 2010, NO MUNICÍPIO DE GAROPABA. COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. 34,74 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE 88,91 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE 1.000,00 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE 5.000,00 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIBERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE EVENTO CULTURAL, NESTE 30,00 DF & KIST PROPAGANDAS LTDA ME (V 8 COMUNICACAO) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTAS DE NAVEGANTES E LUAL DO SIRIÚ, NESTE 300,00 EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LAMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA PRAÇA 21 DE ABRIL NO CENTRO 181,29 HISTORICO DE GAROPABA. EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE 18,50 AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE FIRENZE COMUNICACAO E PRODUCAO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTATAÇÃO PARA PROMOÇÃO DO EVENTO "GATA BAND" QUE ACONTECERÁ NO DIA ,00 20/02/2010, NA PRAIA DO CENTRO DE GAROPABA. FLORENTINO MANOEL PEREIRA /53 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA DE 62,09M², SITO RUA: 30 DE DEZEMBRO, ESQUINA COM SEVERIANO 4.400,00 MÜLLER, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE ,01

13 Página: 13/30 9 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE 1 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE GAVA SOM E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DO CARNAVAL 2010, NA PRAIA CENTRAL DE ,00 GAROPABA. IMBITUBA AUTO LOCADORA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE 1.150,00 GAROPABA. INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,34 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,32 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,94 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 206,76 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 117,81 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 312,02 JORNAL DIRIO DO SUL LTDA ( DIARIO DO SUL) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ANUNCIO E DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO DE GAROPABA EM 04 (QUATRO) EDIÇÕES NO JORNAL DIARIO 2.000,00 DO SUL. KAUANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA CIA DE VANERA, PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DA GAMBOA, NESTE 3.500,00 LEANDRO PEREIRA FURTADO /40 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE FEVEREIRO, DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE, DESTE 400,00 LIGA IMBITUBENSE DE FUTEBOL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE PRAIA GAROPABA VERÃO 2010, DA SECRETARIA 2.620,00 DE TURISMO, DESTE LIZZIANE DE ARAUJO PIRES /61 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE FEVEREIRO, DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE 520,00 LUIZOM FAGUNDES SAUDADES - ME (BRINDESUL) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS, PARA UTILIZAÇÃO NA PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 DA TEMPORADA DE VERÃO 2010, NESTE MARCUS VINICIUS ISRAEL E OUTROS /65 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.998,82 MISTERIO CAFE DANCETERIA LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SHOW ARTISTICO COM AS BANDAS: APOGEU, JEITO LOUCO, SAMBA JUNTO, TETO FERNANDES E ,00 BANDA SHOW, PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2010, DESTE MULTIBAN LOC. DE BENS MOVEIS LTDA (PIPI MOVEL) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DO CARNAVAL 2010, NA PRAIA CENTRAL DE GAROPABA ,00 OLINDINO JOSE VIEIRA (REIS SPORT) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FITAS PARA MARCAÇÃO PARA QUADRA DE FUTEBOL, UTILIZADA PELAS 148,00 COMUNIDADES, DESTE RADIO FREQUENCIA NEWS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA COMPLETA DE ACONTECIMENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA 7.900,00 MUNICIPAL DE GAROPABA DENTRO DO CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. RAUL FIOREZE /58 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE FEVEREIRO, DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE 520, ,01

14 Página: 14/30 9 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE 1 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE RIO GRANDE PUBLICACOES LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ANUNCIO NO "JORNAL DA PRAIA" PARA DIVULGAÇÃO DA CIDADE DE GAROPABA ,00 RONAN MARQUES DA ROSA E OUTROS /28 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 408,97 RONAN MARQUES DA ROSA E OUTROS /28 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.623,76 SILVA & SILVA ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO DO CARNAVAL 2010, NA PRAIA CENTRAL DE GAROPABA ,00 SONIA SARNENTO FAUSTINO - ME / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO PARA EMOLDURAR DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E 40,00 CULTURA DO MUNICIPIO DE GAROPABA. THALES MARX /82 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE FEVEREIRO, DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE 520,00 VENTO SUL ESCOLA DE SURF / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO "SURF FOR KIDS", DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE 1.500,00 VINICIUS AUGUSTO DE SOUZA /83 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE FEVEREIRO, DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE 520,00 Total do Órgão/ ,75 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PREÇOS DE PEÇAS E HORAS TÉCNICAS 299,52 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, OBRAS, DESTE 3.000,00 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE 1.000,00 CLAUDIA DE SOUZA MATOS /77 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE FEVEREIRO, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE 520,00 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, TAXA ART/CREA, REFERENTE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TURMA DA MONICA, NESTE 116,00 COOPERATIVA DE ELETRECIDADE DE PAULO LOPES / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONVÊNIO COSIP ,00 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,04 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 745,82 MARINAS DO BRASIL CONSULTORIA E ASSOCIADOS / LTDA 23/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ,00 WATERFRONT - ANALISE DO POTENCIAL PARA APROVEITAMENTO NAUTICO NA PRAIA DO CENTRO EM GAROPABA. NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 250, ,76

15 Página: 15/30 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,21 PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE 400,00 PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE OBRAS ,00 PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 600,00 DE GAROPABA. PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 800,00 OBRAS DO MUNICIPIO DE GAROPABA. Total do Órgão/ ,24 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DE GAROPABA. CONVENIO F.I.A. 159,90 ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA O CONSELHO TUTELAR DE GAROPABA. CONVENIO F.I.A. 85,78 ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: APONTADOR, BORRACHA, CANETA, CLIPS E 265,56 OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE CONVÊNIO FIA. EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. E IND / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO, PARA UTILIZAÇÃO NO PLANTÃO DO 109,00 CONSELHOR TUTELAR, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, TAIS COMO: COPOS, FILTROS. PARA O CONSELHO TUTELAR DE 27,11 GAROPABA. CONVENIO F.I.A. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITÁRIA. PARA O CONSELHO TUTELAR DE GAROPABA. 9,78 CONVENIO F.I.A. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, PARA O CONSELHO TUTELAR DE GAROPABA. (FIA). 62,14 LEAL COMERCIO DE INFORMARICA LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO CONSELHO 42,00 TUTELAR - CONVENIO F.I.A. LEONARDO DOMINGOS RIBEIRO - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA CELULAR DO PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE GAROPABA. 100,00 CONVENIO F.I.A. PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE 700,00 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE (FIA) ,48

16 Página: 16/30 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE 600,00 DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. (FIA). PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 300,00 DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR)DO MUNICIPIO DE GAROPABA. PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 500,00 SOCIAL DO MUNICIPIO DE GAROPABA. CONVENIO F.I.A PROCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE 111,74 GAROPABA. CONVENIO F.I.A. Total do Órgão/ 3.073,01 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)CARIMBO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 23,00 ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 229,80 SOCIAL DESTE ANAMALIA THORSTENBERG RIBAS /49 23/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 650,00 TE DESTE MUNICIPIO. BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE 56,55 BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO ,00 BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONVÊNIO FIA ,00 CARLOS DE OLIVEIRA BATISTA /39 23/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 650,00 TE DESTE MUNICIPIO. CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE 2.000,00 COMERCIO DE ATAUDES BOM PASTOR LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AUXILIO FUNERAL NO FALECIMENTO DO SR. SATURNINO TOME DE SOUZA. 510,00 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE 496,41 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, DESTE 1.000, ,50

17 Página: 17/30 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DIOMAR DE AMORIM /00 23/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 650,00 TE DESTE MUNICIPIO. ESCRITOLANDIA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESTANTE E 01(UM) ARQUIVO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, 497,00 DESTE INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,69 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 637,87 ITAMAR JOSE DUARTE JUNIOR /91 23/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 650,00 TE DESTE MUNICIPIO. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 333,95 SOCIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DO MUNICIPIO DE GAROPABA. (PETI) JEAN NASCIMENTO PACHECO /66 23/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 650,00 TE DESTE MUNICIPIO. LARISSA MIGLIAVACCA PACHECO E OUTROS /00 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.188,37 MAGAZINE LUIZA S/A / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO PARA O PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE 279,00 DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONVENIO I.G.D. MARILETE PINTO DE OLIVEIRA-ME /63 26/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS COMO: LÂMPADA, REATOR, LUMINÁRIA E OUTROS, PARA 137,17 UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MARILETE PINTO DE OLIVEIRA-ME /63 26/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 36,00 DESTE MARIVONE INACIA DE ABREU E OUTROS /68 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 82,14 MARIVONE INACIA DE ABREU E OUTROS /68 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,69 NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR) / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE FAX, PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE 440,00 PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE 1.800,00 (F.M.A.S.). PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 500,00 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GAROPABA. PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 700,00 SOCIAL DO MUNICIPIO DE GAROPABA. PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 900,00 SOCIAL. (F.M.A.S.) ,88

18 Página: 18/30 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL VENTO SUL ESCOLA DE SURF / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AULAS DE SURF, PARA A FICINA DE VERÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, 1.620,00 DESTE CONVÊNIO PETI. Total do Órgão/ ,64 13 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 1 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS /00 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 9.879,78 ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS /00 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,49 ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETES PARA MAPAS, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DESTE 35,75 MUNICIPIO. CONVÊNIO SSP-POLÍCIA CIVIL. ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LAMINAS PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA 210,60 DESTE MUNICIPIO. ARCILDO LUIZ ASOLINI - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS, PARA OS SERVENTES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ALARGAMENTO DA 1.500,00 ESTRADA GERAL DO MACACÚ, NESTE ASTEROIDE PEREIRA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO PNEU DIANTEIRO E NA CAMARA DO VEÍCULO 170,00 RETROESCAVADEIRA 580 L., DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWAR, PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMPRESAS QUE 2.001,34 FASEM A MANUTENÇÃO DA FROTA, SA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ,00 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE 1.500,00 CIASC / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS, DESENVOLVIDO PELO CIASC. 821,14 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE 1.000,00 CRISTIANE PACHECO DA SILVA - ME (BETO PNEUS) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD ECOSPORT 520,00 CJY-7376, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE DILNEI FRANCISCO DE LIMA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE DE SAIBRO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS NÃO ,20 PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ , ,99

19 Página: 19/30 13 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 1 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 2.798,97 JOSE PEREIRA E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 6.395,71 JOSE PEREIRA E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 125,68 JOSE PEREIRA E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,24 LINDOMAR GONÇALVES FLORENCIO /00 05/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA NAS MARGENS DE RODOVIAS PUBLICAS MUNICIPAIS 270,00 EM REGIME DE EMPREITADA. MECANICA E ACESSORIOS AUTO ARROIO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DIESEL, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE ,00 MECANICA E ACESSORIOS AUTO ARROIO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DIESEL DA SECRETARIA DE ,00 INFRAESTRUTURA. NARBAL ALVES /68 09/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ROD. 434, KM 03, AREIAS DE PALHOCINHA, NESTE MUNICÍPIO, PARA 4.840,00 UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01/02/2010 A 31/12/2010. PAULO RICARDO DA SILVA JUNIOR /21 25/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE FEVEREIRO, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE 400,00 PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO 1.200,00 MUNICIPIO DE GAROPABA. PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E 1.600,00 SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GAROPABA. PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA 2.400,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. PRISCILA DE CASTRO DA SILVA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA (FUNILARIA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA 800,00 DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE SERRALHERIA E MAT. DE CONSTRUCAO NERY LTDA / ME 12/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (SOLDA) NA SAPATA DA RETROESCAVADEIRA 580 L, DA SECRETARIA DE 150,00 INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERRALHERIA E MAT. DE CONSTRUCAO NERY LTDA / ME 12/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (SOLDA) NO PINO ARTICULADOR DA PATROLA HWB-130, DA SECRETARIA 100,00 DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ZEMAR CONSTRUTORA LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA TIPO PEDRISCO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAO PAVIMENTADAS, NO 3.600,00 BAIRRO FERRUGEM, MUNICIPIO DE GAROPABA/SC. Total do Órgão/ , ,60

20 Página: 20/30 14 ENCARGOS GERAIS 1 ENCARGOS GERAIS ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANFPOLIS / /02/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, A ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA GRANDE 7.254,00 FLORIANÓPOLIS. BANCO DO BRASIL S/A - BNDS-PMAT / /02/ P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFTE PARCELAMENTO BNDES/PMAT 8.627,59 BANCO DO BRASIL S/A - BNDS-PMAT / /02/ PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFTE PARCELAMENTO BNDES/PMAT 3.298,50 FECAM - FEDERACAO CAT. ASSOCIACOES MUNICIPIOS / /02/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, FECAM. 700,00 I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS / /02/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 01/240 DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DO INSS ,67 I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS / /02/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 01/60 DA PARTE EMPREGADOS DO PARCELAMENTO DO INSS ,67 PASEP / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP ,32 PASEP / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ,00 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL / /02/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A RECEITA DE DIVIDA ATIVA-SPU DO PROCESSO Nº / PARCELA 10, 513,01 DESTE MUNICIPIO. PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL / /02/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A RECEITA DE DIVIDA ATIVA-SPU DO PROCESSO Nº / E Nº , / PARCELA 054, DESTE MUNICIPIO. PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL / /02/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A RECEITA DE DIVIDA ATIVA-SPU DO PROCESSO Nº / PARCELA 035, 267,20 DESTE MUNICIPIO. PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL / /02/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A RECEITA DE DIVIDA ATIVA-SPU DO PROCESSO Nº / PARCELA 10, 191,44 DESTE MUNICIPIO. Total do Órgão/ ,10 2 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES GAROPABA / IPREGOBA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 1 IPREGOBA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ALCIDES CARDOSO FELICIANO E OUTROS /15 24/02/10 9 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AOS INATIVOS DO MES DE FEVEREIRO/ ,32 ENEAS GUIMARAES NETO /20 24/02/10 11 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO DIRETOR DO IPREGOBA DO MES DE FEVEREIRO/ ,00 VANDERLI NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /52 24/02/10 10 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AOS PENSIO- NISTAS DO MES DE FEVEREIRO/ ,39 Total do Órgão/ , ,81