PATRONAL DO MES DE MAIO/09. PATRONAL DO MES DE MAIO/09.

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1 Página: 1/38 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO ABC - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICITARIA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARABENIZANDO A CIDADE DE IMBITUBA PELOS SEUS 51 ANOS DE 30 EMANCIPAÇÃO. ANA KARLA MARCELINO /76 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JUNHO DE 2009, DO GABINETE, 52 ANDREA RITA MARTINS /61 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JUNHO DE 2009, DO GABINETE, 52 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL E O VICE PREFEITO, PARA 10 PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E VICES EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, EM BRASILIA DE A ILDO DA SILVA LOBO FILHO /20 24/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE BALNEARIO CAMBORUI/SC PARA VERIFICAR 129,00 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PRONTO ATENDIMENTO DA SAUDE - SISREG NO DIA 26/06/2009. INSS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/ ,38 INSS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/ ,00 LUIZ CARLOS LUIZ /20 01/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC IDA AO CENTRO 75,68 ADMINISTRATIVO DO GOVERNO ESTADUAL NO DIA 01/06/09. LUIZ CARLOS LUIZ /20 03/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM ASSESSOR DA PRESIDENCIA DA 512,00 REPUBLICA SOBRE A RESEX NO DIA 04/06/09. LUIZ CARLOS LUIZ /20 04/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR O SR. 75,68 PREFEITO MUNICIPAL AO AEROPORTO, NO DIA 04/06/09. LUIZ CARLOS LUIZ /20 04/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA BUSCAR O SR. 75,68 PREFEITO MUNICIPAL NO AEROPORTO, NO DIA 05/06/09. LUIZ CARLOS LUIZ /20 12/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS DIARIAS)PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGES/SC PARA PARTICIPAR DO I 1.536,00 SEMINARIO CATARINENSE SOBRE CONSORCIO PUBLICOS NOS DIAS 17 E 18/06/2009. LUIZ CARLOS LUIZ /20 12/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO LUIZ CARLOS LUIZ /20 25/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A JARAGUA DO SUL/SC PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA FECAM NO DIA 26/06/2009. LUIZ CARLOS LUIZ /20 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VIAGEM A CIDADE DE JARAGUA DO SUL/SC PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA FECAM NO DIA 26/06/2009. LUIZ CARLOS LUIZ /20 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FOENECIMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO DE 36 RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 02 E 03/07/09. LUIZ CARLOS LUIZ /20 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE JUNHO/ ,42

2 Página: 2/38 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA - ME (ZUZA PUB.SONORA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO DO BAIRRO AMBRÓSIO, NESTE 21 ROBERTA LINDEMAYER /49 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JUNHO DE 2009, DO GABINETE, 52 SERGIO LUIZ GONÇALVES /99 12/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO. 50 SERGIO LUIZ GONÇALVES E OUTROS /99 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 666,23 SERGIO LUIZ GONÇALVES E OUTROS /99 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 669,27 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº / ,72 TULA SOUZA DO AMARAL /72 12/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E DESPESAS DE QUANTIAS PEQUENAS, E 50 DE PRONTO ATENDIMENTO. TULA SOUZA DO AMARAL E OUTROS /72 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 210,30 TULA SOUZA DO AMARAL E OUTROS /72 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.326,86 TULA SOUZA DO AMARAL E OUTROS /72 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 920,58 TULA SOUZA DO AMARAL E OUTROS /72 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,52 TURISMO GAIVOTA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DUAS PASSAGENS AÉREAS IDA/VOLTA, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE 1.731,00 AUDIÊNCIA COM ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA, EM BRASÍLIA, NO DIA TURISMO GAIVOTA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DUAS PASSAGENS AÉREAS IDA/VOLTA, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL E O VICE PREFEITO ILDO DA 1.398,48 SILVA LOBO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO DE TURISMO GAIVOTA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DUAS PASSAGENS AÉREAS IDA/VOLTA, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE 0,59 AUDIÊNCIA COM ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA, EM BRASÍLIA, NO DIA (REFERENTE DIFERENÇA NÃO EMPENHADA ANTERIORMENTE, CFME REQUISIÇÃO ANEXO EMP. 2199/2009). Total do Órgão/ ,97 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO ILDO DA SILVA LOBO FILHO /20 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO 4.047,75 VICE-PREFEITO DO MES DE JUNHO/ ,30

3 Página: 3/38 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO INSS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/ ,00 Total do Órgão/ 4.971,75 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANCS - INFORMÁTICA LTDA EPP / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: ALFINETES, APONTADOR, BLOCO, BORRACHA, 4.680,34 CADERNO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ELIZANDRA MARIA MARCELINO DE SOUZA /00 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JUNHO DE 2009, DA SECRETARIA DE 40 ADMINISTRAÇÃO, ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ATUAL/2009 PARA LEIA 40 C.A.VIEIRA, LORENA BERNARDO E LUIZ CARLOS LUIZ NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO/2009 EM TUBARAO - SEC. ADM. E PLANEJAMENTO. ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ATUAL/2009 PARA HONORATO 10 TIMOTEO PACHECO NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO/2009 EM TUBARAO - SEC. ADM. E PLANEJAMENTO. FERNANDO DA SILVA FERREIRA /76 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JUNHO DE 2009, DA SECRETARIA DE 40 ADMINISTRAÇÃO, FGTS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO FGTS. 522,63 FGTS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO FGTS. 0,02 FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMPRESSOS OFICIAIS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO DIÁRIO OFICIAL GABRIELA BERNARDI ZUGLIANELLO /87 19/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO/SC PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE 10 CONVENIOS E CONTRATOS - GMC NOS DIAS 23 E 24/06/2009. GILMAR PACHECO E OUTROS /91 08/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE. FOLHA COM- PLEMENTAR DE MAIO DE ,16 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 505,27 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 719,81 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 890,89 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 986,51 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 529, ,31

4 Página: 4/38 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GILMAR PACHECO E OUTROS /91 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.737,95 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,45 HONORATO TIMOTEO PACHECO /04 26/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 02 E 03/07/09. HONORATO TIMOTEO PACHECO /04 30/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 02 E 03/07/2009. HURIBI ALEXANDRINA /25 19/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. A VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ADEQUAÇÃO 10 DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE ACORDO COM O SIMPLES NACIONAL E O MEI-MICROEMPREENDEDOR, A SE RELAIZAR NO DIA 02/07/2009. HURIBI ALEXANDRINA /25 19/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAT DE 75,68 ENCONTRO PARA ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE ACORDO COM O SIMPLES NACIONAL E O MEI-MICROEMPREENDEDOR, A SER REALIZADO NO DIA 02/07/09. IMBITUBA AUTO LOCADORA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 2.30 IMPRESS CAPTACAO DE IMP.DIGITAIS I.EXPORTACAO / LTD 04/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL MODELO 350, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 434,00 CARTEIRAS DE TRABALHO E CERTIFICADOS DE RESERVISTAS DOS MUNÍCIPES DE GAROPABA. INSS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/ ,65 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE 25,54 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE 246,10 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CHALEIRA E 02(DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS, PARA UTILIZAÇÃO NO 91,92 PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: PALHA DE AÇO E PANO DE LIMPEZA, PARA 25,01 UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA 117,35 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 275,94 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, FÓSFORO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA 148,78 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / /06/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, PARA UILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 164, ,37

5 Página: 5/38 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO JULIANO JOSE DA SILVA /69 19/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 82 FORUM INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE, NO CENTRO E EVENTOS DA PUCRS NOS DIAS 24 À 27/06/2009. LAYS RODRIGUES DE DEUS /04 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JUNHO DE 2009, DA SECRETARIA DE 40 ADMINISTRAÇÃO, LEIA CRISTINA DE ABREU VIEIRA /97 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARAO/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO DE 36 RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COM LORENA BERNARDO DE ABREU NOS DIAS 02 E 03/07/2009. MARLLEN MORGANA RODRIGUEZ DE AGUIAR /58 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JUNHO DE 2009, DA SECRETARIA DE 52 ADMINISTRAÇÃO, NAIANE DA SILVEIRA SEVERINO /99 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JUNHO DE 2009, DA SECRETARIA DE 40 ADMINISTRAÇÃO, NILTON BATISTA RAUPP /78 19/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FONECIMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO/SC PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CONVENIOS E CONTRATOS - GMC NOS DIAS 23 E 24/06/2009. OLIVEIRA INSTALADORA-MARILETE PINTO-ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 50 OLIVEIRA INSTALADORA-MARILETE PINTO-ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE 2.784,30 PROCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: SACOS DE LIXO E VASSOURA, PARA 37,99 UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE RONALDO GABRIEL ANTONIO /87 01/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, JUNTAMENTE COM 75,68 JULIAO LOPES, GABRIELA B. ZUGLIANELLO, RONEY PAES E NILTON B. RAUPP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS NO DIA 02/06/09. RONALDO GABRIEL ANTONIO /87 01/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, JUNTAMENTE COM 75,68 JULIAO LOPES, GABRIELA B. ZUGLIANELLO, RONEY PAES E NILTON B. RAUPP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS NO DIA 03/06/09. RONALDO GABRIEL ANTONIO /87 01/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, JUNTAMENTE COM JULIAO LOPES, GABRIELA B. 50 ZUGLIANELLO, RONEY PAES E NILTON B. RAUPP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS NO DIA 02 E 03/06/09. ROSILETE PETERS BENATE E OUTROS /13 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 175,51 ROSILETE PETERS BENATE E OUTROS /13 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE 13º DE , ,16

6 Página: 6/38 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ROSILETE PETERS BENATE E OUTROS /13 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 712,00 ROSILETE PETERS BENATE E OUTROS /13 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.626,49 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DETRAN / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DA KOMBI MAI-3522, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 45,50 SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO / DPVAT SA 16/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DA KOMBI MAI-3522, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 93,51 SUZANA ELIZABETE RODRIGUES ME (CHAVEIRO SÃO / JORGE) 19/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, TROCA DE SEGREDO E CÓPIAS DE CHAVES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VANIO CARDOSO FELICIANO - ME (VIDRACARIA VIDROMAR) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 126,00 MUNUCIPAL, VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 08/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC JUNTAMENTE COM PATRICIA VON MUHLEN RODRIGUES PARA 10 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO DIA 10/06/09. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 12/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC JUNTAMENTE COM PATRICIA VON MUHLEN RODRIGUES PARA 10 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO DIA 17/06/09. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 19/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC JUNTAMENTE COM PATRICIA VON MUHLEN RODRIGUES PARA 10 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO DIA 24/06/09. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 26/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC JUNTAMENTE COM PATRICIA VON MUHLEN RODRIGUES PARA 17 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO DIA 01/07/09, E NO DIA 02/07/09 A CIDADE DE TUBARÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR. WILMAR ALMEIDA COELHO JUNIOR /04 19/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 82 FORUM INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE, NO CENTRO E EVENTOS DA PUCRS NOS DIAS 24 À 27/06/2009. Total do Órgão/ ,34 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS ASTEROIDE PEREIRA - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE ENGRAXAMENTO E TROCA DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ABT-25, DO CORPO DE 13 BOMBEIROS, CONVÊNIO FUNREBOM. BANCO DO BRASIL / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA. 50,84 FIGUEIREDO & FILHOS LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESINGRIPANTE, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO BOTE (BI-IRO), 122,26 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO FUNREBOM ,60

7 Página: 7/38 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LTDA / ME 03/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA 274,75 MANUTENÇÃO DA VIATURA ATM-03, DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LTDA / ME 03/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, 95,00 PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ATM-03, DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO FUNREBOM. Total do Órgão/ 672,85 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ABC - EDITORA JORNALISTICA E PUBLICITARIA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SOBRE O INDEFERIMENTO 25 DA OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL PARA ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 525,23 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.280,09 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 727,95 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.925,72 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.398,56 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,24 ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARIMBO, PARA UTILIZAÇÃO NA LIBERAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE 29,00 FORNECIMENTO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE ANCS - INFORMÁTICA LTDA EPP / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: APONTADOR, CALCULADORA, CANETA, CD, 3.157,64 CLIPS E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ANCS - INFORMÁTICA LTDA EPP / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: APONTADOR, CAIXA ARQUIVO, CALCULADORA, 1.534,17 CANETA, CLIPS E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, BANCO DO BRASIL / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA. 59,80 BANCO DO BRASIL / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA. 14,12 BANCO DO BRASIL / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA. 5 BANCO DO BRASIL / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA ,08 BANCO DO BRASIL / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA. 24,00 BANCO DO BRASIL / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA ,35

8 Página: 8/38 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS BANCO DO BRASIL / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA. 16,00 BANCO DO BRASIL / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA ,38 BANCO DO BRASIL / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA. 428,18 BANCO DO BRASIL / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA. 152,00 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 813,60 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 54,24 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.416,96 E-PRINTER SERVIÇOS E EQUIP. DE INF. LTDA - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE 525,00 INSS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/ ,33 JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / /06/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE 77 JULIANA GONÇALVES ROSALINO /90 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JUNHO DE 2009, DA SECRETARIA DE 52 FINANÇAS, NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR) / /06/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS TAIS COMO: ARMÁRIO, CADEIRA, MESA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA 1.63 DE FINANÇAS, NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR) / /06/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA E 01(UMA) CADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE 30 TESOURARIA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, Total do Órgão/ ,29 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA ALEIR EUCLIDES GULARTE - ME (CLINICAR) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO UNO LYR-0395, DA SECRETARIA DE 594,00 AGRICULTURA, ALEIR EUCLIDES GULARTE - ME (CLINICAR) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO LYR-0395, DA SECRETARIA DE 447,00 AGRICULTURA, ALEIR EUCLIDES GULARTE - ME (CLINICAR) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA DE ÁGUA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO LYR-0395, 69,00 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ALEIR EUCLIDES GULARTE - ME (CLINICAR) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA DO VEÍCULO UNO-0395, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE ,69

9 Página: 9/38 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA ALMIR ALVIM DA SILVA ME (ARPAN FORMULARIOS) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, 98 ANTONIA DAMAZIO CANDIDO MERCADO ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS REFEIÇÕES DOS AGRICULTORES, 361,97 PARTICIPANTES DA XI QUERMESSE, NO DESFILE DE CARROS DE BOI, ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR, DA SECRETARIA DE 171,00 AGRICULTURA, ANTONIO CESAR DOS SANTOS & CIA LTDA ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 38 COMERCIAL BRINDESUL LTDA - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) TROFÉUS, PARA UTILIZAÇÃO NA PREMIAÇÃO DO 11º DESFILE DE CARROS 1.50 DE BOI, DANIELA VICENTIN & CIA LTDA-ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 SACOS DE SOJA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS CRIADORES, PARTICIPANTES DO DESFILE 1.92 DE CARROS DE BOI, EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO DO 146,50 PRODUTOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO LYR-0395, 145,00 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO LYR-0395, DA 54,90 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA /96 24/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAJAI/SC PARA PARTICIPAR DA 3ª 137,60 CONFERENCIA ESTADUAL DE AQUICULTURA E PESCA NOS DIAS 25 E 26/06/2009. GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA /96 24/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAJAI/SC PARA PARTICIPAR DA 3ª 36 CONFERENCIA ESTADUAL DE AQUICULTURA E PESCA NOS DIAS 25 E 26/06/2009. GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA E OUTROS /96 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 55,54 GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA E OUTROS /96 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 271,36 GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA E OUTROS /96 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 174,47 GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA E OUTROS /96 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.756,86 HELIO VICENTIM - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: SEMENTES, ADUBOS E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO 292,00 DE HORTAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, HELIO VICENTIM - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA BOVINOS, DA 24,30 SECRETARIA DE AGRICULTURA, HELIO VICENTIM - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ROLOS DE FITA, PARA ISOLAR AS RUAS DURANTE O 11º DESFILE DE CARRO DE 21,00 BOI, ,50

10 Página: 10/38 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA INSS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/ ,05 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS /68 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.812,72 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS /68 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.958,66 MABEL MAT.CONSTRUCAO-M.BERNADETE A.LOPES / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E ARAMES, PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO PARA AS HORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MABEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 19/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E ARAMES, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DA HORTA DA ESCOLA DA 121,12 MARILENE DE JESUS TORQUATO - ME (MARIBOX) IBIRAQUERA, / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PORTÃO DO ESTALEIRO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE 42 SERRALHERIA E MAT. DE CONSTRUCAO NERY LTDA / ME 24/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA GRADE DO TRATOR, UTILIZADO PARA ADAPTAR A TERRA PARA O PLANTIO DE 5 AVEIA, NESTE SERRALHERIA E MAT. DE CONSTRUCAO NERY LTDA / ME 24/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ENXADAS E VIRADEIRAS DO ARADO, UTILIZADO NO PREPARO DA TERRA 35 PARA O PLANTIO DA AVEIA, NESTE SERRALHERIA E MAT. DE CONSTRUCAO NERY LTDA / ME 24/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE REPARO NA ENSILHADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 25 Total do Órgão/ ,05 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE PAULO LOPES / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL, SITUADO NO RIBEIRÃO GRANDE, S/N, PAULO LOPES, PARA 5.50 UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DA GAMBOA, ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 252,06 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 36,16 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.857,68 AIRTON JORDAO /91 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 13 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC A SERVIÇO DA 182,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PINGUIRITO, 2.10 MACACÚ E CANTO DA PENHA, NESTE ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DA 44,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ALEXANDRA JACINTO E OUTROS /95 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.349, ,01

11 Página: 11/38 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALEXANDRA JACINTO E OUTROS /95 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 683,50 ALEXANDRA JACINTO E OUTROS /95 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,23 AMARILDO RODRIGUES /53 01/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 56,00 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. AMARILDO RODRIGUES /53 03/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 14,00 EDUCAÇÃO. AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 08/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE. FOLHA COM- PLEMENTAR DO MES DE MAIO/ ,49 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.737,29 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.420,56 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 366,79 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 235,04 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.284,24 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 187,85 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,40 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 08/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE. FOLHA COM- PLEMENTAR DO MES DE MAIO DE FUNDEB. 347,27 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 4.463,90 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 54,24 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 660,22 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,39 ANCS - INFORMÁTICA LTDA EPP / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: ALFINETES, APAGADOR, APONTADOR, 8.354,51 BORRACHA, CADERNO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE ANDREIA KRAVETZ E OUTROS /68 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 118,19 ANDREIA KRAVETZ E OUTROS /68 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 880,29 ANDREIA KRAVETZ E OUTROS /68 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.416,24 ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS / APAE 24/06/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE REPASSE DO MÊS DE JUNHO DE ,33 BETH AVIAMENTOS LTDA - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE UM TRABALHO PEDAGÓGICO, PARA 261,30 UM ALUNO DA ESCOLA E.M. AGOSTINO BOTELHO, COM NECESSIDADES ESPECIAIS ,27

12 Página: 12/38 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BRASIL TELECOM S/A / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009, SECRETARIA DE 1.00 EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL). CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 331,09 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 18,08 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.780,08 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS /87 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 235,04 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS /87 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,45 COMERCIAL BRINDESUL LTDA - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFECÇÃO DE TROFEÚS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS 272,00 PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAGMAR CABRAL E OUTROS /30 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 153,96 DAGMAR CABRAL E OUTROS /30 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.942,87 DANIEL PEDROSO ROCHA - ME (RADIADORES ROCHA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO ÔNIBUS JKW-7337, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDITORA COM. IMP.E EXPORTADORA LTDA(LUA DO / BRASIL) 03/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DA REVISTA GUIA PRÁTICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS 1.512,00 PEDAGÓGICOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDITORA COM. IMP.E EXPORTADORA LTDA(LUA DO / BRASIL) 03/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DA REVISTA GUIA PRÁTICO DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS 1.512,00 PEDAGÓGICOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDSON LUIZ DA SILVA /72 03/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. A VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 5 06/06/09. EDSON LUIZ DA SILVA /72 08/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. A VIAGEM A CIDADE GRAVATAI/RS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE 588,32 MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 14/06/09. EDSON LUIZ DA SILVA /72 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 13 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 182,00 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ELICEIA FLOR E OUTROS /95 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.323,91 ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 1.729,08 ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 87,48 ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 1.268,19 ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,05 EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AQUSIÇÃO DE BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL ENSINO MEDIO, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL ,60

13 Página: 13/38 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AQUSIÇÃO DE BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL, ,00 DESTE MUNICIPIO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AQUSIÇÃO DE BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PNATE. EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AQUSIÇÃO DE BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PNATE. EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AQUSIÇÃO DE BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PNATE. EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AQUSIÇÃO DE 326 BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE ,00 MUNICIPIO. CONVENIO PNATE. EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AQUSIÇÃO DE 90 BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO, DESTE MUNICIPIO CONVENIO PNATE. EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AQUSIÇÃO DE 17 BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. 544,00 CONVENIO PNATE. FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMPRESSOS OFICIAIS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO DIÁRIO OFICIAL GAMBOA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: CAIXA DE DESCARGA, TUBOS E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA 26,98 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FEBRÔNIO T. DE OLIVEIRA, GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR) 1.931,60 GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR) 8.00 GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: APAGADOR, ARGILA, CANETA, COLA, ENVELOPE E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, GILBERTO GONÇALVES RAMOS /73 12/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA À VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 14,00 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. GILBERTO GONÇALVES RAMOS /73 19/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DA REGIÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 28,00 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. GILBERTO GONÇALVES RAMOS /73 25/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VIAGEM A CIDADE DE ANGELINA/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,58

14 Página: 14/38 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILBERTO GONÇALVES RAMOS /73 25/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 14,00 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. GILBERTO GONÇALVES RAMOS /73 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 14,00 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. INSS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/09. FUNDEB ,77 INSS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/09. FUNDEB 3.970,94 INSS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/ ,69 INSS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/ ,91 INSS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/ ,23 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 GALÕES DE ÁGUA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 317,00 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: ALHO, BANANA, LARANJA, BATATA E OUTROS, 566,82 PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONVÊNIO PNAEF. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, BACIA, BALDE, PÁ E 903,20 OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 106,89 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA TAIS COMO: BULE, PANELA, CONCHA, COPO E OUTROS, 8.175,69 PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: PÃO, CARNE E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA 400,34 MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONVÊNIO PNAEF. JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: PÃO, CARNE E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA 1.450,17 MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL(PRÉ-ESCOLA), DESTE CONVÊNIO PNAEP. JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: PÃO, CARNE E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA 1.699,41 MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), JOAQUIM ESTACIO SEVERINO /15 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 13 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC A SERVIÇO DA 182,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 133,86 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.323, ,70

15 Página: 15/38 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.342,80 JOAQUIM FERREIRA /34 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 13 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE IMBITUBA/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 182,00 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. JOSÉ ANTONIO GONÇALVES /34 30/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE TUBARÃO/SC PARA PREPARAÇÃO DA CONAE/SC NO DIA 10 01/07/2009. LUIZ CARLOS DE ABREU /49 03/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA GRÁFICA, NA PAREDE DA ESCOLA DA IBIRAQUERA, 43 MABEL MAT.CONSTRUCAO-M.BERNADETE A.LOPES / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,5M³ DE AREIA FINA, PARA COLOCAÇÃO NO PARQUE DA CRECHE BEIJINHO DE ANJO, 157,00 MADECICLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS / LTDA-ME 19/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO AMBRÓSIO, DESTE 5 MARCO AURELIO VAZ OLIVERIA /00 03/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. A VIAGEM A CIDADE DE NOVA TRENTO/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 06/06/09. 5 MARCO AURELIO VAZ OLIVERIA /00 25/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VIAGEM A CIDADE DE NOVA TRENTO/SC, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 5 NO DIA 28/06/09. MARCO AURELIO VAZ OLIVERIA /00 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 13 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC A SERVIÇO DA 182,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MARILENE DE JESUS TORQUATO - ME (MARIBOX) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO 38 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MARILETE PINTO DE OLIVEIRA-ME /63 17/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS COMO: POSTE DE CONCRETO, CAIXA MEDIDOR, ELETRODUTOS, DIJUNTOR E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA REDE ELÉTRICA, PARA A ESCOLA ARY MANOEL DOS SANTOS, MARILETE PINTO DE OLIVEIRA-ME /63 19/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA REDE ELÉTRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL ARY MANOEL DOS SANTOS, NO MACACU, NESTE MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE 13º DE FUNDEB 467,54 MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 564,67 MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 433,92 MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,26 NEDIO JOSE DA SILVA /00 29/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. A VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, NO DIA 04/07/2009 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA 5 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. OLIVEIRA INSTALADORA-MARILETE PINTO-ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS COMO: POSTE DE CONCRETO, CAIXA MEDIDOR, 649,20 ELETRODUTOS, DIJUNTOR E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA REDE ELÉTRICA, PARA A ESCOLA ARY MANOEL DOS SANTOS, ,39

16 Página: 16/38 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OLIVEIRA INSTALADORA-MARILETE PINTO-ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA REDE ELÉTRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL 28 ARY MANOEL DOS SANTOS, NO MACACU, NESTE OSMAR GONCALVES /36 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 13 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 182,00 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. OSMAR GONCALVES /44 03/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. A VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 5 07/06/09. OSMAR GONCALVES /44 17/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. A VIAGEM A CIDADE DE PALHOÇA/SC NO DIA 20/06/2009 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 5 EDUCAÇÃO. OSMAR GONCALVES /44 19/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. A VIAGEM A CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS JUNTAMENTE COM OUTRO MOTORISTA A SERVIÇO DA 973,25 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27/06/2009. OSMAR GONCALVES /44 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 13 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 182,00 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: APONTADOR, BORRACHA, CADERNO, CANETA, COLA E OUTROS, ,01 PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, PROCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: ÁLCOOL, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESCOVA E 9.042,08 OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: AMACIANTE, DESINFETANTE, 805,15 DETERGENTE, ESPONJA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE ROSELI TEREZINHA BEPPLER-ME(esquadrias janelão / mov 03/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA DE AREIA, PARA COLOCAÇÃO DO PARQUE DA CRECHE BEIJINHO DE ANJO, 30 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DETRAN / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO IEL-4794, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 45,50 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DETRAN / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO IBO-8144, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 45,50 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DETRAN / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MAN-5581, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 45,50 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DETRAN / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2008, DO VEÍCULO BYD-7244, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 45,50 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DETRAN / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2009, DO VEÍCULO BYD-7244, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 45,50 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DETRAN / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS IEL-4794, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DETRAN / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS IBO-8144, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO / DPVAT SA 03/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO IEL-4794, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 214, ,54

17 Página: 17/38 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO / DPVAT SA 03/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO, PARA O VEÍCULO IBO-8144, DA SECRETARIA DE 214,55 EDUCAÇÃO, SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO / DPVAT SA 16/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO MAN-5581, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 93,51 SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO / DPVAT SA 16/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2009, DO VEÍCULO BYD-7244, DA SECRETARIA DE 214,55 EDUCAÇÃO, SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO / DPVAT SA 16/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2008, DO VEÍCULO BYD-7244, DA SECRETARIA DE 257,27 EDUCAÇÃO, SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO / DPVAT SA 25/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE SEGURO ORBIGATÓRIO DO ÔNIBUS IEL-4794, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO / DPVAT SA 25/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE SEGURO ORBIGATÓRIO DO ÔNIBUS IBO-8144, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERRALHERIA E MAT. DE CONSTRUCAO NERY LTDA / ME 03/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BALANÇO, PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DA CRECHE BEIJINHO DE ANJO, 40 SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: LEITE, BOLACHA, FARINHA E OUTROS, PARA 3.595,77 UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONVÊNIO PNAEF. SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: MILHO, PIPOCA, PINHÃO E OUTROS, PARA 2.00 UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. VALTER PEREIRA - ME (CASA SANTA ANA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: TECIDOS, TNT, FITAS E OUTROS, PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS 497,00 PEDAGÓGICOS, PARA A SCERETARIA DE EDUCAÇÃO, ZE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA DE GORDURA E CIMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA 145,00 ESCOLA MUNICIPAL DE AREIAS DE PALHOCINHA, NESTE Total do Órgão/ ,19 8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DIEGO ROSA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM OS NOMES E RESULTADOS PARA SEREM COLOCADOS NA TABELA DE 25 RESULTADOS DAS PARTIDAS, DO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE LIGA IMBITUBENSE DE FUTEBOL / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS CITADINOS A SEREM A REALIZADOS NESTE 5.77 MR.BITS CRONOMETRAGEM ESPORTIVA IND E COM.LTDA / ME 19/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE APURAÇÃO E CRONOMETRAGEM PARA O IV ENDURO FIM DE GAROPABA ,65

18 Página: 18/38 8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER OSMARINA DA ROSA BATISTA /68 16/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DOMÉSTICOS, NO GINÁSIO DE ESPORTES, 84 SUBCRETARIA DE PLAN, ORC. E ADM DO MIN DO ESPORTE / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DOS RECUR SOS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ,16 Total do Órgão/ 9.590,16 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALINI YRAMANI /09 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JUNHO DE 2009, DA SECRETARIA DE 52 TURISMO, E-PRINTER SERVIÇOS E EQUIP. DE INF. LTDA - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) TONER 35A, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE TURISMO, 9 FIRENZE COMUNICACAO E PRODUCAO LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA QUERMESSE, NA EMISSORA DE TELEVISÃO TVBV INSS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/ ,83 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE ÁGUA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, 63,40 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, INSETICIDA, PANO E 137,60 OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE JOSE SIRIO FLORIANO - ME (SIRIO MADEIREIRA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, PARA COLOCAÇÃO NAS BARRACAS DAS FEIRAS DE ARTESANATO, 691,20 LEANDRO PEREIRA FURTADO /40 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JUNHO DE 2009, DA SECRETARIA DE 40 TURISMO, LUIZ GERALDO TORQUATO ME( LIXEIRA) / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, CINZEIROS ECOLÓGICOS E OUTROS, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA 1.20 GOVERNADOR IVO SILVEIRA, MARCELO ZANONI /50 29/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 4º 1.024,00 SALÃO DO TURISMO A SE REALIZAR NOS DIAS 01 A 05/07/2009. MARCELO ZANONI E OUTROS /50 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 110,36 MARCELO ZANONI E OUTROS /50 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 525,10 MARCELO ZANONI E OUTROS /50 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA , ,68

19 Página: 19/38 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO NATIVO KOCHAN - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SHOWS COM AS BANDAS: GEAN E GIOVANI, GRUPO NEGAÇÃO E A TURMA DO PAGODE, AS MARCIANAS, FÁBIO E MAX, CLAUS E VANESSA, SIMONI E OUTROS, PARA ANIMAR A QUERMESSE 2009 DE GAROPABA. PROCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: ÁLCOOL, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESCOVA E 369,54 OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE SOCIEDADE MUSICAL AMOR A ARTE / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE APRESENTAÇÃO DA BANDA AMOR A ARTE, NA FESTA DO DIVINO, 3.70 STALL-UP TENDAS E BARRACAS LTDA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SAIAS PARA BALCÃO, 45 MINI LATERAIS E 15 LATERAIS DE FUNDO, PARA UTILIZAÇÃO 2.175,00 NAS TENDAS DAS FEIRAS DE VERÃO, VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIRA(CASA MOREIRA / EVENTOS) 19/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA DA TAINHA, NO CAMPO D'UNA, NESTE VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIRA(CASA MOREIRA / EVENTOS) 19/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA DA TAINHA, NO CAMPO D'UNA, 1.90 NESTE Total do Órgão/ ,06 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE TAXA ART/CREA, REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO DOADO AO 3 CORPO DE BOMBEIROS, INSS / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/ ,52 JOÃO PAULO CARDOSO E OUTROS /20 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.352,86 NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 616,91 NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 227,76 NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 772,65 NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 114,00 NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 26/06/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,30 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DETRAN / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2008, DA KOMBI LYK-9934, DA SECRETARIA DE OBRAS, 45,50 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DETRAN / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2009, DA KOMBI LYK-9934, DA SECRETARIA DE OBRAS, 45,50 SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO / DPVAT SA 16/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2009, DA KOMBI LYK-9934, DA SECRETARIA DE OBRAS, 93, ,05

20 Página: 20/38 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO / DPVAT SA 16/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE SEGURO 84,55 OBRIGATÓRIO 2008, DA KOMBI LYK-9934, DA SECRETARIA DE OBRAS, STEFFEN MORAES SOLUÇÕES EM ARQUITETURA E / URBANISMO 30/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PROJETO ARQUITETÔNICO 4.50 EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FINANCEIRO, DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA 21 DE ABRIL, TERRA SOL USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA / LTDA-ME 16/06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE 1.159,95 EUCALIPTO, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA REASSACADA, Total do Órgão/ ,01 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO BANCO DO BRASIL / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA ,60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA ,45 IMBITUBA AUTO LOCADORA / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS 3.80 (FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO), CONVÊNIO FUNDASA. Total do Órgão/ ,05 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA ANAMALIA THORSTENBERG RIBAS /49 26/06/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO SUL BRASILEIRO DOS CONSELHOS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE 12 A 15/07/2009. ANAMALIA THORSTENBERG RIBAS /49 26/06/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. A VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO SUL BRASILEIRO DOS 20 CONSELHOS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, NOS DIAS 12 A 15/07/2009. ANCS - INFORMÁTICA LTDA EPP / /06/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: ARQUIVO DE MESA, BORRACHA, CALCULADORA, 315,91 CANETA, CD E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONVÊNIO FIA. ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS / APAE 08/06/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE REPASSE SUBVENÇÃO APAE/GERDAL ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS / APAE 24/06/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE REPASSE DO MÊS DE JUNHO DE ,46