FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 08/2010.

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1 Página: 1/35 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO BRASIL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA / ME 11/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA (IDA E VOLTA) FLORIANOPOLIS-SC/BRASILIA-DF COM ESCALA EM 1.191,86 SAO PAULO-SP PARA O PREFEITITO MUNICIPAL, NOS DIAS 16/08/2010 A 19/08/2010, COM A FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA. FILLIPI RODRIGUES SANDINI /05 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 1.908,62 JULHO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 1.998,55 JULHO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 1.948,63 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 1.908,62 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DO MES DE JULHO/ ,38 LUIZ CARLOS LUIZ /20 19/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ,00 LUIZ CARLOS LUIZ /20 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 8.750,28 PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP / /08/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2)DUAS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MARCA SANSUNG, PARA USO 1.100,00 NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. RONALDO GABRIEL ANTONIO /87 10/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO 75,68 SOBRE TRIBUTOS NA BETHA SISTEMAS, NO DIA 12/08/2010. RONALDO GABRIEL ANTONIO E OUTROS /87 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 27,24 RONALDO GABRIEL ANTONIO E OUTROS /87 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE ,86 SERGIO LUIZ GONÇALVES /99 19/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 500,00 VIVO S.A / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE GASTOS COM TELEFONIA MOVEL 2.000,00 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. Total do Órgão/ , ,72

2 Página: 2/35 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO ILDO DA SILVA LOBO FILHO /20 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 4.375,14 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 999,27 JULHO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 999,27 Total do Órgão/ 6.373,68 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DO SINE DO MUNICIPIO DE 146,00 GAROPABA. ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, TAIS COMO: DESINFETANTE, DETERGENTE DE PIA, SACOS PARA 78,55 LIXO E OUTROS PARA USO NO PREDIO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GAROPABA. ANIC VESCOVI VIEIRA - MEI / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE BANCO DE DADOS LINUX E 1.500,00 CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. BETHA SISTEMAS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ELABORAÇÃO DE RELATORIO ESPECIFICO PARA O SISTEMA BETHA COMPRAS PARA SUPRIR AS 178,26 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. BRASIL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA / ME 24/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA SAO PAULO/SP PARA O PREFEITO MUNICIPAL 662,04 DE GAROPABA. CARIONI ZANELATO /99 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA SER UTILIZADA NA PORTA DOS FUNDOS DO PREDIO DA PREFEITURA 41,53 MUNICIPAL DE GAROPABA. EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TAIS COMO: PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO 36,55 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. ELIZANDRA MARIA MARCELINO DE SOUZA /00 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 FGTS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES DE JULHO DE ,26 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 38, ,25

3 Página: 3/35 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GILMAR PACHECO E OUTROS /91 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 107,72 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE ,34 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 31/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 26,70 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 1.636,20 JULHO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE O AUTONOMOS DO MES DE 2.292,00 JULHO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 1.636,20 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DO MES DE JULHO/ ,82 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: CAFÉ E AÇUCAR PARA USO DA SECRETARIA 417,21 DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, TAIS COMO: FILTRO DE PAPEL, COPO DESCARTAVEL E 407,30 OUTROS PARA USO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GAROPABA. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 416,75 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL 200 ML PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 65,70 MUNICIPIO DE GAROPABA. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 173,40 LUCIANA DA SILVA /87 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS / LTDA 04/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSE PARA COMPUTADOR, TIPO OPTICO, COM CONECÇÃO USB; 5 (CINCO) 242,50 PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB E CONECÇÃO USB PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. NAIANE DA SILVEIRA SEVERINO /99 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 NOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA NO 190,00 PREDIO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GAROPABA. ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP / /08/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, TAIS COMO: COOLER PARA PROCESSADOR, 647,55 ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA, TECLADO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GAROPABA ,39

4 Página: 4/35 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP / /08/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, TAIS COMO: HARD DISK, GRAVADOR DE CD/DVD E OUTROS 579,30 PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: MOUSE PAD, PASTA AZ, SACO PLASTICO PARA 598,40 DOCUMENTOS E OUTROS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PAULO RICARDO DA SILVA JUNIOR /21 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 RANA - CENTRO MEDICO DE ORTOPEDIA E REAB / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS ,00 SERGIO VARELA BRANCO / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRAPALHO 1.996,66 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO ESTIMATIVO COM GASTOS DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.500,00 GAROPABA. VANIO CARDOSO FELICIANO - ME (VIDRACARIA VIDROMAR) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO 0,35 X 0,65 PARA SER USADO NO PRÉDIO DO C.A.T. (CENTRO DE ATENDIMENTO 30,00 AO TURISTA), DESTE MUNICIPIO. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 09/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 11/08/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS 70,00 À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 16/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 18/08/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS 70,00 À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 24/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 25/08/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS 140,00 À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.E NO DIA 26/08/2010 A CIDADE DE TUBARÃO/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 30/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 01/09/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS 140,00 À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.E NO DIA 02/09/2010 A CIDADE DE TUBARÃO/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR. VILSON FRANCISCO DE FARIAS /04 02/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO SOBRE OS LIMITES AO SUL DO 1.600,00 MUNICIPIO DE GAROPABA. Total do Órgão/ , ,36

5 Página: 5/35 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS ASTEROIDE PEREIRA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSERO DE PNEUS DA VIATURA ASU DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE GAROPABA. 102,00 CONVENIO FUNREBOM MARCUS VINICIUS DE SOUZA PEREIRA ME (QUIALOM) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA E UM MOUSE OPTICO PARA 90,00 USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE GAROPABA. CONVENIO FUNREBOM. NIVALDO DE ABREU O VAVA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREDITO PARA CELULAR PARA O TELEFONE MOVEL DO CORPO DE BOMBEIROS DO 200,00 MUNICIPIO DE GAROPABA. CONVENIO FUNREBOM SANDRO MENDES MARCON - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DO QUARTEL DO 150,00 CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE GAROPABA. CONVENIO FUNREBOM VALTER PEREIRA - ME (CASA SANTA ANA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TOALHA DE MESA PARA USO NO REFEITORIO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS 22,25 DO MUNICIPIO DE GAROPABA. CONVENIO FUNREBOM. Total do Órgão/ 564,25 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 40,99 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE ,91 BANCO DO BRASIL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ,00 BETHA SISTEMAS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RONALDO GABRIEL ANTONIO NO CURSO DO BETHA TRIBUTOS 340,00 PROMOVIDO PELA BETHA SISTEMAS LTDA EM CRICIUMA/SC. DEREK CHANDELER DE SOUZA /02 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 EDINEI JOSÉ VIEIRA /72 24/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE PPA, LDO E ORÇAMENTO PUBLICO NA CIDADE DE ORLEANS/SC NO 0,00 DIA 26/08/2010. E-PRINTER SERVIÇOS E EQUIP. DE INF. LTDA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER MODELO SCX4600 PARA USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE 85,00 MUNICIPIO. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 1.899,34 JULHO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE REPASSE AO INSS 16, ,33

6 Página: 6/35 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 1.899,34 MARCOS ALEXANDRE DE CAMPOS /20 23/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM À CIDADE DE TUBARÃO/SC JUNTAMENTE COM GABRIELA B. ZUGLIANELLO E HILDEGAR 100,00 JOÃO DE SENA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 24/08/2010. MARLLEN MORGANA RODRIGUEZ DE AGUIAR /58 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 NOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE RAMAIS NO SETOR DE 380,00 CONTABILIDADE E NO GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP / /08/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1)UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MARCA SANSUNG, PARA USO 550,00 NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE GAROPABA. RONYE PAES /00 09/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOSÉ - SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CONTADORES E 90,00 CONTROLADORES INTERNOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS À GESTÃO PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/08/ PARTICIPARÃO TAMBÉM DESSA REUNIÃO OS SERVIDORES RONALDO GABRIEL TEIXEIRA E EDINEI JOSÉ VIEIRA. SUPRIMOVEIS LTDA EPP / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DUAS RECARGA DE TONER HP 12A PARA USO NO GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA DO 136,46 MUNICIPIO DE GAROPABA. SUPRIMOVEIS LTDA EPP / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 RECARGAS DE TONER HP 36A E 5 RECARGAS SCX4200 PARA AS EMPRESSORAS DE USO 682,29 DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO PLACA MBU0418 DE USO DO SETOR DE 365,80 FISCALIZAÇÃO, DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. Total do Órgão/ ,97 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA CRISTIANE PACHECO DA SILVA - ME (BETO PNEUS) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO FIAT UNO, PLACA 55,00 MAX-6303, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. FERTIL COMERCIO E REP. DE PROD. VETERINARIOS / LTDA 18/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMEN PARA INSEMINAÇÃO DO REBANHO BOVINO, DESTE MUNICIPIO ,50 GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO COM ESTIMATIVA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA SECRETARIA 5.000,00 DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ,39

7 Página: 7/35 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA E OUTROS /96 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 6.993,86 GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA E OUTROS /96 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 27,24 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 1.965,56 JULHO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 1.040,19 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 1.084,78 JOTEMAQ - JAILSON S. CORREA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 190,00 BALANÇA DO MERCADO DO PRODUTOS DESTE MUNICIPIO. JULIANO MATTANA E OUTROS /95 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 1.422,89 JULIANO MATTANA E OUTROS /95 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 1.610,55 JULIANO MATTANA E OUTROS /95 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 3.326,63 SERRALHERIA E MAT. DE CONSTRUCAO NERY LTDA / ME 18/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA SAPATA DA RETROESCAVADEIRA 450,00 580L DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. SERRALHERIA E MAT. DE CONSTRUCAO NERY LTDA / ME 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DE PROTEÇÃO DE CARTER DA 250,00 RETROESCAVADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. SERRALHERIA E MAT. DE CONSTRUCAO NERY LTDA / ME 26/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA CARREGADEIRA W-20 E 650,00 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DOIS PNEUS DIATEIROS E 02 PNEUS TRASEIROS PARA RETROESCAVADEIRA DE USO 3.828,00 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. Total do Órgão/ ,20 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIANA REGINA TOMÉ /20 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 38, ,08

8 Página: 8/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 2.319,30 AIRTON JORDAO /91 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 21 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC TRANSPORTANDO 420,00 ALUNOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. AIRTON JORDAO E OUTROS /91 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 981,48 AIRTON JORDAO E OUTROS /91 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 1.829,58 ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20:00 HORAS DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO 359,06 IF-SC EM GAROPABA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA DE FORMAÇÃO DE 279,27 PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL DO PINGUIRITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA SOLENIDADE DE FORMATURA SO ENSINO SUPERIOR, NESTE 1.486,12 MUNICIPIO. ALEXANDRA JACINTO E OUTROS /95 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE RECURSO FUNDEB 2.296,19 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 2.692,50 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 14,53 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 9.028,35 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE RECURSO FUNDEB 102,73 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE RECURSO FUNDEB ,32 ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, TAIS COMO: 100 BASTOES DE MADEIRA PARA GINASTICA E 625, UNIDADES DE JOGOS DE SALÃO-DAMA PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. ANTONIO CARLOS DA SILVA /91 04/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOINVILLE/SC, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE 46,60 MUNICIPIO. ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS /91 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 1.497,43 ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS /91 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 2.507,37 ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS /91 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 3.235, ,73

9 Página: 9/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS / APAE 31/08/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE PARCELA 06/08 CONVENIO 03/2010 ENTRE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 4.020,00 EXCEPICIONAIS - APAE GARROPABA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. ASTEROIDE PEREIRA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE 647,00 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. BRAZIMP COM. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DOIS TONNER PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 350,00 FUNDAMENTAL DO PINGUIRITO, NESTE MUNICIPIO. BRAZIMP COM. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINAS COPIADORA, PARA USO NAS ESCOLAS DA PALHOCINHA, 2.034,54 ENCANTADA E NA SECRETARIA DE EDUÇÃO DESTE MUNICIPIO. CASA DAS GAITAS LTDA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA REPARO EM INSTRUMENTOS DA FANFARRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE 998,50 MUNICIPIO. CELESC DISTRIBUICAO S/A / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO ,00 CLAUDIO PEREIRA E OUTROS /87 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 313,87 CLAUDIO PEREIRA E OUTROS /87 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 351,40 CLAUDIO PEREIRA E OUTROS /87 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE ,35 COAN INDUSTRICA GRAFICA LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 LIVROS IMPRESSOS SOBRE GAROPABA PARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE 6.840,00 MUNICIPAL. COMERCIAL ROPAGI LTDA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, TAIS COMO: 30 BOLAS DE FUTEBOL, 100 BAMBOLES, E 1.403,10 OUTROS PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO ,00 CRISTIANO VIEIRA ABREU /05 09/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADES DA REGIAO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. 100,00 CRISTIANO VIEIRA ABREU /05 24/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADES DO INTERIOR DE SANTA CATARINA A SERVICO DA SECRETARIA DE 100,00 EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DANIELA PAPALEO SALENAVE-ME(EMBAMAX COM.EMBALAG.) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCAS E LUVAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA 556,00 REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. DELCI DA SILVA CAVALHEIRO E OUTROS /06 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 435,84 DELCI DA SILVA CAVALHEIRO E OUTROS /06 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE , ,81

10 Página: 10/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DF & KIST PROPAGANDAS LTDA ME (V 8 COMUNICACAO) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BANNER DE 2,00m X 1,30m PARA DIVULGAR AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS 169,00 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. EDSON LUIZ DA SILVA /72 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 21 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC TRANSPORTANDO 420,00 ALUNOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE RECURSO FUNDEB 38,38 ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE RECURSO FUNDEB ,62 EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, MEDIO E FUNDAMENTAL ,00 ESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR PNATE. EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, MEDIO E FUNDAMENTAL ,00 ESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. FILINTO DOURADO DOS SANTOS JUNIOR /68 10/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL E. F. JANUARIA D. FERREIRA, NO BAIRRO RESSACADA, 2.000,00 NESTE MUNICIPIO. RECURSO DO FUNDEB FRANCINE LUIZ BENTO /31 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARO GASTOS COM COMBUSTIVEL NO ENSINO SUPERIOR DA SECRETARIA DE ,00 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARO GASTOS COM COMBUSTIVEL NO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA ,00 DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. GAROPABASURF CONS. E ASS. DE INFORMATICA / LTDA 27/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONEXAO PONTO-A-PONTO PARA ESCOLA DA IBIRAQUERA E ESCOLA DE AREIAS DE PALHOCINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. GAROPABASURF CONS. E ASS. DE INFORMATICA / LTDA 27/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ACESSO A INTERNET PARA ESCOLA DA IBIRAQUERA E ESCOLA DE AREIAS DE PALHOCINHA, ATRAVES 550,00 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. GAVA - GRUPO DE AN. DE TEN. VEI AUT. E REBOCAVEIS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TECNICA E EMISSÃO DE LAUDO DO DETER NOS VEICULOS 600,00 IEL4763 E JKW7337 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. IF-SC - INST. FED. EDU., CIEN. E TEC. DE SANTA CAT / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, 750,00 CONFORME CONVENIO Nº. 019/ DEX/PRRE/IF-SC IF-SC - INST. FED. EDU., CIEN. E TEC. DE SANTA CAT / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE REPASSE AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, 3.997,60 CONFORME CONVENIO Nº. 018/ DEX/PRRE/IF-SC INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 1.160,79 JULHO/ ,39

11 Página: 11/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 1.645,04 JULHO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ,62 JULHO/2010. FUNDEB INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 561,32 JULHO/2010.FUNDEB INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE O AUTONOMOS DO MES DE 960,00 JULHO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE RETENÇÃO 07/ ,40 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 1.343,55 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 1.575,32 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 2.291,98 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 91,35 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FUNDEB 1.784,90 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FUNDEB ,89 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FUNDEB 524,44 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO PATRONAL SOBRE A CONTRATAÇÃO DE AUTONOMOS NO MES 08/ ,00 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 2.083,00 GAROPABA. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: BANANA, LARANJA, MAÇÃ E OUTROS, PARA 1.962,96 ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. CONVENIO PNAEF IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 100 GALOES DE AGUA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA 390,00 REDE MUNICIPAL DE GAROPABA. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: BANANA, LARANJA, MAÇÃ, BATATA E OUTROS, 858,66 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. CONVENIO PNAEP ,43

12 Página: 12/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: LEITE EM PO, BOLACHAS, AÇUCAR, CAFÉ E 1.930,91 OUTROS, PARA ATENDER AS TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONVENIO BRASIL ALFABETIZADO. JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: LEITE EM PO, FARINHA DE TRIGO, 4.343,54 ACHOCOLATADO EM PO E OUTROS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONVENIO PNAEF JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: BOLACHA, MACARRAO E OUTROS PARA 379,43 ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. CONVENIO PNAEC JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE DE GENEROS ALIMENTICIOS 731,15 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM ALUNOS DAS COMUNIDADES REMANESCENTES QUILOMBOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA. JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: LEITE EM 5.651,24 PO INTEGRAL, BOLACHAS, AÇÚCAR, ARROZ E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. JOAQUIM ESTACIO SEVERINO /15 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 21 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC TRANSPORTANDO 420,00 ALUNOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. JOAQUIM FERREIRA /34 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 21 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE TUBARAO/SC TRANSPORTANDO ALUNOS, A 420,00 SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. JUSSARA MACHADO DA ROSA DUARTE /00 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 LAURA AMORIM DA ROCHA E OUTROS /91 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 19,19 LAURA AMORIM DA ROCHA E OUTROS /91 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 597,16 M & L EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE BEIJINHO DE ANJO, NESTE 5.003,00 MUNICIPIO. MARIA DE LOURDES GONÇALVES E OUTROS /49 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 27,24 MARIA DE LOURDES GONÇALVES E OUTROS /49 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 519, ,13

13 Página: 13/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARILEIA LEAL DOS SANTOS COM. DE BRINQUEDOS / EPP 24/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, TAIS COMO: 20 CONJUNTO DE LINHA E MOVIMENTO 01, ,00 CONJUNTO DE LINHA E MOVIMENTO 02 PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE RECURSO FUNDEB 542,42 MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE RECURSO FUNDEB ,66 MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE RECURSO FUNDEB ,26 MECANICA E ACESSORIOS AUTO ARROIO LTDA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE 3.216,51 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFONICO NA 120,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. NOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA ME / /08/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 45,00 GAROPABA. ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP / /08/ PELOS BENS MOVEIS 840,00 OSANA VIEIRA /41 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 OSMAR GONCALVES /36 24/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 500,00 NO DIA 28/08/2010. OSMAR GONCALVES /36 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 21 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE TUBARAO/SC TRANSPORTANDO ALUNOS, A 420,00 SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. OSMAR GONCALVES /44 09/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOINVILLE/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE 149,00 MUNICIPIO, NO DIA 12/08/2010. OSMAR GONCALVES /44 30/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARAO/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE 100,00 MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/09/2010. OSMAR GONCALVES /44 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 21 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE TUBARAO/SC TRANSPORTANDO ALUNOS, A 420,00 SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RAUL HENRIQUE KO FREITAG - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARRANJOS DE MESA, 1 PALMEIRA E OUTROS PARA ORNAMENTAÇÃO EM 400,00 ESPAÇO PARA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ROBERTO CARLOS PEREIRA /15 02/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. 440, ,85

14 Página: 14/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SANDRA MARIA WEBER ME (NEDEL ESPORTES) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, TAIS COMO: 100 PULA CORDA INFANTIL E 20 CENTOPEIA 2.760,00 PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DETRAN / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE VEICULO DO DETRAN/SC, PLACA MHY6437 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 87,20 DESTE MUNICIPIO. SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO / DPVAT SA 31/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MHY6437 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE 109,23 MUNICIPIO. SERGIO VARELA BRANCO / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 1.996,98 TRABALHO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. VANESSA MACHADO /41 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DO MES 08/ ,00 VERSATIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA / /08/ PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE 3º TERMO ADTIVO DO CONTRATO 65/2010 DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E. F ,76 FEBRONIO TANCREDO DE OLIVEIRA, NO BAIRRO GAMBOA, NESTE MUNICIPIO. CONVENIO SALARIO EDUCAÇÃO. WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS DE VOLEI PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS DA 260,00 REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. Total do Órgão/ ,89 9 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE 1 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE ADAG - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA GAROPABA / /08/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE CONVENIO 002/2010. PARCELA 06/ ,00 ADAG - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA GAROPABA / /08/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE CONVENIO 009/2010. PARCELA 01/ ,00 ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DUAS CAIXAS DE PAPEL A4 PARA USO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. 171,56 ANDREIA KRAVETZ E OUTROS /68 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 4.208,17 ANTONIO DE ROCCHI SAMPAIO JUNIOR /34 10/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE RANCHO QUEIMADO/SC JUNTAMENTE COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO PARA 3.500,00 PARTICIPACAO NOS JOGOS ESCOLARES OLESC, DE 13 A 18/08/2010. CERETUR CENTRAL DE RESERVAS E TURISMO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO 3.900,00 TURISTICA DE GAROPABA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO , ,90

15 Página: 15/35 9 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE 1 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. 800,00 EDITORA MINIMAPA FABIO VOTTO GOMES / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 IMPRESSOS PERSONALIZADOS MINIMAPAS, PARA DIVULGAÇÃO TURISTICA 4.500,00 DE GAROPABA NA FESTA DO PEAO DE BARRETOS DE 2010, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. EXTINTORES CIDADE AZUL LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA SEGURANÇA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO 200,00 DE GAROPABA. GUSTAVO DARIVA SILVEIRA /66 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 628,54 JULHO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 207,36 JULHO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 431,19 JULHO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 574,93 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 692,90 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 134,79 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NO BANHEIRO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE 172,80 TURISMO, DESTE MUNICIPIO. LEANDRO PEREIRA FURTADO /40 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 LIZZIANE DE ARAUJO PIRES /61 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 MARCUS VINICIUS ISRAEL /65 17/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS/SP PARA DIVULGAÇÃO DE GAROPABA NA FESTA DE PEAO DE 4.000,00 BOIADEIRO NOS DIAS 18 A 23 DE AGOSTO DE MARCUS VINICIUS ISRAEL E OUTROS /65 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 3.657,73 MARCUS VINICIUS ISRAEL E OUTROS /65 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 267,83 MARILETE PINTO DE OLIVEIRA-ME /63 24/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. 136,56 MARILETE PINTO DE OLIVEIRA-ME /63 27/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES 528,00 DO MUNICIPIO DE GAROPABA ,63

16 Página: 16/35 9 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE 1 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE NATERESPORTE - ASS. DE ESPORTE NA NATUREZA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO X-RUN, ATRAVES DA 4.000,00 SECRETARIA DE TURISMO DA PREITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. RACHADEL / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA PARA USO NO EVENTO CULTURAL, FESTA DO SENHOR BOM JESUS DO 1.000,00 PINGUIRITO, NESTE MUNICIPIO. RONAN MARQUES DA ROSA E OUTROS /28 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 1.638,48 ROTA AUTO LOCADORA DE VEIUCLOS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTORHOME DURANTE 06 SEIS DIAS PARA PROMOÇÃO DE GAROPABA NA FESTA DO 3. PEÃO EM BARRETOS/SP DE SOCIEDADE MUSICAL AMOR A ARTE / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO CULTURAL, FESTA DO SENHOR BOM JESUS A REALIZAR-SE NO 1.400,00 DIA 06/08/2010 NO BAIRRO PINGUIRITO, NESTE MUNICIPIO. SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20KG DE SALSICHAS PARA ALIMENAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROJETO RECREIO 83,00 NAS FERIAS, DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE GAROPABA. SURFPRO PROCESSAMENTO DA DADOS LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA APURAÇÃO DAS NOTAS DO ,00 CAMPEONATO DE SURF MORMAII PRO JUNIOR, NOS DIAS 27,28 e 29 DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO. VALTER PEREIRA - ME (CASA SANTA ANA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE TECIDO CHITÃO, PARA USO NOS BONECOS DO BOI DE MAMÃO PARA 59,00 APRESENTAÇÃO CULTURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. Total do Órgão/ ,84 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE CLAUDIA DE SOUZA MATOS /77 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), MÊS DE AGOSTO DE ,00 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TAIS COMO: LAMPADAS, LUMINARIAS, REATORES E OUTROS, PARA ,00 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA. RECURSO COSIP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM DA RUA MANOEL DE CAMPOS, NO BAIRRO CAMPO DUNA, 474,50 NESTE MUNICIPIO. ELETRONS MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACOES / LTDA 17/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ,00 ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM PRAÇAS, AVENIDA E RUAS NESTE MUNICIPIO. RECURSO COSIP ,98

17 Página: 17/35 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 2.707,16 JULHO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 2.707,16 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DO MES DE JULHO/ ,76 LOBO HOTEL 16/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA TOPOGRAFOS QUE PRESTAM SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS NESTE 160,00 M & L EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA MUNICIPIO / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA OBRA DE DRENAGEM DA RUA JOSE ANTONIO LOBO, NO BAIRRO CENTRO, ,50 NESTE MUNICIPIO. MARILENE DE JESUS TORQUATO - ME (MARIBOX) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 VIDROS INCOLOR E 1 VIDRO FUME PARA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO ATRAVES 210,00 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR DE PILHAS E 1 JG PILHAS RECARREGAVEIS PARA USO DA 150,00 SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GAROPABA. NILSON LUIZ DA SILVA MELLO /72 02/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO 325,94 NA EMPRESA HARDT, SOBRE O O]PLANO DIRETOR, NO DIA 04/08/2010. NILSON LUIZ DA SILVA MELLO /72 10/08/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC JUNTAMENTE COM RUI CARLOS M. DE BARCELOS 150,00 PARA PARTICIPAREM DO II SEMINARIO ESTADUAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, NOS DIAS 12 E 13/08/2010. NILSON LUIZ DA SILVA MELLO /72 10/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO II 151,36 SEMINARIO ESTADUAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, IDA E VOLTA, NOS DIAS 12 E 13/08/2010. NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE ,25 O S CORREIA - ME (K PRICHO) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE PLOTAGEM DE PROJETOS, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GAROPABA. 62,00 PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP / /08/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MARCA SANSUNG, PARA USO 550,00 NA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GAROPABA. SANTA GPS IMP. E COM. DE PROD. ELETRONICO LTDA / EPP 19/08/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO GPS GARMIM ETREX H, PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 400,00 TERRITORIAL, DESTE MUNICIPIO. VANIO CARDOSO FELICIANO - ME (VIDRACARIA VIDROMAR) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIDRO PARA SALA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 86,00 Total do Órgão/ , ,13

18 Página: 18/35 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS / APAE 31/08/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO APAE/GERDAL (PF) 2.860,00 LOIVA TEREZINHA SANTAREM PORTELA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS PESSOAS ENCAMINHADAS PELA PROMOTORIA PARA ATENDIMENTO NO 29,80 CONSELHO TUTELAR DE GAROPABA. CONVENIO FIA NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO FIA 100,00 ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP / /08/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MONOCROMATICA, CODIGO DO PRODUTO ML-2010D3, PARA USO NO 420,00 CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GAROPABA. RECURSO FIA Total do Órgão/ 3.409,80 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ADHEMAR H. FILHO DIDO - ME (FUNERARIA SAO CAMILO) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AUXILIO FUNERAL PRESTADO A FAMILIA DO SR. HIGINO JOAO PEDRO, E.S.E Nº 35 ATRAVES DA 510,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRAS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE 279,27 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SECRETARIO (LUIZ ANTONIO DE CAMPOS)DE DESENVOLVIMENTO 26,00 SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. ANDREIA BARRIDA MEIRA /80 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DO MES 08/ ,00 CLAUDEMIRA DA SILVA /49 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 677,11 TE DESTE MUNICIPIO. COMERCIO DE ATAUDES BOM PASTOR LTDA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FUNERAL PRESTADO A FAMILIA DO Sr. JOAO FLOSINO, E.S.E Nº. 36/ ,00 DIOMAR DE AMORIM /00 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 677,11 TE DESTE MUNICIPIO. FUNERARIA IMBITUBA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL PRESTADO A FAMILIA DO Sr. ANTONIO ALVES CARDOSO. E.S.E. Nº. 34/ ,00 BENEFICIO EVENTUAL. FUNERARIA IMBITUBA - ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL PRESTADO A FAMILIA DA Sra. VANIA MARIA MARCELLO VITOR, E.S.E. Nº. 510,00 38/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 2.293,70 JULHO/ ,99

19 Página: 19/35 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS CONSELHEIROS TUTELARES AO 631,96 INSS DE JULHO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE O AUTONOMOS DO MES DE 52,00 JULHO/2010. CONVENIO PBT INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 981,52 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A 1.265,00 INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS CONSELHEIROS TUTELARES AO 677,11 INSS DE AGOSTO/2010. INSS / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS CONSELHEIROS TUTELARES AO 372,40 INSS DE AGOSTO/2010. ITAMAR JOSE DUARTE JUNIOR /91 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 677,11 TE DESTE MUNICIPIO. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 78,00 SOCIAL DESTE MUNICIPIO. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, BOLO, BOLACHAS E OUTROS 730,32 PARA ATENDER O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PETI IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATENÇÃO AS FAMILIAS CADASTRADAS NA 116,96 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONVENIO PBT (PBFI). IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, BOLACHA, CAFE E OUTROS PARA 956,96 ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PBFI IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, TAIS COMO: COPO DESCARTAVEL, GUARDANAPO, 147,28 TOALHA DE PAPEL E OUTROS PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PBFI (PBT) IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE 1.234,04 ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONVENIO PBT (PBFI). IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA 126,70 BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONVENIO PBT (PBFI) ,36

20 Página: 20/35 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JEAN NASCIMENTO PACHECO /66 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 677,11 TE DESTE MUNICIPIO. JOAO MARCIANO DE AGUIAR - ME (FUNERARIA SAO / JOAO) 18/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FUNERAL PRESTADO A FAMILIA DA Sra. ROSA DE SOUZA LOPES, E.S.E Nº. 37/ ,00 LARISSA MIGLIAVACCA PACHECO E OUTROS /00 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 445,01 LARISSA MIGLIAVACCA PACHECO E OUTROS /00 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE 5.538,55 MARCELO GALVAN SEBASTIAO - ME (MASTERFRIO) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE 220,00 MUNICIPIO. MARCELO GALVAN SEBASTIAO - ME (MASTERFRIO) / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO PARA O AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE 68,00 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GAROPABA. MARIVONE INACIA DE ABREU E OUTROS /68 30/08/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE ,57 MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS / LTDA 05/08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MOUSE OPTICO PARA COMPUTAQDOR E 5 PENDRIVE DE 4GB PARA USO NA 203,50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NADIR DA SILVA /68 30/08/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 677,11 TE DESTE MUNICIPIO. NOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA ME / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA INSTALAÇÃO/ATIVAÇÃO DE RAMAL 80,00 TELEFONICO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP / /08/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, CODIGO DO PRODUTO: ML-2010D3 PARA 420,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONVENIO IGD ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS 1.074,30 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP / /08/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR PARA COMPUTADOR DO TIPO LCD, 17", DIMENSÕES DA TELA (LxAxP): 36,8 x 30,7 x 448,00 6,6cm PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONVENIO IGD. PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP / /08/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) HARD DISK PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS 236,00 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Total do Órgão/ , ,15

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