PATRONAL DO MES DE MARÇO/08.

Transcrição

1 Página: 1/36 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE STA / CATARINA 14/04/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS, PARA USO NA ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE 2.578,70 FABIO BERTOGLIO MARUGGI /53 02/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO FABIO BERTOGLIO MARUGGI PARA VIAGEM A 292,50 CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA REUNIAO NA EMPRESA AMPLA ENGENHARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO. FABIO BERTOGLIO MARUGGI /53 10/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO FABIO BERTOGLIO MARUGGI PARA VIAGENS A CIDADE DA 150,00 REGIAO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,18 INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,55 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,56 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TÉRMICA, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE 24,68 JOSE RICARDO DA SILVA /00 07/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO FUNCIONARIO JOSE RICARDO DA SILVA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DO GABINETE DO 100,00 PREFEITO DESTE MUNCIPÍO. JOSE RICARDO DA SILVA /00 17/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO FUNCIONARIO JOSE RICARDO DA SILVA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DO GABINETE DO 100,00 PREFEITO DESTE MUNCIPÍO. LEANDRO IZALDO SILVA E OUTROS /20 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 8.532,90 LEANDRO IZALDO SILVA E OUTROS /20 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.266,46 LUIZ CARLOS DA SILVA /30 07/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE PALHOCA/SC NO DIA 09/04/2008 E FLORIANOPOLIS 150,00 NO DIA 10/04/2008 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PREFEITOS DA REGIAO SOBRE A DEFINICAO DAS AREAS DO PARQUE DA SERRA DO TABULEIRO. LUIZ CARLOS DA SILVA /30 09/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESSARCIMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNDAÇÃO DO 73,10 MEIO AMBIENTE - FATMA, EM FLORIANÓPOLIS, PARA TRATAR DAS PROPOSTAS DE DELIMITAÇÕES DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO. LUIZ CARLOS DA SILVA /30 10/04/ PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PREFEITO LUIZ CARLOS DA SILVA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA 10 MARCHA A 1.680,00 BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE LUIZ CARLOS DA SILVA /30 25/04/ PELA DESPESA EMPENHADA AO PREFEITO MUNICIPAL DE GAROPABA LUIZ CARLOS DA SILVA PARA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE 0,00 REUNIOES, NA CASA CIVIL E INSTITUTO CHICO MENDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RESEX NO DIA 29/04/08. LUIZ CARLOS DA SILVA /30 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE ABRIL/ ,78 NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO, PARA USO NO COMPUTADOR DO GA 58,00 BINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA. TAIZE DA SILVA AGUIAR E OUTROS /46 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0, ,41

2 Página: 2/36 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO TAIZE DA SILVA AGUIAR E OUTROS /46 11/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.102,54 TAIZE DA SILVA AGUIAR E OUTROS /46 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.205,09 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAl - GRJ, 15,30 DO PROCESSO NºS , DESTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAl - GRJ, 20,23 DO PROCESSO NºS , DESTE TURISMO GAIVOTA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA, COM DESTINO A BRASÍLIA, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, LUIS CARLOS DA 117,90 SILVA. VALOR COMPLEMENTAR EM CONSEQUÊNCIA DA VIAGEM CANCELADA EM 17/03/08 E TRANSFERIDA PARA O DIA 29/04/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RESEX, COM O CHEFE DE GABINETE DA CASA CIVIL. Total do Órgão/ ,47 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,59 JOAO DE SENA SILVERIA /49 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO DO MES DE ABRIL/ ,90 Total do Órgão/ 4.051,49 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO, PARA USO NO SINE, DESTE 26,00 BETHA SISTEMAS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE LEANDRO ISALDO SILVA, ISRAEL DE SOUZA AMORIM E ROSANE CASSOL BAINHA, NO 607,50 CURSO DE ROTINAS DE PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA BETHA, A SER REALIZADO NO DIA 08/05/08. CAETANA DORCINA DE AMORIM - ME(MINIMERCADO / FERRAZ) 25/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: BALDE, RODO, PANO DE CHÃO, PÁ DE LIXO, PARA 23,67 USO NA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, DESTE CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) / /04/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NO BREAK, PARA O ROTIADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 240,00 DESTE 8.409,72

3 Página: 3/36 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS /09 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS /09 11/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.838,51 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS /09 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 163,02 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS /09 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 276,67 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS /09 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 89,76 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS /09 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.466,06 FERNANDO AMBRÓSIO INFORMÁTICA ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, ENVOLVENDO SUPORTE DE SEGURANÇA DAS 3.240,00 INFORMAÇÕES, VALIDAÇÕES DE DADOS, BACKUPS E ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. FGTS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO FGTS 474,30 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 24,23 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 557,90 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,31 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 9.568,03 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 957,77 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 432,84 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.437,39 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.136,54 INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE MARÇO/ ,12 INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,02 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,70 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,55 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE- ROS ALIMENTÍCIOS TAL COMO: CAFÉ, PARA USO NO PRÉDIO DA 233,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 55,00 GAROPABA. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: PANO DE LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS 26,12 E OUTROS, PARA USO NA AGÊNCIA DE CORRERIOS COMUNITÁRIO, DESTE ,44

4 Página: 4/36 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA / LTDA ME 07/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE 2 (DUAS) RECARGAS DE TONER PARA A IMPRESSSORA HP 1020 LAZER, DA 170,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA / LTDA ME 18/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 02 (DOIS) TONER, PARA USO NA IMPRESSORA HP1020, DA SECRETARIA DE 170,00 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE 01 PÁGINA SEMANAL, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 4.500, , DO JORNAL "O POPULAR". PERICIAL SUL - PER.M.M.E S.T.A.C. E AUDITORIA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 180,00 PLANEJAMENTO DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE- ROS ALIMENTÍCIOS TAL COMO: AÇUCAR, PARA USO DA PREFEI- 35,20 TURA MUNICIPAL DE GAROPABA. SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: ÁLCOOL, SACO DE LIXO, PARA USO NA AGÊNCIA DE 26,40 CORRERIOS COMUNITÁRIO, DESTE DE CAMPO D'UNA, DESTE VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 07/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN 100,00 RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 09/04/08. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 14/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN 170,00 RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 09/04/08. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 18/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN 100,00 RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 23/04/08. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 28/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN 100,00 RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 30/04/2008. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 30/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN 170,00 RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 06/05/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, E NO DIA 07/05/08 A CIDADE DE TUBARAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR. Total do Órgão/ , ,60

5 Página: 5/36 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS ANDRE LISEU FONSECA - ME (AUTO FOSSA IMBITUBA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA NO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE 130,00 CONVÊNIO FUNREBOM. RIJONTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: COLAR CERVICAL, IMOBILIZADOR, LUVAS E OUTROS, PARA 838,00 UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, NO ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS, DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. Total do Órgão/ 968,00 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 7.357,37 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 493,41 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 34,14 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.277,14 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,66 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 515,24 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.798,65 BANCO DO BRASIL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ,20 BESC S/A / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA. 125,91 CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 490,00 DESTE ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 02/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE MARÇO/ ,39 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 11/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.111,47 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 135,67 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 24,23 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.941,40 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REF INSCRIÇÃO DE MÁRIO SANTANA E GABRIELA B. ZUGLIANELLO, PARA O CURSO SOBRE AVANÇADO SIMPLES 300,00 NACIONAL ,88

6 Página: 6/36 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS FERNANDO AMBRÓSIO INFORMÁTICA ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, ENVOLVENDO SUPORTE DE SEGURANÇA DAS 3.240,00 INFORMAÇÕES, VALIDAÇÕES DE DADOS, BACKUPS E ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. GABRIELA BERNARDI ZUGLIANELLO /87 03/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA-SC PARA PARA A DIRETORA DE TRIBUTOS GABRIELA BERNARDI ZUGLIANELLO 210,00 PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DO SIMPLES NACIONAL NOS DIAS 07/04 E 08/04/08 INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,68 INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 30,21 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,04 M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA / LTDA ME 22/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 02 (DOIS) TONERS 10AB/T, PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, IMPRESSORA 280,00 HP 2300, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MARIO SANTANA /83 03/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA-SC PARA PARA AO MARIO SANTANA CHEFE DA DIV. DE FISCALIZAÇAO 180,00 PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DO SIMPLES NACIONAL NOS DIAS 07/04 E 08/04/08 O S CORREIA - ME (K PRICHO) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE 87,00 PAULO SERGIO ALVES MADEIRA /00 09/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SEC. DE FINANÇAS PAULO SERGIO ALVES MADEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE XANXERE-SC PARA 350,00 PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE ORGAO FAZENDARIOS MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA - CONFAZ-M/SC NO DIA 11/04/08 ROBERTO CARLOS ABREU DA SILVA /04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO FUNCIONARIO ROBERTO CARLOS ABREU DA SILVA PARA VIAGEM CIDADE DE SAO JOSE-SC JUNTAMENTE 150,00 COM REINALDO BASILIO JUNIOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O GEOPROCESSAMENTO NA EMPRESA GRE DE 05 A 07/05/08. TURISMO GAIVOTA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REF PASSAGENS AÉREAS IDA-VOLTA DE FLORIANÓPOLIS/CHAPECÓ, AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PAULO SERGIO 539,20 ALVES MADEIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA - (CONFAZ)M/SC. Total do Órgão/ ,01 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA AGROWERNER COM. DE MAQUINAS. IMP. AGRICOLAS / LTDA 29/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 5.441,00 MANUTENÇÃO DOS TRATORES 5630 E 5610, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO 65,60 PARA IMPRESSORA HP21, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE ,73

7 Página: 7/36 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO 303, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE 26,00 ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA HP21 E HP22, PARA UTILIZAÇÃO NA 70,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE BRASIL TELECOM S/A / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO ,00 EPAGRI S/A / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI ,00 S/A, PARA ESTE FERNANDO AMBRÓSIO INFORMÁTICA ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ALUGUEL DE DATASHOW, PARA UTILIZAÇÃO NA PALESTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, 50,00 EM REUNIÃO COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DE CAMPO D'UNA, DESTE MUNIÍPIO. GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE ETIQUETAS A4 356, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 165,00 PESCA, DESTE INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,63 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,33 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS /68 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS /68 11/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 709,66 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS /68 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 597,79 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS /68 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.753,39 JOAO CELIR LUIZ (CASA DAS BATERIAS) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580L, DA 35,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, 227,73 DESTE LUIZ ANTONIO VIEIRA /91 01/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE 100,00 AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO. LUIZ ANTONIO VIEIRA /91 29/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE 100,00 AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO. MAXIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO / LTDA 29/04/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTA 1.022,00 NITROSEMEN - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCESSOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PARA 600,00 A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE PERICIAL SUL - PER.M.M.E S.T.A.C. E AUDITORIA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 120,00 PESCA DESTE SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS /87 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.988, ,24

8 Página: 8/36 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS /87 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 156,26 SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS /87 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 475,12 SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS /87 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 436,36 SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS /87 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.690,23 Total do Órgão/ ,81 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,81 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 5.427,85 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 99,67 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,43 AIRTON JORDAO /91 02/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE A FORNECIMENTO DE 10 DIÁ RIAS, AO MOTORISTA AIRTON JORDÃO, PARA VIAGENS A CIDA- DE DE FLORIANÓPOLIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCA- ÇÃO E CULTURA, DESTE AIRTON JORDAO /91 17/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE A FORNECIMENTO DE 10 DIÁ RIAS, AO MOTORISTA AIRTON JORDÃO, PARA VIAGENS A CIDA- DE DE FLORIANÓPOLIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCA- ÇÃO E CULTURA, DESTE ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA DE MACACÚ E NA 712,25 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE 75,00 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,19 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.705,00 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.112,47 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.997,11 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 300,67 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 175,23 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA , ,42

9 Página: 9/36 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS /30 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 238,62 ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS /30 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 62,25 ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS /30 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 34,14 ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS /30 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 415,00 ANDRE PEREIRA CARDOSO /68 02/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA ANDRE PEREI RA CARDOSO, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVI- 100,00 ÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍ- PIO. ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS /15 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 0,00 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS /15 11/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,07 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS /15 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 146,86 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS /15 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 281,76 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS /15 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 238,98 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS /15 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,95 ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS / APAE 25/04/ PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBER- TURA E DESPESAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE CARATER 3.000,00 ASSISTENCIAL, CONFORME CONVÊNIO. ASSOC. EDUCACIONAL A SERVICO DA VIDA / /04/ PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBER- TURA E DESPESAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE CARATER 1.200,00 ASSISTENCIAL, CONFORME CONVÊNIO. BENEVAL MANOEL PONCIANO /91 04/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA ANDRE PEREI RA CARDOSO, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVI- 100,00 ÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍ- PIO. BENEVAL MANOEL PONCIANO /91 18/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA ANDRE PEREI RA CARDOSO, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVI- 100,00 ÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍ- PIO. CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO E PENTE DE MEMÓRIA, PA 270,00 RA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE IBIRAQUE RA E PINGUIRITO, DESTE CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) / /04/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA EPSON FX-890, PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE 1.570,00 CARLOS NICOLAU CARDOSO /49 10/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁ- RIAS, PARA O MOTORISTA CARLOS NICOLAU CARDOSO, PARA VIAGENS A TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE CARLOS NICOLAU CARDOSO /49 24/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁ- RIAS, PARA O MOTORISTA CARLOS NICOLAU CARDOSO, PARA VIAGENS A TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE ,63

10 Página: 10/36 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.826,66 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 424,23 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 17,07 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.288,89 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS /87 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 0,00 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS /87 11/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 2.171,09 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS /87 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 4.430,06 CLAUDINEI GONCALVES - ME / /04/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENAS PARABÓLICAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO PINGUIRITO, 1.250,00 RESSACADA, AREIAS DE PALHOCINHA E ENCANTADA, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE DAGMAR CABRAL E OUTROS /30 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 DAGMAR CABRAL E OUTROS /30 11/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.064,06 DAGMAR CABRAL E OUTROS /30 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 138,22 DAGMAR CABRAL E OUTROS /30 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.465,68 DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBEIRO) / /04/ PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COSTA DO MACACÚ, NA LOCALIDADE DE COSTA ,80 DE MACACÚ, NESTE EDUARDO PEREIRA JACINTO /20 09/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁ- RIAS, AO MOTORISTA EDUARDO PEREIRA JACINTO, PARA VIA- GENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCA- ÇÃO E CULTURA, DESTE EDUARDO PEREIRA JACINTO /20 25/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁ- RIAS, AO MOTORISTA EDUARDO PEREIRA JACINTO, PARA VIA- GENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCA- ÇÃO E CULTURA, DESTE EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS /20 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS /20 11/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,76 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS /20 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.758,73 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS /20 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 355,62 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS /20 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 363,45 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS /20 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,47 ELICEIA FLOR E OUTROS /95 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 ELICEIA FLOR E OUTROS /95 11/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 819, ,95

11 Página: 11/36 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELICEIA FLOR E OUTROS /95 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.787,26 EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSES ESCOLAR, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS ,00 DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DESTE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 448 BLOCOS DE PASSE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ,00 ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE CONVÊNIO PNATE. FERNANDO AMBRÓSIO INFORMÁTICA ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REF. LOCAÇÃO DE DATASHOW, PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PINGUIRITO, DESTE 80,00 GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDU ,00 CAÇÃO, ENSINO SUPERIOR, DESTE GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDU ,00 CAÇÃO, ENSINO SUPERIOR, DESTE GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30CX. DE PAPEL SULFITE, 500 CX. DE GIZ BRANCO E 2 QUADROS BRANCOS, PARA USO NAS 3.496,70 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE MARÇO/ ,30 INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,72 INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. FUNDEB ,91 INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,38 INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. FUNDEB 974,61 INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,19 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,85 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. FUNDEB ,93 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,44 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,00 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. FUNDEB 1.894,06 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,50 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: FILTRO DE PAPEL, PRATO DE VIDRO, GARRAFA TÉRMICA E 3.378,56 OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE ,41

12 Página: 12/36 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TAPETES DE 93,84 CAPACHO, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRO ,50 DUTOS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: ACHOCOLATADO, BOLACHA, AÇUCAR E OUTROS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: LUSTRA MÓVEIS, SABÃO EM PÓ, ,90 VASSOURA, ÁLCOOL E OUTROS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE JAIME LEOPOLDO - ME (LAUDE ELETROGAS) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DAS ESCOLAS ENCANTADA E 260,00 AREIAS DE PALHOCINHA, DESTE JEBERSON CARLOS DA SILVA -ME(TERMICA REFRIGERACAO) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL DO PINGUIRITO, 290,00 DESTE JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, TAIS COMO: PAPEL HIGIÊNICO, ÁGUA SANITÁRIA, 1.309,76 DESINFETANTES E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE JOAQUIM ESTACIO SEVERINO /15 02/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O FUNCIONARIO JOAQUIM ESTACIO SEVERINO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA 46,00 VIAGEM A CIDADE DE NOVA TRENTO-SC PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSO ESPERANÇA QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO DE GAROPABA NA CIDADE. JOAQUIM ESTACIO SEVERINO /15 10/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA JOAQUIM ESTÁCIO SEVERINO, PARA VIAGENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE JOAQUIM ESTACIO SEVERINO /15 25/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA JOAQUIM ESTÁCIO SEVERINO, PARA VIAGENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 790,69 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 62,44 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 774,72 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.248,64 JOAQUIM FERREIRA /34 10/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA JOAQUIM FERREIRA, PARA VIA- GENS A TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE JOAQUIM FERREIRA /34 24/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA JOAQUIM FERREIRA, PARA VIA- GENS A TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE ,49

13 Página: 13/36 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE RICARDO DA SILVA /00 29/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOSE RICARDO DA SILVA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA 100,00 DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍ- PIO. JUSSARA MACHADO DA ROSA DUARTE /00 01/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A JUSSARA MACHADO DA ROSA DUARTE, 350,00 DO MÊS DE MARÇO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE JUSSARA MACHADO DA ROSA DUARTE /00 30/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A JUSSARA MACHADO DA ROSA DUARTE, 350,00 DO MÊS DE ABRIL DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE LEILA BORGES TEIXEIRA /02 01/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A LEILA BORGES TEIXEIRA, DO MÊS 350,00 DE MARÇO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE LEILA BORGES TEIXEIRA /02 30/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A LEILA BORGES TEIXEIRA, DO MÊS 350,00 DE ABRIL DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE LUANA FIGUEREDO CASCAES /89 01/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A LUANA FIGUEREDO CASCAES, DO MÊS 338,33 DE MARÇO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE LUANA FIGUEREDO CASCAES /89 30/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A DENISE VALDIRA DE ABREU, DO MÊS 350,00 DE ABRIL DE 2008, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE OSMAR GONCALVES /44 01/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. OSMAR GONCALVES /44 15/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. OSMAR GONCALVES /44 28/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. RAPHAEL BERNARDO /52 30/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO, A RAPHAEL BERNARDO, DO MÊS DE ABRIL DE 2008, 233,33 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE ROBERTA NASCIMENTO PACHECO /37 01/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A ROBERTA NASCIMENTO PACHECO, DO 350,00 MÊS DE MARÇO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE ROBERTA NASCIMENTO PACHECO /37 30/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A ROBERTA NASCIMENTO PACHECO, DO 350,00 MÊS DE ABRIL DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE ROGERIO RIBEIRO SANTOS - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECREAÇÃO ENVOLVENDO JOGOS, BRINCADEIRAS E OUTRAS 2.000,00 ATIVIDADES LÚDICAS E DE ENTRETENIMENTO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE 5.541,66

14 Página: 14/36 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA TAIS COMO: CAIXA DE ISOPOR, BULE, FORMA DE 2.918,44 ALUMÍNIO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: SAPONÁCEO, ODORIZADOR, TOALHA DE ,80 ROSTO E OUTROS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500KG DE AÇUCAR E 30 MARGARINAS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE 446,70 ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS /34 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 4.847,08 TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS /34 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 956,50 TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS /34 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 75,44 TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS /34 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 8.795,46 THAISE MARTINS RICARDO /90 01/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A THAISE MARTINS RICARDO, DO MÊS 350,00 DE MARÇO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE THAISE MARTINS RICARDO /90 30/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A THAISE MARTINS RICARDO, DO MÊS 350,00 DE ABRIL DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE TRANSPORTADORA LINS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 680 GALÕES DE ÁGUA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.836,00 DESTE TRANSPORTADORA LINS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 BOTIJÕES DE GÁS, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 1.440,00 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ASSESSORIA PEDAGÓGICA AOS PROFESSORES NA 3.972,00 EXECUÇÃO DO PROJETO "INCENTIVO A LEITURA", COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE Total do Órgão/ ,01 8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER BRASIL TELECOM S/A / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS MESES 3.000,00 DE ABRIL A DEZEMBRO CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) 60,00 CARTUCHO DE TINTA HP27, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DESTE ,42

15 Página: 15/36 8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CELESC DISTRIBUICAO S/A / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE ,00 EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E NA ÁREA 491,07 ESPORTIVA DA PRAIA DA GAMBOA, DESTE FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO /68 29/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETARIO DE ESPORTE FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE RANCHO 1.120,00 QUEIMADO/SC JUNTAMENTE COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA OLESC, DE 06 A 09/05/2008. FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS /68 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.508,46 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS /68 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 156,35 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS /68 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 24,23 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS /68 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 7.011,28 INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,11 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 95,86 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE 172,51 MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO-INOX GRAVADO, FORMATO 34x52cm, PARA UTILIZAÇÃO NA 652,00 INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE CAMPO D'UNA, DESTE TIM CELULAR S/A / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE ,00 Total do Órgão/ ,87 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS /30 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS /30 11/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.155,76 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS /30 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 201,08 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS /30 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 34,14 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS /30 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.939,36 INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,18 LUCIO SILVA E OUTROS /15 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.717, ,49

16 Página: 16/36 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LUCIO SILVA E OUTROS /15 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.434,18 MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DA QUERMESSE ,25 NERONI MANOEL DE JESUS ME (NERON MÓVEIS) / /04/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA, PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, DESTE 3.480,00 Total do Órgão/ ,05 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ESTADO / DE SC 02/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO CIEE, REF A ESTAGIÁRIA JADNA GONÇALVES, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE 300,00 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARAGAMENTO DE GUIA CREA ART Nº , PROJETO DA RUA MANOEL BALBINO, DESTE 450,00 MUNICÍPIO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA CREA, ART Nº , PROJETO RUA MANOEL CAMPOS, DESTE 450,00 DH E S ARTE DIGITAL LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS DOS PROJETOS DOS PÓRTICOS NORTE E SUL, DESTE 43,88 ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS /10 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 126,80 ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS /10 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 390,60 ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS /10 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 614,69 EMPREITEIRA PAVICON LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE. A 2º ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REMODELAÇÃO URBANÍSTICA, DA PRAÇA GOV ,66 IVO SILVEIRA, DESTE INSS / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/ ,22 JADNA GONCALVES /01 01/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A JADNA GONÇALVES, DO MÊS DE MARÇO 280,00 DE 2008, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AM- BIENTE, DESTE JADNA GONCALVES /01 30/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A JADNA GONÇALVES, DO MÊS DE ABRIL 300,00 DE 2008, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AM- BIENTE, DESTE M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA / LTDA ME 14/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1015, DA SECRETARIA DE OBRAS, 179,00 SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA / LTDA ME 14/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1015, DA SECRETARIA DE 70,00 OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE ,28

17 Página: 17/36 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TP01 E 02/2008, DESTE 432,00 SAMUEL RAMOS DE LIMA /68 02/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS SAN. E MEIO AMB. SAMUEL RAMOS DE LIMA 292,50 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA REUNIAO NA EMPRESA AMPLA ENGENHARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO. SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS /68 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.040,92 SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS /68 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 375,49 SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS /68 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 8.297,14 Total do Órgão/ ,90 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO BANCO DO BRASIL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ,33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ,76 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO MENSAL DE ÁGUA PROVENIENTE DE IMBITUBA. RECURSO FUNDASA ,00 HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO / /04/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 HIDRÔMETROS, PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE ABATASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE 798,52 RECURSO FUNDASA. SUN PARTNERS CONCESSOES E PARTICIPACOES / LTDA 08/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ,00 DO MUNICÍPIO DE GAROPABA, CONFORME COMPONENTE VARIÁVEL DE ACORDO COM A LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS. RECURSO FUNDASA. SUN PARTNERS CONCESSOES E PARTICIPACOES / LTDA 08/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ,00 DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. RECURSO FUNDASA. Total do Órgão/ ,61 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 1.050,48 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 02/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE MARÇO/08. FUNDO DA SAUDE 119, ,14

18 Página: 18/36 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 10/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE ,15 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 2.805,30 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 3.149,05 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 661,03 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 1.254,56 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 126,65 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 761,19 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 1.427,04 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS /04 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE ,35 ADRIANO VILA /47 18/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI- ÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS NA SECRE ,00 TARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE 860,00 SAÚDE DESTE CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. AGNALDO MELLO DE AGUIAR /20 15/04/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. AGNALDO MELLO DE AGUIAR /20 18/04/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA AGNALDO MELLO DE AGUIAR PARA VIAGEM A CIDADE DE ARARANGUA/SC, TRANSPORTANDO O 180,00 PACIENTE MANOEL CARDOSO, EM TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 23/04/2008. ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS /60 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA RECURSO PSF 1.553,76 ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS /60 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA RECURSO PSF 8.477,19 ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS /60 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA RECURSO PSF 1.235,59 ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS /60 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA RECURSO PSF 553,32 ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS /60 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA RECURSO PSF ,14 ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS /60 25/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE ,22 ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA AUTORIZAÇÃO AIH'S, CONFORME NOVO FORMATO DE AUTORIZAÇÕES 107,00 PARA MÉDICOS, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO CENTRO. ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL E SAÚDE, DESTE 46,00 ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO, PARA USO DA DIVISÃO DE FARMÁCIA, DA SE- 23,00 CRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE ,54

19 Página: 19/36 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANA VIEIRA DE ABREU /34 18/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE 800,00 MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2008. ANDRE LISEU FONSECA - ME (AUTO FOSSA IMBITUBA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO E DO 520,00 POSTO DE AREIAS DE PALHOCINHA, DESTE RECURSO PAB FIXO. ANDREA APARECIDA MONNE FERRARI /49 18/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI- ÇOS PRESTADOS DE PSIQUIATRIA REALIZADOS NA SECRE ,00 TARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE ANGELA DE SOUZA 02/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE MARÇO/08. PSF 327,63 AVENIDA COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE E POSTO DO CAMPO 1.282,50 D'UNA. CONVÊNIO PAB-FIXO. CAETANA DORCINA DE AMORIM - ME(MINIMERCADO / FERRAZ) 28/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA TAIS COMO: INSETICIDA, BALDE, RODO, PÁ E OUTROS. PARA 350,35 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO NAS IMPRESSORAS: DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, 680,00 ALMOXARIFADO E NUTRICIONISTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE 515,00 SAÚDE DESTE CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CENTROSUL COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACÊUTICOS TAIS COMO: ÁGUA OXIGENADA, FENTANIL, CLONIDINA E 3.158,69 OUTROS. PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE RECURSO PAB FIXO. CENTROSUL COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E HOSPITALARES, TAIS COMO: ÁGUA OXIGENADA, 653,11 FLUMAZEMIL, NARCAN E OUTROS, PARA USO DA SAMU, DESTE RECURSO SAMU. CENTROSUL COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE 3.426,00 SAÚDE DESTE CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE 8.092,00 SAÚDE DESTE CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CLEBER KORTZ /04 18/04/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE 1.800,00 SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES / LTDA -ME 01/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE 9.895,09 SAÚDE DESTE CONVÊNIO PAB FIXO. CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES / LTDA -ME 02/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE MATERIAL LABORATORIAL PARA USO NO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE 1.957, ,75

20 Página: 20/36 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES / LTDA -ME 30/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA FORNECER AOS PACIENTES DE USO CONTÍNUO, 764,00 DESTE CLINICA DE DIAGNOSTICO IMBITUBA LTDA (ULTRA-X) / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO-X, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE 2.559,99 CONVÊNIO PAB-SUS. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE 3.364,80 SAÚDE DESTE CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CONSELHO DE SECRETARIOS MUN. DE SAUDE-COSEMS-SC / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA. 240,00 DANIELA DOS SANTOS TASCA /64 01/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A DANIELA DOS SANTOS TASCA, DO MÊS 150,00 DE MARÇO DE 2008, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE DANIELA DOS SANTOS TASCA /64 30/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A DANIELA DOS SANTOS TASCA, DO MÊS 300,00 DE ABRIL DE 2008, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE DENISE VALDIRA DE ABREU /01 01/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A DENISE VALDIRA DE ABREU, DO MÊS 350,00 DE MARÇO DE 2008, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SO CIAL, DESTE DENISE VALDIRA DE ABREU /01 30/04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A DENISE VALDIRA DE ABREU, DO MÊS 350,00 DE ABRIL DE 2008, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACÊUTICOS TAIS COMO: ÁGUA PARA INJEÇÃO, ATROPINA, CLORETO 3.208,45 DE POTÁSSIO E OUTROS. PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE E PSF, DESTE RECURSO PAB FIXO. DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E HOSPITALARES, TAIS COMO: ÁGUA PARA INJEÇÃO, 513,65 DIAZEPAN, DIPIRONA E OUTROS. PARA USO DA SAMU, DESTE RECURSO SAMU. DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE 3.850,00 SAÚDE DESTE CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA / /04/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECER AOS PACIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, 4.010,00 DESTE CONTRAPARTIDA FARMÁCIA BÁSICA. EDSON LUIZ DA SILVA /72 07/04/ PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. EDSON LUIZ DA SILVA /72 18/04/ PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE ,89