PATRONAL DO 13º DE PATRONAL DO 13º DE PATRONAL DE NOVEMBRO/09. PATRONAL DE NOVEMBRO/09. PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/09.

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1 Página: 1/51 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO BRASIL TELECOM S/A / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ESTIMATIVO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SECRETARIA DE 252,42 GABINETE. GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE NATAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA 577,50 MUNICIPAL DE GAROPABA, GABINETE DO PREFEITO. ILDO DA SILVA LOBO FILHO /20 10/12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE 512,00 A RESEX, NO DIA 15/12/2009. INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO 13º DE ,27 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO 13º DE ,80 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DE NOVEMBRO/ ,17 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DE NOVEMBRO/ ,16 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/ ,17 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/ ,00 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/ ,54 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/ ,42 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO 13º DE ,28 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 904,41 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 588,96 LUIZ CARLOS LUIZ /20 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.728,54 LUIZ CARLOS LUIZ /20 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/ ,46 NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR) / /12/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA USO EM EVENTOS PARA PREFEITURA 645,00 MUNICIPAL DE GAROPABA. RONALDO GABRIEL ANTONIO E OUTROS /87 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 8.155,97 RONALDO GABRIEL ANTONIO E OUTROS /87 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,29 RONYE PAES /00 11/12/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO DIRETOR DE CONTABILI DADE RONYE PAES E DIRETOR DE CONTROLE INTERNO RONAL- 9,76 DO GABRIEL ANTONIO, PARA VIAGEM A SÃO JOSÉ, PARTICI- PAR DE UMA REUNIÃO DOS CONTADORES E CONTROLADORES IN TERNO, PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO, NO DIA 15/12/2009. SERGIO LUIZ GONÇALVES /99 22/12/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFTE. A VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO A SERVIÇO DESTE 100, ,12

2 Página: 2/51 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO SERGIO LUIZ GONÇALVES E OUTROS /99 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.238,51 SERGIO LUIZ GONÇALVES E OUTROS /99 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.950,87 SERGIO LUIZ GONÇALVES E OUTROS /99 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 856,13 TURISMO GAIVOTA LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 VIAGEM DO PREFEITO EM EXERCICIO ILDO DA SILVA LOBO FILHO A BRASILIA PARA PARTICIPAÇAO 1.053,44 NO ENCONTRO SOBRE RESEX, GABINETE DO PREFEITO. Total do Órgão/ ,07 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO ILDO DA SILVA LOBO FILHO /20 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.600,00 ILDO DA SILVA LOBO FILHO /20 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/ ,00 ILDO DA SILVA LOBO FILHO /20 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/ ,75 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO 13º DE ,00 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DE NOVEMBRO/ ,00 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/ ,00 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/09. 36,21 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE DEZEMBRO/ ,29 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 500,00 MAURO JOSE GRACIANO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO. 0,00 SUZANA ELIZABETE RODRIGUES ME (CHAVEIRO SÃO / JORGE) 21/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA C/ CHAVE PARA MANUTENÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO. 130,00 Total do Órgão/ , ,20

3 Página: 3/51 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA USO DO SINE NO SETOR DE SEGURO DESEMPREGO, NESTE 58,00 ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE, SECRETARIA DE 156,10 ADMINISTRAÇÃO DESTE ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: GRAMPEADOR, PERFURADOR PARA 15 E 60 FOLHAS 242,10 PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 Cx DE PAPEL A4 PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE 857,80 BETHA SISTEMAS LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO SISTENA TAL COMO: CONTABILIDADE (FUNDAÇÃO 68,17 CULTURAL), ESTIMATIVO PARA OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. BRASIL TELECOM S/A / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ESTIMATIVAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2009, 464,24 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. BRASIL TELECOM S/A / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ESTIMATIVAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2009, 93,28 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. BRASIL TELECOM S/A / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ESTIMATIVAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2009, 107,11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CARIONI ZANELATO /99 18/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO ESTAGIÁRIO MÊS DEZEMBRO DE 2009 DA SECRETARIA DE 293,33 ADMINISTRAÇÃO DESTE DIARIO CATARINENSE LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL REF. 638,40 REABERTURA DE LICITAÇÃO DO PROCESSO 111/2009-CONCORRÊNCIA 002/2009. ELIZANDRA MARIA MARCELINO DE SOUZA /00 18/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO ESTAGIÁRIO MÊS DEZEMBRO DE 2009 DA SECRETARIA DE 400,00 ADMINISTRAÇÃO DESTE E-PRINTER SERVIÇOS E EQUIP. DE INF. LTDA - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER E120 PARA USO NA IMNPRESSORA DO SINE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 160,00 DESTE FGTS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS MÊS NOVEMBRO DE ,96 FILLIPI RODRIGUES SANDINI /05 18/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO ESTAGIÁRIO MÊS DEZEMBRO DE 2009 DA SECRETARIA DE 624,00 ADMINISTRAÇÃO DESTE GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E P.P.P. PARA 421,82 USO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E CONSISTÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS 5.000,00 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA ,31

4 Página: 4/51 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GILMAR PACHECO E OUTROS /91 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,07 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,36 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES DE NOVEMBRO/ ,29 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO 13º DE ,79 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DE NOVEMBRO/ ,66 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/ ,17 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/ ,06 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO 13º DE ,81 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 1.698,29 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 714,72 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 345,61 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 319,78 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 137,91 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 540,00 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO ÁGUA SANITÁRIA, FÓSFORO, PALHA DE AÇO, PANO DE 418,41 LIMPEZA E PAPEL TOALHA PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML E 50ML PARA USO DA SECRETARIA DE 95,96 ADMINISTRAÇÃO DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40Kg DE AÇUCAR E 30Kg DE CAFÉ EM PÓ PARA USO DAS UNIDADES DA 246,10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 350,00 DESTE JULIANO JOSE DA SILVA E OUTROS /69 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 381,16 JULIANO JOSE DA SILVA E OUTROS /69 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 906,77 MARCELO GALVAN SEBASTIAO - ME (MASTERFRIO) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO JURIDICO DA 800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. MAURO JOSE GRACIANO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CHAVES PARA USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE 0, ,92

5 Página: 5/51 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAIANE DA SILVEIRA SEVERINO /99 18/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO ESTAGIÁRIO MÊS DEZEMBRO DE 2009 DA SECRETARIA DE 400,00 ADMINISTRAÇÃO DESTE POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE SERVIÇOS DE CONTRA-CHEQUE PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 21,76 POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE SERVIÇOS DE CONTRA-CHEQUE PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 144,60 SUZANA ELIZABETE RODRIGUES ME (CHAVEIRO SÃO / JORGE) 21/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CHAVES PARA USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE 50,00 SUZANA ELIZABETE RODRIGUES ME (CHAVEIRO SÃO / JORGE) 21/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FECHADURAS, TROCA DE SEGREDOS E CÓPIA DE CHAVES PARA 170,00 MANUTENÇÃO NA UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE VANIO CARDOSO FELICIANO - ME (VIDRACARIA VIDROMAR) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE 18,00 VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 07/12/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 09/12/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS 20,00 A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 10/12/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 10/12/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS 0,00 A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 14/12/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 16/12/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS 140,00 A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO DIA 18/12/09, A CIDADE DE TUBARÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 14/12/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFTE. A VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 10/12/2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS 50,00 RELACONADOS A EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 21/12/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFTE. A VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 23/12/2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS 70,00 RELACONADOS A EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. VIDA CENTRO MEDICO / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MÉDICA ADMISSIONAL PARA TESTAR APTDÃO FISICA E MENTAL AOS 1.000,00 APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO 001/2009 NO MUNICIPIO DE GAROPABA. Total do Órgão/ , ,36

6 Página: 6/51 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: ARQUIVO DE MESA, CAIXA DUPLA, CANETA 164,72 ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BASTÃO, ESTILETE, GRAMPEADOR E OUTROS PARA USO DO EXPEDIENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DE GAROPABA.(CONVÊNIO FUNREBOM). ANDERSON OSNI DA SILVA SILVEIRA - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA USO NA REFORMA DO POSTO DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DA FERRUGEM, 680,00 NESTE (CONVÊNIO FUNREBOM). BAIXINHO MOTOS OFICINA E COM.DE PEÇAS LTDA-ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: SUPORTE COXIM, RETROVISOR LD ESQ E DIR, CACHIMBO, FILTRO 74,00 DE AR E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO USADA NA OPERAÇÃO VERÂNEIO, NESTE (CONVÊNIO FUNREBOM). BAIXINHO MOTOS OFICINA E COM.DE PEÇAS LTDA-ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NA MOTO USADA NA OPERAÇÃO VERÂNEIO, 30,00 NESTE (CONVÊNIO FUNREBOM). LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP21 E 22 E 02 FILMES PARA FAX PARA USO DO EXPEDIENTE DO CORPO 155,00 DE BOMBEIROS DE GAROPABA.(CONVÊNIO FUNREBOM). LOJAO DAS TINTAS - KG COMERCIO DE TINTAS LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TRINCHAS, 08 GALÕES DE TINTA 3,6L E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO 330,00 GUARDA VIDA DE GAROPABA.(CONVÊNIO FUNREBOM). NIVALDO DE ABREU O VAVA - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA O CELULAR USADO PELOS GUARDA VIDAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE 200,00 GAROPABA.(CONVÊNIO FUNREBOM). Total do Órgão/ 1.633,72 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,00 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.344,88 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,56 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 6.293,13 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 29/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE DEZEMBRO/ ,94 BETHA SISTEMAS LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO SISTENA TAL COMO: CONTROLE DE PROTOCOLO E 178,15 PROTOCOLO WEB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO ,38

7 Página: 7/51 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS BETHA SISTEMAS LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO SISTENA TAL COMO: CONTABILIDADE (FUNDAÇÃO 68,17 CULTURAL), ESTIMATIVO PARA OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2009, NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. BETHA SISTEMAS LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUÉL DO SISTEMA TAL COMO: CONTABILIDADE, TESOURARIA, 0,14 TRIBUTOS E TRIBUTOS WEB, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2009, DA SEC. DE FINANÇAS DESTE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A3 COM TOKEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE 365,00 TRIBUTOS NO ACESSO AO PORTAL DO SIMPLES FEDERAL PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS PARA ,00 FAZER A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GAROPABA.(RECURSOS PMAT). ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 673,06 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 384,47 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.423,19 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 797,42 E-PRINTER SERVIÇOS E EQUIP. DE INF. LTDA - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,50 HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASERJET 2300 DO 90,00 SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE E-PRINTER SERVIÇOS E EQUIP. DE INF. LTDA - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO PELÍCULA, ROLO DE PRESSÃO, BUCHA ROLO DE PRESSÃO, PICKUP ROLER 258,36 E SENSOR PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASERJET 2300 DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE GAROPA BEAHC IND.E COM.DE BOLSAS E ACESSORIOS / LTDA 15/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260 CAMISETAS, 275 BONÉS E 18 COLETES PARA USO DE UNIFORME DOS AMMBULANTES E 6.705,90 FISCAIS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E CONSISTÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS 2.500,00 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO 13º DE ,84 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DE NOVEMBRO/ ,69 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/ ,09 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/ ,07 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO 13º DE ,04 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 2.000, ,44

8 Página: 8/51 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS MARCELO GALVAN SEBASTIAO - ME (MASTERFRIO) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO SETOR DA TESOURARIA DA 650,00 SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MARLLEN MORGANA RODRIGUEZ DE AGUIAR /58 18/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO ESTAGIÁRIO MÊS DEZEMBRO DE 2009 DA SECRETARIA DE FINANÇAS 312,00 DESTE UNITA VEICULOS LTDA / /12/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO ZERO Km ANO E MODELO 2009/ (QUATRO) PORTAS NA COR ,00 BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO E NO RECADASTRAMENTO DOS CONTRIBUINTES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE (RECURSO PMAT). Total do Órgão/ ,10 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA BRASIL TELECOM S/A / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 198,20 DE 2009 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE EDUARDO VICENTIM (AGROPECUARIA VICENTIM) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 ARRUELAS 3/8 E 08 PORCAS 3/8 PARA MANUTENÇÃO NA GRADE DO TRATOR DA 0,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EDUARDO VICENTIM (AGROPECUARIA VICENTIM) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE GRINFO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE 0,00 AGRICULTURA DESTE EPAGRI S/A / /12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO DA EPAGRI GLAYCON ,40 DE SOUZA A DISPOSIÇÃO DA PREF. MUNIC. DE GAROPABA. FLORENTINO MANOEL PEREIRA /53 10/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA DE 62,09M², SITO RUA: 30 DE DEZEMBRO, ESQUINA COM SEVERIANO 2.382,50 MÜLLER, 1º ANDAR PELO PERÍODO DE 05(CINCO) MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009 (TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE CONFORME OFICIO Nº DE 28 DE AGOSTO DE 2009 DA COMARCA DE GAROPABA, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA E OUTROS /96 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.086,96 GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA E OUTROS /96 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.600,41 HELIO VICENTIM - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 ARRUELAS 3/8 E 08 PORCAS 3/8 PARA MANUTENÇÃO NA GRADE DO TRATOR DA 22,50 SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE HELIO VICENTIM - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE GRINFO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE 15,00 AGRICULTURA DESTE ,97

9 Página: 9/51 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO 13º DE ,85 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DE NOVEMBRO/ ,52 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/ ,81 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/ ,15 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO 13º DE ,15 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 115,15 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 167,00 MADEIREIRA TORQUATO LTDA (MADESUL) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA CARROÇA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE 366,00 NESTOR COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS / LTDA 02/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 Lt DE ÓLEO LUBRIFICANTE API SL/CF E CH-4/SJ, 220 Lt ÓLEO HIDRÁULICO W10 E 6 Lt 2.225,50 ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA PARA USO NOS VEÍCULOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE RONALDO NEVES DOS SANTOS /89 21/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA 4X4 TURBINADO E REDUZIDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.000,00 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE SERRALHERIA E MAT. DE CONSTRUCAO NERY LTDA / ME 14/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DO PISTÃO DA CAÇAMBA DO TRATOR E NO ENGATE 450,00 DA CAÇAMBA E REPARO E TROCA DO MANCAL E SUPORTE DA GRADE AGRICOLA DA SECRATRIA DE AGRICULTURA DESTE TAMIRES PACHECO GONÇALVES E OUTROS /02 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.546,77 TAMIRES PACHECO GONÇALVES E OUTROS /02 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.022,38 TAMIRES PACHECO GONÇALVES E OUTROS /02 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.192,59 TAMIRES PACHECO GONÇALVES E OUTROS /02 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.066,66 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR / LTDA 03/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: 15Mt CORRENTE DE EMENDA, EMENDA, 14 ESTICADORES, MANETE 1.413,00 SANFONADO, 02 TRAVAS, 07 PINO TRAVA, 04 CINTA DE AÇO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR PLANTADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR / LTDA 03/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR PLANTADEIRA 307,00 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR / LTDA 03/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NO TORNO DA EIXO DA ROÇADEIRA 650,00 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR / LTDA 03/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR FORD 917,60 MOD.5610 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE ,13

10 Página: 10/51 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR / LTDA 03/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: ,40 KIT PLATOR E DISCO, 01 ROLAMENTO DA PRIZE, 01 ROLAMENTO DA EMBREAGEM, 01 PINO HIDRÁULICO E 02 BRAÇOS DO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR FORD MOD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR / LTDA 14/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA 288,00 TÉCNICA PARA CONSERTO NA BARRA DO BALANÇO DO ARADO SERVIÇOS DE TORNO E MONTAGEM PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR / LTDA 14/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.188,00 TÉCNICA PARA CONSERTO DO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA 4610 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR / LTDA 14/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO ,50 RETENTORES RODA DIANTEIRA, 02 BUCHAS DA CARCAÇA, 02 RETENTOR PONTEIRA, 02 RETENTOR SEMI-EIXO, 02 ROLOTAS DO GIRO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR MOD.4610 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE Total do Órgão/ ,00 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.054,87 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.145,90 ALBERTINA DE AGUIAR SILVA E OUTROS /34 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 872,34 ALBERTINA DE AGUIAR SILVA E OUTROS /34 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.326,24 ALBERTINA DE AGUIAR SILVA E OUTROS /34 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 92,38 ALBERTINA DE AGUIAR SILVA E OUTROS /34 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.145,31 ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FORMATURA DO PRÉ-ESCOLAR E 4ºSÉRIE DAS 1.000,00 ESCOLAS MUNICIPAIS(PALHOCINHA E PINGUIRITO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA FORMATURA DO CRUSO DE INCLUSÃO DIGITAL PARA 1.000,00 PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA 1.000,00 REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE ,94

11 Página: 11/51 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA HP21 E HP22 PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE 127,50 EDUCAÇÃO DESTE ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP21 E 03 CARTUCHOS PARA HP22 DA SECRETARIA 391,00 DE EDUCAÇÃO DESTE ALEXANDRA JACINTO E OUTROS /95 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,27 ALEXANDRA JACINTO E OUTROS /95 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.343,86 ALEXANDRA JACINTO E OUTROS /95 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,36 ALEXANDRA JACINTO E OUTROS /95 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 341,71 ALEXANDRA JACINTO E OUTROS /95 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,31 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,98 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,00 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 7.739,23 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.795,51 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 221,62 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,67 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,98 ANDRE LISEU FONSECA - ME (AUTO FOSSA IMBITUBA) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NA CRECHE BEIJINHO DE ANJO DA SECRETARIA DE 140,00 EDUCAÇÃO DESTE ANDREIA KRAVETZ E OUTROS /68 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.921,29 ANDREIA KRAVETZ E OUTROS /68 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.992,73 ANGELA DA ROSA PACHECO-ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE E 03 CAPAS PARA COLCHÃO DE MOLA PARA USO NA CRECHE BEIJINHO DE 246,00 ANJO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS / APAE 11/12/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO DE ,36 ASTEROIDE PEREIRA - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO VEÍCULO PLACA IBO8144 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 35,00 DESTE MUNICIPIO BERTOLDO ALVARO DOS SANTOS - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,5MT DE OLEADO, 3,00UNI DE TOALHAS E 06 CAPAS DE COLCHÃO PARA USO NAS 177,35 CRECHES DA REDE MUNICIPAL. CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.055, ,32

12 Página: 12/51 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.129,25 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS /87 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 7.550,52 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS /87 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,79 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS /87 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 108,50 COMERCIAL BRINDESUL LTDA - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO NAS PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA 560,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DANIELA VICENTIN & CIA LTDA-ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELAS PARA USO NA E.M.E.F. AREIAS DE AMBRÓSIO, NESTE (CONVÊNIO 0,10 PDDE). EDSON LUIZ DA SILVA /72 02/12/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFTE. A VIAGEM A CIDADE DE IMBITUBA/SC PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 25,00 ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/12/2009. EDSON LUIZ DA SILVA /72 15/12/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFTE. A VIAGEM A CIDADE TUBARÃO/SC PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 25,00 ENSINO, NO DIA 20/12/09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 9.290,76 ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,26 ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,83 E-PRINTER SERVIÇOS E EQUIP. DE INF. LTDA - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER ML2010 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE 170,00 ESCOLA ISOLADA AREIAS DE PALHOCINHA - APP / /12/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA ,00 ESCOLA ISOLADA COSTA DO MACACU - APP / /12/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA ,20 ESCOLA ISOLADA DE CAPAO - APP / /12/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA. 873,20 ESCOLA ISOLADA DE IBIRAQUERA - APP / /12/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA ,90 ESCOLA ISOLADA DE SIRIU - APP / /12/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA ,90 ESCOLA MUNICIPAL DO PINGUIRITO - APP / /12/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA ,50 ESCOLA REUNIDA NORBERTO JF DA SILVA - APP / /12/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA ,00 ESCOLA REUNIDA PROF. ANTONIO JOSE BOTELHO / APP 28/12/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA ,60 ESCOLA REUNIDA PROF. ARY MANOEL DOS SANTOS / APP 28/12/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA ,50 ESCOLA REUNIDA PROF. FEBRONIO T. DE OLIVEIRA / APP 28/12/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA ,30 EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSIÇÃO DE 458 BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2.345,33 MÉDIO, DESTE (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL) ,44

13 Página: 13/51 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSIÇÃO DE 458 BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,67 MÉDIO, DESTE (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 547 BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,00 MÉDIO E FUNDAMENTAL, DESTE (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL). EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSIÇÃO DE BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,00 FUNDAMENTAL E MÉDIO, DESTE (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSIÇÃO DE 242 BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 7.744,00 FUNDAMENTAL E MÉDIO, DESTE (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSIÇÃO DE 06 BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 192,00 FUNDAMENTAL DESTE (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL). EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 625 BLOCOS DE PASSES ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,00 FUNDAMENTAL DESTE (CONVÊNIO FUNDEB). FLORENTINO MANOEL PEREIRA /53 10/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA DE 187,59², SITO RUA: 30 DE DEZEMBRO, ESQUINA COM SEVERIANO 7.198,75 MÜLLER, 1º ANDAR PELO PERÍODO DE 05(CINCO) MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009 (TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE CONFORME OFICIO Nº DE 28 DE AGOSTO DE 2009 DA COMARCA DE GAROPABA, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO - FNDE / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DEVOLUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REFERENTE AO PERÍODO 2005/2006, 38,34 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO - FNDE / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DEVOLUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REFERENTE AO PERÍODO 2005/2006, 3.909,98 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE GAROPA BEAHC IND.E COM.DE BOLSAS E ACESSORIOS / LTDA 10/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1400 PASTAS ARQUIVO DE LONA PARA USO DO MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DA 7.280,00 REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE 5.600,00 MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE ,74

14 Página: 14/51 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE MEMÓRIA PARA UTILIZAÇÃO NO APRENDIZADO AO ALFABETO PARA E.M. 20,38 AMBRÓSIO, NESTE (CONVÊNIO PDDE). GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE MEMÓRIA PARA UTILIZAÇÃO NO 0,93 APRENDIZADO AO ALFABETO PARA E.M. AMBRÓSIO, NESTE (CONVÊNIO PDDE). GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO TIPO JOGO DE MEMÓRIA, JOGO DE FORMAR PALAVRAS, JOGO 1.380,00 DE XADRZ E OUTROS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SCRETARIA DE EDSUCAÇÃO DESTE (CONVÊNIO FUNDEB). GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO TIPO BINGO DE MATEMÁTICA, BLOCOS RECREATIVOS, CAIXAS 3.000,00 DE ENCAIXE, CARIMBOS DE ALFABETO, CARIMBOS DIDÁTICOS E OUTROS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SCRETARIA DE EDSUCAÇÃO DESTE (CONVÊNIO FUNDEB). GERALDO ANTONIO SILVA /63 04/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTEMÇÃO NA GELADEIRA DA E.M.E.F. JANDIRA LUISA 130,00 DA SILVA NO BAIRRO PALHOCINHA, DESTE (CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO). INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO 13º DE ,32 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO 13º DE FUNDEB ,42 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO 13º DE ,82 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO 13º DE FUNDEB 3.485,76 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO 13º DE ,23 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO 13º DE ,35 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DE NOVEMBRO/ ,49 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DE NOVEMBRO/09. FUNDEB ,50 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DE NOVEMBRO/ ,71 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DE NOVEMBRO/ ,69 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DE NOVEMBRO/09. FUNDEB 3.680,40 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DE NOVEMBRO/ ,89 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/ ,71 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/ ,82 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/ , ,16

15 Página: 15/51 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE DEZEMBRO/09. SALARIO 26,00 EDUCAÇÃO INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/ ,00 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/ ,90 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/09. FUNDEB 9.832,50 INSS / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/09. FUNDEB 2.933,80 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/ ,89 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/09. FUNDEB 8.712,27 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/ ,92 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/ ,16 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/09. FUNDEB 3.203,81 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/ ,46 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/ ,02 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO 13º DE ,46 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO 13º DE FUNDEB 9.406,51 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO 13º DE ,89 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO 13º DE ,15 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO 13º DE FUNDEB 3.500,53 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO 13º DE ,46 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO 13º DE ,21 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 7.038,58 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO FUNDEB 8.591,40 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 323,92 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 425,14 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO FUNDEB 3.253,66 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 464, ,10

16 Página: 16/51 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 312,02 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 745,00 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 348,00 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 297,00 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 210,00 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO 396,00 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 GALÕES DE ÁGUA DE 2O LITROS PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE 158,50 EDUCAÇÃO DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: ALHO, BANANA BRANCA, LARANJA PERA, MAÇÃ, 1.827,68 BATATA INGLESA, TOMATE, CEBOLA, CHUCHU, OVOS DE GALINHA, ALFACE E OUTROS PARA USO NA ELABORAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE (CONVÊNIO PNAEF). JOÃO PAULO GEREMIAS /22 18/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO ESTAGIÁRIO MÊS DEZEMBRO DE 2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 373,33 DESTE JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PASSADOR DE MASSA, 10 CAIXAS TÉRMICAS, 20 ESCUMADEIRAS, 20 ESCORREDOR DE 1.052,87 LOUÇA, 10 TRAVESAS E 10 FERVEDOR PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GAROPABA. JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TENDAS PLASTICAS DE PRAIA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA 378,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: LEITE EM PÓ, BOLACHA DOCE, BISCOITO SALGADO, 5.151,05 FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, ARROZ, FEIJÃO, AÇUCAR E OUTROS PARA USO NA ELABORAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: LEITE EM PÓ, BOLACHA DOCE, BISCOITO SALGADO, 3.469,33 FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, ARROZ, FEIJÃO, AÇUCAR E OUTROS PARA USO NA ELABORAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE (CONVÊNIO PNAEF). JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: LEITE EM PÓ INTEGRAL, BOLACHA DOCE, BISCOITO 1.609,69 SALGADO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, ARROZ, FEIJÃO, AÇUCAR E OUTROS PARA USO NA ELABORAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE (CONVÊNIO PNAEP) ,47

17 Página: 17/51 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: LEITE EM PÓ INTEGRAL, BISCOITO SALGADO, 620,28 FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, ARROZ, FEIJÃO, AÇUCAR E OUTROS PARA USO NA ELABORAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE (CONVÊNIO PNAEC). JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,241Kg DE CARNE MOÍDA PARA USO NA ELABORAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA 37,32 AS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE (CONVÊNIO PNAEC). JOAQUIM ESTACIO SEVERINO /15 02/12/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFTE. A VIAGEM A CIDADE DE IMBITUBA/SC PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 25,00 ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/12/2009. JOAQUIM ESTACIO SEVERINO /15 10/12/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 08 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC A SERVIÇO DA 112,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE JOAQUIM ESTACIO SEVERINO /15 15/12/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFTE. A VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 50,00 ENSINO, NO DIA 20/12/09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 04/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.222,91 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.144,61 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 16/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.474,83 JOAQUIM FERREIRA /34 02/12/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFTE. A VIAGEM A CIDADE DE IMBITUBA/SC PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 25,00 ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/12/2009. KIDO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CAPIVARI DE BAIXO PARA CONHECER A 330,00 TERMOELÉTRICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE KIDO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA VISITA A UNISUL 380,00 EM TUBARÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE KIDO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO 600,00 CULTURAL NO MUNICIPIO DE PENHA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE KIDO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO 930,00 CULTURAL NO MUNICIPIO DE PALHOÇA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE KOLINA PREMIUM VEICULOS LTDA / /12/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SPACEFOX ZERO Km ANO E MODELO 2009/ (QUATRO) PORTAS NA ,00 COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE ,95

18 Página: 18/51 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LIBRINKE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS / LTDA 23/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 Uni DA COLEÇÃO DE LIVROS O MELHOR DE PEDRO BANDEIRA COM 12 Uni CADA ,00 PARA DISTRIBUIÇÃO ÁS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE LUIZ FERNANDO DOS SANTOS-ME (LAVACAR DOIS / IRMÃOS) 15/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGRAXAMENTO E LAVAÇÃO PARA OS 1.910,00 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE LUTZ CURSOS E ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS / LTDA 22/12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PLANO DE 5.500,00 CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E CONSULTORIA NA REVISÃO FINAL DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO COM REFERÊNCIA A CARGOS, REMUNERAÇÃO, HABILITAÇÃO TIPOS DE PROVAS E CONTEUDOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: TRAVA ARANHA, PINO PATIM, CHAPA TRAVA PINO, REPARO 100,80 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM E FLUIDO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA LKW7337 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL-PNATE). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA JKW7337 DA SEC. DE 66,00 EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL-PNATE). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: SUPORTE MOTOR E ROLAMENTO AMORTECEDOR PARA 588,00 MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MFB2338 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL-PNATE). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MFB2338 DA SEC. DE 346,50 EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL-PNATE). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: HASTE LIMPADOR E PALHETA LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO NO 223,20 VEÍCULO PLACA MEP2209 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL-PNATE). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MEP2209 DA SEC. DE 49,50 EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL-PNATE). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IEL4794 DA SEC. DE 66,00 EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL-PNATE). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: ROLAMENTO SUPORTE CARDAM, PARAFUSOS, PORCA AUTO 88,60 TRAVANTE, ARRUELA LISA E CHAPA PROTEÇÃO ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MFM5060 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL-PNATE) ,60

19 Página: 19/51 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MFM5060 DA SEC. DE 49,50 EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL-PNATE). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: CHICOTE CABO DE INSTALAÇÃO, RELE E LAMPADAH7 PARA 244,50 MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IEL4763 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL-PNATE). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IEL4763 DA SEC. DE 181,50 EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL-PNATE). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: INDUZIDO, AUTOMATICO, BENDIX, BOBINA, BUCHAS E RELE PARA 512,50 MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MBI8903 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MBI8903 DA SEC. DE 82,50 EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: CONJUNTO FECHADURA E COMUTADOR DE IGNIÇÃO PARA 240,36 MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MBI8903 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MBI8903 DA SEC. DE 66,00 EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MCN3722 DA SEC. DE 49,50 EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: CHAVE IGNIÇÃO E RELE PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA 86,00 IEL4763 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IEL4763 DA SEC. DE 99,00 EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: BUCHA TRAMBULADOR PEQUENO, MÉDIO E GRANDE, TORRE 113,10 CÃMBIO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IBO8144 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL) ,46

20 Página: 20/51 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IBO8144 DA SEC. DE 66,00 EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MBI8903 DA SEC. DE 49,50 EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: MANGUEIRA AR CABINE, PISTOLA AR, PUNHO E TAMPA PARA 176,80 MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MBI8903 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: CILINDRO MESTRE EMBREAGEM E FLEXIVEL CILINDRO PARA 125,50 MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IEL4794 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IEL4794 DA SEC. DE 33,00 EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MEP2209 DA SEC. DE EDUCAÇÃO 198,00 E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: REPARO VALVULA PEDAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA 81,00 MEP2209 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MBI8903 DA SEC. DE 198,00 EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: ANTICORROSIVO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MBI ,00 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: CONJ. CILINDRO AUX. DA EMBREAGEM, ABRAÇADEIRA, REPARO 928,05 CILINDRO ACIONAMENTO PORTA, SERVO DE EMBREAGEM, PARAFUSO VASADO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IEL4794 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL). MANOEL INACIO DE PAULO - ME / /12/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IEL4794 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E 214,50 CULTURA DESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL) ,35