PATRONAL. IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA

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1 Página: 1/41 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO ALCEU HERMINIO FRASSETTO /87 02/01/08 41 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDIC0-ADIMINISTRATIVA 5.000,00 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. BRASIL TELECOM S/A / /01/08 95 PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO ,00 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 150, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / ECT 09/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS POSTAIS, PARA GABINETE DO PREFEITO, DESTE 200,00 MUNICÍPIO. FABIO BERTOGLIO MARUGGI /53 14/01/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO FABIO BERTOGLIO MARUGGI PARA VIAGENS A CIDADE DA 100,00 REGIAO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. INSS / /01/08 50 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL ,06 INSS / /01/08 52 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL ,48 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE 01(UM) CD-ROM CONTENDO INFORMAÇOES LEGISLATIVAS, JURISPRUDENCIA E 873,60 DOUTRINARIAS ATUAIS, PARA USO DA ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/08 79 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL. 329,28 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,28 KEKA TRANSPORTES LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO, PARA USO DO GABINETE ,00 DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, DESTA PREFEITURA. LEANDRO IZALDO SILVA E OUTROS /20 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO MES DE JENEIRO/ ,95 LEANDRO IZALDO SILVA E OUTROS /20 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JENEIRO/ ,23 LUIZ CARLOS DA SILVA /30 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO/ ,89 TAIZE DA SILVA AGUIAR E OUTROS /46 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO MES DE JANEIRO/ ,29 TAIZE DA SILVA AGUIAR E OUTROS /46 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE JANEIRO/08 155,79 TAIZE DA SILVA AGUIAR E OUTROS /46 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.696,49 TIM CELULAR S.A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,55 TIM CELULAR S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE ,00 Total do Órgão/ , ,89

2 Página: 2/41 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO INSS / /01/08 51 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL. 694,74 JOAO DE SENA SILVERIA /49 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO DO MES DE JANEIRO/ ,95 TIM CELULAR S.A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,71 TIM CELULAR S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE ,00 Total do Órgão/ 7.349,40 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO BANCO DO BRASIL / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ,50 BETHA SISTEMAS LTDA / /01/08 78 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE NOS SISTEMAS BETHA COMPRAS, BETHA FOLHA E 3.000,00 BETHA PATRIMÔNIO, DESTE MUNICÍPIO. BETHA SISTEMAS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DOS SISTENAS TAIS CONO: FOLHA DE PAGAMENTO, ,00 LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO E PONTO ELETRÔNICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍ PIO. BETHA SISTEMAS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DOS SISTENAS TAL COMO: CONTABILIDADE, DURAN 980,00 TE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, DA FUNDAÇÃO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO. BRASIL TELECOM S/A / /01/08 97 PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE ,00 BRASIL TELECOM S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS DO MÊS DE JANEIRO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 146,79 E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. BRAZIMP COM. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO NA MÁQUINA FOTOCOPIADO 3.200,00 RA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE GAROPABA. CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS /09 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE 272,00 HORAS EXTRAS NO MES DE JANEIRO/ ,69

3 Página: 3/41 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS /09 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE JANEIRO DE 263, CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS /09 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/08. 38,07 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS /09 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.231,64 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE , CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ESTADO / DE SC 10/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONTRIBUIÇAO INSTITUCIONAL AO CIEE, REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E 30,00 PLANEJAMENTO. EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 150, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / ECT 09/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS POSTAIS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA ,00 ÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. FGTS / /01/08 21 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO FGTS 560,63 FUND. DE APOIO A EDUC. PESQ. E EXTENSAO DA UNISUL / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS ,00 FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMPRESSOS OFICIAIS / /01/08 4 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE CONTRATOS, AVISOS DE LICITAÇOES E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL ,00 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SAN. BASICO - FUNDASA 18/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNI CÍPIO. 147,93 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SAN. BASICO - FUNDASA 29/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNI CÍPIO ,00 GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADM ,00 NISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /01/08 26 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PAPEL A4, PARA USO NA SECRETARIA DE 620,00 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. GILBERTO BRASIL /63 18/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, ACP, SETOR ,16 PESSOAL E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO ,82 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/ ,92 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO NO MES DE JANEI ,88 RO/2008. GILMAR PACHECO E OUTROS /91 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,90 INSS / /01/08 15 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS ,64 INSS / /01/08 53 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL , ,44

4 Página: 4/41 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO INSS / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE JANEIRO/ ,80 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/08 80 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL ,19 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/08 81 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL. 345,71 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,71 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,38 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE ALCOOL E OUTROS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA O PREDIO DA PREFEITURA 105,28 MUNICIPAL DE GAROPABA. LIDERANCA PESQUISAS E MARKETING LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE PRESTAÇOES DE PESQUISA DE AVALIAÇAO DE DESEMPENHO, PARA AVALIAÇAO DA 1.500,00 ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. LUCILENE FERREIRA DE SOUSA SILVA - ME / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A HOSPEDAGEM DOS DOMINIOS , E DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA / LTDA ME 04/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE REGARGA DE TONER SANSUNG ML2010, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA A 180,00 IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. MARILANE PEREIRA PACHECO LENTZ /50 14/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ALUGUEL DE PARTE DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RODOVIA GRP 010, 46, PARA 5.949,72 USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DES TE MUNICÍPIO. MARILANE PEREIRA PACHECO LENTZ /50 14/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ALUGUEL DE PARTE DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RODOVIA GRP 010, 46, PARA 3.596,64 USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DES TE MUINICÍPIO. MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA - ME (ZUZA PUB.SONORA) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE SOM VOLANTE, PARA ANUNCIO DO IPTU 2008 DURANTE MAIS 30 HORAS. 420,00 MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DO EVENTO VERÃO FREQUENCIA 2008, NO PE ,00 RIODO DE 10/01 A 17/02/07. NESTE MUNICIPIO. MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPRAGANDA NA CRIAÇAO DE LAX-OUT E NA PUBLICAÇAO GRAFICA DE 3.344,00 INFORMATIVO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. NELSON VALTER RODRIGUES /04 29/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 30 DE DEZEM 3.732,96 BRO, 1º ANDAR NO CENTRO, COM ÁREA TOTAL DE 364,80M2, PARA USO EXCLUSIVAMENTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL DE GAROPABA ,39

5 Página: 5/41 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CONTRACHEQUES, PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E 680,00 PLANEJAMENTO. SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /01/08 90 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE AÇUCAR, PARA CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. 34,50 SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE AÇUCAR CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 29,40 GAROPABA. SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL 50ML, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA O PREDIO DA 44,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL 200ML, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO PARA O PREDIO DA 55,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE CAFE CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 179,40 GAROPABA. TIM CELULAR S.A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,68 TIM CELULAR S.A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,60 TIM CELULAR S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE ,00 VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 14/01/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO FUNCIONARIO VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO PARA VIAGEM A LAGUNA NO DIA 120,00 15/01/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E A TUBARAO NO DIA 16/01/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 21/01/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC 70,00 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 23/01/2008. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 29/01/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC 70,00 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 31/01/2008. ZELAIDE BATISTA PEREIRA /59 18/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓ- VEL SITUADO A RODOVIA SC 434, Nº KM 10, NO BAIR- 0,00 RO CAMPO D'UNA, PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR- REIO COMUNITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE REC. CONV.PMG/ECT. ZELAIDE BATISTA PEREIRA /59 29/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓ- VEL SITUADO A RODOVIA SC 434, Nº KM 10, NO BAIR ,00 RO CAMPO D'UNA, PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR- REIO COMUNITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE REC. CONV.PMG/ECT. Total do Órgão/ , ,18

6 Página: 6/41 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS ANDRE TUBINO BORTOLAN - ME (EDIGITA INFORMATICA) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA USO 100,00 DO CORPO DE BOMBEIROS.(FURENBOM) ASTEROIDE PEREIRA - ME / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO ABT25 DE PLACA LZV6818 DO CORPO DE BOMBEIROS DE 45,24 GAROPABA.(FUNREBOM) BESC S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ,00 GAROPA BEAHC IND.E COM.DE BOLSAS E ACESSORIOS / LTDA 04/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE MOCHILA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXOS, PARA USO DOS GUARDAS VIDAS DO CORPO DE 125,00 BOMBEIROS DE GAROPABA.(FUNREBOM) GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA USO DO CORPO 182,85 DE BOMBEIROS DE GAROPABA.(FUNREBOM) J. ABREU & ERNEST INFORMATICA LTDA - ME / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO NO 325,00 COMPUTADOR DO CORPO DE BOMBEIROS DE GAROPABA.(FUNREBOM) JOAO CELIR LUIZ (CASA DAS BATERIAS) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO-DE-OBRA PARA REPARO NO GIROFLEX E SERVIÇO ALTERNADOR, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, 114,00 PARA MANUTENÇAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLAXA LZV6818.(FUNREBOM) BETO) 04/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO PARA MANUTENÇAO NO VEICULO 75,00 F100 DE PLACA MDS6540-ATM03.(FUNREBOM) BETO) 04/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO NO VEICULO F100 DE PLACA 125,40 MDS ATM03.(FUNREBOM) BETO) 30/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇAO NO VEICULO F100 DE PLACA MDS6540.(FURENBOM) 775,00 BETO) 30/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO NO VEICULO F100 DE PLACA 247,20 MDS6540.(FURENBOM) SILBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE ORÇAMENTO DE UM QUARTEL, PARA ELABORAÇAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS 750,00 DE GAROPABA.(FUNREBOM) TIM CELULAR S.A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,90 TIM CELULAR S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE RECURSO 2.000,00 FUNREBOM. Total do Órgão/ 9.102,59 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO NO MES DE JANEIRO/ ,31 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO. 612, ,70

7 Página: 7/41 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/08. 29,98 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO ,71 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 7.656,43 BANCO DO BRASIL / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA. 501,00 BANCO DO BRASIL / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ,00 BESC S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ,00 BETHA SISTEMAS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SUPORTE NOS SISTEMAS DO BETHA SAPO, BETHA TRIBU ,00 TOS, BETHA TESOURARIA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DES- TE MUNICÍPIO. BETHA SISTEMAS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DOS SISTENAS TAIS CONO: CONTABILIDADE, TE ,00 SOURARIA E TRIBUTAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MU- NICÍPIO. BRASIL TELECOM S/A / /01/08 98 PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE ,00 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE CERTIFICAÇAO DIGITAL, PARA ACESSO AO PORTAL DO SIMPLES NACIONAL, EM NOME DO 97,50 PREFEITO MUNICIPAL SR. LUIZ CARLOS DA SILVA. CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE 01(UM) TOKEN, PARA ACESSO AO PORTAL DO SIMPLES NACIONAL, EM NOME DO PREFEITO 200,00 MUNICIPAL SR. LUIZ CARLOS DA SILVA. CJ LEAL - EPP (LEAL INSTALADORA) / /01/08 37 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA INSTALAÇAO DOS 63,70 COMPUTADORES. ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO MES DE JANEIRO/ ,32 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 6.975, ,64

8 Página: 8/41 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / ECT 09/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS POSTAIS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, ,00 DESTE MUNICÍPIO. FLOMAPE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME / /01/ PELOS BENS MOVEIS REF. AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA USO DO 1.700,00 SETOR DE TRIBUTAÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FI ,00 NANÇAS, DESTE MUNICIPIO. HAAF INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - ME / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE 01(UMA) MEMORIA DDR2 1GB, PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇAO DA 196,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. INSS / /01/08 54 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL ,99 INSS / /01/08 63 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL. 154,30 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/08 82 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL ,80 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,56 KEKA TRANSPORTES LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DA SECRETARIA DE FINAN 2.400,00 ÇAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, DESTE MUNICÍPIO. M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA / LTDA ME 16/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO NA 90,00 IMPRESSORA HP LASERJET 2300 DA SEC DE FINANÇAS. M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA / LTDA ME 16/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO NA IMPRESSORA HO 533,00 LASERJET 2300 DE FINANÇAS. MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA - ME (ZUZA PUB.SONORA) / /01/08 49 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO PRESTADOS DE SOM VOLANTE, PARA ANUNCIO DO IPTU ,00 MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NA PRODUÇÃO DE BONÉS, CRA 8.080,78 CHAS E COLETES, PARA USO DOS VENDEDORES AMBULANTES, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. O S CORREIA - ME (K PRICHO) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE 10(DEZ) CAIXAS DE 1.250,00 PAPEL A4, PARA USO DA SEC. DE FINANÇAS ,43

9 Página: 9/41 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS PAULO SERGIO ALVES MADEIRA /00 16/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PAULO SERGIO 75,59 ALVES MADEIRA, VIAGEM A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A OBTENÇÃO DE CND DO INSS, NO DIA 18/01/2008. TIM CELULAR S.A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,84 TIM CELULAR S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE ,00 Total do Órgão/ ,61 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA ASTEROIDE PEREIRA - ME / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAÇAO, CONFORME ANEXO, PARA MANUTENÇAO EM VEICULOS DA 2.008,12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. AUGUSTO ENEAS UPNMOOR /42 18/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE ,00 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE AUGUSTO ENEAS UPNMOOR /42 22/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 2.763,84 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE BRASIL TELECOM S/A / /01/08 99 PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS MESES DE JANEIROS A DEZEMBRO ,00 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE , EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / ECT 09/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS POSTAIS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA 200,00 E PESCA, DESTE MUNICÍPIO. FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMPRESSOS OFICIAIS / /01/08 6 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE CONTRATOS, AVISOS DE LICITAÇOES E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL. 500,00 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SAN. BASICO - FUNDASA 18/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO. 141,77 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SAN. BASICO - FUNDASA 29/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO ,00 GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRI 696,05 CULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO ,21

10 Página: 10/41 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRI ,00 CULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. INSS / /01/08 55 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL ,69 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/08 83 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL. 388,32 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,48 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS /68 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO MES DE JANEIRO/ ,04 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS /68 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.086,32 JACKSON DA SILVA SILVEIRA E OUTROS /11 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO. 128,88 JACKSON DA SILVA SILVEIRA E OUTROS /11 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO MES DE JANEIRO/ ,70 JACKSON DA SILVA SILVEIRA E OUTROS /11 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/ ,85 JACKSON DA SILVA SILVEIRA E OUTROS /11 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO NO MES DE JANEIRO/ ,46 JACKSON DA SILVA SILVEIRA E OUTROS /11 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.444,42 LUIZ ANTONIO VIEIRA /91 02/01/08 22 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIERA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE 100,00 AGRICULTURA E PESCA, DESSE MUNICIPIO. MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPRAGANDA NA CRIAÇAO DE LAX-OUT E NA PUBLICAÇAO GRAFICA DE 3.343,00 INFORMATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO NELSON DE SOUZA - ME (MECA TECNICA) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO PRESTADO DE TORNO, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO NOS TRATORES 1.300,00 FORD 03 E 04 E IMPLEMENTOS AGRICOLAS. NELSON VALTER RODRIGUES /04 29/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 30 DE DEZEM 5.080,32 BRO, 1º ANDAR NO CENTRO, COM ÁREA TOTAL DE 364,80M2, PARA USO EXCLUSIVAMENTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL DE GAROPABA. NITROSEMEN - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INSEMINAÇAO ARTIFICIAL, PARA DAR PROCEDIMENTO AO TRABALHO DE 600,00 INSEMINAÇAO ARTIFICIAL. SERRALHERIA E MAT. DE CONSTRUCAO NERY LTDA / ME 14/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO PRESTADOS DE SOLDA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO DOS 480,00 IMPLENTOS AGRICOLAS, ARADO, GRADE E EMSILADEIRA. TIM CELULAR S.A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,87 TIM CELULAR S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE ,00 Total do Órgão/ , ,35

11 Página: 11/41 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/08. FUNDEB ,15 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,76 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO. 209,53 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO. 130,16 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,27 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/ ,63 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NO MES DE JANEIRO/ ,30 BRASIL TELECOM S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS MESES DE JANEIROS A DEZEMBRO ,00 BRASIL TELECOM S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE ,00 BRAZIMP COM. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO NA MÁQUINA FOTOCOPIADO ,00 RA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, DA SECRE- TARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CELESC DISTRIBUICAO S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE , CELESC DISTRIBUICAO S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 1.700, CELSO DAS DORES BORBA /00 25/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONFECÇAO DE DOIS PARQUES 7.900,00 INFANTIS. CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/ ,27 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NO MES DE JANEIRO/08. 66,24 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.856,26 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ESTADO / DE SC 10/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇAO INSTITUCIONAL AP CIEE, REFERENTE A ESTAGIO DA SEC. DE EDUCAÇAO. 270,00 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA /87 31/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO DOS MÊSES DE JANEIRO E FE- 260,00 VEREIRO DE 2008, PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS. CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS /87 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 2.791, ,21

12 Página: 12/41 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PAGAMENTO DA ART. N ,00 COOPERATIVA DE ELETRECIDADE DE PAULO LOPES / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE JANEIRO DE ,57 COOPERATIVA DE ELETRECIDADE DE PAULO LOPES / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS MESES DE JANEIRO A 3.000,00 DEZEMBRO DE 2008, DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNI CÍPIO. CRISTIANI PACHECO FREITAS SOUZA /76 31/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, 130,00 PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS. DAGMAR CABRAL E OUTROS /30 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NO MES DE JANEIRO/ ,65 DAGMAR CABRAL E OUTROS /30 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 760,00 DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBEIRO) / /01/ PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL AREIAS DE PALHO ,20 CINHA, NO BAIRRO AREIAS DE PALHOCINHA, NESTE MUNICÍPIO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO. DECORT POINT COMERCIO E DECORACAO LTDA - ME / /01/08 91 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAI DE CORTUNAS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, NAS ESCOLAS DA ENCANTADA E GAMBOADA 5.416,00 REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS 1.095,76 DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO 1.040,99 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS /20 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NO MES DE JANEIRO/08. 22,33 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS /20 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.390,53 ELIETE NASCIMENTO DA SILVA /49 31/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO DOS MÊSES DE JANEIRO E FE- 260,00 VEREIRO DE 2008, PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS. EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 150, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / ECT 09/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS POSTAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 500,00 CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / ECT 09/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS POSTAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 2.000,00 CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. FABIANE MARIA GONCALVES /83 31/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO DOS MÊSES DE JANEIRO E FE- 260,00 VEREIRO DE 2008, PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS. FUND. DE APOIO A EDUC. PESQ. E EXTENSAO DA UNISUL / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS ,00 FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMPRESSOS OFICIAIS / /01/08 9 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE CONTRATOS, AVISOS DE LICITAÇOES E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL ,00 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SAN. BASICO - FUNDASA 18/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 642, ,45

13 Página: 13/41 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SAN. BASICO - FUNDASA 18/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 112,03 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SAN. BASICO - FUNDASA 18/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 19,52 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SAN. BASICO - FUNDASA 29/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO ,00 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SAN. BASICO - FUNDASA 29/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO ,00 GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDU- 482,36 CAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDU ,00 CAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDU ,00 CAÇÃO, ENSINO SUPERIOR, DESTE MUNICÍPIO. GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE, PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO ,00 HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA SUPORTE AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 3.161,00 FUNDAMENTAL. INSS / /01/08 56 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL. 178,64 INSS / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE JANEIRO/ ,00 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/08 88 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL. 274,28 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,22 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/08. FUNDEB ,96 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,09 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,19 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/08. FUNDEB 2.987,20 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/ ,45 JAIR PEREIRA - ME (PADARIA E CONF. JUNIOR) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A 1.060,00 CRECHE DE VERAO. JANIO DA ROSA /04 18/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓ- VEL, PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS, DA 9.240,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS ME SES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE JEBERSON CARLOS DA SILVA -ME(TERMICA REFRIGERACAO) / /01/ PELOS BENS MOVEIS REF. AQUISIÇAO DE 01(UM)CONDICIONADOR DE AR, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA UTILIZAÇAO DA SEC. DE 2.450,00 EDUCAÇAO. JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/ , ,51

14 Página: 14/41 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.792,04 LIDERANCA PESQUISAS E MARKETING LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE PRESTAÇOES DE PESQUISA DE AVALIAÇAO DE DESEMPENHO, PARA AVALIAÇAO DA SEC. DE 1.500,00 EDUCAÇAO. LUCELIA PRUDENCIO LUIZ E OUTROS /01 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/ ,67 LUCELIA PRUDENCIO LUIZ E OUTROS /01 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NO MES DE JANEIRO/08. 29,98 LUCELIA PRUDENCIO LUIZ E OUTROS /01 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.044,68 LUIZOM FAGUNDES SAUDADES - ME (BRINDESUL) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE BRINDES, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,00 MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA /21 31/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO DOS MÊSES DE JANEIRO E FE- 260,00 VEREIRO DE 2008, PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS. MARIA TEREZINHA DOS SANTOS ABREU /91 31/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO DOS MÊSES DE JANEIRO E FE- 260,00 VEREIRO DE 2008, PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS. MARILENE DOS SANTOS /04 31/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, 130,00 PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS. MARLISE GOULART DE OLIVEIRA /51 31/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, 130,00 PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS. MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NA PRODUÇÃO DE PLACA EM 652,00 AÇO INOX GRAVADO, FORMATO 34 x 52 CM, PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO J. F. FA SILVA, DESTE MU- NICÍPIO. MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA IMPRESSÃO DE CARTEI- 964,80 RINHAS, FORMATO 12 x 09 CM, 4 x 4, CORES PAPEL SULFITE 240 GRS, PARA USO DOS ESTUDANTES QUE UTILIZAM O TRANS- PORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPRAGANDA NA CRIAÇAO DE LAX-OUT E NA PUBLICAÇAO GRAFICA DE 3.344,00 INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. NELSON VALTER RODRIGUES /04 29/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 30 DE DEZEM ,60 BRO, 1º ANDAR NO CENTRO, COM ÁREA TOTAL DE 364,80M2, PARA USO EXCLUSIVAMENTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL DE GAROPABA. POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE CONTRACHEQUE, PARA OS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇAO. 680,00 ROSINEIA RODRIGUES PEREIRA LOPES /04 31/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, 130,00 PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS. SANDRA CARLSEM /09 31/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO DOS MÊSES DE JANEIRO E FE- 260,00 VEREIRO DE 2008, PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS ,77

15 Página: 15/41 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SONIA GONCALVES /57 31/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO DOS MÊSES DE JANEIRO E FE- 260,00 VEREIRO DE 2008, PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS. TATIANE AGOSTINHO GONCALVES /00 31/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, 130,00 PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS. TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS /34 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/08. FUNDEB 3.243,84 TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS /34 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,99 TEREZINHA DE JESUS COELHO /59 31/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO DOS MÊSES DE JANEIRO E FE- 260,00 VEREIRO DE 2008, PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS. TIM CELULAR S.A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,05 TIM CELULAR S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE ,00 TRANSPORTADORA LINS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE 65 BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E DAS ESCOLAS DA REDE 1.885,00 MUNICIPAL DE ENSINO. TRANSPORTADORA LINS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE 400 GALOES DE AGUAS, PARA MANUTENÇAO DA SEC.EDUCAÇAO E DAS ESCOLAS DA REDE 1.080,00 MUNICIPAL DE ENSINO. Total do Órgão/ ,82 8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER BRASIL TELECOM S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS MESES DE JANEIROS A DEZEMBRO ,00 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 600, EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO NAS ARENAS 1.453,64 ESPORTIVAS. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / ECT 09/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS POSTAIS, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU- 200,00 TURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS /68 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES DE JANEIRO/08 19,00 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS /68 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO MES DE JANEIRO/08. 86,36 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS /68 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NO MES DE JANEIRO/08. 14,99 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS /68 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 6.518, ,22

16 Página: 16/41 8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SAN. BASICO - FUNDASA 18/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. 39,04 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SAN. BASICO - FUNDASA 29/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO ,00 INSS / /01/08 57 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL ,57 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/08 87 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL. 87,78 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE JANEIRO/08. 87,78 MADECICLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS / LTDA-ME 28/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE MORAO DE EUCALIPTO E OUTROS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO DAS 739,50 ARENAS ESPORTIVAS. MALHARIA PIERI LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES 3.436,34 ESPORTIVAS NO VERAO MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPRAGANDA NA CRIAÇAO DE LAX-OUT E NA PUBLICAÇAO GRAFICA DE 3.344,00 INFORMATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. NELSON VALTER RODRIGUES /04 29/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 30 DE DEZEM 5.265,12 BRO, 1º ANDAR NO CENTRO, COM ÁREA TOTAL DE 364,80M2, PARA USO EXCLUSIVAMENTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL DE GAROPABA. SIVORE DE ARAUJO - ME (ARAUJO MOTORES) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE REBOBINAGEM DO INDUZIDO E TROCA DE ROLAMENTOS, PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA 70,00 DE CORTA GRAMA DE GINASIO DE ESPORTES. TIM CELULAR S.A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,65 TIM CELULAR S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE ,00 Total do Órgão/ ,12 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /01/08 25 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, NO SUPORTE DA CAVALGADA DOS SANTOS 500,00 REIS, NESTE MUNICÍPIO. ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO, PRESTADO DURANTE TRAVESSIA DE GAROPABA A SER REALIZADA NO DIA 250,00 03/02/2008. ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO, PARA A FESTA DE NAVEGANTES A SER REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE 750,00 FEVEREIRO 2008 BANDA MUSICAL STUDIUNSETE LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LOCAÇAO DE 01(UMA) ESTRUTURA METALICA, PARA SUPORTE NA FESTA DE NAVEGANTES A SER REALIZADA 900,00 NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO ,78

17 Página: 17/41 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO BRASIL TELECOM S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS MESES DE JANEIROS A DEZEMBRO ,00 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 6.000, CJ LEAL - EPP (LEAL INSTALADORA) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO ELETRICA NA 502,23 PRAÇA 21 DE ABRIL. EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE 01(UMA) TRENA DE 30M, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA USO DO FISCAL DE POSTURA. 18,65 EDITORA FOLHA DIRIGIDA LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PUBLICAÇAO DE 1/2 PAGINA A CORES COM ANUCIO DE GAROPABA, PARA DIVULGAR GAROPABA EM REVISTA 3.000,00 INTERNACIONAL. ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS /30 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO MES DE JANEIRO/ ,59 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS /30 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NO MES DE JANEIRO/08. 13,12 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS /30 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.206,74 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 150, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / ECT 09/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS POSTAIS, PARA A SECRETARIA DE TURISMO, IN- 200,00 DUSTRIA E COMÉRCIO, DESTE MUNICÍPIO. FERNANDA ALCALDE VIEIRA PINHEIRO FLORES /15 18/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO ,00 TURÍSTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMPRESSOS OFICIAIS / /01/08 3 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE CONTRATOS, AVISOS DE LICITAÇOES E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL ,00 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SAN. BASICO - FUNDASA 18/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DESTE MU- 330,35 NICÍPIO. FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SAN. BASICO - FUNDASA 29/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DESTE MU ,00 NICÍPIO. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TU ,00 RISMO, DESTE MUNICIPIO. HAAF INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - ME / /01/ PELOS BENS MOVEIS REF.AQUISIÇAO DE 01(UMA) IMPRESSORA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA USO DA SECRETARIA DE 418,80 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. INSS / /01/08 58 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL. 989,48 JOSEMAR G. FRANZOI - ME (COM. DE FOGOS PRIMAVERA) / /01/08 24 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZA ,00 DA PARA A QUEIMA DE FOGOS EM SHOW PIROTÉCNICO, A SER REALIZADO NA PRAIA DE GAROPABA. JOSEMAR G. FRANZOI - ME (COM. DE FOGOS PRIMAVERA) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA FESTA DE NAVEGANTES , ,96

18 Página: 18/41 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO KEKA TRANSPORTES LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DA SECRETARIA DE TURIS 2.400,00 MO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, DESTE MUNICÍPIO. LUCIO SILVA E OUTROS /15 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.167,55 MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPRAGANDA NA CRIAÇAO DE LAX-OUT E NA PUBLICAÇAO GRAFICA DE 3.344,00 INFORMATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. NATIVO KOCHAN - ME / /01/08 32 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA TROPICAL BRASIL, PARA O REVEILLON DE , /2008, DESTE MUNICÍPIO. NATIVO KOCHAN - ME / /01/08 33 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA MEL, PARA O REVEILLON DE 2007/2008, DESTE ,00 MUNICÍPIO. NATIVO KOCHAN - ME / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS A REALIZAR-SE NOS ,00 DIAS 1,2,3,4 E 5, PARA O CARNAVAL DE 2008, NA PRAIA DE GAROPABA, NESTE MUNICÍPIO. REDE TABAJARA FM DE COMUNICACOES LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW COM AS BANDAS STUDIUM 7 E LONG ,00 NECKS, NA PRAIA DO SIRIU, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2008, NESTE MUNICÍPIO. SERGIO IVAN LUNARDI - ME (LUNARDI TROFEUS) / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONFECÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA PREMIAÇAO DA 343,00 TRAVESSIA DE GAROPABA A SER REALIZADA NO DIA 03/02/2008. SILVA & SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME / /01/08 30 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE LONA, PARA PROPORCIONAR COBERTURA A CAVALGADA DOS SANTOS REIS DE 2.500,00 GAROPABA A PASSOS DE TORRES DURANTE O PERIODO DE 05 A 12/01/2007 SILVA & SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME / /01/08 34 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LOCAÇAO DE PAVILHAO DE LONA, PARA COBERTURA DA FEIRA DE ARTESANATO DURANTE TODA A 5.000,00 TEMPORADA DE VERAO TIM CELULAR S.A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,58 TIM CELULAR S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE ,00 WILFREDO ISMAEL RAMIREZ VEGA /34 02/01/08 62 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO FUNCIONARIO WILFREDO ISMAEL RAMIREZ VEGA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, PARA 70,00 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RESTAURAÇAO DA IGRAJA MATRIZ, NO DIA 08/01/2008. Total do Órgão/ , ,13

19 Página: 19/41 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE BRASIL TELECOM S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS MESES DE JANEIROS A DEZEMBRO ,00 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEMONSTRATIVO MEN- SAL DE ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DO CUSTEIO DO SERVIÇO ,98 DE ILUMINAÇÃO PÚPLICA. COSIP. CELESC DISTRIBUICAO S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 600, COOPERATIVA DE ELETRECIDADE DE PAULO LOPES / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO MES DE JANEIRO DE RECURSO COSIP. 86,55 COOPERATIVA DE ELETRECIDADE DE PAULO LOPES / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ILUMINA ÇÃO PÚBLICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO DE ,00 RECURSO COSIP. COOPERATIVA DE ELETRECIDADE DE PAULO LOPES / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS MESES DE JANEIRO A 300,00 DEZEMBRO DE 2008, DA SECRETRIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. RECURSO COSIP. ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS /10 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO MES DE JANEIRO/ ,65 ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS /10 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 442,11 EMPREITEIRA PAVICON LTDA / /01/08 10 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE. EXECUÇÃO DA OBRA DE RE- MODELAÇÃO URBANÍSTICA, DA PRAÇA GOV. IVO SILVEIRA, NES ,95 TE MUNICÍPIO. CONTRA-PARTIDA. EMPREITEIRA PAVICON LTDA / /01/08 11 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. EXECUÇÃO DA OBRA DE REMO DELAÇÃO URBANÍSTICA, DA PRAÇA GOV IVO SILVEIRA, NESTE ,22 MUNICÍPIO. RECURSO - BADESC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / ECT 09/01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS POSTAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SANEA ,00 MENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMPRESSOS OFICIAIS / /01/08 5 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE CONTRATOS, AVISOS DE LICITAÇOES E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL ,00 GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 3.000,00 OBRAS, DESTE MUNICIPIO. GENIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME / /01/08 1 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, DA RUA MARCOS INÁCIO DE ABREU ,14 NESSE MUNICIPIO, CONT DE REPASSE , PROGRAMA PRO MUNICIPIO. CONTRA-PARTIDA. INSS / /01/08 59 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL ,85 JANETE MAGALHAES SILVA - ME / /01/08 29 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE 01(UMA)PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRAS, PARA IDENTIFICAÇAO DE OBRA DE REFORMA 180,00 DO GINASIO DE ESPORTE. JANETE MAGALHAES SILVA - ME / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE 01(UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇAO DA OBRA, PARA IDENTIFICAÇAO DA OBRA DE REFORMA 180,00 DO GINASIO DE ESPORTES. JANETE MAGALHAES SILVA - ME / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONFECÇAO DE 01 (UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA, PARA IDENTIFICAÇAO DA OBRA DE REFORMA 180,00 DO GINASIO DE ESPORTES ,45

20 Página: 20/41 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE JEFERSON PEREIRA /66 22/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, PARA AMPLIAÇAO DO MURO DE CONTENÇAO SOBRE A 516,00 ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO INSTALADA NA RUA SAO JOAQUIM, NESTE MUNICIPIO. KEKA TRANSPORTES LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO SA SECRETARIA DE OBRAS ,00 SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE JANEI- RO A DEZEMBRO DE 2008, DESTE MUNICÍPIO. MARINAS DO BRASIL CONSULTORIA E ASSOCIADOS / LTDA 14/01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇAO DO SECRETARIO DE OBRAS, SANAEAMENTO E MEIO AMBIENTE SR. SAMUEL RAMOS DE LIMA, NO 640,00 FORUM INTERNACIONAL DO SETOR NAUTICO, NO DIAS 17 E 18/01/2008. MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPRAGANDA NA CRIAÇAO DE LAX-OUT E NA PUBLICAÇAO GRAFICA DE 3.344,00 INFORMATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. SAMUEL RAMOS DE LIMA /68 14/01/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO FORUM INTERNACIONAL DO 200,00 SETOR NAUTICO NOS DIAS 17 E 18/01/2008. SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS /68 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO NO MES DE JANEIRO/08 245,63 SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS /68 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/ ,90 SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS /68 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE JANEIRO/ ,45 SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS /68 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO NO MES DE JANEIRO/08. 60,86 SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS /68 25/01/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 8.912,53 TIM CELULAR S.A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS FEITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,46 TIM CELULAR S/A / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE ,00 Total do Órgão/ ,28 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO AMPLA ENGENHARIA LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ,00 DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁ- RIO DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. RECURSO FUNDASA. ARQSAN ENGENHARIA LTDA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECO ,00 NÔMICA-FINANCEIRA DA CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECI- MENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. RECURSO FUNDASA. BANCO DO BRASIL / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA , ,83