PATRONAL DO MES DE JANEIRO/09.

Transcrição

1 Página: 1/32 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,62 DIEGO ROSA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) FAIXAS DE POLIESTIRENO, COM ADESIVOS EM PLOTER PARA DIVULGAÇÃO 150,00 DAS REUNIÕES DE BAIRROS, DESTE EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE ,00 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO SERVIDOR WILSON V. REAL RABELO, NO 550,00 CURSO NOVOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 10 E 11 E MARÇO DE 2009 EM PORTO ALEGRE/RS. INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA 1.848,00 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA 2.831,41 JOAO PACHECO DE SOUZA 02/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DE MEIO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR 1.125,00 KIDO DESPACHANTE LTDA DO ENCONTRO DE PREFEITOS NOS DIAS 10 E 11/02/2009 E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO LEODEGAR TISCOSKI NOS DIAS 12 E 13/02/ / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CJY-7376, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE 1.730,29 LENOAR GENUINO ABREU /00 06/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS COMERCIAIS (06 E 07), SITUADAS NA RUA PREFEITO JOÃO ORESTES ,00 ARAÚJO, Nº 761, CENTRO, DESTE LUIZ CARLOS LUIZ /20 02/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA 1.890,00 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS NOS DIAS 10 E 11/02/2009 E REUNÃO NO GABINETE DO DEPUTADO LEODEGAR TISCOSKI NOS DIAS 12 E 13/02/2009. LUIZ CARLOS LUIZ /20 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO/ ,00 SERGIO LUIZ GONÇALVES E OUTROS /99 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.001,75 SERGIO LUIZ GONÇALVES E OUTROS /99 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 624,32 SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS, PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, 99,80 DESTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ,00 TULA SOUZA DO AMARAL E OUTROS /02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,01 WILSON VERGILIO REAL RABELO /53 16/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADES DA REGIÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 500,00 Total do Órgão/ , ,20

2 Página: 2/32 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PENDRIVE, PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, 45,00 DESTE ILDO DA SILVA LOBO FILHO /20 02/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO 1.050,00 ENCONTRO DE PREFEITOS NOS DIAS 10 E 11/02/2009. ILDO DA SILVA LOBO FILHO /20 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO VICE PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/ ,00 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA 924,00 Total do Órgão/ 6.219,00 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 46,00 DESTE BETHA SISTEMAS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR TIAGO MEDEIROS, NO CURSO DE TREINAMENTO SOBRE 250,00 PATRIMÔNIO, EM CRICIÚMA. BETHA SISTEMAS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO SISTENA TAL COMO: PROTOCOLO, DURANTE OS MESES DE 170,02 FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,16 BRAZIMP COM. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENAÇÃO DA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1.539,00 DESTE BRAZIMP COM. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE 140,00 ADMINISTRAÇÃO, DESTE CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP21, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO 60,00 SETOR DE COMPRAS, DESTE CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE ,73 CENTRO DE EST. SOBRE TEMAS MUNICIPAIS (CETEM) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DEMAIS SERVIDORES NAS ÁREAS DE 4.000,00 PLANEJAMENTO DE RECEITA, DESPESA, CONTROLE INTERNO, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ,91

3 Página: 3/32 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 20098, DESTE 27,89 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE ,89 ELIZANDRA MARIA MARCELINO DE SOUZA /00 13/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA 320,00 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE ELIZANDRA MARIA MARCELINO DE SOUZA /00 20/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA 400,00 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 300,00 DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E TESOURARIA, 400,00 QUE SE REALIZARÁ EM FLORIANÓPOLIS NOS DIA 18 E 19 DE FEVEREIRO DE FERNANDO AMBROSIO INFORMATICA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DA SECRETARIA DE 965,00 ADMINISTRAÇÃO, DESTE FERNANDO RODRIGUES SEBASTIAO /70 13/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA 294,67 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE FERNANDO RODRIGUES SEBASTIAO /70 20/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA 520,00 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE GAROPASOM LDTA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE 250,00 COMPRAS/LICITAÇÕES, DESTA ADMINISTRAÇÃO. GILMAR PACHECO E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.156,77 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 907,44 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.178,75 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.978,48 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,12 GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA /96 13/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE MEIO DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAJAI/SC PARA PARTICIPAR DO 60,00 MONITORAMENTO PARTICIPATIVO DA PESCA ARTESANAL MARINHA DE SANTA CATARINA NO DIA 17/02/2009. INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA 1.100, ,64

4 Página: 4/32 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO JANIO DA ROSA /04 10/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 80M², SITUADO NA ESTRADA GERAL DO AMBRÓSIO, S/N, NESTE 898,33 JULIANO JOSE DA SILVA /69 10/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE CRICIUMA/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO DE 180,00 INTRODUÇÃO A INFORMATICA E BETHA FERRAMENTAS Q SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/02/2009. JULIANO JOSE DA SILVA /69 13/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA 468,00 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE JULIANO JOSE DA SILVA /69 20/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA 520,00 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE LAYS RODRIGUES DE DEUS /04 13/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA 346,67 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE LAYS RODRIGUES DE DEUS /04 20/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA 400,00 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE LEANDRO IZALDO SILVA /20 16/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC JUNTAMENTE COM RAFAEL DE SOUZA PARA 150,00 PARTICIPAREM DE CAPACITACAO SOBRE LICITACOES, CONTRATOS E PREGAO, NOS DIAS 18 E 19/02/2009. LEONARDO DOMINGOS RIBEIRO - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA OS CELULARES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE 710,00 MARCUS VINICIUS DE SOUZA PEREIRA ME (QUIALOM) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOUSE, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE 20,00 MARILANE PEREIRA PACHECO LENTZ /50 06/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTEN LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA GRP-010, Nº46, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, 3.734,33 PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MARLLEN MORGANA RODRIGUEZ DE AGUIAR /58 13/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA 294,67 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MARLLEN MORGANA RODRIGUEZ DE AGUIAR /58 20/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA 520,00 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MAURO JOSE GRACIANO - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFECÇÃO DE 06(SEIS) CHAVES, PARA AS SALAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE 30,00 NELSON VALTER RODRIGUES /04 10/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 364,80M², SITUADO NA RUA: 30 DE DEZEMBRO, ESQUINA COM RUA: LAURO 2.800,00 S. MULLER, 1º ANDAR, CENTRO DESTE ROSILETE PETERS BENATE E OUTROS /13 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.421, ,42

5 Página: 5/32 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 49,50 MUNICIPAL, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: VASSOURA, PERFEX, LUSTRA MÓVEIS, 0,00 DESINFETANTE E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE 0,00 SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE 0,00 SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: SACOS DE LIXO, CERA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO 163,45 NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E GARRAFAS TÉRMICAS, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA 152,51 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE 22,80 SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E GARRAFA TÉRMICA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA 135,40 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE E OUTROS, PARA 69,22 UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: LIXEIRAS E PAPEL TOALHA, PARA 34,14 UTILIZAÇÃO NA SACRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20KG DE AÇÚCAR E 10KG DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA 159,60 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 49,90 DESTE TIAGO MEDEIROS /73 10/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA/SC PARA FAZER CURSO DE CURSO 180,00 DE INTRODUÇÃO A INFORMATICA E BRTHA FERRAMENTAS Q SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/02/2009 UILSON MACHADO DE ABREU /97 10/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DA ILUMINAÇÃO NATALINA DA RUA JOÃO ORESTES ARAÚJO, NESTE 1.500,00 UNISUL-UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO GOVERNO ELETRÔNICO, PARA A SERVIDORA LEIA CRISTINA DE ABREU 350,00 VIEIRA ,52

6 Página: 6/32 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 06/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO FUNCIONARIO VERISSIMO BERNARDINO R. NETO JUNTAMENTE COM PATRICIA VON M. RODRIGUES 100,00 PARA VIAGEM A LAGUNA/SC NO DIA 11/02/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 13/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO FUNCIONARIO VERISSIMO BERNARDINO R. NETO JUNTAMENTE COM PATRICIA VON MUHLEN 100,00 RODRIGUES PARA VIAGEM A LAGUNA/SC NO DIA 18/02/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSÃO DE IDENTIDADE. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 20/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO FUNCIONARIO VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO JUNTAMENTE COM PATRICIA VON 100,00 MUHLEN RODRIGUES PARA VIAGEM A LAGUNA/SC NO DIA 26/02/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 27/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO FUNCIONARIO VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO, JUNTAMENTE COM PATRICIA VON 170,00 MULHER RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 04/03/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, E NO DIA 03/03/09 A CIDADE DE TUBARÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR. WILMAR ALMEIDA COELHO JUNIOR /04 10/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE CRICIUMA/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO DE 180,00 INTRODUÇÃO A INFORMATICA E BETHA FERRAMENTAS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/02/2009. Total do Órgão/ ,49 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NO EXPEDIENTE DO CORPO DE 66,00 BOMBEIROS, DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. ASTEROIDE PEREIRA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU PIRELLI, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CORPO DE 176,00 BOMBEIROS, DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. ELETROLAR - VIMALCIO ZAPELINI NEGRO / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS, PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE 0,00 CONVÊNIO FUNREBOM. GAROPADIESEL OFICINA MECANICA LTDA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE, DO CORPO DE BOMBEIROS, 199,90 DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. GAROPADIESEL OFICINA MECANICA LTDA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO:CUICA, CONPENSADOR E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO 823,00 CAMINHÃO TANQUE, DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE CONVÊNIO FUNREBOM ,90

7 Página: 7/32 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS J. ABREU & ERNEST INFORMATICA LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: MEMÓRIA, GRAVADOR DE DVD, HD E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO 480,00 DO COMPUTADOR DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. JOAO ALVES MOREIRA FILHO - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE 103,62 CONVÊNIO FUNREBOM. JUCELINO EMILIO DA SILVA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA USO NO EXPEDIENTE DO 334,50 CORPO DE BOMBEIROS, DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. MECANICA WM LTDA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO BUG MJC-3950, DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE 364,78 CONVÊNIO FUNREBOM. MECANICA WM LTDA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO BUG MJC-3950, DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE 105,00 CONVÊNIO FUNREBOM. NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR) / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO NO EXPEDIENTE DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE 285,00 CONVÊNIO FUNREBOM. Total do Órgão/ 2.937,80 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 718,12 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 293,27 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 543,23 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.221,65 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.912,18 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,72 ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE 68,00 BETHA SISTEMAS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA NUNES, NO CURSO DE TREINAMENTO SOBRE 250,00 TESOURARIA, EM CRICIÚMA. BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,11 BRAZIMP COM. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSERTO DA COPIADORA GESTNER MOD.29/32, DA SCERETARIA DE FINANÇAS, DESTE 350, ,18

8 Página: 8/32 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.633,00 ELIETE GONCALVES E OUTROS /20 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.912,21 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE ,00 GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 1.000,00 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA 46,61 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA RECOLHIMENTO AO INSS DA 0,04 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA 3.022,99 JULIANA GONÇALVES ROSALINO /90 27/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTE ESTAGIÁRIA JULIANA GONÇALVES ROSALINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, 225,33 SECRETARIA DE FINANÇAS. KIDO DESPACHANTE LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO BYE-5974, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE 2.780,01 M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA / LTDA ME 05/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PELÍCULA PARA IMPRESSORA LASER JET 2300, DA SECRETARIA DE 73,00 FINANÇAS, DESTE M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA / LTDA ME 05/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA IMPRESSORA HP LASER JET 2300, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE 70,00 MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA - ME (ZUZA PUB.SONORA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE 1.050,00 O S CORREIA - ME (K PRICHO) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GRAMPEADORES, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE 51,80 CONTABILIDADE E TESOURARIA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE ZE PETINHA CONFECÇÕES LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES E BONÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS FISCAIS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA 1.770,00 SECRETARIA DE FINANÇAS. Total do Órgão/ ,27 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA AGROWERNER COM. DE MAQUINAS. IMP. AGRICOLAS / LTDA 16/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 1.500,00 MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE ,99

9 Página: 9/32 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA AGROWERNER COM. DE MAQUINAS. IMP. AGRICOLAS / LTDA 16/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE 280,00 AGRICULTURA, DESTE BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,85 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE ,68 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE 447,98 AGRICULTURA, DESTE FERNANDA SANTOS AMORIM /78 13/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE 3.600,00 FEVEREIRO E MARÇO DE GAROPADIESEL OFICINA MECANICA LTDA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO NA CAIXA DE CÂMBIO DO TRATOR AGRÍCOLA, DA SECRETARIA DE 30,00 AGRICULTURA, DESTE GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA E OUTROS /96 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 135,20 GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA E OUTROS /96 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 436,36 GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA E OUTROS /96 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 7.264,26 HELIO VICENTIM - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: LUVAS, SERINGAS, AGULHAS E OUTROS, PARA USO NA 88,50 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS. INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA 1.818,59 INSTITUTO NAC.DE M.NOR. E QUAL.INDUSTRIAL- INMETRO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA BALANÇA DO ENGENHO DE FARINHA DE MANDIOCA, DESTE 621,40 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS /68 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 913,88 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS /68 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.567,43 NELSON DE SOUZA - ME (MECA TECNICA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE TORNO, PARA MANUTENÇÃO DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DA SECRETARIA DE 582,00 AGRICULTURA, DESTE NELSON DE SOUZA - ME (MECA TECNICA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE TORNO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND, DA SECRETARIA DE 55,00 AGRICULTURA, DESTE RONALDO N. SANTOS /89 06/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA TRAÇADO, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 4.000,00 AGRICULTURA E PESCA, DESTE SERRALHERIA E MAT. DE CONSTRUCAO NERY LTDA / ME 16/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA EM SOLDA, PARA MANUTENÇÃO SA ENSILHADEIRA, DA SECRETARIA DE 150,00 AGRICULTURA, DESTE Total do Órgão/ , ,13

10 Página: 10/32 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 235,13 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 36,16 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.732,91 AIRTON JORDAO /91 03/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NO PERIODO MATUTINO A SERVIÇO DA 140,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. AIRTON JORDAO /91 16/02/ PELA DESPESA EMPENHADA PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC NO PERIODO MATUTINO A SERVIÇO DA SECRETARIA 140,00 DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: LÁPIS, PERCEVEJO, MATRIZ, COLA E OUTROS, 3.906,87 PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.560,15 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.332,76 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 344,08 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.517,54 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 217,57 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA ,60 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 5.388,17 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 615,88 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 126,56 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,92 ANDREIA KRAVETZ /68 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 110,25 ANDREIA KRAVETZ /68 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 821,17 ANDREIA KRAVETZ /68 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.102,51 BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,72 BRAZIMP COM. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 280,00 DESTE ,95

11 Página: 11/32 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BRAZIMP COM. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, PARA UTILIZAÇÃO NA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 475,00 DESTE CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE ,35 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE ,65 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE ,58 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 308,85 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 18,08 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS /34 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.660,52 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS /87 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 118,10 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS /87 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,16 CJ LEAL - EPP (LEAL INSTALADORA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: FECHADURA, CAIXA DE DESCARGA, CORDA, ENGATE E OUTROS, 919,02 PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DESTE 133,03 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE ,64 DANIELA LINO LOBO /49 27/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO, PARA UTILIZAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO DOS ÔNIBUS 85,00 ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE DORACI MARTINS E OUTROS /72 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 47,56 DORACI MARTINS E OUTROS /72 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 43,62 DORACI MARTINS E OUTROS /72 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 9.714,18 EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: CORDA, BOCAL, ENGATE, BORRACHA, FECHADURA E OUTROS, 470,01 PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE EDSON LUIZ DA SILVA /72 02/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A TUBARÃO NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA 140,00 DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. EDSON LUIZ DA SILVA /72 16/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE 100,00 MUNICIPIO ,35

12 Página: 12/32 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDSON LUIZ DA SILVA /72 20/02/ PELA DESPESA EMPENHADA AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARÃO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 140,00 EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE GAROPABA. ELICEIA FLOR E OUTROS /95 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 433,56 ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 1.156,98 ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 625,10 ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 9.992,05 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE ,00 FIGUEIREDO COM. DE MATERIAIS P/CONST. LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: TORNEIRA, ENGATE, ASSENTO, CORDA E OUTROS, PARA 1.083,40 UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR) ,00 DESTE GAVA - GRUPO DE AN. DE TEN. VEI AUT. E REBOCAVEIS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LAUDO DE LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, QUE 500,00 FREQUENTAM AS UNIVERSIDADES EM TUBARÃO E FLORIANÓPOLIS. GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: DUREX, ENVELOPES, AGENDA, CALCULADORA E 1.371,55 OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: PAPEL E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS 2.536,00 ESCOLAS DESTE INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA 1.275,17 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA FUNDEB 1.086,92 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA 858,00 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO /15 03/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A FLORIANOPOLIS NO PERIODO MATUTINO A SERVIÇO DA 140,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. JOAQUIM ESTACIO SEVERINO /15 16/02/ PELA DESPESA EMPENHADA PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC NO PERIDO VESPERTINO A SERVIÇO DA SECRETARIA 140,00 DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 93,65 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.158,32 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS /15 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.250, ,61

13 Página: 13/32 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOAQUIM FERREIRA /34 27/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VIAGENS A IMBITUBA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO NOTURNO, A SERVIÇO DA 140,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. MARCO AURELIO VAZ OLIVERIA /00 27/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS, NO PERIODO MATUTINO A 140,00 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 796,05 MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 20,48 MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB ,58 NEDIO JOSE DA SILVA /00 16/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE RANCHO QUEIMADO/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE 100,00 MUNICIPIO. NELSON VALTER RODRIGUES /04 27/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. ALUGUEL DO IMÓVEL NA RUA 30 DE DEZEMBRO, CENTRO, GAROPABA-SC, P/ USO DES ,00 TE MUNICIPIO. NELSON VALTER RODRIGUES /04 27/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. ALUGUEL DO IMÓVEL NA RUA 30 DE DEZEMBRO, CENTRO, GAROPABA-SC, P/ USO DES ,00 TE MUNICIPIO. O S CORREIA - ME (K PRICHO) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: CLIPS, DISQUETES, PINCÉIS, MARCA TEXTO E 653,00 OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE OSMAR GONAÇLVES /36 27/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO 140,00 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. OSMAR GONCALVES /44 03/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A TUBARÃO NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA 140,00 DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. OSMAR GONCALVES /44 16/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE PALHOÇA/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE 100,00 MUNICIPIO. OSMAR GONCALVES /44 16/02/ PELA DESPESA EMPENHADA PARA VIAGNES A CIDADE DE TUBARÃO NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE 140,00 MUNICIPIO. ROBERTO CARLOS PEREIRA /15 16/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSE/SC A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00 SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: SAPONÁCEO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, SABÃO E 4.545,40 OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: LEITE, BISCOITO, FARINHA, MASSA E OUTROS, 2.371,00 PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES: BEIJINHO DE ANJO, CAMPO D'UNA E CAPÃO, DESTE ,51

14 Página: 14/32 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: LEITE EM PÓ, BISCOITO, FARINHA, ,79 ACHOCOLATADO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE CONVÊNIO PNAE. UNDIME SANTA CATARINA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ANUIDADE UNDIME ,00 Total do Órgão/ ,21 8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE ,68 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE ESPORTES, 64,52 DESTE COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE ,89 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA 225,81 NILTON CESAR RODRIGUES E OUTROS /00 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 23,25 NILTON CESAR RODRIGUES E OUTROS /00 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 415,32 NILTON CESAR RODRIGUES E OUTROS /00 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.491,46 Total do Órgão/ 2.280,93 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ABI COMERCIO E CONF. LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS JOGOS DA ARENA DE VERÃO, DESTE 1.480,00 ACESSB / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE VERÃO DE SAND BOARD, 1.900,00 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO, NAS DUNAS DO SIRIÚ, NESTE ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE ACONTECERÃO EM 3.300,00 FEVEREIRO DE ,72

15 Página: 15/32 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS DO MÊS DE 3.100,00 FEVEREIRO DE 2009, DESTE ALINI YRAMANI /09 13/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA 225,33 DE TURISMO, DESTE ALINI YRAMANI /09 20/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA 520,00 DE TURISMO, DESTE AUTO POSTO TIJUCAS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM AOS MÚSICOS DA BANDA INIMIGOS DA HP NOS DIAS 22 E 23 DE 3.000,00 FEVEREIRO DE BAVARIA MAR HOTEL LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA DA BANDA INIMIGOS DA HP, QUE SE 2.900,00 APRESENTARAM NO CARNAVAL, NESTE CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE ,35 CENTRAL FLORIPA IMPRESSÃO DIGITAL / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE IMPRESSÃO DE FAIXA EM LONA, PARA DIVULGAÇÃO DA ARENA DE VERÃO. 238,00 CESAR LUIZ REDES DE PROTEÇÃO / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDES, PARA UTILIZAÇÃO NA PROTEÇÃO DA ARENA DE VERÃO, DESTE 7.919,97 COMERCIAL BRINDESUL LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFEÚS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NA PREMIAÇÃO DA ARENA DE 2.634,00 VERÃO, DESTE COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE ,66 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE ,44 CY SOM E LUZ / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SHOW DA BANDA GINETES DO BRASIL, NO CARNAVAL DA PRAIA DA GAMBOA, NESTE 3.000,00 DANIEL FERREIRA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E APOIO NO CARNAVAL DA PRAIA DA GAMBOA, NESTE 600,00 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE ,00 EXPONHA-SE IND.COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PROMOCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DO VERÃO ,00 FERNANDO AMBROSIO INFORMATICA - ME / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MONOCROMÁTICA HP 1005, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE 315,00 TURISMO, DESTE FERNANDO AMBROSIO INFORMATICA - ME / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE 130,00 FIRENZE COMUNICACAO E PRODUCAO LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GAROPABA NO PROGRAMA ROTA DO SOL NOSSA TERRA, 7.900,00 NOSSA GENTE (TVBV). FREQUENCIA COMUNICAÇÕESLTDA-ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE VERÃO, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE , ,75

16 Página: 16/32 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO FREQUENCIA COMUNICAÇÕESLTDA-ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE VERÃO, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE ,00 (COMPLEMENTO AO EMP. 308/2009, DEVIDO A A.F. EMITIDA A MENOR). GRÁFICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA.ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE IMPRESSÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: CERTIFICADOS, CRACHÁS, FOLDERS E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO 920,00 NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO EM FEVEREIRO, NESTE INIMIGOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL COM A BANDA INIMIGOS DA HP, A SER REALIZADO NO DIA , , NESTE INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA 1.840,98 L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE APOIO DE PALCO, PARA O EVENTO EM FRENTE AO CAMPING LAGOA MAR, NESTE 1.600,00 LGP PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM A BANDA ZAWAJUS NOS DIAS 20,21,22,23 E 24 DE ,00 FEVEREIRO, DURANTE O CARNAVAL 2009, NESTE LIGA ATLÉTICA DA REGIÃO DOS LAGOS L.A.R.E.L / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, NA 2º PARTE DA ARENA DE VERÃO, DESTE 2.681,00 MADEIREIRA CRISPIM LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA CONFECÇÃO DE POSTES E TRAVES NOS CAMPOS DE FUTEBOL E 4.043,10 VOLEIBOL DAS ARENAS DE VERÃO, DESTE MALHARIA PIERI LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ARENA DE VERÃO, DA SECRETARIA DE TURISMO, 1.586,00 DESTE MARCELO ZANONI E OUTROS /50 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 8.368,11 MARILANE PEREIRA PACHECO LENTZ /50 06/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTEN LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA GRP-010, Nº46, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, 3.734,33 PARA USO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA - ME (ZUZA PUB.SONORA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO SONORA DO CALENDÁRIO DE FEVEREIRO/2009, DA SECRETARIA DE 300,00 TURISMO, DESTE MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA - ME (ZUZA PUB.SONORA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO GATA BAND E DESFILE DE CARRO 300,00 DE BOI, NESTE MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA - ME (ZUZA PUB.SONORA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL, 300,00 DESTE MASC ESTRUTURA E EVENTOS LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE APOIO PARA A FESTA DE NAVEGANTES, DESTE 4.780,00 NATALIA DOS SANTOS FERNANDES /50 13/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA 277,33 DE TURISMO, DESTE NATALIA DOS SANTOS FERNANDES /50 20/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA 520,00 DE TURISMO, DESTE ,85

17 Página: 17/32 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO PLASTKOLOR LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "ARENA DE VERÃO". 241,24 RADIO BARRIGA VERDE LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA MÍDIA (TVBV, BAND FM), DO EVENTO GATA BAND, COM DESFILE DE MODAS ,00 E SHOW COM TRÊS BANDAS REGIONAIS, QUE ACONTECERÁ NA PRAIA DO SIRIÚ, NESTE SERGIO IVAN LUNARDI - ME (LUNARDI TROFEUS) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NA PREMIAÇÃO DO 3º 660,00 GAROPABA OPEN SURF, DESTE SOCIEDADE MUSICAL AMOR A ARTE / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA "AMOR A ARTE", PARA SHOW NA FESTA DE NAVEGANTES, NESTE 1.500,00 SOCIEDADE MUSICAL E RECREATIVA LAPA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE APRESENTAÇÃO DE BLOCOS DE CARNAVAL COM A BANDA ZÉ PEREIRA, NO DIA 21/02/09, NESTE 2.300,00 STALL-UP TENDAS E BARRACAS LTDA / /02/ PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS MODELO ARTESANATO, PARA UTILIZAÇÃO NA PADRONIZAÇÃO DA FEIRA 6.720,00 DE ARTESANATO DA PRAÇA 21 DE ABRIL, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TENDA PLÁSTICA 3X3, PARA UTILIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NAS PRAIAS, DESTE 82,90 SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3(TRÊS) TENDAS PLÁSTICAS, PARA APOIO DA POLÍCIA MILITAR NAS PRAIAS, DESTE 248,70 SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: VASSOURA, BOM AR, SACO DE LIXO, ÁGUA 566,14 SANITÁRIA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NO CAT, DESTE TRAPANIS MALHAS LTDA - ME (MARISUL) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CAMISETAS, PARA USO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO DE VÔLEI, 612,00 DESTE VENTO SUL ESCOLA DE SURF / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO III GAROPABA OPEN SURF FOR KIDS, NESTE 1.340,00 Total do Órgão/ ,58 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE BRASIL TELECOM S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE ,46 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE ,49 CJ LEAL - EPP (LEAL INSTALADORA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS, DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 84,94 MUNICIPAL, DESTE ,87

18 Página: 18/32 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE COOPERATIVA DE ELETRECIDADE DE PAULO LOPES / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE CONVÊNIO COSIP ,94 FLAVIA MACHADO ANTONIO /50 13/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA 468,00 DE OBRAS, DESTE FLAVIA MACHADO ANTONIO /50 20/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA 520,00 DE OBRAS, DESTE INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA 1.003,03 JOÃO PAULO CARDOSO E OUTROS /20 27/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 310,00 KIDO DESPACHANTE LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ESCORTE AAS-0555, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE 442,79 NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 258,30 NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 117,41 NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 16,27 NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 64,00 NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 26/02/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.830,36 SINASC-SINALIZACAO & CONSERVACAO DE RODOVIAS / LTDA 26/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA RUA PREFEITO JOÃO ORESTES ARAÚJO, NESTE ,80 Total do Órgão/ ,79 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE CONVÊNIO FUNDASA ,68 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE CONVÊNIO FUNDASA ,26 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE CONVÊNIO FUNDASA. 0,34 CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE CONVÊNIO FUNDASA , ,66

19 Página: 19/32 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO E.F.M CONSTRUÇÕES LTDA / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS FILTROS LENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ,90 SIRIÚ, COSTA DO MACACÚ, ENCOSTA DO MACACÚ E MACACÚ, NESTE CONVÊNIO FUNDASA. ZEMAR CONSTRUTORA LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE DRENAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA RUA JOANA MARIA BITTENCOURT, 9.787,50 SITUADA NA LOCALIDADE DE AREIAS DE PALHOCINHA, NESTE CONVÊNIO FUNDASA. Total do Órgão/ ,16 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE TINTA, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DESKJET, DA 120,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE CARLOS DE OLIVEIRA BATISTA /39 06/02/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO VIII SEMINÁRIO REGIONAL DE 50,00 FORMAÇÃO PARA OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 11/02/2009. EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE CONVÊNIO FIA. 100,00 LEONARDO DOMINGOS RIBEIRO - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, UTILIZADO NOS 100,00 PLANTÕES. REC. FIA. Total do Órgão/ 370,00 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO SECRETARIO E DIRETORA DE 46,00 DEPARTAMENTO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO SOCIAL, DESTE ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CANETAS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO 150,85 SOCIAL, DESTE CONVÊNIO IGD. ANAMALIA THORSTENBERG RIBAS /49 20/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 473,22 TE DESTE MUNICIPIO ,47

20 Página: 20/32 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ANDRE TUBINO BORTOLAN - ME (EDIGITA INFORMATICA) / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA TAIS COMO: TECLADO, MOUSE, MEMÓRIA E OUTROS, PARA 346,00 MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA, PARA UTILIZAÇAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO SOCIAL, DESTE 190,00 CONVÊNIO IGD. CARLOS DE OLIVEIRA BATISTA /39 20/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 473,22 TE DESTE MUNICIPIO. CELESC DISTRIBUICAO S/A / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE 18,63 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE CLAUDEMIRA DA SILVA /49 20/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 473,22 TE DESTE MUNICIPIO. COMERCIO DE ATAUDES BOM PASTOR LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DO FALECIMENTO DO SR. JOÃO BATISTA DO 415,00 NASCIMENTO (E.S.E. 04/2009). COMERCIO DE ATAUDES BOM PASTOR LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DO FALECIMENTO DO SR. MAURICIO VICENTE 415,00 (E.S.E. 06/2009). DIVITEL COM. DE DIVISORIA E ACABAMENTO LTDA / ME 10/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REMANEJAMENTO DE DIVIDÓRIAS DA SECRETARIA DE 1.990,00 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE DIVITEL COM. DE DIVISORIA E ACABAMENTO LTDA / ME 10/02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS, DIVISÓRIAS E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA 1.352,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE ELETROLAR - VIMALCIO ZAPELINI NEGRO / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIAS TAIS COMO: FOGÃO E REFRIGERADOR, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE MÚLTIPLO 0,00 USO, DESTE ELETROLAR - VIMALCIO ZAPELINI NEGRO / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIAS TAIS COMO: ARMÁRIO, BALCÃO, CADEIRA, MESA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NO 0,00 CENTRO DE MÚLTIPLO USO, DESTE ELETROLAR - VIMALCIO ZAPELINI NEGRO / /02/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS TAIS COMO: BALCÃO DE PIA, FOGÃO, REFRIGERADOR E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO 0,00 DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, DESTE EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE ,00 INSS / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA 371,93 ITAMAR JOSE DUARTE JUNIOR /91 20/02/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 473,22 TE DESTE MUNICIPIO. JOAQUIM ROGERIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME / /02/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 1.131,10 SOCIAL, DESTE 7.799,32