PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2010.

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1 Página: 1/31 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO Francini Inácio Pedro /13 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE 5.000,00 MUNICIPIO. IMBITUBA AUTO LOCADORA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO, PARA USO DO GABINETE DO 6.650,00 PREFEITO DESTE MUNICIPIO. INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 1.998,55 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 2.447,00 LUIZ CARLOS LUIZ /20 19/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO E USO NAS RECEPCOES E HOMENAGENS DE AUTORIDADES 1.500,00 QUANDO EM VISITA OFICIAL AO MUNICIPIO DE GAROPABA. LUIZ CARLOS LUIZ /20 21/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAR DO 512,00 CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENCIAS DE VIAGENS ABAV-RIO. LUIZ CARLOS LUIZ /20 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 8.750,28 RONALDO GABRIEL ANTONIO E OUTROS /87 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 811,29 RONALDO GABRIEL ANTONIO E OUTROS /87 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE ,58 RONALDO GABRIEL ANTONIO E OUTROS /87 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 1.747,75 Total do Órgão/ ,45 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO ILDO DA SILVA LOBO FILHO /20 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 4.375,14 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 999,27 Total do Órgão/ 5.374, ,86

2 Página: 2/31 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO FGTS 394,97 PARA AS VITIMAS DAS CHUVAS, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA, NESTE MUNICIPIO. ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 22 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO TERMINO DO SERVIÇO DE 394,97 CADASTRAMENTO DO IBGE NO MUNICIPIO DE GAROPABA. ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CARIMBOS PARA UTILIZADOS NA AÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA, PARA LIBERAÇÃO DO 343,00 (F.G.T.S)PARA OS ATINGIDOS POR ENXURRADA, NESTE MUNICIPIO. ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE 200,00 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DE JUNTA 149,40 MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO PREDIO DA 67,20 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GAROPABA ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GAROPABA. 89,52 ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, TAIS COMO: AINSETICIDA, ESPONJA, FLANELA E 115,34 OUTROS PARA USO NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GAROPABA. ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 VASSOURAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO 21,09 MUNICIPAL DE GAROPABA BRASIL TELECOM S/A / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA GASTOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 5.000,00 DESTE MUNICIPIO. CAUTELA CLINICA MEDICA ASS. E CONS. SAUDE OCUP / S/ 28/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RENOVAÇÃO PPRA, LTCAT E PCMSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE 4.900,00 GAROPABA. CJ LEAL - EPP (LEAL INSTALADORA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAR UMA PRATELEIRA NO SETOR DE INFORMATICA, DA 164,57 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. ELIZANDRA MARIA MARCELINO DE SOUZA /00 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), 520,00 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL DE SOUZA NO CURSO DE QUESTOES POLEMICAS EM LICITAÇÕES 200,00 PUBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE FGTS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES DE SETEMBRO DE ,14 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 19, ,39

3 Página: 3/31 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GILMAR PACHECO E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 303,99 GILMAR PACHECO E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE ,84 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 2.087,34 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF 320,00 REFERENTE O MES 10/2010 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GAROPABA. 69,12 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA MINERAL 20L PARA CONSUMO NO 780,00 PREDIO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GAROPABA. JEAN GONÇALVES CALSEM /47 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), LAYS ALVES /62 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), 485,33 NAIANE DA SILVEIRA SEVERINO /99 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), O S CORREIA - ME (K PRICHO) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COPIAS COLORIDAS, EM DIVERSOS TAMANHOS PARA 200,00 ANEXO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS. PADARIA TAI - ALTAIR VIEIRA PANIFICADORA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTAVAM AUXILIANDO OS TRABALHOS 105,00 NA LIBERAÇÃO DO FGTS DAS VITIMAS DA ENXURRADA NO MUNICIPIO DE GAROPABA. PAULO RICARDO DA SILVA JUNIOR /21 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), QUIMICOS E PAPEIS LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA UTILIZAÇÃO NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO 219,00 MUNICIPAL DE GAROPABA. QUIMICOS E PAPEIS LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE 93,00 MUNICIPIO. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 01/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 06/10/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS 70,00 À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 19/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 20/10/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS 70,00 À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 26/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 27/10/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS 140,00 À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.E NO DIA 26/10/2010 A CIDADE DE TUBARÃO/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR ,62

4 Página: 4/31 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO /91 29/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 03/11/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS 140,00 À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.E NO DIA 04/11/2010 A CIDADE DE TUBARÃO/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR. VILSON FRANCISCO DE FARIAS /04 21/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA ETAPA PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO SOBRE OS 1.600,00 LIMITES AO SUL DO MUNICIPIO DE GAROPABA. Total do Órgão/ ,01 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS CPR INFORMATICA LTDA / /10/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE LCD, PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO. CONVENIO 223,00 FUNREBOM LUIZ FERNANDO DOS SANTOS-ME (LAVACAR DOIS / IRMAOS) 13/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO GERAL DA VIATURA PLACA MHI3505 DE USO 60,00 DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO. CONVENIO FUNREBOM NIVALDO DE ABREU O VAVA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO RECARGAS PARA CELULAR PARA UTILIZAR NOS APARELHOS DE USO DO CORPO DE 208,00 BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO. CONVENIO FUNREBOM Total do Órgão/ 491,00 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 57,57 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 1.020,40 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 242,53 ADELIR RODRIGUES E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE ,90 ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NO MOVIMENTO ECONOMICO PARA 4.000,00 RETORNO DO ICMS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE GAROPABA. etapa 03/ ,40

5 Página: 5/31 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS BANCO DO BRASIL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ,00 BANCO DO BRASIL / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ,00 BETHA SISTEMAS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME SOSE 31501, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA 1.076,00 BETHA TRIBUTOS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. DEREK CHANDELER DE SOUZA /02 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), E-PRINTER SERVIÇOS E EQUIP. DE INF. LTDA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RECARGA DE 01 TONER EM CARATER EMERGENCIAL PARA O SETOR TRIBUTARIO DA SECRETARIA DE 85,00 FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. E-PRINTER SERVIÇOS E EQUIP. DE INF. LTDA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG 105L, DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA 258,00 DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. E-PRINTER SERVIÇOS E EQUIP. DE INF. LTDA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP2300, DO 416,00 SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 1.910,10 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/ ,22 NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR) / /10/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA 398,00 SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DETRAN / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2010, DO VEICULO MBU0418, DE USO DE SECRETARIA DE FAZENDA DESTE 50,60 MUNICIPIO. SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO / DPVAT SA 15/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO 2010 DO VEICULO MBU0418 DE USO DA SECRETARIA DE 93,51 FAZENDA DESTE MUNICIPIO. SUPRIMOVEIS LTDA EPP / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 RECARGAS DE TONER, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE E 360,10 TESOURARIA, DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. Total do Órgão/ ,93 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA BRASIL TELECOM S/A / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA 5.000,00 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREA / /10/ PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE TAXA ART/CREA DO PROJETO PARA 158,00 OBRA DO MERCADO DO PRODUTOR, DESTE MUNICIPIO ,53

6 Página: 6/31 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, 8.000,00 DESTE MUNICIPIO. GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA /96 19/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS MORNAS/SC JUNTAMENTE COM UM GRUPO DE 40 AGRICULTORES E PESCADORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO SOBRE A IMPLANTACAO DA COOPERATIVA DE CREDITO, NO DIA 21/10/2010. GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA E OUTROS /96 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 1.107,34 GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA E OUTROS /96 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 9.462,70 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 1.530,18 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 242,21 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS SOBRE A FOLHA DO MES 10/ ,04 JOSE SIRIO FLORIANO - ME (SIRIO MADEIREIRA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA UTILIZAR NO DESATOLAMENTO DA RETROESCAVADEIRA DE USO DA 218,40 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. JULIANO MATTANA E OUTROS /95 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 392,99 JULIANO MATTANA E OUTROS /95 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 667,52 JULIANO MATTANA E OUTROS /95 29/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/ ,81 ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP / /10/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA, MARCA SANSUNG, PARA USO NA SECRETARIA 420,00 DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP / /10/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL, MARCA EPSON, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 750,00 DESTE MUNICIPIO. Total do Órgão/ ,19 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIANA REGINA TOMÉ /20 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), 520,00 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 38, ,57

7 Página: 7/31 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS /00 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 2.319,30 AIRTON JORDAO /91 29/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 20 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC TRANSPORTANDO ALUNOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. AIRTON JORDAO E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 1.831,09 AIRTON JORDAO E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 1.092,59 ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO PARA AMOSTRA 5.555,50 PROF. JOSE LUTZ, ONDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL APRESENTARAM SEUS TRABALHOS DE PESQUISA EFETUADO DURANTE O ANO LETIVO. ALEXANDRA JACINTO E OUTROS /95 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE RECURSO FUNDEB 2.296,19 AMARILDO RODRIGUES /53 01/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGENS A CIDADE DE PAULO LOPES/SC, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 110,00 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 4.970,89 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS /53 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE ,80 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE RECURSO FUNDEB 57,57 ANA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS /72 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE RECURSO FUNDEB ,17 ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 831,28 CAUTELA CLINICA MEDICA ASS. E CONS. SAUDE OCUP / S/ 15/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ANULAÇÃO PARCIAL 172 DO EMPENHO 900/2010 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 600,00 PARA PERICIAS MEDICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CAUTELA CLINICA MEDICA ASS. E CONS. SAUDE OCUP / S/ 26/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA GASTOS COM PERÍCIAS MEDICAS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A 1.800,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CLAUDINEI GONCALVES - ME / /10/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABOLICA PARA TV PARA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO BOTELHO, 390,00 NO BAIRRO CAPÃO, NESTE MUNICIPIO. CLAUDIO PEREIRA E OUTROS /87 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 352,25 CLAUDIO PEREIRA E OUTROS /87 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 561,11 CLAUDIO PEREIRA E OUTROS /87 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 1.646,52 CLAUDIO PEREIRA E OUTROS /87 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE , ,78

8 Página: 8/31 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DANIELA LINO LOBO - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRABALHO DE FILMAGEM DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DO PINGUIRITO, 550,00 AREIAS DE PALHOCINHA E IBIRAQUERA. DELCI DA SILVA CAVALHEIRO E OUTROS /06 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 408,60 DELCI DA SILVA CAVALHEIRO E OUTROS /06 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE ,67 EDSON LUIZ DA SILVA /72 19/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE 100,00 MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE EDSON LUIZ DA SILVA /72 29/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 20 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC TRANSPORTANDO ALUNOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE RECURSO FUNDEB 54,48 ELIETE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /49 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE RECURSO FUNDEB ,62 FRANCINE LUIZ BENTO /31 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), 520,00 FUNDASUL ENGENHARIA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM TIPO SPT PARA OBRA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE 6.850,00 ESCOLA. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ENSINO SUPERIOR DA SECRETARIA ,00 DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ,00 FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. GAVA - GRUPO DE AN. DE TEN. VEI AUT. E REBOCAVEIS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR (LAUDO DETER) PARA OS VEICULOS IEL4763, IEL4794 E JKW7337 DE USO 900,00 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 189,85 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 3.637,59 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 91,35 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ,67 RECURSO FUNDEB INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 524,44 RECURSO FUNDEB ,27

9 Página: 9/31 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, PARA SUPRIR AS 833,20 NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS 390,00 NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, ARROZ, AÇÚCAR E OUTROS, 2.511,10 PARA MERENDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. CONVENIO PNAEF. JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ABOBORA, BANANA, BATATA E OUTROS PARA 2.577,83 ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. CONVENIO PNAEF JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: LEITE EM PO, MACARRÃO, OLEO DE SOJA E 5.010,87 OUTROS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR E NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. JOAQUIM ESTACIO SEVERINO /15 29/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 20 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC TRANSPORTANDO ALUNOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. JOAQUIM FERREIRA /34 19/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE 50,00 MUNICIPIO, NO DIA 23/10/2010. JOAQUIM FERREIRA /34 29/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 20 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE TUBARAO/SC TRANSPORTANDO ALUNOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Julio de Souza /43 19/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE 50,00 MUNICIPIO, NO DIA 29/10/2010. Julio de Souza /43 27/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGENS A CIDADE DE GRAVATAL/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 50,00 MUNICIPIO, NO DIA 30/10/2010. JULMAR DE ABREU /91 29/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS MORNAS/SC ACOMPANHANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 350,00 QUE PARTICIPAM DO MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OS DIAS 03 E 06/11/2010. JUSSARA MACHADO DA ROSA DUARTE /00 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), 520,00 Kassia Souza Cardone /25 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), 520,00 LAURA AMORIM DA ROCHA E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 27,24 LAURA AMORIM DA ROCHA E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 519, ,51

10 Página: 10/31 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LILIANE GUERREIRO GONÇALVES E CIA LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANOLA DE PROCEDENCIA NACIONAL, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE 399,50 MUNICIPAL DE ENSINO. CONVENIO PNAEF MARCELO REDONDO SILVEIRA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 LIVROS PINGO NOS HINOS PARA DESENVOLVER O PROJETO DO HINO DO 6.200,00 MUNICIPIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GAROPABA. MARIA DE LOURDES GONÇALVES E OUTROS /49 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 27,24 MARIA DE LOURDES GONÇALVES E OUTROS /49 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 597,16 MARIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES / LTDA 15/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1687 BANDANAS EM TECIDOS DIVERSOS PARA ATIVIDADES RECREATIVOS COM 1.349,60 OS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. MARIOMAR MANOEL PEREIRA /40 08/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, TAIS COMO: CENOURA, 2.708,16 BANANA, TOMATE E OUTROS PARA ATENDER OS ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. CONVENIO PNAEF MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE RECURSO FUNDEB 534,23 MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE RECURSO FUNDEB 765,40 MARLISE GOULART DE OLIVEIRA E OUTROS /51 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE RECURSO FUNDEB ,12 MICHELE MAFRA CALVET / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 02 APRESENTAÇÕES PARA O EVENTO "DIA DA ALEGRIA" PARA OS ALUNOS 800,00 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. NEDIO JOSE DA SILVA /00 29/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGENS A CIDADE DE IMBITUBA/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE 380,00 MUNICIPIO. NILDA COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, TAIS COMO: 10 PCT BALÕES, 50 METROS TNT COLORIDO, 405,00 PARA DECORAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA. NILDA COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE 1.989,00 MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DA 80,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. OSANA VIEIRA /41 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), 520,00 OSMAR GONCALVES /36 19/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE TUBARÃO/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE 50,00 MUNICIPIO, NO DIA 24/10/2010. OSMAR GONCALVES /36 29/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 20 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE TUBARAO/SC TRANSPORTANDO ALUNOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,41

11 Página: 11/31 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OSMAR GONCALVES /44 14/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGENS A CIDADE DE TUBARAO/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 100,00 MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15/10/2010. OSMAR GONCALVES /44 27/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGENS A CIDADE DE TUBARAO/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 100,00 MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31/10/2010. OSMAR GONCALVES /44 29/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 20 DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE TUBARAO/SC TRANSPORTANDO ALUNOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ROBERTO CARLOS PEREIRA /15 27/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGENS A CIDADE DE GRAVATAL/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 50,00 MUNICIPIO, NO DIA 30/10/2010. ROSELI TEREZINHA BEPPLER-ME(esquadrias janelão / mov 22/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E VISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE BEIJINHO DE 120,00 ANJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. SALI HADRES /04 14/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PRO 180,00 LETRAMENTO, NA UFSC, DE 18 A 22/10/2010. SALI HADRES /04 26/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE BLUMENAU/SC JUNTAMENTE COM MAIS 20 PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO CURSO LEITURA E PRODUCAO TEXTUAL NA ALFABETIZACAO, NO DIA 29/10/2010. SUPRIMOVEIS LTDA EPP / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RECARGA PARA TONER E120 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 159,20 TRAPANIS MALHAS LTDA - ME (MARISUL) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 METROS DE MALHA (VERMELHO, VERDE, BRANCO E AMARELO) PARA ATIVIDADES 756,00 PEDAGOGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. UNDIME SANTA CATARINA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO NO III FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/SC. 200,00 VALDILEI DA ROSA=ME / /10/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE CHAPA DE MDF PARA CONFECÇÃO DE MESA NAS ESCOLAS DE AREIAS DE 4.000,00 PALHOCINHA E PALHOCINHA, NESTE MUNICIPIO. VANESSA MACHADO /41 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), VILSON RESTAURANTE LTDA EPP / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE 180 "COFEEBREAK" PARA DOIS DE FORMAÇÃO DE 3.240,00 PROFESSORES(PRODUÇÃO TEXTUAL E OFICINA DE NUMEROS MATEMATICOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. Total do Órgão/ , ,20

12 Página: 12/31 9 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE 1 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA USO NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. 25,00 ANDREIA KRAVETZ /68 29/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC JUNTAMENTE COM WAGNER 600,00 NASCIMENTO DE SOUZA PARA PARTICIPAREM DO 17 ACOR, DE 05 A 07/11/2010. ANDREIA KRAVETZ E OUTROS /68 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 4.255,62 ASSOCIAÇÃO GAROPABENSE DE ESPORTE / /10/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE A PARCELA 02/03 CONFORME CONVENIO Nº.0010/2010 CELEBRADO ENTRE O 5.733,33 MUNICIPIO DE GAROPABA E A ASSOCIAÇÃO GAROPABENSE DE ESPORTES. BRASIL TELECOM S/A / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, TURISMO, DESTE MUNICIPIO ,00 CJ LEAL - EPP (LEAL INSTALADORA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA O DEPOSITO DO BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. 26,75 GUSTAVO DARIVA SILVEIRA /66 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), 520,00 IKC COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO 2º 1.000,00 FESTIVAL IKC DE KIT SURF E STAND UP DE GAROPABA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 1.386,62 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 137,46 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 431,19 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 431,35 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GALOES DE AGUA MINERAL PARA O E CAT-CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E A 78,00 SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NO C.A.T E DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. 288,00 JOSE FRAGOSO OLIVEIRA E OUTROS /53 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 2.965,56 LEANDRO PEREIRA FURTADO /40 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), LIZZIANE DE ARAUJO PIRES /61 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), 520,00 MARCUS VINICIUS ISRAEL E OUTROS /65 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 7.060, ,61

13 Página: 13/31 9 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE 1 SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE MARCUS VINICIUS ISRAEL E OUTROS /65 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 436,04 MARCUS VINICIUS ISRAEL E OUTROS /65 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 82,60 MARCUS VINICIUS ISRAEL E OUTROS /65 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 519,27 PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: AGENDA 2011, BLOCO DE PAPEL, CANETA AZUL 358,06 E OUTROS PARA USO NO CAT E NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. QUIMICOS E PAPEIS LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TIRAS COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NO CAT E NA SECRETARIA DE TURISMO E 26,55 ESPORTES DO MUNICIPIO DE GAROPABA. QUIMICOS E PAPEIS LTDA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO E DE LIMPEZA (PERFEX) PARA USO NO CAT E NA SECRETARIA DE 24,34 TURISMO DESTE MUNICIPIO. THALES MARX /82 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), 485,33 VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIRA(CASA MOREIRA / EVENTOS) 04/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA O 2º FESTIVAL DE KIT SURF E STAND UP, CONFORME PREVISTO NO 970,00 CALENDARIO DE EVENTOS 2010 DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. Total do Órgão/ ,80 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 32,00 BETHA SISTEMAS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA, DOS DOCUMENTOS 1.181,00 DE ALVARÁ, HABITE-SE, AVERBAÇÃO E OUTROS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. BRASIL TELECOM S/A / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, OBRAS, DESTE MUNICÍPIO ,00 CLAUDIA DE SOUZA MATOS /77 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), 520,00 CPR INFORMATICA LTDA / /10/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, CORE 2 DUO, E7500, 2,93GHz, 4GB MEMORIA, MONITOR DE 1. LCD 18,5", PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE 3.000,00 MUNICIPIO ,19

14 Página: 14/31 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 2.522,30 LUCIANA DA SILVA /87 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE ,30 NILSON LUIZ DA SILVA MELLO E OUTROS /72 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 186,88 OTREBOR S.A. ASSESSORIA E G.S. E O.ENGENHARIA / LTDA 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSULTORIA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE ,00 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM OBRA NO MUNICIPIO DE GAROPABA. RECURSO CIDE. SUZANA ELIZABETE RODRIGUES ME (CHAVEIRO SÃO / JORGE) 15/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVE PARA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. 50,00 Total do Órgão/ ,48 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 3 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NO MUNICIPIO DE GAROPABA ,71 RECURSO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (FMSB). REFERENTE REEMPENHO DO Total do Órgão/ ,71 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS / APAE 07/10/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE REPASSE SUBVENÇÃO APAE/GERDAU ,00 GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE 1.000,00 MUNICIPIO. RECURSO FIA. ITAMAR JOSE DUARTE JUNIOR /91 26/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. AO FORNECIMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO 50,00 ENCONTRO SOBRE ACOLHIMENTO FAMILIAR, NO DIA 27/10/ ,19

15 Página: 15/31 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA CELULAR PARA USO DO PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE 100,00 MUNICIPIO. CONVENIO FIA. Total do Órgão/ 8.140,00 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, TAIS COMOO: SACOS DE LIXO, PANO DE CHÃO E 195,87 OUTROS PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONVENIO PBF ANCS - INFORMATICA LTDA EPP / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 CAIXAS DE PAPEL A4, PARA USO NOS PROJETOS DE PROTEÇÃO SOCIAL, DA 428,90 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PBT (PBFI) ANDREIA BARRIDA MEIRA /80 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), 520,00 ANTUNIEL AECIO TERME ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES PARA OS 700,00 PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PETI BRASIL TELECOM S/A / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESIMATIVO PARA GASTOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2.000,00 DESTE MUNICIPIO. CARIONI ZANELATO /99 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO(A), CLAUDEMIRA DA SILVA /49 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 677,11 TE DESTE MUNICIPIO. COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO ,00 CPR INFORMATICA LTDA / /10/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UM PROJETOR PARA O PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL DA SECRETARIA 2.800,00 DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONVENIO IGD CPR INFORMATICA LTDA / /10/ PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, CORE 2 DUO, E7500 2,93GHz, 4 GB MEMORIA, MONITOR DE 1. LCD 18,5", PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GAROPABA. RECURSO FIA DIOMAR DE AMORIM /00 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 677,11 TE DESTE MUNICIPIO ,99

16 Página: 16/31 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GABRIELA RODRIGUES PEREIRA /40 01/10/ PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, JUNTAMENTE COM PAULA PEDRON PARA 383,81 PARTICIPAREM DE CAPACITACAO SOBRE A IMPLANTACAO DA NOVA VERSAO DO CADASTRO UNICO - V7, NOS DIAS 07 E 08/10/2010. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE 1.000,00 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 2.136,25 INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM DECORRENCIA DO PAGAMENTO 01/06 PELA CONTRATAÇÃO DE 160,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 250 HORAS DE AULA DE VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PBFI INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010 DOS SERVICOS PRESTADOS 677,11 COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ITAMAR JOSE DUARTE JUNIOR /91 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 677,11 TE DESTE MUNICIPIO. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE 2.969,00 GAROPABA. CONVENIO PPD IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADOS E BISCOITOS PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO 124,70 BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONVENIO PBFI IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A 896,96 FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PBFI IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA, DA SECRETARIA DE 177,12 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PBFI IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: BISCOITOS, SUCOS E OUTROS PARA LANCHE 158,15 PARA AS PESSOAS ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PBFI JEAN NASCIMENTO PACHECO /66 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 677,11 TE DESTE MUNICIPIO. LARISSA MIGLIAVACCA PACHECO E OUTROS /00 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 54, ,94

17 Página: 17/31 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LARISSA MIGLIAVACCA PACHECO E OUTROS /00 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 5.115,79 LIOMAR LAVRATTI /58 08/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 250 HORAS DE AULA DE VIOLÃO PARA AS 4.800,00 CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PBFI MADEIREIRA TORQUATO LTDA (MADESUL) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA 120,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MADEIREIRA TORQUATO LTDA (MADESUL) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOEROES PARA MANUTENÇÃO DO PATIO DO PROJETO BRINQUEDOTECA DA 170,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTRE MUNICIPIO. MARIVONE INACIA DE ABREU E OUTROS /68 05/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES 09/ ,19 MARIVONE INACIA DE ABREU E OUTROS /68 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 182,05 MARIVONE INACIA DE ABREU E OUTROS /68 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE ,24 MARIVONE INACIA DE ABREU E OUTROS /68 29/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/ ,19 MARIVONE INACIA DE ABREU E OUTROS /68 29/10/ ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/ ,37 NADIR DA SILVA /68 27/10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 677,11 TE DESTE MUNICIPIO. SUPRIMOVEIS LTDA EPP / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER PARA O PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL, DA SECRETARIA DE 136,46 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO IGD. VILSON MELLO DE SOUZA ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A PALESTRA DO ENCONTRO SOBRE ACOLHIMENTO FAMILIAR DA 210,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Total do Órgão/ ,33 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL MINISTERIO DAS CIDADES / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE 4.663,51 CONVENIOS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS. MINISTERIO DAS CIDADES / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE 172,00 CONVENIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS. Total do Órgão/ 4.835, ,91

18 Página: 18/31 13 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 1 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS /00 05/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES 09/ ,75 ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS /00 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 27,24 ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS /00 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 7.453,81 ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS /00 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE ,09 AGROPET VICENTIN LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 VASOURAS PARA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GAROPABA. 61,00 BRASIL TELECOM S/A / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ,00 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, ART DE REPARO DA RUA ROSALINA DE AGUIAR LENTZ, NO BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. 632,50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ART DE PROJETO PARA OBRA DE CONTENÇÃO DA ENCOSTA DO BARRO VERMELHO, NA RODOVIA DOS 31,50 AÇORES, NESTE MUNICIPIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ART DE PROJETO PARA OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E DRENAGEM DO MORRO DA TIMBUVA, NO 31,50 BAIRRO MACACU, NESTE MUNICIPIO. DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISAO DO VEICULO FORD COURRIER, PLACA MIC8466, 272,62 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO(REVISAO) DO VEICULO FORD 60,00 COURRIER, PLACA MIC8466, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55 TUBOS DE ESGOTO PARA USO NA DRENAGEM NO BAIRRO AMBROSIO, NESTE 297,00 MUNICIPIO. EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE CABOS DE AÇO E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO REBOQUE 250,77 DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DESTE 1.279,50 MUNICIPIO. CONVENIO RADIO PATRULHA. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO COM ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) NOS MESES DE ,00 OUTUBRO A NOVEMBRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. IMBITUBA AUTO LOCADORA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE PARA USO DA SECRETARIA ,00 DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. INSS / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 7.517, ,51

19 Página: 19/31 13 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 1 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA. 164,78 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONVENIO RADIO PATRULHA. 103,68 JOSE PEREIRA E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 57,57 JOSE PEREIRA E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE 6.637,23 JOSE PEREIRA E OUTROS /91 27/10/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE ,37 LIBERATO & LIMA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ,92 RECUPERAÇÃO DE VIAS E DRENAGENS DANIFICADAS PELA PASSAGEM DE UM CICLONE EXTRA-TROPICAL QUE ATINGIU O MUNICIPIO DE GAROPABA. CONVENIO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO/SEDEC-EMERGENCIA MECANICA E ACESSORIOS AUTO ARROIO LTDA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ,00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MECANICA E ACESSORIOS AUTO ARROIO LTDA - ME / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS 5.000,00 VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA EPP / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: PERFURADOR GRANDE, TINTA PARA CARIMBO E 197,83 OUTROS PARA USO NO SETOR DE TRANSITO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONVENIO TRANSITO SSP/PMG/PC RIO GRANDE PUBLICACOES LTDA / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 IMPRESSOES EM TAMANHO A4 DE FOTOS TIRADAS DAS VIAS 36,00 DANIFICADAS PELA ENXURRADA DO MES DE MAIO DE 2010, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SINASC-SINALIZACAO & CONSERVACAO DE RODOVIAS / LTDA 19/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS, PARA SINALIZAÇÃO DAS VIAS DESTE MUNICÍPIO DE GAROPABA.CONVENIO DE 1.833,90 TRANSITO SINASC-SINALIZACAO & CONSERVACAO DE RODOVIAS / LTDA 21/10/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 LATAS DE 1KG DE ADESIVO PARA FICAÇÃO DE TACHAS E TACHOES, PARA USO NO 309,60 CONTROLE DE TRANSITO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONVENIO DE TRANSITO. Total do Órgão/ ,39 14 ENCARGOS GERAIS 1 ENCARGOS GERAIS ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANFPOLIS / /10/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 6.955,00 DA ASSSOCIAÇÃO GRAFPOLIS DO ,88

20 Página: 20/31 14 ENCARGOS GERAIS 1 ENCARGOS GERAIS AUDIO CENTER CONT.COMERCIO E EQUIPAMENTOS / LTDA 07/10/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM DO 0,00 BANCO DO BRASIL S/A - BNDS-PMAT / /10/ P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO COMPROMISSO REFTE 8.627,59 PARCELAMENTO BNDES/PMAT DA PARCELA DE OUTUBRO DE BANCO DO BRASIL S/A - BNDS-PMAT / /10/ PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO P/ PAGAMENTO DE JUROS COMPENSATORIOS SOBRE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA 2.382,80 DO COMPROMISSO REFTE PARCELAMENTO BNDES/PMAT DA PARCELA DE OUTUBRO DE CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM / /10/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM DO 425,00 FECAM - FEDERACAO CAT. ASSOCIACOES MUNICIPIOS / /10/ PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A FECAM FEDERAÇÃO CAT ASSOCIAÇOES MUNICIPIOS. 700,00 PASEP / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP ,48 PASEP / /10/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ,00 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL / /10/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE O PARCELAMENTO DA PGFN PARCELA 10/ ,43 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL / /10/ PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE O PARCELAMENTO DA PGFN PARCELA 10/ ,75 Total do Órgão/ ,05 2 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES GAROPABA / IPREGOBA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 1 IPREGOBA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ALCIDES CARDOSO FELICIANO E OUTROS /15 25/10/10 47 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AOS INATIVOS DO MES DE OUTUBRO/ ,54 ENEAS GUIMARAES NETO /20 25/10/10 45 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO DIRETOR DO IPREGOBA DO MES DE OUTUBRO/ ,62 FERNANDO AMBROSIO INFORMATICA - ME / /10/10 44 PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFTE AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER HP SCANJET G2410, PARA O IPREGOBA. 350,00 VANDERLI NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS /52 25/10/10 46 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AOS PENSIO- NISTAS DO MES DE OUTUBRO/ ,00 Total do Órgão/ , ,21