Layout da versão 3.10 NF-e Alterações

Transcrição

1 Layout da versão 3.10 NF-e Alterações

2 Índice 1 Habilitar a versão Alterações na TAG do XML Botão Dados NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais Nota Fiscal de Devolução Cadastro de Cliente e Fornecedor do Estrangeiro Novos Campos no Cadastro de Clientes e Fornecedores Cadastro de Pessoas para realizar o Download dos XML Nota Fiscal de Importação Nota Fiscal de Exportação Produto Específico - Combustível, Mistura GLP e GN Produto com Redução na Base de cálculo do ICMS Nova Situação Tributária do ICMS Produto com Situações Tributárias do ICMS 40, 41 e Produto com Situações Tributárias do ICMS 70 e Produto com Situações Tributárias do ICMS Tipo de Transmissão da NF-e Assíncrono e Síncrono ISSQN Grupo ISSQN Contingência DPEC X EPEC

3 Alterações dentro do sistema na versão 3.10 da NF-e A partir de 01/04/2015 o layout da Nota Fiscal Eletrônica versão 2.0 será descontinuada, entrando em vigor a versão 3.10 da NF-e. Segue abaixo as alterações dentro do sistema na versão Habilitar a versão 3.10: Para habilitar a versão 3.10 em sua empresa, acesse o menu Cadastros \ Empresas \ ao abrir o cadastro da sua empresa, acesse a aba Complementares \ no campo Versão altere para 3.10, volte na aba Manutenção e clique no botão Gravar. 2 Alterações na TAG do XML: Na versão 3.10 foi alterado o campo de Data de Emissão para representar também a Hora de Emissão, no formato UTC (Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time). Nesta nova versão do layout, serão aceitos os horários de qualquer região do mundo (faixa de horário UTC de -11 a +12) e não apenas as faixas de horário do Brasil. Na versão anterior 2.00 cada informação era gerada em TAG s diferentes, a partir da versão 3.10 a data e hora serão geradas na mesma TAG. 3

4 3 Botão Dados NF-e: Dentro do ícone Nota Fiscal, ao incluir uma nova nota e selecionar os campos Tipo de Nota e o Cliente ou Fornecedor, dentro do Botão Dados NF-e foi acrescentado três novos campos que são preenchidos automaticamente pelo sistema. Caso seja necessário realizar a alteração de alguma das informações, o próprio usuário poderá realizar a alteração manualmente. Ind. Dest. Operação: Foi incluso este novo campo para que seja informado a identificação das operações internas, interestaduais e do exterior, onde será preenchido dentro da nova TAG <iddest> no XML, conforme as opções abaixo: 1 Operação interna - Emitente e Destinatário com a mesma UF (Estado), a TAG <iddest> no XML ficará preenchida com "1"; 2 Operação interestadual - Destinatário diferente da UF (Estado) do emitente, a TAG <iddest> será preenchida com "2"; 3 Operação exterior Quando o Destinatário é do exterior a TAG <iddest> será preenchida com "3". O campo será preenchido automaticamente conforme a UF do cliente, no entanto será possível a alteração do mesmo. 4

5 Ind. Op. Consumidor Final: Foi incluso este novo campo com o objetivo de identificar se a operação foi realizada para um consumidor final ou não, onde será preenchido dentro da nova TAG <iddest> no XML, conforme as opções abaixo: 0 - Não / Normal - quando a operação não for realizada com consumidor final; 1 - Consumidor Final - quando a operação for realizada com consumidor final. Indicador de Presença: Este novo campo tem como objetivo que seja informado a presença do contribuinte no estabelecimento comercial no momento da operação, onde será preenchido a informação na nova TAG <indpres> conforme os seguintes indicadores: 0 - Não se Aplica; 1 - Operação Presencial; 2 - Operação Não Presencial, pela Internet; 3 - Operação não presencial, Teleatendimento; 4 - NFC-e em operação com entrega em domicílio; 9 - Operação não presencial, outros. 4 - Notas e Conhecimentos Fiscais: Na mesma tela da opção anterior, acessando a aba Notas e Conhecimentos Fiscais, ao clicar na linha em branco e selecionar a tecla Insert do teclado irá abrir a tela Notas e Conhecimento Fiscais Referenciados, ao selecionar a opção NF-e/NFC-e, irá habilitar o campo Chave de Acesso para ser informada a Chave de Acesso da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) ou a NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), que o cliente esta referenciando. Na versão 2.00 este campo só apresentava a opção de NF-e. *Atenção: A Chave de Acesso deverá ser preenchida apenas com os 44 números que contém uma Chave de Acesso, sem digitar letras e nem pontos. 5

6 5 Nota Fiscal de Devolução: A partir da versão 3.10 as notas fiscais de devolução deverão ser identificadas na tag <finnfe> do arquivo XML e para essa nova finalidade de emissão existem algumas regras: Somente serão aceitos itens com CFOP relativo a devolução/retorno de mercadoria; Acessando ao menu Cadastros \ Outros Cadastros \ Tipos de Notas \ na Nota de Devolução deverá ser selecionado um dos CFOP's referente a Devolução. Exemplo: 5.200/6.200; Passa a ser obrigatório informar a Situação da NF-e com a opção 4 Devolução/Retorno, onde será gerada a TAG <finnfe>4</finnfe> no arquivo XML; Para acessar este campo, acesse o botão Dados NF-e dentro da Nota Fiscal. 6

7 Passa a ser obrigatório também informar a Chave de Acesso do Documento Fiscal Referenciado que esta sendo devolvido a mercadoria, que pode ser uma outra NF-e, uma Nota fiscal Modelo 1, Nota fiscal de Produtor Primário, entre outros; No Documento Fiscal Referenciado só é permitido informar apenas um Documento Fiscal. Será gerada a TAG < NFref ><refnfe> (44 números da Chave de Acesso informada) </refnfe></nfref> no XML; Para acessar este campo, acesse o botão Dados NF-e dentro da Nota Fiscal e depois selecione a aba Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados, clique na linha em branco pressionando a tecla Insert do teclado e selecione a opção NF-e/NFC-e. *Atenção: A Chave de Acesso deverá ser preenchida apenas com os 44 números que contém uma Chave de Acesso, sem digitar letras e nem pontos. Ao devolver uma Nota Fiscal com IPI, dentro do Produto na Nota Fiscal, acessando a aba NF-e/Impostos \ aba IPI \ criou uma nova aba Devolução do IPI, onde deverá ser informado o Percentual da mercadoria devolvida e o Valor do IPI devolvido. 7

8 Ao preencher os campos Percentual da mercadoria devolvida e o Valor do IPI devolvido, serão geradas as TAG's abaixo: </imposto> <impostodevol> <pdevol>(percentual do IPI devolvido)</pdevol> <IPI> <vipidevol>(valor do IPI devolvido)</vipidevol> </IPI> </impostodevol> 6 Cadastro de Cliente e Fornecedor do Estrangeiro Ao cadastrar um Cliente ou Fornecedor do Estrangeiro, no campo Pessoa ao selecionar a opção Estrangeiro, irá habilitar o campo I.D., caso você tenho o Número do Passaporte do seu Fornecedor ou Cliente poderá preencher nesse campo, se não possuir esta informação poderá deixar o campo em branco. 7 Novos Campos no Cadastro de Clientes e Fornecedores: Dentro do Cadastro de Clientes e Fornecedores foi incluso o campo Contribuinte ICMS com o objetivo de identificar a Inscrição Estadual do destinatário e se o mesmo é Contribuinte do ICMS ou não. Segue abaixo as informações de quando selecionar cada uma das opções: Sim - Quando a Pessoa Jurídica for Contribuinte de ICMS, nesse caso será obrigatório informar a Inscrição Estadual. Será gerada a TAG <indiedest>1</indiedest> no XML; Não - Quando o destinatário for Pessoa Física, deverá ser informado no campo Contribuinte de ICMS como Não. Em alguns estados permite que uma Pessoa Física tenha Inscrição Estadual, nesse caso se o mesmo tiver, poderá preencher no campo Inscrição do Produtor. Esta opção Não será usada também para operações com o Exterior, no caso de notas de Importação e Exportação. Será gerada a TAG <indiedest>9</indiedest> no XML; ISENTO - Quando a Pessoa Jurídica for ISENTO de Inscrição Estadual. Será gerada a TAG <indiedest>2</indiedest> no XML; 8

9 8 Cadastro de Pessoas para realizar o Download dos XML: Na nova versão 3.10 foi criado um novo grupo de informações para que a empresa emitente possa indicar outras pessoas autorizadas a terem acesso aos arquivos XML das NF-e. Nesta opção a empresa emitente poderá indicar o seu Contador ou outras pessoas envolvidas no transporte da mercadoria por exemplo. Para realizar a configuração, acesse o ícone NF-e, ao lado esquerdo da tela selecione a opção Parâmetros, na aba Página 1 selecione a opção "Autorizo o CPF/CNPJ a efetuar o download do XML da NF-e", logo abaixo poderá ser informado até dois CNPJ s / CPF s diferentes. 9 Nota Fiscal de Importação: A partir da versão 3.10 foram acrescentados alguns campos na emissão de Nota Fiscal de Importação. Para acessar a aba Declaração de Importação, dentro do produto inserido em sua nota, acesse a aba NF-e / Impostos \ aba Declaração de Importação \ clique na linha em branco e pressione a tecla Insert do teclado; 9

10 Na tela de Declaração de Importação foram acrescentados alguns campos, segue abaixo as informações do que deve ser preenchido em cada campo: Via de transporte - Preencher com a via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI), opções: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Conduto / Rede Transmissão, Meios Próprios, Entrada / Saída ficta, Courier e\ou Handcarry. (NT 2013/005 v 1.10); Valor da AFRMM - O campo Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante só será habilitado quando a Via de transporte for Marítima para ser preenchido o valor do Frete referente a Marinha Mercante; Tipo de Importação - refere-se a intermediação, se a mesma é uma Importação por conta própria, Importação por conta e ordem ou Importação por encomenda; Adquirente ou Encomendante - Preencher o campo UF e o CNPJ do adquirente ou do encomendante da Importação; Nro. DrawBack Clique na linha em branco do campo Adição e pressione a tecla Insert, irá abrir a tela Adição onde possui o campo Número DrawBack, onde deverá ser preenchido o número do ato concessório de Drawback conforme dados da DI. 10

11 10 Nota Fiscal de Exportação: A partir da versão 3.10 foi incluída a aba Grupo de Exportação e dentro dela alguns campos para serem preenchidos. Para acessar a aba Declaração de Importação, dentro do produto inserido em sua nota, acesse a aba NF-e / Impostos \ aba Grupo de Exportação \ dentro da tela Exportação foram acrescentados alguns campos, segue abaixo as informações do que deve ser preenchido em cada campo: Nro. Drawback: Obrigatoriedade de informação do número do Drawback para al- guns CFOP s; Nro. Registro Exportação: obrigatoriedade da informação deste grupo, também conforme o CFOP; Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação: Deverá ser informada a Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação (NF-e recebida com fim específico de exportação em caso de Exportação Indireta); Quantidade Exportado: Deverá ser informado a quantidade do item realmente ex- portado na NF-e recebida para exportação; 11

12 11 - Produto Específico - Combustível, Mistura GLP e GN: Foi incluído na versão 3.10 um novo campo para identificar o percentual de mistura de GLP e GN (Gás Natural) no produto final que é comercializado no grupo de combustível. Atualmente não existe um código de produto da ANP para identificar este tipo de mistura, portanto deve ser usado o código de produto da ANP " GLP". Este percentual somente poderá ser informado caso o produto seja GLP e será gerada a TAG <pmixgn> no XML. Para acessar a aba Combustível (Gênero: 27, 29, 34 e 38), dentro do produto inserido em sua nota, acesse a aba NF-e / Impostos \ aba Detalhamento \ aba Combustível (Gênero: 27, 29, 34 e 38) \ terá o campo %Gás Natural Prod. GLP que só será habilitado quando no campo anterior, o Código de ANP for selecionado a opção " GLP" Produto com Redução na Base de cálculo do ICMS: A partir da versão 3.10, os produtos que tiverem Redução na Base de cálculo do ICMS, ao selecionar a Situação Tributária 20 - Com redução na Base de Calculo, será exibido uma Sub Aba"'Desoneração Condicional do ICMS onde terá o campo para informar o Valor do ICMS desonerado e o Motivo da Desoneração do ICMS, conforme legislação. Para ter acesso a este campo, dentro do produto inserido em sua nota, acesse a aba NF-e / Impostos \ aba ICMS \ sub aba Desoneração Condicional do ICMS; As opções para serem selecionadas no Motivo da Desoneração do ICMS são: 3 - Uso na agropecuária 9 - Outros 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. 12

13 13 - Nova Situação Tributária do ICMS 30: Na versão 3.10 foi inclusa a nova Situação Tributária 30 Isenta ou não tributada e com Cobrança de ICMS por Substituição Tributária, que quando selecionada irá habilitar a sub aba Desoneração Condicional do ICMS com os campos referente ao Valor do ICMS desonerado e o Motivo da Desoneração do ICMS, conforme legislação. Para acessar esta opção, dentro do produto inserido em sua nota, acesse a aba NF-e / Impostos \ aba ICMS \ sub aba Desoneração Condicional do ICMS; As opções para serem selecionadas no Motivo da Desoneração do ICMS são: 6 - Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Área de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alterações) 7 - SUFRAMA 9 Outros 13

14 14 - Produto com Situações Tributárias do ICMS 40, 41 e 50: Na versão 3.10, ao selecionar as Situações Tributárias do ICMS 40 - Isenta, 41 - Não Tributada ou 50 - Suspensão, também será habilitada a sub aba Desoneração Condicional do ICMS, com os campos referente ao Valor do ICMS desonerado e o Motivo da Desoneração do ICMS, conforme legislação. Para acessar esta opção, dentro do produto inserido em sua nota, acesse a aba NF-e / Impostos \ aba ICMS \ sub aba Desoneração Condicional do ICMS; As opções para serem selecionadas no Motivo da Desoneração do ICMS são: 1 - Táxi; 3 - Uso na agropecuária; 4 Frotista / Locadora; 5 Diplomático / Consular; 6 - Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Área de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alterações); 7 - SUFRAMA; 8 - Venda a Órgão Público; 9 - Outros; 10 - Deficiente Condutor (Convenio ICMS 38/12); 11- Deficiente não Condutor (Convenio ICMS 38/12); 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. *Observação: A opção 2 - Deficiente Físico foi anulada Produto com Situações Tributárias do ICMS 70 e 90: Na versão 3.10, ao selecionar as Situações Tributárias do ICMS 70 - Isenta, 41 - Não Tributada ou 50 - Suspensão, também será habilitada a sub aba Desoneração Condicional do ICMS, com os campos referente ao Valor do ICMS desonerado e o Motivo da Desoneração do ICMS, conforme legislação. Para acessar esta opção, dentro do produto inserido em sua nota, acesse a aba NF-e / Impostos \ aba ICMS \ sub aba Desoneração Condicional do ICMS; 14

15 As opções para serem selecionadas no Motivo da Desoneração do ICMS são: 3 - Uso na agropecuária; 9 - Outros; 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário Produto com Situação Tributária do ICMS 51: Na versão 3.10, ao selecionar a Situação Tributária do ICMS 51 - Diferimento, foram acrescentados os campos Vlr. ICMS Operação, Perc. (%) Diferimento e o Vlr. ICMS Diferido, para o controle e a orientação no cálculo do valor do ICMS, conforme legislação. Para acessar esta opção, dentro do produto inserido em sua nota, acesse a aba NF-e / Impostos \ aba ICMS \ sub aba Desoneração Condicional do ICMS; Serão geradas as seguintes TAG's no XML: <vicmsop> - Valor do ICMS da Operação <pdif> - Percentual do diferimento <vicmsdif> - Valor do ICMS diferido 15

16 17 Tipo de Transmissão da NF-e Assíncrono e Síncrono: Na versão 2.00 utiliza-se em todos os estados o tipo de transmissão Assíncrono, onde o cliente pode transmitir para a Sefaz uma ou mais notas fiscais de uma só vez, onde a Sefaz recebe a informação e envia a resposta para o sistema se a nota foi Autorizada, Rejeitada ou se ficou como Lote em Processamento, onde o cliente é quem fica responsável para realizar a consulta da situação da NF-e clicando no botão Consultar Situação na Sefaz. No novo tipo de transmissão Síncrono, que estará disponível por enquanto nos estados que possuem a liberação de emissão de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), o envio de Notas Fiscais será realizado apenas de uma nota por vez, onde o tempo de retorno dependerá da demanda na própria Sefaz, não tendo mais a opção de realizar a Consulta da Situação na Sefaz. O cliente terá que aguardar esse retorno para enviar a próxima nota. Para saber se o seu estado irá mudar o Tipo de Transmissão para a opção Síncrono, poderá consultar diretamente a Sefaz do seu estado. Para realizar a alteração dentro do sistema acesse o NF-e e ao lado esquerdo da tela selecione a opção Parâmetros \ Página 2 \ no campo Tipo de Transmissão da NF-e poderá ser alterada esta opção. 18 ISSQN Grupo ISSQN: Na versão 3.10 foram acrescentados campos na aba ISSQN, entre eles estão o País, Exigibilidade do ISS, Incentivo Fiscal, Valor das Deduções, Valor Outras Retenções, Valor Desconto Incondicionado, Valor Desconto Condicionado, Valor Retenção ISS, Código do Serviço, UF de incidência, Município de Incidência e Processo Judicial / Administrativo, que deverão ser preenchidos conforme legislação. Para acessar esta opção, dentro do produto inserido em sua nota, acesse a aba NF-e / Impostos \ aba ISSQN \ sub abas Página 1 e Página2; 16

17 Segue abaixo todas as TAG's que serão geradas no XML referente ao ISSQN: <vdeducao> - Valor dedução para redução da base de cálculo; <voutro> - Valor outras retenções; <vdescincond> - Valor desconto incondicionado; <vdesccond> - Valor desconto condicionado; <vissret> - Valor Retenção ISS; <indiss> - Exibilidade do ISS: 1 Exigível; 2 - Não incidente; 3 Isenção; 4 Exportação; 5 Imunidade; 6 - Exig.Susp. Judicial; 7 - Exig.Susp. ADM; <cservico> - Código do serviço prestado dentro do município; <cmun> - Código do Município de Incidência do Imposto; <cpais> - Código do país onde o serviço foi prestado; <nprocesso> - Número do Processo administrativo ou judicial de suspensão do processo; <indincentivo> - Indicador de incentivo Fiscal; <dcompet> - Data da prestação do serviço (AAAA-MM-DD); <vdeducao> - Valor dedução para redução da base de cálculo; 17

18 <voutro> - Valor outras retenções; <vdescincond> - Valor desconto incondicionado; <vdesccond> - Valor desconto condicionado; <vissret> - Valor Total Retenção ISS; <cregtrib> - Código do regime especial de tributação; 19 - Contingência DPEC X EPEC: A partir de 01/04/2015 será desativada a Contingência DPEC e estará disponível a emissão em Contingência EPEC. As notas fiscais emitidas em contingência EPEC, devem ser transmitidas a SEFAZ de origem (UF autorizadora) imediatamente após a cessação dos problemas técnicos que impediam o envio, pois, passado o prazo limite (168 horas ou 7 dias), o emitente será bloqueado para autorização de novos EPEC até a regularização das NF-e's pendentes. A critério de cada UF, poderá ser disponibilizada no Portal da SEFAZ, em área restrita, uma Consulta de EPEC Pendente de Conciliação para facilitar o controle do usuário. Não existe cancelamento de um EPEC autorizado. Caso a empresa tenha um evento EPEC autorizado, mas quiser desistir e decida pelo cancelamento da operação, deverá proceder da seguinte maneira: Primeiro deverá obter a Autorização de Uso da NF-e relacionada com o EPEC e posteriormente Cancelar a NF-e recém autorizada. Referente a dúvidas, poderá ser consultado a Nota Técnica NT versão disponível no site da Receita Federal. 18