Novo Leiaute da Nota Fiscal Eletrônica Versão 3.10 e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e

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1 Novo Leiaute da Nota Fiscal Eletrônica Versão 3.10 e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e Agente Fiscal de Rendas Newton Oller de Mello Delegacia Regional Tributária do Litoral Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 1

2 Bloco 1 - NF-e 3ª Geração Prazo e Abrangência 2

3 Novo leiaute NF-e 3ª Geração Última mudança significativa de leiaute de NF-e ocorreu em abril/2011 (versão 1.10 para 2.0); Estavam represadas diversas correções e melhorias no leiaute; Aguardou-se a conclusão do projeto piloto NFC-e; Novo leiaute 3.10 atenderá 2 modelos de NF-e: Nota Fiscal Eletrônica NF-e modelo 55 Indústria e Atacado (será obrigatória para todas as UFs); Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica NFC-e modelo 65 Varejo (será adotada a critério da UF); 3

4 Novo leiaute NF-e 3ª Geração Atualmente o leiaute da NF-e está na versão 2.00 e a Nota Técnica nº 05/2013 versão 1.20 tem o objetivo de divulgar: Funcionalidades opcionais que serão disponibilizadas pelas SEFAZ para o serviço de autorização de uso da NF-e; Alterações necessárias para a migração da versão 2.00 para a versão 3.10; Alterações em regras de validação, principalmente aquelas vinculadas aos novos campos ou a novos controles; 4

5 Prazo de Vigência do Novo leiaute NF-e 3ª Geração Para a NF-e (Modelo 55) Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 02/12/2013; Ambiente de Produção: 03/03/2014; Desativação da versão "2.00" da NF-e: 31/03/2015. Para a NFC-e (Modelo 65) Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 01/10/2013; Ambiente de Produção: 04/11/2013; Desativação da versão 3.00 da NFC-e (somente empresas voluntárias do projeto piloto): 01/08/2014; Desativação da versão "2.00" da NF-e: 31/03/

6 Bloco 2 - NF-e 3ª Geração Novidades no Processamento 6

7 Processamento Síncrono A critério da SEFAZ Autorizadora, será implementada a possibilidade da resposta síncrona do Lote de NF-e Para os Lotes com somente uma NF-e Caso a empresa deseje que o processamento seja síncrono Mensagem Compactada Novo método para receber a mensagem do Lote compactada no padrão GZip A aplicação da SEFAZ irá descompactar a mensagem recebida, seguindo o procedimento normal do tratamento do lote descompactado 7

8 Bloco 3 - NF-e 3ª Geração Principais Novidades Novos Campos e Regras de Validação 8

9 Identificação de Destino da Operação Até a versão 2.00, a identificação do destino da operação (estadual, interestadual ou exterior) era resolvida considerandose o confronto entre a UF do endereço do destinatário e o CFOP dos itens da NF-e; A partir da versão 3.00 foi incluído um identificador do tipo de operação e foram estabelecidos os respectivos controles necessários para cada tipo de operação. Facilitada a implementação de regras de validação; Incorpora mudanças e ajustes em diversas regras de validação existentes; 9

10 Nova Finalidade de Emissão NF-e Incluída a identificação do uso da NF-e para devolução ou retorno, para permitir regras de validação tais como: Para as NF-e de devolução ou retorno, obrigatoriamente deverá ser informado o documento fiscal referenciado; Para esta finalidade de emissão somente serão aceitos itens com CFOP relativos à devolução ou retorno de mercadorias; Para as demais finalidades de emissão não serão aceitos itens com CFOP relativos à devolução ou retorno de mercadorias; Esta finalidade de emissão não deverá ser utilizada no caso de recusa de recebimento: Neste caso a mercadoria não entra no destinatário; 10

11 Operação com Consumidor Final Novos campos obrigatórios indfinal: Indica operação com Consumidor final (sim, não) indpres: 0: Não se aplica (por exemplo, para a Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1: Operação presencial; 2: Operação não presencial, pela Internet; 3: Operação não presencial, Teleatendimento; 4: NFC-e em operação com entrega em domicílio; 9: Operação não presencial, outros; Para a NFC-e, somente são aceitas as opções 1 e 4; 11

12 Identificação do Destinatário NFC-e Identificação opcional na NFC-e Até o limite de valor total da operação (R$ ,00); Na NF-e é sempre obrigatório CNPJ ou CPF; Se ocorrer a identificação: é opcional que seja completa, ou apenas o número do documento; Aceita CPF, CNPJ ou Documento de Identificação de Estrangeiro (ex: passaporte, DNI, etc); No caso de emissão de NFC-e para entrega em domicílio, independentemente do valor da operação, é obrigatória a identificação do destinatário e do endereço de entrega 12

13 Identificação do Destinatário Incluído campo para a identificação da IE do destinatário (indiedest) 1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário) 2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS NFC-e: informar indiedest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Operação com o Exterior informar indiedest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Contribuinte Isento de Inscrição (indiedest=2): não informar a tag IE do destinatário; 13

14 Operações de Importação Controles adicionais para a importação: Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI); Valor do AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante); Número do ato concessório de Drawback; Forma de importação quanto à intermediação: Por conta própria ou por conta e ordem; 14

15 Operações de Importação Campo opcional com a codificação da NVE (Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística): Detalha alguns códigos de NCM; Tem por objetivo identificar a mercadoria submetida a despacho aduaneiro de importação para: efeito de valoração aduaneira; aprimorar os dados estatísticos de comércio exterior; 15

16 Operações de Importação Estabelecidas algumas regras de validação para a verificação da integridade da informação prestada, tais como: Obrigatória a informação da tag de valor da AFRMM no caso de importação por via de transporte marítima: Valor pode ser zero; Obrigatória a informação do CNPJ e da UF do adquirente ou encomendante: Exceto para importação por conta própria; 16

17 Operações de Exportação Foram Criados: Grupo específico para controle de Exportação por item da NF-e; Regras de validação para obrigar a informação do grupo de Informações de Comércio Exterior em caso de exportação e não permitir a informação do grupo nos demais casos; Estabelecidas regras de validação para a verificação da integridade da informação prestada, tais como: Obrigatoriedade de informação do grupo de detalhes de exportação por item (para alguns CFOP); número do Drawback (para alguns CFOP); No caso da exportação indireta: Obrigatoriedade de informação deste grupo (para alguns CFOP); Obrigatoriedade de informação da Chave de Acesso no grupo de NF-e referenciada, e que esta chave exista no BD da Sefaz; 17

18 Produtos Específicos Mistura GLP e GN: Percentual de Gás Natural para o produto GLP; Papel Imune: Grupo opcional com informação do número do Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional (RECOPI); A informação do número do RECOPI será obrigatória na operação com papel imune A NF-e poderá ser autorizada em até 5 dias após a data contida no identificador gerado no RECOPI; 18

19 Grupo de Tributação ICMS Desoneração: Incluídos campos opcionais para informar: o Valor do ICMS desonerado e o Motivo da Desoneração nos diversos grupos de tributação ICMS; Grupo de Totais: Incluído o valor do ICMS desonerado no grupo de totais; IPI: Grupo opcional para informar o valor do IPI devolvido, para um determinado item da NF-e 19

20 Novidades diversas Grupo de informações para que a empresa emitente possa indicar outras pessoas autorizadas a obter o download do arquivo XML da NF-e: Até 10 CPF ou CNPJ; Já foram adaptados os sistemas de download para o novo mecanismo; Alíquotas de Imposto: Possibilidade de informar até 4 (quatro) casas decimais na alíquota dos impostos; Uso opcional pela a empresa, podendo ser mantidas as 2 (duas) casas decimais informadas atualmente, sempre que permitido pela legislação; 20

21 Novidades diversas Estrutura do Leiaute Alterada a posição do subgrupo Documento Fiscal Referenciado para o final do grupo de Informações de Identificação da NF-e; Diversas alterações menores com o fim de padronizar regras de preenchimento do campo (ver na NT 05/2013) 21

22 Novos formatos do DANFE: DANFE NFC-e; Alterações Decorrentes NFC-e DANFE NFC-e em mensagem eletrônica; Nova modalidade de contingência: Contingência off-line da NFC-e; Deverá ser informado, a critério da UF, o grupo de Formas de Pagamento, com a informação da forma de pagamento e o respectivo montante: Podem existir combinações de formas de pagamento; a soma dos montantes dos pagamentos deve ser igual ao valor total da NFC-e; Os campos de informação do Grupo de Cartões são de preenchimento opcional; Para a NF-e não deve ser informado o grupo das Formas de Pagamento. 22

23 Bloco 4 NFC-e Escopo e Conceito 23

24 Escopo NFC-e Documentar operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio a consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente 24

25 O que é a NFC-e? Arquivo eletrônico XML mesmo leiaute da NF-e modelo 55 porém modelo específico de documento (modelo 65) de existência apenas digital assinado pelo contribuinte com certificado digital, emitido em cadeia de certificação da ICP-Brasil que recebeu autorização de uso da Autoridade Tributária competente, previamente a conclusão da transação comercial que está disponível para consulta no Portal da Administração Tributária via Internet 25

26 O que é a NFC-e? Possui uma representação impressa (DANFE NFC-e) após a autorização da NFC-e onde consta a chave de acesso que permite a consulta da NFC-e no Portal da Administração Tributária possui impressa a chave de acesso para consulta possui impresso QR Code para consulta da NFC-e via smartphone Pode ser impresso em formato resumido (ecológico) sem detalhe dos itens de mercadoria ou enviado por mensagem eletrônica 26

27 Bloco 5 NFC-e Benefícios 27

28 Benefícios Contribuinte Emissor NFC-e Redução de Custos: Dispensa de Obrigatoriedade de HW; Uso de Impressora Não Fiscal; Simplificação de Obrigações Acessórias (dispensa de Redução Z, Mapa de Caixa, Lacres); Interventor Técnico Uso de papel com menor requisito de tempo de guarda; Transmissão em Tempo Real ou Online da NFC-e; Redução significativa dos gastos com papel; Integrado com programas de Cidadania Fiscal (eliminação do envio posterior à SEFAZ de Arquivos de Impressora Fiscal); Uso de Novas Tecnologias de Mobilidade; Flexibilidade de Expansão de PDV; Apelo ECOLÓGICO; Integração de Plataformas de Vendas Físicas e Virtuais; 28

29 Benefícios Consumidor e Fisco Benefícios Consumidor Possibilidade de Consulta em Tempo Real ou Online de suas NFC-e no portal da SEFAZ; Segurança quanto a Validade e Autenticidade da transação comercial; Possibilidade de receber DANFE da NFC-e Ecológico (resumido) ou ; Benefícios Fisco Informação em tempo real dos documentos fiscais; Melhoria do controle fiscal do varejo; possibilidade de monitoramento à distância das operações, cruzamento de dados e auditoria eletrônica; 29

30 Bloco 6 NFC-e Vídeos 30

31 VÍDEOS NFCe VÍDEO INSTITUCIONAL wih-qoct8pi VÍDEO VIRAL NFC-e Ecologia Online MusWfo 31

32 VÍDEOS NFCe VÍDEO VIRAL NFC-e Flexibilidade para Aumento de Caixas 32

33 Bloco 7 NFC-e Modelo Operacional e Principais Características 33

34 MODELO OPERACIONAL NFC-e Sefaz 34

35 MODELO OPERACIONAL NFC-e 35

36 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA NFC-e Utiliza o mesmo leiaute da NF-e modelo 55 (versão 3.10) Utilização qualquer impressora não fiscal Impressão de DANFE NFC-e em tamanho e papel similar ao atual cupom fiscal contendo impresso QR Code para facilitar a consulta do consumidor Não exige PAF ECF Autorização da NFCe deve ser prévia a conclusão da venda (mesmo conceito da NF-e) Permite a não identificação do consumidor para valores inferiores a R$ Possibilita a identificação de documento de estrangeiro Valor máximo de R$ Somente aceita CFOP iniciado por 5 (operação de saída interna) Permite o envio de lote em modelo assíncrono ou síncrono (apenas 1 NFC-e no lote) Permite o envio do arquivo em modo compactado Não existe Carta de Correção Eletrônica ou em papel para NFC-e 36

37 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA NFC-e DANFE NFCe Apenas tamanho mínimo 58 mm Impresso em Papel com menor requisito (6 meses) QR Code A critério da UF e do Consumidor pode ser Resumido (sem itens) ou em Mensagem Eletrônica Prazo de cancelamento de 24 hs Contingência Offline Problemas técnicos emite NFCe em contingência Offline e envia o arquivo em até 24 hs Impressão do DANFE NFCe completo e contendo mensagem de emissão em contingência Não é necessário solicitar autorização para emissão em contingência Contingência deve ser exceção e não regra! Em SP, a contingência para a NFCe será o SAT 37

38 Bloco 8 NFC-e Situação Atual do Projeto e Obrigatoriedades 38

39 Estágio Atual e Próximos Passos 1ª NFC-e do Brasil 01/03/2013 Casa das Correias Amazonas; Adesão 26 do 27 UFs do país (exceto SC) Todos os 7 Estados do Piloto já estão com emissão de NFC-e em produção; Também entraram em produção PA, PB, PI, PR, RO, RR, RJ e SP; Próximas UFs previstas entrarem em produção em 2014: AP, BA, DF, PE e SP; Mais de 16 mil empresas já emitindo NFC-e no Brasil; Mais de 100 milhões NFC-e autorizadas desde março/2013 até dezembro/2014; Estados com cronograma de obrigatoriedade publicado AC, AM, MT, RS, SE, PA, PB e RJ; O Estado de São Paulo passou a permitir o uso de NFC-e a partir de 12 de fevereiro de 2015; 39

40 DANFE NFC-e 1ª NFC-e do Brasil Casa das Correias 01/03/2013 AM 40

41 41

42 Espaço para esclarecimento de dúvidas sobre NF-e e NFC-e 42

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