3 Acessar opção Guia para lançar procedimento (solicitar autorização) 3.1 Escolher a opção Guia de SADT para lançar procedimento seriado.

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1 Página 1 de 1 - Objetivo Auxiliar o prestador na confirmação do procedimento que necessitam de confirmação e no faturamento (FacFatPrest) dos procedimentos. 2 Acessar o Portal Webplan 3 Acessar opção Guia para lançar procedimento (solicitar autorização) 3.1 Escolher a opção Guia de SADT para lançar procedimento seriado. Obs. Em seguida será carregada a guia abaixo dividida em tópicos: Todos os campos com asterisco vermelho devem ser preenchidos.

2 Página 2 de Iniciar o preenchimento a partir do campo 8 onde pode inserir o número da carteirinha incluindo pontos e traços ou digitar o nome do beneficiário. No campo deve ser informado o nome do médico que solicitou procedimento. O campo 15 deve ser preenchido com profissional PF que solicitou. Preencher o campo 19 com a especialidade do profissional solicitante. O campo 21 deve ser preenchido corretamente. Pois ele vai definir a regra que será utilizada quando a guia for gravada O campo 29 e definido pelo login realizado no Portal Webplan. O campo 32 deve ser preenchido conforme o atendimento que está sendo prestados. As opções contidas nele são determinadas pela ANS.

3 Página 3 de Lançar os procedimentos seguindo o padrão da tabela TUSS da ANS. Cada ícone tem uma função e aplicação diferente. O ícone com + verde deve ser utilizado para a inserção individual de dos procedimentos. No caso de quantidade deve ser utilizado Inserção em lote. Já os ícones identificados pelas lápis e sinal de -,devem ser utilizados para editar ou remover procedimentos já inseridos Informar profissional executante O campo de Observação não e obrigatório. Mas pode ser usando para inserir informação importante Em seguida clique em e confirme a solicitação na tela abaixo: Clicar na opção Sim para sistema processar a guia. Obs. Nesse momento será feita a elegibilidade do atendimento.

4 Página 4 de Procedimento autorizado, conforme senha informada. Para imprimir a guia, deve clicar na opção imprimir Guia Guia com senha de autorização gerada 4 Rotina de confirmação do atendimento 4.1 Acessar opção Localizar Procedimento para confirmar o atendimento. Obs. A confirmação deve ser realizada no dia do atendimento. A data da confirmação do sistema tem que ser igual a data de atendimento informada na guia física e assinada pelo beneficiário.

5 Página 5 de Realizar a pesquisar por nome de beneficiário ou número de senha. Deve sempre infomar a data de liberação da guia e clicar em pesquisar Informar a senha no campo Numero de Senha e informar a data de liberação da senha no campo Dt. Lineração Inicial e clicar em pesquisar.

6 Página 6 de 4.2 Clicar na opção para confirmar a realização do procedimento Clicar em Confimar para o sistema preencher a data de realização (confirmação) Obs. A confirmação deve ser realizada no dia do atendimento. A data da confirmação do sistema tem que ser igual a data de atendimento informada na guia física e assinada pelo beneficiário Mensagem do sistema informando que o procedimento foi confirmado com sucesso.

7 Página 7 de Procedimentos confirmados. Obs. Somente procedimentos confirmados que serão faturados. 5 Acessar a opção Faturamento dos Atendimentos para Gerar o Faturamento Automático (FacFAtPrest)

8 Página 8 de 5.1 Informar a data final e clicar em Gerar Lote para sistema processar faturamento automático 5.2 Clicar na opção Sim para confirmar a geração do Faturamento automtico

9 Página 9 de 5.3 Mensagem do sistema informando que o lote foi gerado. 5.3 Acessar a opção continuar conferência para faturar os procedimentos.

10 Página 10 de 5.4 Informar a senha no campo Senha/guia e clicar na opção recarregar para sistema listar somente procedimentos vinculados na senha informada. Observações: 1. Compara essa tela com a tela do item Procedimentos confirmados. O sistema listou somente os procedimentos que foram confirmados e na data da confirmação. 2. A data de realização do sistema tem que ser igual a data de atendimento informada na guia física e assinada pelo beneficiário.

11 Página 11 de 5.5 Clicar na opção para confirmar a cobrança. Observações: 1. Deve confirmar todos os atendimentos. 2. Para não faturar uma determinada guia deve clicar na opção. O sistema exclui a cobrança deste lote. A guia poderá ser faturada no próximo faturamento Após confirmar todos as guias deve clicar na opção para o sistema enviar o faturamento dos atendimentos Clicar na opção Sim para sistema confirmar o envio do lote Mensagem de lote (faturamento) enviado para Operadora

12 Página 12 de Imprimir protocolo, relatório sintético, anexar as guias físicas e encaminhar para Operadora - Ícone para imprimir Protocolo - Ícone para imprimir Relatório Sintetico Clicar na impressora para Imprimir Protocolo

13 Página de Clicar na impressora para Imprimir Relatório Sintetico