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1 Manual de utilização Alteração da Aplicação de Upload site TISS Data: 09/10/2015 Autor: Mariceli Cristina Turati Versão: 1.0 Sumário Introdução... 1 Resumo das alterações... 1 Upload...3 Descritivo de erros...10 Regras de Negócios aplicadas...14 Identificação do código do beneficiário na carteirinha...15 Introdução Para atendermos as normas da ANS quanto ao envio de arquivos relacionados ao faturamento dos prestadores externos através do TISS, as operadoras devem informar as inconsistências identificadas no processamento dos arquivos encaminhados pelos prestadores, quando existirem, e solicitar as correções das inconsistências, para garantir o envio das informações corretas à Agência. Para tanto, após anexar os arquivos na aplicação de Upload o aplicativo fará a leitura e checagem de regras de preenchimento dos campos dispostas no Componente de Conteúdo e Estrutura, e adotar a versão vigente do Padrão TISS. Resumo das alterações Portal Atual: O usuário do portal efetua o login e insere os arquivos no repositório do site, como mostra a imagem abaixo: 1

2 Este procedimento sofreu algumas alterações para que possamos garantir a qualidade das informações para todos os envolvidos no processo de transmissão de dados (Prestadores Externos, Santa Helena Operadora de Saúde e ANS). O prestador antes de efetuar o upload dos arquivos no portal fará alguns procedimentos simples como: abertura de competência, lote e informar valores prévios do faturamento. O portal fará as consistências nas informações contidas nos arquivos e mostrará em formato de relatório na tela do portal as inconsistências identificadas para que possa ser efetuada a correção no sistema do prestador e inclusa novamente. Arquivos com inconsistências deverão ser excluídos, pois não serão aceitos. Vale salientar que conforme as regras estabelecidas pela ANS, os arquivos têm algumas regras, dentre elas: Um arquivo somente deve conter guias de um mesmo tipo, ou seja, somente guias de SP/SADT, ou internação ou consultas e assim por diante. Um arquivo não pode conter mais do que 100 guias, o número de procedimentos não há limitação. Este manual contempla passo a passo as novas funcionalidades do Portal TISS. Upload Para iniciar o procedimento de upload acesse o site da Santa Helena saúde, clique no ícone Envio de arquivo TISS: 2

3 Abrirá a tela abaixo: Será necessário criar uma competência e lote de arquivos. Clicar no ícone + Novo: Abrirá a tela abaixo: 3

4 O Portal sempre trará atualizado o mês e ano vigente, ao clicar nos campos poderão ser editados e inseridos outro mês ou ano. Deverá preencher o campo Nome lote: inserir o nome dos arquivos que serão inseridos neste lote. Exemplo: HSH Imagem Valor informado: informar o valor total de todos os arquivos que serão inseridos no lote. Obs.: Caso não tenha o valor totalizado dos arquivos, poderá informar um valor fictício para fins de abertura do lote. Após o processamento dos arquivos o Portal informará o valor total de lote, precisará fazer a correção do valor fictício para o valor correto, caso contrário o Portal não efetivará na etapa de Liberar Lote. Poderá abrir mais que um lote, para isso clique no botão verificar na figura acima. ao lado do campo valor, poderá Caso queira excluir algo, clique no botão, figura abaixo. Após clique no ícone salvar, para a inclusão dos lotes. Abaixo segue o print de como ficará a tela: 4

5 Caso queira fazer correção em descritivo ou valor em lote já aberto clicar no ícone retornará a tela e poderá efetuar a alteração., o Portal Próximo passo é a inserção dos arquivos nos lotes abertos. Clicar na seta verde Abrirá a tela referente ao lote para inserção dos arquivos. Clicar no botão Enviar Arquivo arquivos referentes ao lote., abrirá a tela do Explorer e poderá inserir os 5

6 Obs.: Poderá inserir no máximo 100 arquivos em cada Lote. Após a inserção dos arquivos clicar no ícone Salvar. O Portal processará os arquivos e informará que os arquivos foram salvos. A etapa de inserção dos arquivos no lote está concluída. Nota-se na figura acima que os arquivos anexos receberem o número de protocolo, data de envio e situação Em Análise. Neste momento o Portal poderá ser fechado, pois o processamento ocorrerá internamente, este procedimento poderá levar até 120 minutos dependendo da utilização simultânea do Portal. Após as validações nos arquivos anexos. Poderá consultar o status dos arquivos. O procedimento é similar a etapa da inclusão. Clicar na seta verde e poderá visualizar o status dos arquivos. 6

7 Obs.: Os arquivos poderão ser classificados como Aceito ou Rejeitado. Arquivos Rejeitados não são somados ao Valor apurado. No caso dos arquivos Rejeitados haverá o relatório informativo dos erros na tela do Portal, conforme figura abaixo. Após a análise do erro o arquivo deverá ser excluído do Portal e corrijido no sistema de origem e reanexado após a correção. Deverá fazer o mesmo procedimento de salvar e o Portal fará o processamento novamente. Obs.: Qualquer alteração realizada (inclusão ou exclusão) em seguida deverá salvar para atualização dos arquivos no Portal. No próximo tópico abordaremos os erros que poderão ocorrer nos arquivos. Caso seus lotes sejam aceitos poderá liberá-los para seguir o procedimento de faturamento no departamento de contas médicas. Para liberar o lote o Valor Total Informado deverá estar igual ao Valor apurado. Caso tenha diferença entre o Valor Total Informado poderá editá-lo e deixar igual ao Valor apurado, clique no campo em questão e habilitará um ícone de exclusão 7

8 Após clicá lo poderá fazer a correção do valor poderá, clique no botão Salvar e após no ícone. Seu lote estará liberado, conforme figura abaixo: Seu arquivo estará disponivel para a área de Contas Médicas efetuar sua rotina de conferência. Para sair do Portal clique no ícone Selecione uma opção para navegar escolha a opção sair. Conforme figura abaixo: Descritivo de erros Este tópico informa os erros que poderão ocorrer após a validação dos arquivos internamente. O relatório informará na tela de mensagem o número do erro, número da Guia, qual a divergência identificada, conforme figura abaixo: 8

9 Dúvidas técnicas entrar em contato com o Ponto Único de Contato (PUC) tel: e- mail: Navegadores suportados Chrome, Internet Explorer 10 ou superior. Importante: Nos casos de Guias Manuais não vinculada a Guia Eletrônica e Procedimentos não cadastrados nas Tabelas Sham, deverão entrar em contato com o Departamento Técnico para efetuarem a correção. Segue telefone: O que são guias Manuais? Guias manuais são emitidas manuscritamente em momentos que as unidades de atendimento Santa Helena ficaram sem sistemas e não puderam ser emitidas via sistemas (Guia eletrônica). Após o restabelecimento dos sistemas as guias manuais são vinculadas a uma guia eletrônica pela área de atendimento. 9

10 Segue abaixo a relação dos erros: Cód. Erro DESCRICAO -002 NÚMERO DE SENHA INVÁLIDO -002 SENHA NÃO LOCALIZADA -002 SENHA INVÁLIDA -002 SENHA VENCIDA - EMISSÃO EM (dd/mm/aaaa) -002 SENHA NÃO PERTENCE A ESTE PRESTADOR -002 PRESTADOR DA SENHA NAO PARAMETRIZADO (FORNECEDOR) -001 NÚMERO DE GUIA INVÁLIDO -001 GUIA INEXISTENTE -001 GUIA INVÁLIDA -001 GUIA VENCIDA - EMISSÃO EM (dd/mm/aaaa) -001 GUIA NÃO PERTENCE A ESTE PRESTADOR -001 PRESTADOR DA GUIA NAO PARAMETRIZADO (FORNECEDOR) 001 BENEFICIARIO 002 CBO 003 INDICADOR ACIDENTE 004 NUMERO CONSELHO PROFISSIONAL 005 IDENTIFICADOR BENEFICIARIO 006 CNES 007 CNPJCONTRATADO 008 CODIGO PRESTADOR NA OPERADORA 009 CODIGO DO PROCEDIMENTO 010 CPF CONTRATADO 011 DATA ATENDIMENTO 012 NOME BENEFICIARIO 013 NOME CONTRATADO 014 NOME PROFISSIONAL 015 NUMERO CARTEIRA 016 NUMERO CNS 017 NUMERO CONSELHO PROFISSIONAL 018 NUMERO GUIA OPERADORA 019 NUMERO GUIA PRESTADOR 020 REGISTRO ANS 021 NUMERO DA GUIA 022 GUIA DE INTERNACAO 023 CNPJ CONTRATADO 024 CODIGO NA OPERADORA 025 NOME CONTRATADO 026 CNES 027 CODIGO EXECUTANTE NA OPERADORA 028 NOME CONTRATADO EXECUTANTE 10

11 029 CNES CONTRATADO EXECUTANTE 030 DATA INICIO FATURAMENTO 031 DATA FIM FATURAMENTO 032 VALOR TOTAL HONORARIOS 033 DATA EMISSAO GUIA 034 GUIA DE HONORARIOS VINCULADA 035 DATA EXECUCAO 036 HORA INICIAL EXECUCAO Cód. Erro DESCRICAO 037 HORA INICIAL EXECUCAO 038 TERMINOLOGIA PROCEDIMENTO REALIZADO 039 CODIGO PROCEDIMENTO REALIZADO 040 DESCRICAO PROCEDIMENTO REALIZADO 041 QUANTIDADE PROCEDIMENTO REALIZADO 042 VIA DE ACESSO 043 TECNICA CIRURGICA 044 REDUCAO ACRESCIMO 045 VALOR UNITARIO 046 VALOR UNITARIO 047 GUIA HONORARIOS PROCEDIMENTOS PROFISSIONAIS 048 GRAU DE PARTICIPACAO 049 CODIGO CONTRATADO 050 CPF CONTRATADO 051 NOME PROFISSIONAL 052 CONSELHO PROFISSIONAL 053 NUMERO CONSELHO PROFISSIONAL 054 ESTADO 055 CBO 056 GUIA RESUMO INTERNACAO 057 BENEFICIARIO INTERNACAO 058 REGISTRO ANS 059 GUIA INTERNACAO PRESTADOR 060 GUIA INTERNACAO PRESTADOR 061 GUIA OPERADORA 062 DATA AUTORIZACAO GUIA 063 SENHA DE AUTORIZACAO DA GUIA 064 DATA VALIDADE SENHA 065 CARTEIRA BENEFICIARIO 066 NOME BENEFICIARIO 067 NUMERO CARTAO NACIONAL DE SAUDE 068 CODIGO PRESTADOR NA OPERADORA 069 CNPJ CONTRATADO 070 CPF CONTRATADO 071 NOME CONTRATADO 072 CNES PRESTADOR 073 CARATER ATENDIMENTO 074 TIPO FATURAMENTO 075 DATA INICIO FATURAMENTO 076 HORA INICIO FATURAMENTO 11

12 077 DATA FINAL FATURAMENTO 078 HORA FINAL FATURAMENTO 079 TIPO DE INTERNACAO 080 REGIME DE INTERNACAO 081 DIAGNOSTICO 082 INDICADOR ACIDENTE 083 VALOR PROCEDIMENTOS 084 VALOR DIARIAS Cód. Erro DESCRICAO 085 VALOR TAXAS ALUGUEIS 086 VALOR MATERIAIS 087 VALOR MEDICAMENTOS 088 VALOR OPME 089 VALOR GASES MEDICINAIS 090 VALOR TOTAL GERAL 091 OBSERVACAO 092 DECLARACAO NASCIDO 093 DECLARACAO OBITO 094 PROCEDIMENTOS EXECUTADOS GUIA DE INTERNACAO 095 DATA EXECUCAO PROCEDIMENTOS 096 HORA INICIAL EXECUCAO PROCEDIMENTOS 097 HORA INICIAL EXECUCAO PROCEDIMENTOS 098 TERMINOLOGIA PROCEDIMENTO 099 CODIGO PROCEDIMENTO 100 DESCRICAO PROCEDIMENTO 101 QUANTIDADE PROCEDIMENTO EXECUTADO 102 VIA DE ACESSO 103 TECNICA CIRURGIA 104 REDUCAO ACRESCIMO 105 VALOR UNITARIO 106 VALOR TOTAL 107 GUIA PROCEDIMENTOS EXECUTADOS IDENTIFICACAO EQUIPE 108 GRAU DE PARTICIPACAO 109 CODIGO PRESTADOR NA OPERADORA 110 CPF CONTRATADO 111 NOME PROFISSIONAL 112 IDCONSELHO PROFISSIONAL 113 NUMERO CONSELHO PROFISSIONAL 114 UF 115 CBO 116 GUIA DESPESA DE INTERNACAO 117 ID DESPESA 118 DATA REALIZACAO 119 HORA INICIAL REALIZACAO 120 HORA FINAL REALIZACAO 121 TERMINOLOGIA 122 CODIGO PROCEDIMENTO 123 QUANTIDADE EXECUTADA 124 UNIDADE DE MEDIDA 12

13 125 REDUCAO ACRESCIMO 126 VALOR UNITARIO 127 VALOR TOTAL 128 DESCRICAO PROCEDIMENTO 129 REGISTRO ANVISA 130 CODIGO FABRICANTE 131 AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO 132 GUIA SADT Cód. Erro DESCRICAO 133 IDENTIFICADOR BENEFICIARIO 134 REGISTRO ANS 135 NUMERO GUIA PRESTADOR 136 GUIA PRINCIPAL 137 NUMERO GUIA OPERADORA 138 DATA DE AUTORIZACAO 139 SENHA DE AUTORIZACAO 140 DATA VALIDADE SENHA 141 NUMERO CARTEIRA BENEFICIARIO 142 NOME BENEFICIARIO 143 NUMERO CARTEIRA NACIONAL DE SAUDE 144 CODIGO PRESTADOR NA OPERADORA 145 CNPJ CONTRATADO 146 CPF CONTRATADO 147 NOME CONTRATADO SOLICIC 148 NOME PROFISSIONAL 149 CONSELHO PROFISSIONAL 150 NUMERO CONSELHO PROFISSIONAL 151 ESTADO 152 DATA SOLICITACAO 153 ID CARTEIRA ATENDIMENTO 154 INDICACAO CLINICA 155 CODIGO NA OPERADORA 156 NOME CONTRATADO EXEC 157 CNES 158 TIPO DE ATENDIMENTO 159 INDICADOR ACIDENTE 160 TIPO DE CONSULTA 161 MOTIVO ENCERRAMENTO 162 OBSERVACAO 163 VALOR PROCEDIMENTOS 164 VALOR DIARIAS 165 VALOR TAXAS E ALUGUEIS 166 VALOR MATERIAIS 167 VALOR MEDICAMENTOS 168 VALOR OPME 169 VALOR GASES MEDICINAIS 170 VALOR TOTAL HONORARIOS 171 VERIFICAR SE EXISTE GUIA SP-SADT PROCEDIMENTOS EXE 172 DATA EXECUCAO PROCEDIMENTO 173 HORA INICIAL EXECUCAO PROCEDIMENTO 174 HORA FINAL EXECUCAO PROCEDIMENTO 13

14 175 TERMINOLOGIA PROCEDIMENTO 176 CODIGO PROCEDIMENTO 177 DESCRICAO PROCEDIMENTO 178 QUANTIDADE EXECUTADA 179 VIA DE ACESSO 180 TECNICA CIRURGIA 181 REDUCAO ACRESCIMO 182 VALOR UNITARIO Cód. Erro DESCRICAO 183 VALOR TOTAL 184 VERIFICAR SE EXISTE GUIA SP-SADT PROCEDIMENTOS EXE 185 ID GRAU DE PARTICIPACAO 186 CODIGO PRESTADOR NA OPERADORA 187 CPF CONTRATADO 188 NOME PROFISSIONAL 189 ID CONSELHO PROFISSIONAL 190 CONSELHO PROFISSIONAL 191 UF 192 CBO 193 VERIFICAR SE EXISTE GUIA SP-SADT OUTRAS DESPESAS 194 ID DESPESA 195 DATA EXECUCAO 196 HORA INICIAL EXECUCAO 197 HORA FINAL EXECUCAO 198 ID TERMINOLOGIA 199 CODIGO PROCEDIMENTO 200 QUANTIDADE EXECUTADA 201 UNIDADE DE MEDIDA 202 REDUCAO ACRESCIMO 203 VALOR UNITARIO 204 VALOR TOTAL 205 DESCRICAO PROCEDIMENTO 206 REGISTRO ANVISA 207 CODIGO FABRICANTE 208 AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO Regras de Negócios aplicadas Foram aplicadas regras de negócios para validação dos arquivos no portal. Segue abaixo a relação: Não serão permitidas guias duplicadas dentro de um mesmo arquivo. Validação de guia para casos de não urgência: 14

15 A guia deve existir na tabela de guias SHAM ou na tabela de guia Manual; A emissão deve ser igual ou superior a 120 dias retroativos, utilizando como referência a data da execução da guia; Não será validado o campo Numero Carteira; Validação de guias de Urgência: O Campo Número Carteira deve ser exatamente igual ao Id Beneficiário (Cad008), conforme carteirinha mais atual; O nome do beneficiário deve ser exatamente igual ao cadastrado na tabela de Beneficiários (cad001); O Beneficiário deve estar ativo na data de execução informada na guia; Não será validado o campo Guia; Validação de Valores: O Valor deve ser maior que 0 (zero); Validação de Procedimentos: O Procedimento deve constar na tabela TUSS interna; Identificação do Código de Beneficiário na carteirinha Abaixo segue o modelo vigente de carteirinha: O código do beneficiário é a sequência numérica logo após o código de barras. Destacado no quadrado azul da figura acima. 15

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