Módulo 6 Estudos de Caso 1 e 2

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1 Módulo 6 Estudos de Caso 1 e 2

2 Orientação para os Estudos de Caso Para a realização de uma auditoria é necessário que o auditor tenha conhecimentos teóricos e práticos e para que você obtivesse este conhecimento elaboramos 6 estudos de caso, apresentando diversas situações, que o ajudarão a entender e incorporar os conceitos apresentados nos Módulos anteriores. Teremos então: Módulo 6 Estudos de Caso 1 e 2; Módulo 7 Estudos de Caso 3 e 4; Módulo 8 Estudos de Caso 5 e 6. Este treinamento é relativo a Formação de Auditores conforme a norma NBR ISO 14001, portanto você deve tê-la a mão para responder os estudos de caso, mas para facilitar seu trabalho disponibilizamos no site um arquivo chamado Índice Detalhado da Norma NBR ISO É muito importante que você tente analisar cada estudo de caso antes de ler as respostas, só assim você adquirirá desenvoltura para iniciar suas atividades como auditor interno. Após o Módulo 8 você estará preparado para realizar a prova que está disponibilizada no site.

3 Estudo de Caso 1 A empresa Alámo A empresa Álamo, possui as características apontadas abaixo: Empresa fabricante de eletrodomésticos, tem 250 funcionários; Possui uma planta na cidade de Candeiras que busca certificação de acordo com a norma ISO 14001; O João da Silva é o Gerente da Qualidade e será também o responsável pela implantação da NBR ISO 14001, sendo o coordenador das auditorias internas com 4 auditores já treinados; A planta está toda dentro da mesma localidade incluindo restaurante que está subordinado a Gerência de Recursos Humanos e um pequeno posto de saúde; A planta tem água e esgoto do sistema municipal mas devido a alguns acabamentos de superfície onde produtos químicos são utilizados foi construída uma estação de tratamento de efluentes, os quais são despejados no rio que é classe 2. O mapa de Processos da Álamo e o organograma são apresentados nos próximos slides

4 Estudo de Caso 1 - A empresa Alámo Empresa Alamo - Processos Compras Estoque de matéria prima Vendas Estoque de produtos acabados Embalagem Expedição Entrega Desenvolvi mento de produtos Planejamento Produção Faturamento Tratamento de resíduos Recursos Humanos Financeiro Centro médico Gestão da qualidade e do meio ambiente

5 Estudo de Caso 1- A empresa Alámo Alámo - Organograma

6 Estudo de Caso 1- A empresa Álamo Tendo em vista as características apontadas e considerando o organograma do próximo slide e os processos identificados: 1) Elabore um esboço de um programa de auditoria para uma avaliação inicial em todos os processos da fábrica a ser realizado no primeiro semestre de ) Elabore um plano de auditoria especifico, indicando que requisitos da norma deveriam ser auditados para o processo de tratamento de resíduos que inclui a estação de tratamento de efluentes e a disposição de resíduos sólidos. 3) Elabore uma política ambiental e 3 objetivos ambientais adequados a esta empresa. 4) Descreva 2 não conformidades ambientais que poderiam ocorrer no processo de vendas e 2 que poderiam ocorrer no estoque de matéria prima. 5) Indique ao menos 2 aspectos / impactos que poderiam ser originados no processo do restaurante.

7 Estudo de Caso 1- Resposta do item 1 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2007 OBJETIVO diagnóstico inicial CRITÉRIO norma NBR ISO Vendas PROCESSO AUDITORES REQUISITOS DA ISO A SEREM AUDITADOS Desenvolvimento de produto Compras Planejamento Estoque de matéria prima Produção Estoque de produto acabado Embalagem José Antonio Mario Luiz Maria Clara Antonio José Antonio Maria Clara Maria Clara Mario Luiz José Antonio Antonio Mario Luiz Antonio José Antonio Mario Luiz Maria Clara Antonio 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, , 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, , 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, , 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, , 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, , 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, , 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, , 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, DATA / HORA 6 de março às 9h 13 de março às 9h 20 de março às 9h 26 de março às 9h 2 de abril às 9h 9 de abril às 9h 16 de abril às 9h 23 de abril às 9h continua

8 Estudo de Caso 1- Resposta do item 1 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2007 OBJETIVO diagnóstico inicial CRITÉRIO norma NBR ISO PROCESSO AUDITORES REQUISITOS DA ISO A SEREM AUDITADOS Expedição Entrega Faturamento Financeiro Gestão do SGA e do SGQ Recursos humanos Tratamento de resíduos Centro médico Direção José Antonio Maria Clara Maria Clara Mario Luiz José Antonio Antonio Mario Luiz Antonio José Antonio Mario Luiz Maria Clara Antonio José Antonio Maria Clara Maria Clara Mario Luiz Maria Clara Mario Luiz 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, , 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, , 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, , 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, , 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.5 E , 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, , 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, , 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, DATA / HORA 30 de abril às 9h 7 de maio às 9h 14 de maio às 9h 21 de maio às 9h 28 de maio às 9h 5 de junho às 9h 12 de junho às 9h 19 de junho às 9h de junho às 9h

9 Estudo de Caso 1- Resposta do item 2 PLANO DE AUDITORIA Área: Tratamento de Resíduos Data: 12 de junho de 2007 Reunião inicial: 9h Reunião de encerramento: 16h Responsável da área: Joaquim Maria de Paula Objetivo: Diagnóstico inicial Critério: norma NBR ISO Sub processo Auditor Requisitos Atividades Coleta e disposição de resíduos sólidos Estação de tratamento de efluentes José Antonio 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, Maria Clara 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, h- Reunião inicial 9h30 - Auditoria documental 11h Auditoria de conformidade 12h Almoço 13h Auditoria de conformidade 14h Elaboração do relatório 16h Reunião de encerramento

10 Estudo de Caso 1- Resposta do item 3 Política ambiental da Álamo: A Álamo está comprometida com a redução da poluição e com a melhoria continua do meio ambiente e para garantir este direcionamento todos os esforços serão realizados para redução do consumo dos recursos naturais e tratamento de resíduos e dos efluentes. A Álamo atende a legislação e todas as regulamentações aplicáveis nas localidades de suas instalações. Objetivos ambientais da Álamo: 1) Reduzir o consumo de plásticos em 3% no ano de 2007 em relação a ) Ampliar a estação de tratamento de efluentes para um volume 20% superior do que está sendo tratado no momento. 3) Reduzir o consumo de energia em 7% no ano de 2007 em relação a 2006.

11 Estudo de Caso 1- Resposta do item 4 Identifique 2 não conformidades ambientais possíveis para cada processo: Processo de Vendas: 1) O processo não controlar a seleção de resíduos para coleta seletiva 2) Os profissionais não estarem treinados para uma evacuação em caso de incêndio. Processo de estoque de matéria prima: 1) Armazenamento de tambores de produtos químicos incompatíveis um ao lado do outro. 2) Não haver registro dos resíduos de embalagem conforme determinado em procedimento

12 Estudo de Caso 1- Resposta do item 5 Identifique 2 aspectos ambientais possíveis do restaurante: 1) Geração de resíduos orgânicos 2) Uso de produtos de limpeza não biodegradáveis Impactos ambientais possíveis em função do processo do restaurante: 1) Contaminação de solo e água

13 Estudo de Caso 2 - Auditoria na Grafitech A empresa Grafitech, atua no ramo de estamparias, e seus diretores buscando um diferencial no competitivo mercado que está inserida, consideraram que a obtenção de uma certificação ISO traria grandes benefícios; A empresa apresenta as seguintes características: Trata-se de uma empresa de pequeno porte; Não possui nenhum sistema de qualidade já implementado; Identificou durante o processo de implementação, áreas com maior número de não-conformidades, e determinou que estas seriam áreas prioritárias; Uma dessas áreas é a cozinha de tintas, que será auditada pelo auditor líder Artur Azevedo.

14 Estudo de Caso 2 - Auditoria na Grafitech 1) Utilize o arquivo Estudos de Caso disponibilizado no site e indique para cada parágrafo numerado ou para um conjunto de parágrafos: se você identificou uma não conformidade (neste caso indique a evidência objetiva e o requisito da norma), se você identificou uma oportunidade de melhoria, indique qual se você necessita de mais informações indique a trilha de auditoria que você iria seguir. se houver, indique posturas / condutas inadequadas do auditor. Legenda: NC não conformidade / OM oportunidade de melhoria NMI necessário mais evidências / CA conduta do auditor Utilize a tabela abaixo, também inserida no arquivo Estudos de Caso para registrar suas respostas: Parágrafo NC, OM, NMI, CA Constatações (se for uma NC deve ser registrada a evidencia objetiva) Requisito da norma

15 Estudo de Caso 2 - Auditoria na Grafitech 2) Elabore um checklist com 10 perguntas, considerando que será auditado apenas os subitens do requisito 4.4 para a auditoria a ser realizada na cozinha de tintas. Preencha o quadro abaixo, que está disponível no arquivo estudos de caso: Questão a ser verificada Requisito da Norma Verificado

16 Estudo de Caso 2 Resposta item 1 Parágrafo NC, CA, OM, NMI Constatações Requisitos da norma quando for identificada uma NC 1 a 4 - Esclarecimentos iniciais sobre os processos da cozinha de tinta. O auditor teve uma boa postura, perguntando sobre os processos realizados, para certificar-se de que conhecia todo o processo. - Artur é o auditor líder e segue com o encarregado da produção à cozinha de tintas onde realizará auditoria e pergunta ao mesmo: 1. Artur - Você poderia explicar de forma geral como é o processo na cozinha de tintas? 2. João Primeiro nós recebemos a solicitação do desenho a ser desenvolvido, para cada cor do desenho temos um receituário correspondente (proporção em peso de cada cor de tinta padrão para formação da cor especifica). O colorista pesa as tintas, mistura com a pasta em uma bombona (recipiente de plástico grande), bate no batedor (que é como uma batedeira grande) e coloca em local apropriado à disposição da máquina de estampa. Após estampagem as bombonas vazias retornam para o local de pesagem onde são lavadas e novamente utilizadas fechando o ciclo. Este procedimento de produção está detalhado na instrução YWL Artur Você pode me mostrar qual é o local apropriado que a mistura é colocada antes de ser utilizada na máquina de estampa?

17 Estudo de Caso 2 Resposta item 1 4. João Claro que sim. Nesta sala a mistura é armazenada nestes galões até serem utilizadas. Normalmente este período de espera é curto. Parágrafo 5 a 8 5 a 8 NC, CA, OM, NMI NMI CA Constatações Faltam informações para a avaliação da existência de risco de vazamento dos galões. O auditor não verificou os procedimentos de manuseio dos galões e as condições de armazenagem; não foi uma boa prática de auditoria. Requisitos da norma quando for identificada uma NC 5. Artur Entendo. Existe algum procedimento caso ocorra vazamento destes galões? 6. João Bom, como eu te disse, o tempo que estes galões armazenam a mistura é pequeno, então não existe. 7. Artur Apesar deste período ser pequeno, estes galões são manuseados diariamente; e pela grande quantidade existente, algum procedimento de emergência pode ser necessário. 8. João É verdade, como vazamentos são muito difíceis de acontecer, não tínhamos levado em consideração. - -

18 Estudo de Caso 2 Resposta Parágrafo NC, CA, OM, NMI Constatações Requisitos da norma quando for identificada uma NC 9 a 12 NC Ocorre uma falta de definição de responsabilidade pelo sistema de gestão ambiental, caracterizando uma nãoconformidade Evidência: Desconhecimento do responsável por parte do encarregado 9 a 12 CA O auditor não especificou claramente ao auditado a não conformidade encontrada Artur- Especificamente, quem é o responsável administrativo, incumbido da implementação e manutenção do sistema de gestão ambiental no setor de vocês? 10. João Então, recebemos orientação de alguns superiores responsáveis. Mas não sei te dizer quem é o responsável especificamente pela cozinha de tintas. 11. Artur Entendo. Ter uma definição de responsabilidades e autoridades é importante para o sistema de gestão.

19 Estudo de Caso 2 Resposta item João Sim, ouvi comentários de que um coordenador experiente na área ambiental seria contratado. Estamos esperando. Parágrafo 13 a 18 NC, CA, OM, NMI CA Constatações Validade de calibração de equipamento utilizado no processo produtivo vencida não caracteriza uma não-conformidade ambiental, o auditor errou seria necessário que o equipamento fosse utilizado para medições ambientais, devemos sempre ao realizar uma auditoria nos restringir ao critério de auditoria definido, que no caso é a NBR Gestão Ambiental. Requisitos da norma quando for identificada uma NC 13. Artur Você poderia me mostrar as balanças onde são pesadas as tintas? 14. João São estas duas aqui. 15. Artur Quando foi realizada a última calibração nas balanças? 16. João Está registrado na etiqueta fixada atrás, vamos ver, nossa!!! A calibração está vencida e eu não vi. -

20 Estudo de Caso 2 Resposta item Artur É necessário que os equipamentos de medição sejam aferidos periodicamente, você não poderia estar utilizando uma balança com prazo de validade de calibração vencida. Vou emitir uma não conformidade menor quanto a este tema. Dados: balança digital, capacidade 5 kg, cozinha de cores data de validade da aferição: 15/05/07, data da auditoria: 18/05/ João Você tem razão, não sei como isto foi acontecer. Temos um programa de computador que aponta as datas dos equipamentos que estão com calibração para vencer. Preciso ver onde foi a falha. Parágrafo NC, CA, OM, NMI Constatações Requisitos da norma quando for identificada uma NC 19 a 21 NMI Faltam informações para avaliar se ocorreu algum problema com o programa de computador, o que originaria uma falha no sistema de registros a 21 CA O auditor deveria ter verificado este programa; não poderia ter considerado a não conformidade sem estas informações; não foi uma boa prática de auditoria Artur Este programa é utilizado para registrar o monitoramento dos equipamentos?

21 Estudo de Caso 2 Resposta item João Sim, como te disse, não sei porque ocorreu esta falha no sistema. 21. Artur Correto, porém, precisarei anotar esta falha no seu sistema de registros. Parágrafo NC, CA, OM, NMI Constatações Requisitos da norma quando for identificada uma NC 22 a 33 NC Aspecto ambiental não identificado no sistema de gestão. Evidência: Formulário YWL O auditor agiu corretamente explicando a não-conformidade que seria documentada. 22. Artur Onde estão registrados os aspectos ambientais deste setor? Você poderia me mostrar? 23. João Claro, neste formulário YWL003, temos o levantamento de todos os aspectos e impactos ambientais da cozinha de tintas. 24. Artur Quanto à lavagem das bombonas com resíduos de tintas, para onde segue a água residuária? 25. João Para a ETE Estação de Tratamento de Efluentes onde a água com resíduos industriais é tratada antes de ser lançada no rio.

22 Estudo de Caso 2 Resposta item Artur Você considera a geração desta água residuária um aspecto ambiental significativo? 27. João Sim, pois o volume de água produzido diariamente é elevado. 28. Artur Gostaria de ver o formulário de registro dos volumes de água residuária produzida pela cozinha de cores. Você tem este registro? 29. João Os registros que temos do tratamento de água, são apenas da ETE. Não temos especificamente para este processo. 30. Artur Onde está registrado que a água residuária da cozinha de cores é um aspecto ambiental? 31. João Neste mesmo formulário YWL003, vamos ver... Esquecemos de relacionar este item como aspecto ambiental. 32. Artur Os aspectos ambientais devem ser identificados e não foi evidenciado o registro da água residuária da lavagem das bombonas na cozinha de tintas. Por isso vou documentar uma não conformidade menor. 33. João Você tem razão, foi uma falha nossa não registrar a não conformidade no levantamento de aspectos e impactos ambientais.

23 Estudo de Caso 2 Resposta item 1 Parágrafo NC, CA, OM, NMI Constatações Requisitos da norma quando for identificada uma NC 34 a 37 NC Aspecto ambiental não identificado no sistema de gestão Evidência: Formulário YWL a 37 CA O auditor não declarou explicitamente a não conformidade, não é uma boa prática de auditoria, além disso concluiu que este era um aspecto ambiental significativo, quem define o que é ou não significativo é a organização segundo um método.pré definido 34. Artur Entre os aspectos ambientais identificados neste formulário, não existe nada com relação a água utilizada para a lavagem dos outros componentes do maquinário da cozinha de tintas. Este procedimento de lavagem ocorre duas vezes por semana segundo este formulário YWL007. Isso não foi considerado? 35. João Esse volume de água é bem menor do que o oriundo da lavagem das bombonas. 36. Artur Porém este é um aspecto ambiental significativo, que deveria ser identificado, segundo a norma NBR ISO 14001, requisito João Realmente isso não foi considerado.

24 Estudo de Caso 2 Resposta item 2 10 possíveis perguntas a serem utilizadas considerando que será auditado apenas os subitens do requisito 4.4 para a auditoria: Questão a ser verificada Quem é o responsável pela implementação e manutenção do sistema de gestão ambiental? Que aspectos ambientais significativos estão relacionados com a cozinha de tintas? Que impactos ambientais ocorrem ou podem ocorrer em conseqüência das atividades da cozinha de tinta? Como você comunica ao responsável pelo sistema de gestão ambiental qualquer NC que possa ocorrer? Quais são os critérios operacionais para os procedimentos da cozinha de tintas? Quais são os procedimentos associados aos aspectos ambientais significativos das atividades da cozinha de tintas? Quais são os procedimentos de resposta à emergências? Requisito da Norma Verificado

25 Estudo de Caso 2 Resposta item 2 Questão a ser verificada Quais são os documentos e registros utilizados para o controle eficaz dos processos relacionados aos aspectos ambientais significativos da cozinha de tintas? Com que freqüência os documentos utilizados no controle dos processos da cozinha de tintas são revisados / atualizados? Quais são as potenciais conseqüências ambientais do não seguimento dos procedimentos para a cozinha de tintas? Requisito da Norma Verificado

26 Fim do Módulo 6

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