PRINCIPAIS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO SISTEMA GERENCIAL G4

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1 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO SISTEMA GERENCIAL G4 Atualização - Release ***Nota Fiscal Eletrônica Adequado layout da NF-e para a nova versão 3.10 conforme nota técnica NT _v1.02; ***NFCe - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica Implementado novo layout da NFC-e versão 3.10; Alterado tamanho da tela do módulo NFC-e; Adicionado novas skins para alterar a aparência do módulo nas configurações; Adicionado opção que permite configurar se deseja visualizar o impresso antes da impressão; Otimizado impressão do DANFE-NFC-e; Adicionado o nome do cliente na tela de importação de pedido de venda; Adicionado tecla de atalho para abrir a importação de pedido de venda (F8); Adicionado tecla de atalho para aplicar desconto/acréscimo no total do documento (Ctrl+D); Corrigido falha na informação do município nos dados do destinatário do XML, quando o nome da cidade do emitente existe mais de uma vez para estados diferentes; Liberado módulo de NFC-e para o estado de RO que também aderiu ao projeto; Corrigido falha ao aplicar desconto no total da venda que originava a Rejeição 629: Valor do produto difere do produto Valor Unitário de comercializacao e Quantidade Comercial; Corrigido falha na importação do pedido de venda onde não estava vinculando o cliente e o vendedor definido no pedido; Corrigido falha na importação do pedido de venda onde estava importando o desconto para o acréscimo; Corrigido falha que impossibilitava o parcelamento quando o sistema está configurado para não utilizar limite de crédito. ***Comercial G4 (Venda na ECF) Otimizado rateio de desconto/acréscimo aplicado no total do cupom fiscal, para o correto funcionamento é obrigatório que a impressora fiscal esteja configurada para truncar os valores; Implementado para atualizar a data de última venda no cadastro do cliente em vendas feitas no cupom fiscal; Corrigido falha no cancelamento do último CF com lote de medicamento, onde a quantidade estornava ao estoque mas não estornava no lote; Corrigido falha de conflito na finalização da venda e no recebimento de parcelas no Comercial, onde apresentava o erro abaixo: lock conflict on no wait transaction deadlock update conflicts with concurrent update At procedure 'ATUALIZAFINANCEIRO' At procedure 'FRENTE_FIM_TMPVENDAS' ***Balcão (nota manual modelo 02) Corrigido problema que acusava estoque negativo na venda do produto mesmo tendo quantidade em estoque para o ramo de farmácia; Alterado campo para registro da espécie de pagamento da venda, onde antes usava o campo ESPECIE agora passa a utilizar o campo ESPECIE_PAGAMENTO; Corrigido calculo do total dos itens da venda balcão; Corrigido erro de conflito ao finalizar mais de uma venda ao mesmo tempo em mais de um computador, onde apresentava o erro: lock conflict on no wait transaction deadlock update conflicts with concurrent update At procedure 'VENDA_TRABBASE' ***Nota fiscal Faturamento Corrigido falha no calculo da Substituição tributária na importação do pedido de venda, quando se utiliza tabela de estados com Alíquota interna configurada na formula. ***Pedido de Venda Corrigido erro ao gravar pedido de venda (DAV) quando o nome do cliente tem mais de 40 caracteres; ***Compras Corrigido erro na importação da NF-e através do site da SEFAZ pela chave de acesso, onde apresentava a mensagem: "Fornecedor não encontrado. CNPJ/CPF pesquisado:..-" Corrigido falha na importação da NF-e para a compra quando a origem da CST/CSOSN é diferente de 0 (zero); Corrigido falha na importação da NF-e através da chave de acesso que não estava importando as parcelas; Inserido verificação para não somar no total da compra os itens que possuem CFOP que não compõe o total da nota; ***Estoque Incluído o campo Código da Natureza da Receita para ser utilizado nos registros M410 e M810 da EFD Contribuições; Incluído campo para informar o percentual de diferimento quando a CST é 051; Incluído campo para identificar o percentual de mistura de GLP e GN para produtos com código ANP ***Conexão Super Corrigido falha onde não estava sendo registrado o preço de custo do item vendido na retaguarda quando a venda era feito no frente de caixa (Comercial G4) utilizando conexão super;

2 ***Contas a Receber Implementado função que atualiza os dados financeiro localizado no rodapé do contas a receber (Informações do cliente selecionado), a atualização das informações vai ocorrer no momento em que seleciona o cliente desejado através da listagem; ***Farmácia Corrigido falha na geração do arquivo de movimento SNGPC para pacientes com idade inferior a 1 ano; ***Boletos bancários Alterado nomenclatura dos campos abaixo para os boletos da CAIXA ECONOMICA, conforme instruções do último manual disponibilizado pela CAIXA: MOEDA: alterado para ESPECIE MOEDA QUANTIDADE: alterado para QTDE MOEDA CAMPO referente a INSTRUÇÃO: alterado frase para Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) AUTENTICAÇÃO FICHA DE COMPENSAÇÃO: alterado para AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO Retirado a expressão Sacador Avalista do campo de Endereço do Beneficiário do impresso do boleto padrão SIGCB; Corrigido falha na informação do nosso número para boletos padrão SICOB da CAIXA ECONOMICA quando a carteira é 14 (sem registro); ***Bancos Corrigido importação do extrato OFX; ***Caixa (Financeiro) Corrigido falha na ordenação dos registros que alterava a posição dos saldos; ***Gestão Empresarial Corrigido falha no relatório FECHAMENTO DE CAIXA POR OPERADOR, onde estava calculando errado o valor de TROCO NO ECF quando havia vendas com mais de um operador; Corrigido o erro: conversion error from string "FA" Corrigido relatório Vendas por Grupo do gestão empresarial para desconsiderar as CFOP's "5929" e "6929"; ***Gerador de relatórios Corrigido falha na visualização/impressão de relatórios com campo definido para valor por extenso, onde travava com determinados valores; ***Gerador de Inventário Corrigido erro no calculo da quantidade quando existem notas de compra feita com CFOP neutra (que não gera entrada nem saída do estoque); ***SPED-FISCAL Alterado registro 0000, campo 02-COD_VER, para escriturar 008 a partir do mês 01/2014; Incluído o perfil C na geração do SPED Fiscal; Corrigido escrituração da NFC-e; Ajustado para escriturar CSOSN na movimentação quando o CRT for igual 1, e quando for igual a 2 ou 3 escriturar a CST de ICMS; Ajustado a escrituração da CST dos serviços; Ajustado a escrituração de itens das notas de compras que não compõe o total da nota; ***EFD-Contribuições Incluído geração dos registro C180, C181 e C185 referentes a NFC-e; Incluído na escrituração os registros M400, M800, M410 e M810; ***Sintegra Corrigido erro no calculo da quantidade quando existem notas de compra feita com CFOP neutra (que não gera entrada nem saída do estoque); Incluído as vendas realizadas na NFC-e na geração do registro 61; Quando o CRT for igual a 1, ou seja, Simples Nacional, será escriturado a CSOSN, quando for igual a 2 ou 3 será escriturado CST de ICMS; Corrigido escrituração das notas denegadas e inutilizadas; ***SEF II Eliminado verificações para gerar o registro 0200 e 0150 do SEF II; ***E-Doc Excluída verificação do NCM na geração do arquivo; - Ajustada a escrituração do registro C600 e C610 para cupons ficais cancelados; ***Outros Inserido rotina no AtuBaseG4.exe para inserir CSOSN nas compras quando o emitente for do Simples Nacional; - Corrigido as teclas de atalho da listagem por ordem de apresentação dos módulos de cadastros; Atualização - Release

3 ***NFCe - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica Implementado a NFC-e, novo modelo (65) de documento fiscal de venda a consumidor final. O novo módulo estará disponível somente para os estados que aderirem ao projeto NFCe, por enquanto são eles: RN, SE, RS, MA, MT, AM e AC; ***Nota Fiscal Eletrônica Corrigido falha que originava a rejeição Numero máximo de casas decimais permitidas 2 na transmissão da NF-e; ***Nota Fiscal Corrigido falha no aviso de quantidade mínima em estoque na importação de documentos para a venda; ***Nota manual modelo 02 (Balcão) Retirado a coluna COMISSAO da listagen de vendedores da venda balcão, para evitar que outros vendedores consulte a comissão dos de mais. Corrigido falha no aviso de quantidade mínima em estoque na importação de documentos para a venda; ***Boletos bancários Alterado nomenclatura de dois campos no impresso do boleto: 1- Desconto à Desconto / Abatimento ; ***Pré-venda 2- Outras deduções / Abatimentos à Outras deduções Retirado a coluna COMISSAO da listagen de vendedores da Pré-venda, para evitar que outros vendedores consulte a comissão dos de mais. ***Ordens de Serviço Corrigido erro abaixo ao gravar a ordem de serviço, quando o cliente indicado possui mais de 40 caracteres em seu nome: Problemas ao inserir registro D2: Dynamic SQL Error SQL error code = -303 arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation ***Contas a Receber Corrigido falha que aparecia valor de juros em parcelas a vencer na seleção dos titulos; ***Estoque Adicionado campos referente a data de ultima venda e data de ultima compra na seleção de campos da listagem do estoque; ***Etiquetas Corrigido falha na impressão do nome do produto em folha paisagem; ***SPED FISCAL Incluso no gerador a opção para indicar a modalidade do contribuinte, substituído ou substituto; No gerador, quando a opção Declarante é contribuinte do IPI estiver desmarcada não será gerada nenhuma informação referente ao IPI nas movimentações de entradas; Inserido verificação para não escriturar o registro C405 quando a venda bruta estiver zerada; Alterado para arrendondar o valor de ICMS nos registros C100, C170 e C190; Quando o emitente for do simples nacional e a UF for igual a MT, será escriturado CSOSN nas operações de entrada;3 Incluso a escrituração da NFC-e; ***SINTEGRA Alterado campo 07-Valor da mercadoria/produto ou Serviço do registro 60D para buscar da coluna VALOR_TOTAL da tabela ITEVENDAS_ECF; Alterado campo 06-Valor da mercadoria/produto ou Serviço do registro 60R para buscar da coluna VALOR_TOTAL da tabela ITEVENDAS_ECF; Quando o contribuinte for do simples nacional será escriturado a CSOSN nas operações de entrada; Ajustado registro 50 para arrendondar o valor de ICMS. Atualização de 30/09/ Release ***Nota Fiscal Eletrônica - Implementado campo para informar o número do FCI (Ficha de conteúdo de importação) para sair no XML da NF-e, previsto na nota técnica NT ; - Ajustado falha na base de calculo do PIS/COFINS no XML da NF-e quando a base é reduzida; - Corrigido falha na impressão do canhoto do DANFE, onde não estava imprimindo o nome do emitente e do destinatário quando um deles era muito grande. ***Faturamento Nota fiscal - Implementado rateio dos valores de frete, seguro e outras despesas entre os itens, quando a finalidade da NF é Devolução. ***Faturamento - Balcão - Corrigido falha na venda de medicamentos com lote onde o sistema estava permitindo a venda com quantidade negativa no lote. ***Farmácia

4 - Alterado a geração do arquivo XML-Inventário para não gerar os produtos do tipo Componente e Composição sem que a opção Controlado esteja marcado. ***Boletos Bancários - Implementado boletos para o banco UNICREDI com geração do arquivo de remessa e importação do arquivo de retorno, com o Bradesco como cedente; - Alterado a geração da informação Código da transmissão no arquivo de remessa do banco Santander para pegar do campo convênio do cadastro da agência no sistema, ou seja, para gerar a informação Código da transmissão nas posições do registro Header o sistema vai pegar o que está cadastrado no campo Convênio da agência; - Alterado geração do arquivo de remessa do banco SANTADER para não gerar a ultima linha em branco, pois o arquivo estava sendo rejeitado pelo banco em alguns casos; - Implementado a impressão da logo nos boletos do HSBC; - Corrigido falha na geração do Nosso Número com a opção Pré-definido para o banco da CAIXA, padrão SIGCB, não estava gerando os 17 dígitos+dv com a opção pré-definido. - Corrigido falha na leitura do arquivo de retorno CNAB400 do banco do Brasil. - Alterado nomenclaturas dos boletos, onde antes era Cedente agora é Beneficiário e onde antes era Sacado agora é Pagador, conforme determinado pelo Banco Central do Brasil por meio das circulares e ***Clientes - Adicionado campo Ativo nas opções de busca, seleção de registros e seleção de campos da listagem de clientes. - Corrigido falha na soma do juro nas outras informações do cliente. ***Contas a Receber - Implementado geração dos arquivos para envio através do conexão super ao replicar parcelas no contas a receber; - Corrigido falha na soma do juro ao selecionar a parcela no contas a receber. ***Compras - Implementado possibilidade de importar ou lançar nota fiscal complementar na entrada (Compra). ***Estoque - Adicionado nova origem de CST e CSOSN: 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% ; - Alterado descrição da origem 3 de CST e CSOSN: "Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%"; - Corrigido falha ao alterar o cadastro do produto, onde o sistema estava puxando alíquota zerada no campo % Aliq. Int. e não o que realmente estava cadastrado. ***Gestão empresarial - Corrigido falha no relatório Vendas por Grupo, onde não estava filtrando as vendas feitas no módulo balcão; - Alterado método de ordenação do relatório Fechamento de caixa dos registros de lançamentos em caixa. - Corrigido erro de string ao gerar relatório Comissão por vendedor. ***Pré-venda - Corrigido falha ao aplicar desconto através de convênio na pré-venda, onde duplicava o desconto na importação para o balcão e nota fiscal. ***Restaurante - Aprimorado forma de comunicação com balança Urano no módulo restaurante do Gerencial. ***Usuários - Alterado descrição da restrição de acesso do Frente de caixa de Leituras para Venda prazo atrasado, está restrição impede a venda parcelada para clientes inadimplentes no cupom fiscal. ***SPED FISCAL - Inserido nota complementar de entrada; - Ajustada à velocidade de geração dos registros de entrada; - Ajustado à escrituração do registro 1350; - Ajustado o campo 05-VL_UNIT do bloco H, quando o calculo do custo médio for zero, será escriturado o custo médio que esta no cadastro de estoque, caso o mesmo estiver zerado será buscado o preço de custo; - Ajustado o campo 10-VL_RED_BC do registro C190, o qual não estava sendo escriturado quando a CST começava com a origem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; - Inserido verificação para evitar o erro arithmetic exception, numeric overflow, orstring truncation, na geração do arquivo; - Ajustado à escrituração do registro 0200, campo 07-Tipo do Item; - Escriturando o registro D100 com base na data de aquisição/prestação; - Inclusão do registro ***EFD CONTRIBUIÇÕES - Ajustado os campos VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, para escriturar zeros invés do campo em branco ( ), devido às rejeições acusadas pelo PVA na CST 05; - Ajustada escrituração do registro C170, campo CST_ICMS; - Inserido nota complementar de entrada; - Inserido verificação para evitar erros no campo 04-COD_PAIS do registro 0150; - Corrigido a escrituração do campo 10-CST_ICMS, o qual apresentava erro na escrituração devido algumas CST; - Ajustado à escrituração do registro 0200, campo 07-Tipo do Item; - Escriturando o registro D100 com base na data de aquisição/prestação; ***SINTEGRA - Ajustado registro 50 para escriturar nota fiscal complementar de entrada; - Ajustado registro 54 para escriturar CSOSN quando o regime da empresa for Simples Nacional e a UF: MG ou ES; - Corrigida a escrituração do campo Outras do registro 50; - Retirada verificação CFResumoMes: Valor do ICMS dos produtos deve ser maior que 0(Zero)! pois o campo recebe o valor de acordo com o tipo de tributação, sendo assim, pode ser 0 quando isento;

5 - Incluso verificação no registro 54, referente a frete, seguro e outras despesas, quando a nota fiscal for cancelada; - Ajustado o campo 05-Valor do Produto, do registro 74, quando o calculo do custo médio for zero, será escriturado o custo médio que esta no cadastro de estoque, caso o mesmo estiver zerado será buscado o preço de custo; - Deixado de escriturar o registro 71, pois é obrigatório apenas para os prestadores de serviços de transporte; - Removido os caracteres \ / : *? '' <> do nome do arquivo gerado. ***SEF II - E-doc: Eliminado a escrituração dos registros de abertura e fechamento dos blocos A, B, D, E, F, G, H, Z e 8; - SEF: Ajustado registro E065; - Incluído verificação para buscar as reduções Z da tabela FRENTE_MAPA_XXXX e inserir na FRENTE_MAPA; - Inserido verificação no registro 0200, campo 04-cod_gen; - Registro de Inventário (RI): Incluído registro 0150; - Ajustado registro 0000, campo 09-cod_mun. Atualização de 28/06/ Release ***Nota Fiscal Eletrônica - Implementado a Manifestação do Destinatário, obrigatório a partir de 01/07/2013 para postos de combustíveis. ***Nota Fiscal - Ajustado para calcular o valor aproximado de impostos sem a necessidade de passar por cima dos itens após importação. - Corrigido falha que calculava o valor de substituição tributária com a CST 020. Não calcula mais. ***Balcão - Implementado para gravar o CSOSN na venda balcão quando o emitente é optante pelo simples nacional. ***Compras - Implementado opção que possibilita o operador decidir se deseja calcular os preços de venda ou não, no momento de gravar a nota de compra quando a opção Alteração automática de preços no estoque está marcada nas configurações do sistema. ***Boletos Bancários - Corrigido erro na leitura do arquivo de retorno do Banco do Brasil que apresentava "is not integer value". - Corrigido falha na sequência da remessa quando existe mais de uma agência cadastrada, no qual não estava seguindo uma sequência para cada agência. - Correções efetuadas na leitura do arquivo de retorno do banco SICREDI. - Correção efetuada na leitura do retorno do Banco do Brasil, onde não estava pegando os juros. *** Gestão empresarial - Alterado relatórios de vendas para não filtrar as entradas e devoluções. ***Farmácia - Implementado a possibilidade de alterar ou indicar o cliente na saída por consumidor no módulo de geração do SNGPC, para os cupons fiscais em que o cliente não é indicado. ***Conexão Super - Implementado para gravar o CSOSN na base do retaguarda quando a venda é feita em um frente de caixa separado do servidor, quando o emitente é optante pelo simples nacional. Atualização de 04/06/2013 Release *** Farmácia - Correções e melhorias na geração do arquivo de movimento SNGPC. - Corrigido falha na geração do SNGPC, onde o sistema não estava permitindo a geração quando existia um cupom fiscal com medicamento controlado e um medicamento NÃO controlado. ***Compras - Corrigido falha na importação do XML, quando existe produto utilizando grade onde a quantidade vem quebrada no XML (Exemplo: QTD= 5,83). - Corrigido erro de duplicar valor no lote de integração do caixa, quando uma nota parcelada com a primeira definida como entrada era editada. ***Nota Fiscal - Implementado a possibilidade de calcular a substituição tributária utilizando alíquota interna. - Corrigido falha no calculo do valor de crédito do ICMS na observação da nota, para simples nacional, quando a origem do CSOSN é diferente de 0 (zero). ***Nota Fiscal Eletrônica - Alterado o ambiente autorizador de SVAN para SVRS para o estado do Rio Grande do Norte. - O sistema foi adaptado para a nova lei Nº12741/12, que dispões sobre o detalhamento do imposto na nota fiscal eletrônica. - Corrigido falha na importação de cupom fiscal para nota, onde estava duplicando o número do cupom na observação da nota. - Alterado para que no envio do o sistema assuma a alteração feita no assunto. - Corrigido erro no somatório do campo voutro do XML, quando aplicado acréscimo em serviço. ***Venda Balcão - Corrigido erro na importação de documentos para o balcão. *** Estoque - Adicionado novo campo para informar a alíquota interna. - Corrigido falha na busca de Grupos

6 - Corrigido falha na busca de produtos pelo campo PADRÃO_BARRAS. *** Boletos Bancários - Implementado a leitura do arquivo de retorno CNAB 240 do banco Sicredi. - Corrigido falha na geração do arquivo de remessa, no registro Detalhe para o banco do Brasil, onde o sistema estava gerando com uma posição a menos quando o código do cedente era informado com 6 dígitos. - Ajustes na impressão do boleto da CAIXA no padrão SIGCB. - Ajustado impressão da opção carnê para imprimir a logo do banco Sicredi. *** Pedido de Venda - Corrigido falha em pedidos com observação contento mais de 1 linha na importação para o cupom fiscal - Corrigido falha no campo SITUAÇÃO, onde tornava a ficar em branco quando o módulo era fechado com pedido de venda em edição. *** Ordem de Serviço - Corrigido falha ao aplicar desconto unitário no serviço, onde não assumia no total do documento. *** Inventário - Implementado a possibilidade de gerar o inventário somente com produtos tributados com Substituição tributária *** Gestão empresarial - Ajuste no troco do ECF para o relatório Fechamento de Caixa. *** Contas a Receber - Corrigido falha nas teclas de atalho CTRL + C (Cheques recebidos), CTRL + E (Espécies de Recebimento) e CTRL + T (Tabela de prazos). *** Posto Automatizado - Corrigido erro na impressão do turno: Conversion error from string "FA"... *** SPED FISCAL - Ajustado o campo de visualização do Motivo Inventário no gerador; *** SINTEGRA - Ajustado escrituração das notas fiscais canceladas - Corrigido a escrituração do registro 75 quando gerado o registro 75(inventário). *** SEF II - Ajustado à geração do registro C550; - Ajustado à geração do registro C600; - Ajustado à geração do registro C610; - Ajustado à geração do registro E020; - Ajustado à geração do registro E025; - Ajustado à geração do registro E050; - Ajustado à geração do registro E055; - Ajustado à geração do registro E060; - Ajustado à geração do registro E065; - Ajustado à geração do registro E080; - Ajustado à geração do registro E085; - Ajustado à geração do registro E100; - Ajustado à geração do registro E105; - Ajustado à geração do registro E120; - Ajustado à geração do registro F220; - Inserido regra no registro 0030, campo 07-PRF_RUDF, escriturar sempre a informação 1. Atualização de 15/04/2013 Release *** SEF II e edoc - Modulo para geração do SEF II e edoc, obrigatórios para o estado de Pernambuco. *** Farmácia - Adequação ao novo layout do arquivo SNGPC 2.0 que entrará em vigor dia 16/04/ Implementado a geração do XML-Inventário. ***Compras - Ajustado valores de impostos para trabalhar com duas casas decimais; - Ajustado rateio dos valores de desconto, frete, seguro, outras despesas e impostos; - Liberado para edição os campos de CST e impostos ao importar o XML para a nota de compra; - Retirado verificação para que o sistema mude a CST para 090 ao fazer importação do XML, caso o emitente seja do simples nacional, agora o sistema importa exatamente o que esta no XML, ficando a cargo do operador mudar a CST e impostos caso a contabilidade exija. ***Nota Fiscal - Ajustado valores de impostos para trabalhar com duas casas decimais; - Ajustado rateio dos valores de desconto, frete, seguro, outras despesas e impostos; - Ajustado a importação de pedido de venda para que importe a transportadora definido no pedido. ***Nota Fiscal Eletrônica - Ajustado o cancelamento por evento para os estados que utilizam o servidor do ambiente nacional (SVAN). ***Estoque - Implementado a origem da mercadoria no CSOSN para quem é optante pelo simples nacional. ***Banco de Dados - Ajustado rotina de calculo do juro.

7 ***Boletos Bancários - Ajustado calculo do dígito verificador do nosso número para boletos do SANTANDER; - Ajustado arquivo de remessa do SICOOB para cadastros onde o número da agência não tem dígito verificador. ***Ordem de Serviço - Ajustado para imprimir duas cópias da OS na mesma folha, quando utiliza DAV. ***Gestão Empresarial - Ajustado relatório de Comissão por Vendedor ; - Corrigido a informação que vem na coluna ESPECIE na guia de consultas para as notas fiscais; - Implementado novo relatório Fechamento de caixa por operador. ***SPED FISCAL - Ajustado à escrituração dos registros C425, C470 e C490, quando os itens forem de SUB, ISE, NÃO, deixando com a alíquota zero; - Corrigido a duplicidade na escrituração do registro 1350; - Ajustado à escrituração das notas com CFOP e 6.929; - Inserido verificação para criar registro C420. ***EFD-CONTRIBUIÇÕES - Corrigido para não escriturar notas de entrada elaboradas no modulo faturamento, quando a empresa for do lucro presumido (regime cumulativo); - Corrigido campo 07 e 08 do registro A170 referente às operações de saída; - Corrigido para não escriturar notas de entrada no registro F550 elaboradas no faturamento - Ajustado para não escriturar notas com CFOP e /03; - Ajustado para não escriturar notas com CFOP não geradora de receita financeira. ***Sintegra - Ajustado o campo 15-Outras do registro 50; Atualização de 04/03/ Release *** Boletos Bancários _Corrigido erro no arquivo de remessa onde o CNPJ do cedente estava sendo gerado com pontos, barras e hífen; _Corrigido arquivo de remessa do Bradesco, onde saía em branco o digito verificador do nosso número quando a agencia estava cadastrado com a opção Banco gera no nosso número, agora sai zero; _Corrigido o código de barras para o banco do Brasil quando o nosso número possui 17 dígitos com carteira não registrada. *** Bancos _Ajustado Saldo final das movimentações bancárias quando é utilizado filtro por período. *** Compras _Alterado o módulo compras para aceitar as origens de 3 a 7 na CST dos itens comprados; _Ajustado módulo de compras para calcular a redução da Base de calculo do ICMS com as novas origens tributárias (0120, 0220, 0320, 0420, 0520, 0620, 0720, 0170, 0270, 0370, 0470, 0570, 0670 e 0770); _Corrigido falha em notas de compra com produtos utilizando controle por número de série, onde o número de série voltava para o estoque depois de vendido, quando o operador abria a nota de compra para visualização; _Liberado os campos ICMS, ICMS-ST e IPI para alteração quando a nota é importada pelo site da SEFAZ, isso porque a SEFAZ não disponibiliza todas as informações de tributação no XML; _Ajustado para buscar as informações de PIS/COFINS do estoque, quando a nota é importada pelo XML ou pelo site da SEFAZ; _Adicionado verificação do código do município ao importar o XML para a nota de compra, quando o fornecedor ainda não estiver cadastrado no sistema, de forma que o nome da cidade seja cadastrado conforme esta na lista do IBGE. *** Estoque _Implementado possibilidade de visualizar informações de PIS/COFINS de entrada sem precisar editar a ficha do produto; _Corrigido erro Invalid file format ao alterar um valor na opção Tabela de preço ECF para produtos novos cadastrados; _Implementado função para recalcular a quantidade em estoque para produtos que usa serial ao excluir um número de série da listagem, onde antes não estava recalculando. *** Farmácia _Alterado o gerador de arquivo SNGPC, para gerar no layout antigo, pois a ANVISA ainda não esta recebendo os arquivos com o novo layout. *** Nota Fiscal _Corrigido falha ao imprimir nota fiscal em formulário continuo, onde o documento não estava sendo enviado para o Spool de impressão do Windows; _Corrigido falha ao importar cupom fiscal com Desconto/Acréscimo, onde os valores de Descontos/Acréscimos eram dobrados; _Corrigido falha no total liquido de serviço, onde ficava negativo ao lançar apenas produtos na nota com tributação de PIS/COFINS maior que 0%; _Corrigido falha na geração da comissão do técnico no contas a pagar, onde o vencimento entrava para o dia atual quando a nota era feita com uma parcela apenas. *** Nota Fiscal Eletrônica _Ajustado inconsistência em notas com valores que excedem 2 casas decimais na quantidade e valor. *** Receber _Ajustado a exportação do Grid em Excel, onde exportava as colunas de datas invertidas. *** Pagar _Ajustado a exportação do Grid em Excel, onde exportava as colunas de datas invertidas.

8 *** Gerador de Relatórios _Corrigido falha ao filtrar relatórios de estoque pelo campo Estoque_ICMS, no qual apresentava erro e impedia a visualização/impressão do mesmo. *** Gerador de Inventário _Alterado para gerar o NCM na coluna "Cla.Fiscal" do arquivo de inventário quando o campo Clas.Fiscal estiver em branco no cadastro do produto; _Adicionado rotina para recalcular o custo médio retroativo. *** Restaurante _Quando o sistema esta habilitado para uso de conta cliente no restaurante, estava imprimindo a conta pelo Gerencial com o titulo REFERENTE A MESA # onde foi corrigido para imprimir REFERENTE A CONTA #. *** Gestão Empresarial _Corrigido erro conversion error from string "BA" ao gerar relatório de fechamento de caixa; _Corrigido erro "ARITHMETIC EXCEPTION, NUMERIC OVERFLOW, OR STRING TRUNCATION" ao gerar o relatório Resumo de vendas por Componente ; _Corrigido valor da coluna VENDA do relatório Resumo de vendas por produto quando há produto vendido com quantidade maior que 1; _Adicionado legenda das classes nos relatórios Curva ABC de Estoque e Curva ABC de Clientes ; _Corrigido valores do relatório Resumo de Vendas por Convênio quando a venda é feita no cupom fiscal aplicando desconto; _Alterado relatório Resumo de Vendas por cliente para que os valores assumam os Descontos/Acréscimos aplicados; _Ajustado cálculos do relatório Fechamento de caixa ; _Ajustado relatório Histórico do cliente, onde não aparecia o produto quando era vendido mais de uma vez na mesma venda; _Ajustado relatório de Comissão por Vendedor para não somar as vendas canceladas; _Ajustado calculo no resumo por grupo do relatório Vendas por Grupo ; _Corrigido falha ao exibir detalhes de serviço na consulta de ordens de serviço pelo gestão empresarial; _Implementado novos relatórios financeiros de Contas a Receber, Contas Pagas e Contas a Pagar. *** Sintegra _Corrigida a escrituração das notas fiscais inutilizadas e denegadas; _Corrigido mensagem de verificação da CST de ICMS; _Implementado rotina para recalcular o custo médio retroativo no registro 74 de inventário. *** SPED Fiscal _Corrigido a escrituração de nota fiscal denegada; _Inserido verificação no cadastro do contabilista; _Inserido o registro 0175 para participantes do tipo Transportadoras (Clientes e Fornecedores já estão gerando). _Corrigido o campo Indicador do emitente no registro C100; _Itens do tipo Serviço serão escriturados no registro C470 com a CFOP *** EFD Contribuições _Alterado o calculo do valor do item OUTRAS DESPESAS do registro F100; _Corrigido a escrituração de nota fiscal denegada; _Corrigido a escrituração do registro F100 para regime cumulativo; _Inserido verificação no cadastro do contabilista. Atualização de 28/11/ Release *** FATURAMENTO _Ajuste no calculo do aproveitamento de crédito para emitentes do simples nacional. _Adequação dos CFOP para produtos e serviços na importação de Ordens de Serviços para o faturamento. _Correção no filtro de pesquisa do módulo. *** NF-e _Ajuste na versão no evento de cancelamento. _Adequação para montagem de XML com emitente CRT=2 (Simples com sublimite). _Implementada rotina que evita a ocorrência de duplicidade de CC-e. ***COMPRAS _Correção do cálculo de PIS e COFINS no lançamento das notas de compra. *** SINTEGRA _Adequação ao Decreto DECRETO N 2.870, de 27 de agosto de 2001: Nota de compra com substituição tributária e não gera o registro 53: O valor no campo "Outras" do registro 50 é o "valor total da nota fiscal" deduzido o valor do IPI. Nota de compra com substituição tributária e não gera o registro 53: O valor no campo "Outras" do registro 50 é a base de calculo do ICMS substituição. _Registro 50 Adequado para que o resultado da redução de base recaia apenas no campo Isentas. Atualização de 20/11/ Release *** ATUALIZAÇÃO _Ao atualizar sistema não solicitará confirmação para substituição das pastas e arquivos de configuração de sistema da NF-e. *** CONFIGURAÇÕES _Inclusa opção na guia ESTOQUE que permite agregar o valor da substituição tributária da compra ao custo da última compra ao cadastro de estoque. *** COMPRAS _Implementada conferência de código PIS e COFINS nas compras apenas CRT normal. _Quando CRT é Simples Nacional e as notas de compra lançadas com CST 090 poderão ter o ICMS editado para 0 (zero). Para substituição deverão utilizar 060. Verifique com contador. _Implementada opção para somar o valor de substituição tributária ao custo da última compra do estoque disponível em Configurações > Opções > Estoque. *** BOLETOS _CEF: Adequados padrão dos boletos para modelo Sigcb (carteiras 24 = SR ou 14 = RG).

9 _CEF com sigcb: Adequação do boleto no código de barras e nosso número. _Ajuste na impressão de vários boletos. *** NF-e _Ajuste interno para Carta de Correção em horário de verão. _Inclusas Tag do grupo "refecf" que referenciam o Cupom Fiscal importado. _Inclusa regra para Simples Nacional com CSOSN 101, 201 e 900 gerem o cálculo do crédito de ICMS para a Tag <vcredicmssn> no XML. _Ajuste na geração das Tag <vbcstret> e <vicmsstret> para CST 060. _Incluso no XML grupo para lubrificantes para empresas revendedoras de lubrificantes e derivados de petróleo (não combustíveis e não posto de combustíveis). Emitentes = COMERCIO. No estoque a classificação = 98 e tipo = Normal e preencher o código ANP do lubrificante ou derivado de óleo. *** FATURAMENTO _Ajuste na importação de observações provenientes de Ordens de Serviços. *** BALCÃO _Ajuste no parcelamento com seleção de banco. *** RECEBER _Ajuste no controle dos valores de acréscimo e desconto de parcelas geradas no sistema Comercial. *** CONEXÃO SUPER _Implementada função para seleção do caixa que deseja transferir os dados do servidor. *** GERADOR DE ETIQUETAS _Ajuste na geração de etiquetas com data e com origem estoque. *** SINTEGRA _Registro 74 (Inventário): Adicionada opção de preço para gerar o inventário (Custo médio, preço de custo ou preço de venda). _Registro 50: Ajuste no cálculo de descontos das compras importadas por XML. _Registro 54: Ajuste para não gerar registros das notas modelos 21, evitando rejeições. _Registro 60R: Ajuste nos lançamentos com ISS. *** ABCFarma _Inclusa alíquota de 18% no conversor de estoque. *** SPED FISCAL / EFD CONTRIBUIÇÕES _Atualizações padrão para ambos os geradores. *** SUPORTE _Alterado endereçamento de para suporte no atalho específico. Atualização de 28/09/ Release *** NF-e _Inclusa opção de envio de para NF-e cancelada. _Permite envio de da nota quando endereços de s possuem ; ao final do endereço. _Permite envio de NF-e Complementar e Ajuste com itens com quantidade e valor = 0,00 e valores no frete, seguro e outras preenchido (total da nota deve ser preenchido). _Inclusa o valor da tag <vpmc> na venda de medicamentos com lotes controlados (Preço máximo consumidor). Esse valor deve estar cadastrado no lote do item no estoque. _Inclusa opção SCAN para envio em contingência (veja regras no manual da NFe em nosso site). _Inclusa opção de nota tipo=devolução com retorno de seriais para estoque. Deve utilizar CFOP de entrada. _Inclusa opção de edição na CC-e no módulo GerNFe. Apaga os dados da CC-e caso tenha rejeição para reindicá-los na CC-e para retransmi-la. *** FATURAMENTO _Alterada forma de parcelamento com data fixa e entrada. Se marcada entrada e fixa o sistema indicará a primeira parcela como entrada e as demais com a data fixa. _Ajustes no cálculo de descontos e acréscimos no grid de itens. _Importação de Ordem de Serviços agora utiliza o CFOP padrão de serviços indicado nas configurações do faturamento. *** COMPRAS _Inclusa mensagem ao importar a chave da NF-e do site informando ao operador de que o ideal é utilizar o XML, devido ao SEFAZ não liberar todas as informações importantes para a validação da nota. _Ajuste no procedimento de cálculo do parcelamento quando valor das parcelas é superior a _Inclusão do campo PREÇO MÁXIMO CONSUMIDOR (PMC) nos itens da compra para FARMÁCIA. _Liberados cálculos nos campos de PIS e COFINS (F3 nos itens). *** BALCÃO _Ajuste na validação do limite de crédito dos clientes. _Imprime numero do lote de medicamentos no impresso do balcão (quando emitente = farmácia). *** PEDIDO DE VENDA _Inclusa mensagem de confirmação ao indicar status=cancelado. _Observações do pedido de venda serão importados para nota fiscal. *** ORDEM DE SERVIÇOS _Inclusa mensagem de confirmação ao indicar status=cancelado. *** GESTÃO EMPRESARIAL _Alterado filtro das guias Pagar e Receber para filtrar por vencimento. *** SINTEGRA _Ajuste registros 60D e 60I no campo ISS. _Adequado campo 7 com valor líquido no registro 60D. _Registro 50 ordenado por data de emissão do documento fiscal. _Registro 54 ajustado para gerar CST quando modelo diferente de 55 e UF = ES. *** FARMÁCIA _Inclusão do campo PREÇO MÁXIMO CONSUMIDOR (PMC) na ficha de cadastro dos lotes. _Manutenção no módulo ABCFarma para importação de dados da tabela da ABCFarma para estoque. *** CAIXA _Inclusa opção BANCO no relatório de Balancetes. *** BOLETOS _Banco Santander: Corrigido DV para campo nosso numero. _Banco Caixa (CEF): Várias adequações no boleto impresso. Ordenação das vias, informações dos campos. _Alteração no impresso de todos os bancos. *** PAGAR e RECEBER _Inclusa opção de escolha de data de emissão para parcelas com pagamento parcial. _Ajuste de alterações do cálculo das contas com desconto e acréscimo após gravadas. *** CONEXÃO SUPER

10 _Adequação do recebimento de valores de cupons com desconto ou acréscimo para leitura no faturamento (Necessita de atualização da base de dados). *** GERADOR DE RELATÓRIOS _Ajuste no filtro de operadores. *** PRÉ-VENDAS _Padronização no cadastro das comandas cadastradas nos microterminais com zeros á esquerda. *** USUÁRIOS _Ajuste nas permissões de usuários para o módulo de estados. *** SPED FISCAL / EFD CONTRIBUIÇÕES _Atualizações padrão para ambos os geradores. Atualização de 13/08/ Release *** RECEBER _Ajuste no procedimento de recebimento de conta com convênio. _Ajuste nos valores padrão dos recibos emitidos. *** FATURAMENTO _Importação do CSOSN dos itens nas notas tipos Complementar e Ajuste. _Ajuste no recalculo de parcelas nas vendas a prazo quando havia troca de datas. *** NF-e _Inseridas as informações adicionais dos serviços no XML e DANFe. _Alterada regra para permitir gerar crédito para ICMS quando Simples Nacional para CSOSN 101, 201 e 900, quando CST diferente de 10, 30, 60 ou 70. *** CLIENTES _Data da última venda indicada no cadastro de clientes ao vender no cupom fiscal. *** LISTAGENS _Adequação dos filtros quando aplicado sobre lista gravada. Não limpa a lista ao aplicar novo filtro. *** ORDEM DE SERVIÇOS _Ajuste para que ao alterar status=pronto não preencha o campo Entregue. O campo de status=entregue será preenchido apenas ao importar para documento fiscal. *** COMPRAS _Importação XML com lotes (farmácia). Permite importar itens com mais de um lote por produto. *** BANCOS _Correção da importação de extratos OFX. *** POSTO AUTOMATIZADO _Ajuste na emissão de nota de venda modelo 02 com mais de dois bicos do mesmo combustível. *** BOLETOS _Caixa Econômica: Adequação do novo layout do arquivo de remessa Campo: Forma de Lançamento. _Santander: Reodernação dos blocos do arquivo de remessa. _Sicredi: campos de desconto com código=1 implementado data de vencimento do boleto. *** SINTEGRA _Para empresas enquadradas no Simples Nacional o campo Outras do registro 50 receberá o valor da base, atendendo livros contábeis. *** USUÁRIOS _Vinculada a restrição da NF-e com a da Nota Fiscal. Assim, quando restringir usuário para a nota, o fará também para a NF-e. Atualização de 16/07/ Release *** SINTEGRA _Padronizados os registros 70 e 71 para recebimento dos números de CTRC e montagem correta do arquivo. *** FATURAMENTO _Ajustado para que o preço unitário possa ser alterado quando a configuração não solicitar senha. *** LISTAGENS _Ajuste na opção de busca das listagens do sistema. Quando houver listagem criada, e houver filtro feito pelo operador, não altera a seleção de registros anterior. *** BOLETOS _Ajuste no cálculo do DV do banco Santander. *** NF-e _Ajuste na validação do campo de no processo de envio de da CC-e quando cliente não possui . Atualização de 04/07/ Release *** FATURAMENTO _Adequado cálculo de importação de cupons com valores de acréscimo e desconto. Lembrando que ECF deve trabalhar com a mesma quantidade de casas decimais que o preço no estoque (ex.: se no ECF utiliza 2 decimais, o preço deverá ter apenas 2 decimais). _Ajuste cálculo do Valor total líquido dos serviços quando valor superior a R$1000,00. _Ajuste no cálculo do Valor líquido do serviço, agora respeita a fórmula lançada nas configurações do sistema. OBS: caso a opção de retenção do ISS estiver marcada, a fórmula não pode descontar novamente o valor do ISS, RETIRAR da fórmula. _Liberados campos de valores para edição de notas dos tipos Ajuste, Devolução e Complementar. Obs.: F3 para descontos/acréscimos bloqueado. Apenas soma o total dos itens, mais nada. Todos os lançamentos devem ser feitos manualmente, de acordo com a orientação da contabilidade. *** NFE _Correção do envio de automático da NF-e. _Melhoramentos internos do GerNFe visando maior agilidade no envio da NF-e. _Adequação do calculo de retenção de substituição no XML. *** BALCÃO _Ajuste na verificação de limite de crédito. *** BALANÇAS _Ajuste para geração do arquivo txt para balanças etiquetadoras da marca Urano (Exceto TOP Net). REGRA: Se padrão for balan ou peso e unidade de medida igual a Kg o tipo será 1, se tipo for Outros ou a unidade de medida for Un ou Und o tipo será 6. *** CONEXÃO SUPER _Ajuste para aceitar transmitir até códigos de clientes. *** PEDIDO DE VENDAS _Correção da falha ao selecionar a tabela ECF de consumidor no pedido.

11 *** USUARIOS _Ajuste na permissão de Excluir a Nota Fiscal. *** RESTAURANTE _Adicionado procedimento para impressão da observação do item no pedido em várias linhas. *** SPED FISCAL e CONTRIBUIÇÕES _Adequações às obrigatoriedades de Julho/2012. Ver legislações em: *** SINTEGRA _Adequação do Registro 50. NF Compra ou Venda - Quando há redução de base de cálculo de ICMS a diferença da redução será registrada no campo ISENTAS (decreto n.º r, de 25/10/2002). _Adequação do registro 61 para o ValidaPR quando emitente for PR não gera registros 61R. *** BOLETOS _Ajustes no filtro por status. _Incremento no arquivo de remessa do banco Santander do segmento R, no qual referencia se o boleto tem multa. *** CTRC _Alterado os códigos do Tipo de Frete para adequação ao SPED. *** BALANÇAS _Inclusa opção de balanças Elgin formatos dos arquivos idênticos aos modelos já utilizados. Atualização de 08/06/ Release *** FATURAMENTO _Adicionada configuração para habilitar o preenchimento ou não das tags xped e nitemped nas opções do sistema: Configurações >> Opções >> Vendas >> Faturamento >> Nota Fiscal >> opção " Mostrar campos para o controle de pedidos (B2B - Tags Xped e nitemped)", se essa opção estiver habilitada ao entrar no módulo de nota fiscal será exibido os campos XPED e NITEMPED no grid dos produtos. _No módulo de nota fiscal foi adicionado os campos XPED e NITEMPED no grid dos produtos, para preenchimento. _Adicionado opção nas CFOPs (Configuração do CFOP) para indicar se o valor do item com essa CFOP compõe o total da nota. A princípio todas as CFOPs terão a opção marcada, sendo que o usuário deve desmarcar as CFOP que não compõe o total da nota. _Ajuste no processo de importação do pedido de venda com agrupamento dos itens. *** NF-e _Inclusa função de CC-e (Carta de Correção Eletrônica). _No módulo GerNFe se os campos estiverem prenchidos as tags Xped e nitemped serão criadas no envio da NFe. _Alteração para não informar as Tags vbcst e vst caso o cliente seja do Simples Nacional, e o CSOSN seja diferente de 201,202,203 ou 900. _Alteração para não somar o ICMS ST ao total da nota quando o CSOSN não contém ICMS ST. *** COMPRAS _Retirada a opção de preenchimento dos campos XPED e NITEMPED na importação do pedido de venda para a nota fiscal. _Alteração na pesquisa do número da nota. Permitindo agora a pesquisa sem o acréscimo de zeros a esquerda. *** RESTAURANTE _Substituída DLL para uso com conexão terminal fbudf.dll. *** GERBASE / ATUBASE _Alteração no procedimento de criação da base de dados.ao criar a base de dados se algum arquivo com extensão.per referente ao cadastro de clientes, estoque, fornecedores e objetos,a extensão desses arquivos mudará para.ant. _Alterada tabela de municípios o nome do município de código seria a cidade de Paraíba chamada TACIMA. Pela lei municipal nº 15, de , o município de Campo de Santana voltou a denominar-se Tacima. *** BANCOS / BOLETOS _Banco CEF(104-0): Adicionado opção em configurações de boletos para o padrão SIGCB. _Banco SICOOB: Alterado para usar somente os 4 dígitos da agência, sem o DV, para compor o cálculo do Nosso Número, a Linha digitável e o Código de barras. No arquivo de Remessa continua sendo enviado o dígito verificador na posição indicada no manual. Obs.: Para quem utilizava o SICOOB, após atualizar deverá fazer o seguinte procedimento no cadastro da agência: _Indicar o dígito da agência atual e colocar na última posição do número da agência; _Acrescentar no campo do dígito da agência o dígito correto (entrar em contato com a agência se não souber). _Banco do Brasil (001-9): Adaptado a geração do arquivo de acordo com manual CNAB 400. Apenas convênios com 7 dígitos. _Banco Santander (033-7): orrigido campo espécie, no arquivo sempre será 02 nas posições 107 a 108, e no impresso sairá a escrita "DM"; Corrigido para sair com o espaço entre o nosso número e o dígito; Alteração para informar a carteira na montagem do código de barras, antes era padrão sempre 101. *** SINTEGRA _Ajuste registro 60I no campo do valor unitário. _Ajuste registro 60D com separação de tributação ICMS. _Ajuste dos valores do campo Outras do registro 50 quando da importação de XML para compras. *** CONEXÃO SUPER _Ajuste no sincronismo dos arquivos quando há nome de vendedor. *** ORDEM DE SERVIÇOS _Permite indicar serviços com valor 0,00. Exceto com uso do lpedi.ped. Na importação para nota fiscal o serviço não será indicado. *** ABC FARMA _Alterado layout de leitura dos arquivos.dbf da AbcFarma. Atualização de 04/05/ Release *** FATURAMENTO _ Ajuste no cálculo do desconto dos cupons importador para a nota fiscal. _ Alteração no cálculo do ISS com desconto. _ Corrigida função de importação de pedido de venda com itens idênticos.

12 _ Adicionado os campos de PIS e COFINS no grid dos itens, funciona como na compra, estando em qualquer um dos dois campos e pressionar a tecla F3, abrirá a tela para alterar os valores no momento da venda. _ Alteração para permitir somente 120 parcelas na nota, balcão e pedido de venda (ID Y07 Manual Contribuinte 5.0 da NF-e). *** NF-e _ Ajuste para indicar nos campos próprios os valores de BC ICMS e ICMS no rodapé da nota (XML e DANFE)para quando tipo da nota = Devolução e empresas = Simples Nacional devem (Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional nº 94, de 29 de novembro de 2011). _ Incluso no XML o campo Numeração dos objetos da transportadora (ID X30 TAG <nvol>). _ Implementada função para indicação do pedido de compra no faturamento (Número do Pedido e Item no Pedido). Habilitar campos nas configurações do sistema. _ Implementado método para cancelar internamente a nota fiscal que for denegada. Dessa maneira voltando o estoque e excluindo as movimentações financeiras referente a NFe. *** SINTEGRA _ Registro 50 alterado para que a diferença resultante da redução de base de calculo seja inserida no campo OUTRAS (ST 20 ou 70). _ Registro 50 recebe valor da BC ICMS ST no campo OUTRAS com rateio do seguro, outras e frete. _ Adicionado registro 61R (Resumo Mensal por Item)- NF de Venda a Consumidor não emitida por ECF (modelo 02), somente quando estiver marcado para gerar os registros das notas de consumidor. _ Registro 60I. Agora a informação inserida no campo 10 desse registro é referente ao valor unitário do item. *** VENDA BALCÃO _ Corrigida opção de mostrar foto. *** PRÉ VENDA _ Ajustado senha de limite de desconto aplicado. *** CLIENTES _ Inserido bloqueio na seleção da tabela de preço no módulo clientes, quando nas configurações estiver habilitada a opção de "Usar a tabela de preço do ECF". *** COMPRA _ Importação XML: Alteração no procedimento de importação para que o usuário do sistema altere o CST do produto e visualize as informações referentes as tributação do item importado. *** VENDEDOR _ Adequação na apresentação dos dados de comissão de vendedores. *** BANCOS _ Adicionado opção para informar protesto em dias corridos ou úteis nas configurações(santander, HSBC e Itaú). _ Adicionado campo nas configurações do módulo de Boletos para indicação e impressão do endereço do emitente, sairá abaixo do Nome e CNPJ do cedente. *** ESTOQUE _ Ajuste na opção Outras Informações para visualização da movimentação de serviços. Atualização de 23/03/ Release *** Compras _Importação XML: Habilitada edição dos campos referentes a ST do PIS e CONFINS. _Adicionada legenda no formulário de preenchimento das informações referente ao ICMS. *** Gerador de Inventário _Alteração para mostrar somente produtos no Inventário *** Pedido de Compras _Não permite mais lançar serviços. *** Estoque _Bloqueada opção de criação de Kits com serviços. *** Restaurante _Mobile: Liberada Release 1.08 com adequações internas. _Ajustado processo de baixa no estoque de itens compostos. *** SPED Contribuições _Atualização do gerador do arquivo fiscal do SPED Contribuições. _Alterada nomenclatura do gerador antigo SPED PIS/Cofins sem alteração da estrutura do arquivo. *** SPED Fiscal _Atualização do gerador do arquivo fiscal do SPED Fiscal. *** Sintegra _Adicionado a opção para gerar ou não o Registro 53. _Retirada opção de UF do registro 74. _Alterado campo de valor unitário no registro 74. *** Posto de Combustíveis _Ajustados valores no relatório de turnos m- campos Resumo Recebimentos e Resumo dos Produtos. Atualização de 02/ Release ORÇAMENTO: Removido de acordo com orientações do AT 39/2011. Apenas DAV podem realizar solicitações. Removidas opções de importação e listagem de relatórios em todo o sistema. CRIAÇÃO DE NOVA BASE: Ao gerar nova base é imediatamente feita a atualização da mesma, sem intervenção do operador. OUTROS: Inclusa permissão de usuários para acessar o Gestão Empresarial. ESTOQUE: Inclusão da Tabela de Gêneros. Inclusão da Classificação do Produto. Inclusão da Tributação do Código ST para IPI. Inclusa mensagem para casos de desmarcar opção de serial ou grade, evitando o operador cancele os dados dos mesmos. MOVIMENTAÇÃO: Alteração nos cálculos de descontos nos módulos Faturamento, Orçamento e Pedido Venda. NF-e: Alterado campo vdesc dos itens para arredondar (não alterado campo vdesc do total do XML). Adicionado a grade vendida na taginfadiprod (detalhes do item). Ajustes no procedimento de lançamento da NF-e de complemento de impostos (ICMS, ICMSST e IPI).

13 Procedimento de lançamento continua o mesmo. Liberados campos totais da nota e dos produtos quando for feito o lançamento de uma nota fiscal de complemento. Fica a cargo do operador o correto preenchimento da NFe complementar. Ajuste na forma de pagamento no XML. Para notas de Devolução, Ajuste e Complementar e CFOP que não geram movimentação financeira, será enviado Outras. Demais serão Vista ou Prazo. MD5 nas informações adicionais da nota. Nota para Produtor Rural referenciada para Rio Grande do Sul (RS). Deve alterar o tipo de nota e indicar os campos específicos da NF referenciada. Adicionada a tag xped no XML, informando o pedido importado pelo faturamento. NOTA FISCAL: Liberada seleção de plano de contas de Despesas no Faturamento Inserido campo valor total do ISS na grid de itens. Inserido formulário fixar valores do ISS na grid de itens. Ajuste no procedimento para rateio do desconto e acréscimo nos itens ao ser dado um desconto ou acréscimo no total do orçamento. Implementado cálculo dos valores do PIS e COFINS referentes as suas respectivas BASES DE CÁLCULO, TOTAIS, BASES DE CÁLCULO ST e TOTAIS ST. Capta as porcentagens do estoque. Quando habilitado para POSTO e o ECF deixar de trabalhar pode-se usar a NF para emitir as vendas dos abastecimentos: o Usar modelos 02 ou D2, o Será solicitado o motivo do uso da nota. Adicionado ao lançar item LMC informando que o motivo é impossibilidade de uso da ECF, tela para selecionar qual abastecimento essa nota é referenciada, e não pode permitir alteração do item selecionado, exceto CFOP. BALCÃO: Ajuste na inversão de leitura dos código de barras. Implementado cálculo dos valores do PIS e COFINS referentes as suas respectivas BASES DE CÁLCULO, TOTAIS, BASES DE CÁLCULO ST e TOTAIS ST. Quando habilitado para POSTO inserido formulário para seleção do motivo do uso da nota modelo D2, se o modelo for 02 oud2. Quando modelo = 2 não permite mais a impressão do comprovante da venda para outros Ramos. COMPRAS: Importação de XML de compras permite indicar Serial e Grade dos itens. Adicionado verificação na importação do XML para a nota fiscal, para que quando o CRT for "simples nacional" seja inserido no produto o ST Obrigatório preenchimento de modelo e série. Campos PIS ST e Cofins ST Função F3 abre formulário permite inserir valores de PIS e Cofins (normal e ST) necessários para a geração do SPED PIS/Cofins. Inserida opção para lançamentos de serviços na nota fiscal de compra. No grid dos produtos inserido o campo de Total do ISS do item. Implementado procedimento para rateio do desconto e acréscimo nos itens ao ser dado um desconto ou acréscimo no total da nota de compra PEDIDO DE COMPRAS: Adicionados campos Acréscimo e Desconto no grid dos produtos, para visualização do total de desconto e acréscimos inseridos nos itens, como já existe nos demais módulos. Inserido campo valor total do IPI. Inserido formulário fixar valores do IPI como já existe nos demais módulos de movimentações. Ajuste no procedimento para rateio do desconto e acréscimo nos itens ao ser dado um desconto ou acréscimo no total. PEDIDO DE VENDAS: Inserido campo valor total do IPI. Inserido formulário fixar valores do IPI como já existe em alguns módulos das movimentações. Ajuste no procedimento para rateio do desconto e acréscimo nos itens ao ser dado um desconto ou acréscimo no total do pedido de vendas. Quando utilizar habilitação de DAV o numero do pedido será gravado apenas ao final, evitando que a sequencia tenha numeração pendente, o que não é permitido. Se estiver habilitado para DAV, não permite mais excluir um Pedido, apenas gravá-lo. Impressão em PDF grava em pasta DAV. PRÉ-VENDAS: Módulo não habilitado quando retaguarda utilizado no mesmo local que o Sistema Comercial G4 (PAFECF). ORDENS DE SERVIÇO: Inserido campo valor total do IPI. Inserido formulário fixar valores do IPI como já existe em alguns módulos das movimentações. Inserido campo valor total do ISS. Inserido formulário fixar valores do ISS como já existe em alguns módulos das movimentações. Ajuste no procedimento para rateio do desconto e acréscimo nos itens ao ser dado um desconto ou acréscimo no total da OS. Alteração para não permitir realizar a reimpressão da OS quando estiver habilitado o DAV-OS. Alteração para não permitir alterar a OS após sua impressão quando estiver habilitado o DAV-OS. Implementado procedimento para não permitir a exclusão de item após que a OS for gravada. Nesse caso só será permitido fazer o cancelamento do item, quando estiver habilitado o DAV-OS. Implementado método para não permitir a alteração do item após que a OS for gravada, quando estiver habilitado o DAV-OS. Inserido campo CANCELADO na geração dos arquivos TXT's para o envio do DAV-OS para o caixa, quando estiver habilitado o DAV-OS. Alteração na impressão do DAV, adicionada expressão CANCELADO após a descrição do produto e adicionado verificação para que caso o produto ou serviço tenha código de barras seja inserido esse ao invés do código sequencial. Ajuste para que ao gravar a OS a validação da situação atrasado ou pendente seja verificada com base somente da data, excluindo as horas. Ajustar para que seja dado somente acréscimo ou desconto no item, na OS. Ao imprimir uma OS com status PENDENTE, muda imediatamente para status PRONTO. Se estiver habilitado para DAV, não permite mais excluir uma OS, apenas grava-la. Impressão em PDF grava em pasta DAV. SPED PIS/COFINS: Novo gerador de SPED PIS/Cofins.

14 CLIENTES: Inserido validação para o campo SUFRAMA (Validado apenas vazio ou com nove dígitos). FORNECEDOR: Adicionado campo SUFRAMA com validação (Validado apenas vazio ou com nove dígitos). EMITENTE: Adicionado campo SUFRAMA com validação (Validado apenas vazio ou com nove dígitos). BANCOS: Permite filtrar por bloco de número de boletos. Ajustes nos arquivos de remessa e no processo de retorno. CONTAS RECEBER / PAGAR: Ajuste nos filtros. Ajuste em botões e teclas de atalho. RESTAURANTE: Agora possui dois tipos de habilitação: Mesa e Cliente. Não permite vender itens pesados para habilitação de Mesas. INVENTÁRIO: Alterado para que os campos QUANTIDADE, UNITÁRIO e TOTAL fiquem com 4 casas decimais na visualização do inventário. Inserida informação Modelo P7 no cabeçalho do impresso do modelo P7. LIVRO CAIXA: Quando há estorno de conta, gera registro para o Conexão Super para informar no sistema Comercial. SINTEGRA: Registro 74 não mostra itens de consumo. Registro 60I mostra valor líquido. Registro 54 ajuste no campo 08 (Numero de Ordem do item na NF). POSTO: Não emite comprovante de aferições devido a orientações ER-PAF-ECF Atualização de 02/12/ Release ** Financeiro _ Contas a pagar e receber: Ao estornar valor no livro caixa de lançamentos com desconto ou acréscimos, e receber ou pagar novamente não estava limpando o desconto ou acréscimo dado anteriormente. _ Ajuste calendário nas contas a receber - duplo clique na data abre as contas do dia. _ Implementada função de filtro das contas por período (pagar e receber). _ Pagar: Inclusos Hint nos campos de totais. _ Ajuste para que no campo Total Recebido no receber e Total Pago no pagar sejam informados com os valores referentes ao valorrecebido e valorpago respectivamente. _ Separados campos totalizadores referentes as parcelas e referentes aos clientes e fornecedores. _ Realizado ajuste para que a ordenação seja feita da maneira correta com base no dd/mm/yyyy. ** Gestão Empresarial _ Aba VENDAS e VENDAS_ECF: caso a nota não tenha parcelas, vai aparecer A VISTA, se a nota tem todas as parcelas com a mesma espécie de recebimento, vai aparecer a espécie, caso a nota tenha parcelas com diferentes espécies de recebimento, vai aparecer DIVERSAS. ** Estoque _ Adicionada legenda no simulador de preços identificando os valores que integram o custo e os valores que integram as despesas, evitando assim distorção no entendimento do cálculo. _ Ajuste realizado na função de replica o CSOSN no módulo de estoque. Quando a ST dos produtos estiver com Origem 1 ou 2, replica o CSOSN corretamente. ** NF-e _ Ajuste na NF complementar, aceita valor de 100% na alíquota do IPI, sem rejeição. Atualização de 11/11/ Release ** Bancos _ Ajuste na importação de arquivos OFX com tags sem fechamento. _ Ajuste na função de filtro dos "Lançamentos Compensados". ** Boletos _ Remessa para Banco Santander: ajuste para carteira diferente de 101 no campo "Tipo de Cobrança" (posição 58) do arquivo de remessa. _ Boleto Banco Santander: Alterado para informar o dígito verificador do nosso número como 0 (zero) caso o resultado do cálculo do nosso número retorne 0, 1 ou maior que 9. _ Boletos impressos Banco do Brasil: alterado para imprimir o nosso número com 17 caracteres sem DV, no caso de carteira 16 ou 18 e convênio de 6 dígitos. _ Inclusão de mensagem para informação ao usuário quando for excluir lançamento de boleto no módulo. ** Livro Caixa _ Ajuste do processo de baixa de lançamentos em lote e cálculo do total no grid de lançamentos. ** GerTurnos (Posto Automatizado) _ Adequação do relatório emitido. Apresenta valores das espécies de pagamentos dos abastecimentos separados e impresso com segundos igual a grid apresentada na tela. ** Pedido de venda _ Corrigida função de alteração de valor no total do pedido de venda. ** Estoque _ Ajuste no cálculo do Custo Médio. Se excluir a NF de compra será solicitado confirmação para recalcular o custo médio no estoque. ** NF-e _ Ajuste GerNFe para serviços com PIS e COFINS. No grupo dos totais do XML não soma o PIS e COFINS dos serviços. _ Inclusa TAG <voutro> no grupo de produtos. Isso evita a rejeição Rejeição: Total do voutro difere do somatório dos itens. _Alteração para vendas com percentual de ISSQN e Base de ISSQN. O valor do ISSQN será calculado na tag <vissqn>, independente se o serviço for tipo NORMAL, RETIDO, ISENTO ou SUBSTITUTO. ** Faturamento _ Ajuste na observação que duplicava quando feita importação de cupom, pre venda ou ordem de serviços para faturamento.

15 Atualização de 28/10/ Release ** NF-e _ Implementadas novas regras de validação da NFe na NT 004 _ Validação do valor total da NF. Se indicado valor de frete o mesmo deve ser somado ao total da Nota fiscal, independente do tipo de frete (frete por conta). _ Para item de serviço (ISS) o índice de totalização não será somado ao total de produtos da nota, somente ao total geral. _ O acréscimo será somado no campo Outras tanto nos itens quanto nos totais da nota, para que seja validado o total da nota. _ O desconto somente somado aos valores de desconto dos produtos. _ Realizado ajustes para o SUFRAMA: Percentual de PIS, COFINS e IPI estão sendo inseridos como desconto comercial na NFe. % ICMS do SUFRAMA continua sendo adicionado ao ICMS Abatido no desconto. Inclusa observação do item: Valor do ICMS abatido: R$ x,xx (x% sobre R$ xx,xx). Valor do desconto comercial: R$ x,xx. _ Ajuste no módulo de nota fiscal para calcular os valores do ISSQN nas referidas tags no XML. ** Contas a Pagar _ Inclusa opção de imprimir no novo módulo contas a pagar. ** Compras _ Permite aplicar 100% de redução na base de calculo de ICMS na nota de compra. _ Ao importar XML não será mais permitido alterar os valores referente NF-e importada, apenas o CFOP. _ Ajustado para não permitir a seleção da tabela de preços ao importar o XML. ** Faturamento _ Ajuste na importação de documentos ao faturamento quando emitente do Simples Nacional. Ao realizar alguma dessas importações o CSOSN é selecionado no estoque e inserido no campo CSOSN do item na nota. ** Gestão Empresarial _ Adicionado coluna Cancelado no item na guia VendasECF. Os produtos cancelados dentro de um cupom fiscal são indicados com Sim na coluna Cancelados. ** Sintegra _ Registro 75 Adequado datas de emissão e entrada diferentes. _ Registro 71 - Apenas gera de notas de fornecedores PJ. Ajustado subsérie não indicada. Atualização de 10/10/ Release ** Compras _Correção da mensagem Access violation... ao importar XML. _ Importação de XML Não permitirá importar XML com diferença de valor superior a R$ 0,99. Caso apresentar diferença, apresentará mensagem com os valores comparados para ajudar o usuário a entender. _Campo %ICMS Função F3 alterada para informação "Recalcular" ao invés de "Fixar" para evitar dúvidas, alterada a mensagem explicativa também. _Campo IPI - Função F3 alterada para informação "Recalcular" ao invés de "Fixar" para evitar dúvidas, alterada a mensagem explicativa também. _Permite alterar o valor da base de cálculo de ICMS sobre frete, seguro e outras despesas, que deve ratear entre os itens. Quando houver frete, outras e seguro que devem ter ICMS e % ICMS o F3 do ICMS do produto deve ser alterado manualmente. _Permite alterar a base de cálculo na tela de lançamento da redução ao teclar F3 no campo % ICMS do item. _No F3 do campo % ICMS a função Recalcular permite que o valor da base de cálculo seja alterado. ** Faturamento _Permite informar o CSOSN do produto na nota fiscal, caso o emitente seja optante do Simples Nacional. Pode ser alterada diretamente no grid. Opção foi inserida no lançamento dos itens na nota, é a ultima coluna. _Ajuste das NF emitidas com tipo = devolução para liberação dos campos para alteração livre. _Permite replicar a espécie utilizada nas vendas parceladas. Basta aceitar a mensagem emitida ao alterar a primeira parcela da lista de parcelas. _Ajuste no cálculo de ICMS quando o operador efetuava a troca de aba (Produtos -> Dados). _Campo %ICMS Função F3 alterada para informação "Recalcular" ao invés de "Fixar" para evitar dúvidas, alterada a mensagem explicativa também. _Campo IPI - Função F3 alterada para informação "Recalcular" ao invés de "Fixar" para evitar dúvidas, alterada a mensagem explicativa também. ** Balcão _Permite replicar a espécie utilizada nas vendas parceladas. Basta aceitar a mensagem emitida ao alterar a primeira parcela da lista de parcelas. *** Sintegra _Ajuste na geração do arquivo Sintegra para os registros 75. **Gestao Empresarial _Adicionado relatório de NF-e que informa a lista de NF-e autorizadas, inutilizadas e canceladas. _Ajuste na informação dos valores de vendas em cupons feitas com varias espécies. ** Posto Automatizado _Ajustado relatório GerTurnos para Posto de combustíveis automatizado. *** Cadastros _Nos cadastros: Emitente, Cliente, Transportadora e Fornecedores. Obriga seleção do município do cadastro na listagem de municípios do sistema. Não permite mais digitar o nome. Isso evitará erros de SPED futuramente. ** GerNFe _Modificado GerNFe para que seja passado a informação do CSOSN que vem da nota fiscal e não mais do estoque, quando o cliente for enquadrado no simples nacional. Atualização de 03/10/ Release ** Gestão Empresarial _ Adicionado campo espécie de recebimento para as guias Vendas ECF e Vendas. _ Adicionada coluna CFOP na guia Vendas. ** Balcão _ Permite executar separadamente.

16 _ Será solicitado usuário e senha. Inclusive habilitadas as permissões de usuários. _ Mensagem rotativa apresentada conforme inserida nas configurações do módulo Pré Venda. _ Correção da seleção de parcelamento do módulo. ** Faturamento _ Correção da impressão da Nota Fiscal em formulário, em que era eliminada da listagem. _ Ajuste no cálculo dos descontos quando da importação de cupons para o faturamento. _ Ajuste na pesquisa de produtos na listagem com confirmação da informação com <enter> em que ocorria erro. _ Inserido a opção para inserir e calcular IPI e ICMS no grid de produtos. Para procedimento funcionar é necessário clicar F3 no campo do percentual do ICMS ou IPI de cada item. Alterado procedimento de cálculo do acréscimo e desconto, calculando o IPI, ICMS e ICMS ST somente se for marcado a opção FIXAR VALOR do item. ** Conexão Super _ Geração dos arquivos para Conexão Super ao realizar modificações no módulo de Alteração Rápida no controle de Estoque. ** Alteração Rápida _ Ajuste na validação do campo Padrão do estoque quando alterado via Alteração Rápida. Se for 7 dígitos validará para padrão Balan. ** Gerador de Relatórios _ Corrigida informação de número de página. Para imprimir a partir da página 1 indicar no campo o Pagina# Para iniciar número da página 2 deve fazer o CALCULO: CALCULO(Pagina#+1) ** Posto de Combustível _ Relatório de fechamento de turnos: Corrigidos cálculos de multiplicação pelo preço da tabela de preço. As quantidades mostradas na parte de cima do relatório são as digitadas manualmente na abertura e fechamento do turno, deve ser digitado com a quantidade de dígitos da bomba para maior precisão. Alterado para imprimir somente as vendas do período do turno, e não mais do dia todo. ** Sintegra _ Ajuste na montagem do registro 50 de nota de compras com data de emissão diferente de saída. _ Ajuste montagem registro 50 para contabilizar a substituição somada ao total da nota. ** Gerador de Etiquetas _Ajustado para que ao selecionar o projeto salvo seja feita a verificação do tipo de origem, dessa maneira apresentando a opção de utilização de quantidade correta. No caso quando a origem for estoque seja apresentada a opção "Utilizar quantidade em estoque" e quando for Compra "Utilizar quantidade comprada". ** Nota de Compra _ Adequação da importação do XML da SEFAZ que contem valores ICMS Substituição apenas nos totalizadores do XML. Somente no total o valor será apresentado. Para o caso de itens com substituição tributária ST 060, o valor retido agora esta sendo inserido no item. ** Configurações _Alterada descrição da opção "Incide ICMS sobre o IPI em vendas para pessoa Física" para "Incide ICMS sobre o IPI em vendas para cliente consumidor". ** Livro Caixa _ Alterado processo de envio das vendas ao livro caixa quando as mesmas são editadas (a vista ou parceladas com 1ª parcela de entrada). O lançamento do caixa será excluído caso a nota seja editada. ** Restaurante GG4 _ Removida permissão para itens com grade nas mesas, como no Comercial G4. Não apresentando itens com grade na listagem da venda. ** Restaurante Mobile MG4 _ Release 1.04: Adicionado controle de versão das instalações, inclusive no Painel de Controle do Windows. Na atualização não será mais necessário a remoção da versão antiga manualmente. ** Financeiro _ Liberado novo módulo Receber com ajustes: Recibo com 2 modelos configurar nas Opções do sistema. Impressão de Carnês (Relatórios). Permite selecionar contas na listagem. Filtro no grid, por status, por cliente/convênio. Envio de (botão Imprimir). Exportar Grid. Contas no calendário. Incluir e alterar contas. _ Liberado novo módulo Pagar com ajustes: Permite selecionar contas na listagem. Filtro no grid, por status, por fornecedor/vendedor/transportadora/técnico. Exportar Grid. Contas no calendário. Incluir e alterar contas. Atualização de 12/09/ Release ** NF-e _ Adequações na montagem do arquivo XML da NF-e: Alíquotas de ICMS Substituição adicionado na tag <picmsst> e o MVA na tag <pmvast>. Se a ST for 10, 30, 60 ou 70 o percentual do ICMS vai também para o campo picmsst. _ Alterado para não informar as tags <vicms> e <moddesicms> quando a ST do item for 40, 41 ou 50. _ Implementado método para calcular valores retidos da base de cálculo e valor da Substituição Tributária. Esse cálculo é feito ao gerar o XML para envio da NFe. O cálculo feito foi baseando-se nos valores da quantidade e Base de cálculo da substituição tributária da última compra, tendo esses é feito a média do valor. _ Ajuste no procedimento que realiza o cálculo do total de desconto e acréscimo da nota ao efetuar o procedimento de desconto no item. _ Ajuste no retorno da quantidade de estoque para NF-e cancelada para retornar ao campo Quantidade. _ Nota Fiscal com finalidade de Devolução recebeu ajuste no total.

17 ** Nota Fiscal Venda _ Ajuste dos parâmetros de verificação do limite de crédito do cliente na venda a prazo. _ Ajuste da geração de boletos nas vendas parceladas. _ Adequação do ICMS para ST não tributadas e CFOP neutras. _ Ajuste da venda para lançamento de itens com ST iniciados com 1 ou 2. _ Correção na seleção das condições de pagamento nas vendas parceladas. ** XML Compra _ Alteração endereço importação XML SEFAZ na nota de compra. _ Ajuste no procedimento que realiza o cálculo do total de desconto e acréscimo da nota ao efetuar o procedimento de desconto no item. ** Compra _ Permite fixar valor e % de IPI nos itens. Para isso basta teclar F3 no campo IPI de cada produto no grid. ** Backup _ Módulo Ferramentas foi substituído pelo GerBackup.exe com backup automático ** Microterminal _Adicionado registro para solicitar o Garçon com impressão do local e do garçom (se informados). ** Restaurante GG4 _ Alterado impresso enviado pelo Módulo Restaurante do Gerencial para imprimir o nome do operador (garçom). ** Boletos _ Ajustada mensagem de gravação das configurações do módulo de boletos. ** Conexão Super _ Modificações feitas na Alteração Rápida geram arquivos TXT para o Conexão Super. ** Balcão _ Ajuste no lançamento com quantidades exorbitantes. _ Ajuste na abertura do módulo balcão diretamente pelo executável na pasta da instalação agora pede usuário e senha, habilitando as permissões do usuário. ** Pré Venda _ Corrigida mensagem rotativa. ** Pedidos de Venda _ Ajuste na importação de observações dos pedidos de venda para notas fiscais de venda. ** Sintegra _ Ajustes nos registros 60R, 70, 61 e 50. _ Alteração do gerador para UF=ES com inclusão do CSOSN para Simples Nacional no reg. 54. Atualização de 26/08/ Release ***NF-e _ Ajuste NF-e com alíquota de ICMS 100% e BC ICMS 100% para liberação da TAG picms comportando até tamanho 5 com 2 decimais, conforme manual da NFe 2.0. _ Alterações na NF-e devido à Nota Técnica 2011/004 obrigatória a partir de 01/10/2011: hsaient(b10) - deve conter hora saída quando indicada data de saída CEP(C13) - campo obrigatório no emitente cpais(e14) - inclusos países: 4235-LEBUAN,ILHAS e 4885-MAYOTTE (ILHAS FRANCESAS) CFOP(I08) - Acréscimo CFOP: 1128, 2128 e 3128 no rol de CFOPs válidos ndi(i19) - 12 dígitos. Acréscimo DRI-E no rol de documentos. CFOP(X16) rettransp(x11) - CFOP: 5931, 5932, 6931 e 6932 no rol de CFOPs válidos. _ Ajuste na TAG <predbc> para receber o valor da redução de base de cálculo ao usar ICMS reduzido. _ Ajuste na NF-e de devolução no campo Total. _ Ajuste nas TAGs que recebem alíquota de ICMS ST <picmsst> e margem <pmvast>. ***Gestão Empresarial _ Ajuste na apresentação do campo Nome das guias Pagar e Receber, retornando o tipo adequado (convênio, fornecedor). _ CFOP 5929 e 6929 ajustados para não ser apresentados na guia Resumo. ***Estoque _ Adequação do cálculo do custo médio. _ Inclusa lista de PIS/COFINS 01 Operação Tributável com Alíquota Básica 02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada 03 Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto 04 Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero 05 Operação Tributável por Substituição Tributária 06 Operação Tributável a Alíquota Zero 07 Operação Isenta da Contribuição 08 Operação sem Incidência da Contribuição 09 Operação com Suspensão da Contribuição 49 Outras Operações de Saída 50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclus a Receita Tributada no Mercado Interno 51 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclus a Receita Não-Trib no Mercado Interno 52 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclus a Receita de Exportação 53 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Trib e Não-Trib no Mercado Interno 54 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Trib no Merc Interno e de Exportação 55 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Trib no Merc Int e Exportação 56 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Trib e Não-Trib no Merc Int e de Exp 60 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinc Exclusiv a Receita Trib no Mercado Interno 61 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinc Exclusiv a Receita Não-Trib no Merc Interno 62 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusiv a Receita de Exportação 63 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinc a Receitas Trib e Não-Trib no Merc Interno 64 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinc a Receitas Trib no Merc Int e de Exportação 65 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinc a Receitas Não-Trib no Merc Int e de Exp 66 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinc a Rec Trib e Não-Trib no Merc Inte e de Exp 67 Crédito Presumido - Outras Operações 70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 Operação de Aquisição com Isenção 72 Operação de Aquisição ***Faturamento

18 _ Ajuste no desconto/acréscimo no total das notas que contém serviços vinculados. ** Bancos _ Ajuste importação arquivo OFC Banco do Brasil com TAG de fechamento. Atualização de 01/08/ Release ***Inventário _ Liberada geração de Inventario para produtos com o tipo SERIAL. Não gera itens tipo Consumo. ***Balanças _Alterado layout dos arquivos para balanças Urano (exceto TOP.net) de acordo com manual da Urano Manual_Programa_USRF32-2.5_URANO.pdf. ***Orçamento _Ajuste na importação de orçamentos para pedidos de venda, onde o campo de IPI estava calculado inadequadamente. ***Livro Caixa _Ajuste na baixa de lotes agrupados vinculados a plano de contas, permitindo registro com o botão "Alterar Dados". ***Conexão Super _Ajuste na função Receber mapa resumo na opção Transferência. Importação completa das tabelas FRENTE_MAPA_R02, R03, R05, R06, R07 para gerar arquivo SPED fiscal para geração registros bloco C. ***LMC _Ajuste de cálculo do campo 3 passo 5.4 da geração do LMC. Atualização de 22/07/ Release *** Faturamento _Ajuste no cálculo com média de preços da importação de cupons para nota fiscal. _Ajuste para ST 090 com Base calculo de ICMS com Diferimento Parcial / PR. _Frete por conta do destinatário: sempre que esta opção for selecionada o ICMS será calculado sobre Frete, Outras Despesas e Seguro. Caso não desejar deverá desmarcar a caixa de seleção ao lado destas opções. _Substituição tributária acima de 100% liberada para NF-e. *** Compras _Importação de XML: Ajuste no cálculo do rateio do desconto da nota entre os itens recebidos no XML. Obs.: O valor de produtos já retorna com o valor total com o desconto e não o total bruto, podendo ocorrem variação de alguns centavos no total da nota devido ao rateio de decimais nos itens. Porém, não gera restrição ao SPED ou Sintegra. _Ajustes no cálculo do desconto nos itens. Removido relacionamento com impostos. *** Sintegra/ValidaPR _Ajuste no cálculo do registro 60R. Atualização de 27/06/ Release *** Compras _Implementado campo Data de Entrega/Saída na NF de compra para geração SPED. _ Incremento do desconto no total da nota com rateio entre os produtos. *** Postos Combustível / SPED _Ajuste para venda de combustível. Geração do SPED com CFOP 5656 e demais itens com CFOP padrão. _Ajuste no relatório de fechamento de turnos no GerTurnos. *** NFe _Ajustes no modo contingência SCAN. _Incremento Tags para enquadramento do simples nacional. *** Pré Venda _Substituição nomenclatura da Comanda para Pré-Venda conforme Ato Cotepe 06/08. *** Estoque _Controle de ICMS x CST. Não permite CST não vinculados ao tipo de tributação. *** Restaurante _Restaurante Gerencial G4 permite registro apenas de itens dos tipos composto e normal. *** Farmácias _Ajuste para geração do arquivo XML Anvisa/SNGPC. Atualização de 30/05/ Release *** Prestação de Serviços _Implementação do atendimento (Interno e Externo). *** Agenda OS _Implementação de Agenda para controle de OS. _Controle de OS por Situação. _Abertura de novas OS diretamente na Agenda. _Permite alterar data e hora da OS diretamente na Agenda. _Apresentação configurável. _Disposição por OS ou por Técnicos. *** NF-e Importaçãp/Exportação _Ajustes no lançamento da DI. Atualização de 09/05/ Release *** LMC _Implementação termos de abertura e fechamento LMC (posto combustível). _Ajustes fechamento de turnos. *** NF-e _Ajustes cálculo frete com ICMS. _Correção importação de cupom fiscal para a nota. *** Sintegra _Ajustes cálculos e lançamentos nos registros 50. *** Clientes _Correção na quitação do financeiro. Atualização de 15/04/ Release *** NF-e

19 _Implementado Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN). _Ajustes de série e numeração específica para SCAN. _Ajustes nas funções de descontos em itens do grid. *** Gestão Empresarial _Inclusão do módulo Gestão Empresarial. Atualização de 08/04/ Release *** Geral _Atende aos requisitos PAF ECF 2011(Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF) - Versão 1.4 junho/2010 aplicável à versão da ER-PAF-ECF). _Módulos Balança, SPED e Inventário inclusos. *** Pedidos de Venda (DAV) _Permite importar o pedido no ECF. _Permite imprimir o pedido no ECF (requer lpedi.ped específico). _Permite mesclar o pedido no ECF. _Permite efetuar a venda em vários caixas (Requisitos VI, XXI, XXXIX e ANEXO II do Ato Cotepe 06/08). *** Ordem de Serviços (DAV-OS) _DAV-OS permite gerar DAV-OS para os Caixas (ECF). _Permite importar DAV-OS para o ECF. _Permite imprimir DAV-OS no ECF (requer lpedi.ped específico). _Gera nova numeração de OS ao alterar serviços (obrigat. PAF-ECF). _Permite efetuar a venda do DAV-OS em vários caixas. _Possui especificidades para Oficina mecânica (Requisito XLI e ANEXO II do Ato Cotepe 06/08). *** Comandas (Pré venda) _Permite importar comanda no ECF. _Permite mesclar comanda no ECF. _Permite efetuar a venda em vários caixas. _Atende ao Ato Cotepe 06/08 (PAF-ECF). *** Estoque/Serviços _Conversão de serviços para o cadastro de produtos, em atendimento ao PAF ECF 2011 (número seqüencial de cadastro) indicado no leiaute estabelecido no Anexo IV do Ato Cotepe 06/08. *** Restaurantes _Permite emitir o controle de mesas. _Permite venda em vários caixas. _Atende aos Requisitos VII e XXXVIII do Ato Cotepe 06/08 (PAF-ECF). _Aceita controle de mesas maior até *** Postos de Combustível _Emissão de relatórios. _Controle de encerrantes. _Arquivos gerado no menu fiscal (F12). _Controle de encerrantes. _Atende aos requisitos VII, XXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XXXVI, e ANEXO IX do Ato Cotepe 06/08 (PAF-ECF). *** Conexão Super _Ajustes no processo de transmissão. _Inclusão de novas tabelas (OS, Comandas, Emitente e Contabilista). ***Nota fiscal (Faturamento) _Alterado cálculo da Base de ICMS e valor total do ICMS - agora considera os valores de Frete, Seguro e Outras despesas caso esteja marcado para somar na base. ***NF-e _Permite envio de ou somente impressão do DANFE. _Opção de consulta da NF-e no SEFAZ (online). _Opção para imprimir descrição/detalhamento dos produtos no DANFE. _Ajustes NF-e complementar. _Permite emitir NF-e de itens com padrão de barras PESO ou BALAN. Atualização de 28/01/2011 ***Restaurante -Configurações específicas para restaurante. -Permite impressão por grupos de produtos (cozinha, bar, copa, etc). -Liberado módulo para Restaurante para dispositivos móveis. ***MTDigisat -Ajustado Timeout e questão de travamentos ao gravar pedido / mesa. -Remoção do aceite da vírgula na seleção do pedido/mesa. ***NF-e -Ajustado lançamento do desconto na importação de pedidos de venda, orçamentos ou ordens de serviços. -Ajustada NF-e para exportação. Incluídos campos de embarque e local de embarque. -Corrigido cálculo da NF-e para complemento de ICMS. -Ajustado cálculo truncado para valores de produtos e valor total da nota, evitando a rejeição na transmissão. -Ajustada venda para medicamentos controlados com lote. ***Pedido de vendas -Adequado quantidade de casas decimais para aceitar até 3 no campo do valor unitário do item. ***Sintegra -Adequados campos para geração dos registros 50 e 60. ***Gerador de relatórios -Inclusa origem de dados para comandas finalizadas. Atualização de 26/11/2010 ***NFe -Correção de problema ao gerar arquivo xml com valor da tag Vipi com mais de duas casas decimais.

20 -Ajuste para exibição somente de nota fiscais com modelo 55, para a geração da NFe. ***Balcão -Bloqueio do uso da balança na venda. ***Nota Fiscal -Adicionado campo ANTT nas informações da transportadora. -Adicionado tipos de frete por conta de terceiros e sem frete, conforme indicar o manual de integração da NFe Ajuste na soma do total do frete com o total da nota. Agora só será somado se estiver selecionada a opção por conta do destinatário. -Ajuste para que ao importar um cupom fiscal a CFOP dos itens seja alterada também para 5929 ou 6929, como acontece no cabeçalho da nota fiscal. -Ajuste no controle de lotes da farmácia. ***Estoque -Correção na consulta dos produtos componentes do produto composição, nas outras informações do estoque. -Correção na gravação dos dados da alteração rápida. ***Transportadora -Inserido campo ANTT. ***Sintegra -Adicionada opção para a geração dos itens do registro 70 para conhecimento de transporte eletrônico, modelo 57. ***OS -Ajuste no preenchimento da data de previsão, que estava deixando o status da OS como atrasada. Atualização de 08/11/2010 ***NFe: -Ajuste no calculo do total dos produtos. -Ajuste na inutilização da nota fiscal eletrônica. -Ajuste no impresso dos dados do cliente no danfe. -Implementado impresso do danfe em paisagem. ***MTDigisat: -Corrigido problema com botões que desapareciam ao usar o módulo no Windows 7. -Corrigido problema na indicação do produto que estava ocasionando a junção das informações local e código do produto. ***Sintegra: -Ajuste para caso o item seja cancelado no cupom fiscal o campo situação tributária no arquivo do Sintegra seja preenchido com CANC. ***Compras: -Ajuste no lançamento de itens com serial. -Ajuste no lançamento de item com código nulo. ***SNGPC: -Corrigido problema na geração do arquivo XML ocasionado ao gravar um registro de saída de medicamentos por consumo com o campo UF em branco. ***Estoque: -Corrigido problema alteração rápida -Inserido campo NCM na alteração rápida. -Ajuste no campo CSOSN. -Ajuste para que ao inserir serias a quantidade seja atualizada conforme o número de seriais que forem adicionados. -Ajuste na exportação da listagem do estoque com extensão.txt. ***Gerador de Relatórios -Corrigido problema que não permitia a criação de relatórios de comandas finalizadas. ***Nota fiscal -Ajuste na nota fiscal complementar. -Ajuste na importação de cupons fiscais com descontos ou acréscimos. -Corrigido para não inserir o percentual de ipi caso a st do produto seja isenta. ***BalançaG4 -Ajuste na geração do arquivo para a balança Urano. ***GerRestaurante -Correção de problema ao fazer a atualização das mesas. ***Balcão -Corrigido problema no lançamento de produtos com grade. Atualização de 30/09/2010 ***NFe: ATENÇÃO! LANÇAMENTO DO MÓDULO DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ***Restaurante: ATENÇÃO! LANÇAMENTO DO MÓDULO DE RESTAURANTE. ***Ordens de Serviço - Corrigido problema com a pesquisa de objetos. - Corrigido problema ao reabrir a ordem de serviço. ***Abcfarma -Corrigido problema da importação da tabela do Abcfarma. ***Estoque - Retirados campos referentes ao período nas outras informações do estoque, na aba Fornecedores. Esses campos não eram utilizados nessa aba. ***Emitente - Inserido campo de pesquisa das cidades, para que dessa maneira facilitar a seleção da mesma. ***Gerador de relatórios - Corrigido problema que ao selecionar os relatórios dos fornecedores na visualização não estavam sendo exibidas as informações corretas. ***Pedido de Venda