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1 1 REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Alana Trindade Criado em 08/09/2015 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão a

2 2 CONTEÚDO COMPRAS Nota fiscal de devolução não assume valor total da nota Permitir o lançamento de nota de produtos e serviços na mesma NF-e Registro_Fiscal #8: código da situação tributária do IPI do produto inválido Diferença de rateio do valor de base de cálculo Despesas Acessórias Tributadas Incluir coluna Localização na tela de Conferência de Entrada Sistema esta somando duas vezes o valor das despesas adicionais em Notas de Devolução Percentual de despesas operacionais atualizando com simulação de preços...11 ESTOQUE Valor negativo de estoque de combustível...13 VENDAS Informações Incoerentes do Recebimento de Duplicata pela frente de caixa utilizando crédito de devolução Recebimento duplicatas frente de caixa OFF Line Modo de pesquisa na manutenção de entregas Cupom fiscal é cancelado pelo sistema Ao gerar uma NFC-e o sistema abre duas vezes a tela de impressão Alteração de dados do cliente 35 no tele-vendas Cancelamento de NFC-e com forma de pagamento cheque Permitir a reimpressão do DAV...19 SERVIÇOS...21

3 Criação de flag para Serviço Geral Impressão de pedidos de produtos e serviços na mesma página Sistema não apresenta todos os itens selecionados na tela de pesquisa para lançamento Permitir nota direta para O.S em garantia Relatório de análise de produtividade Diferenciar tributação de produtos e serviços Duplicação do valor nas notas de serviços...28 FINANCEIRO Boleto Sicoob correspondente Banco do Brasil Boletos BB CBR641 6 posições com nosso número incorreto na remessa Inclusão da multa no arquivo de remessa de boletos Banco do Brasil Multa não aparece na remessa bancária Caixa Econômica Federal...32 CONTÁBIL Filtro de adiantamentos Pendentes...33 FISCAL Utilização do Crédito acumulado de PIS/COFINS Valor do item do Registro C170 SPED Fiscal Controle diário de Combustíveis - Eletrônico Valor do imposto sobre receitas e despesas financeiras - Decreto 8.426/ GERENCIAL Relatório Curva ABC de movimentação de estoque Inconsistência ao gerar relatório de Curva ABC...42 SUPORTE Adicionar campos de atacado...42

4 4 GERAL Cheque ajustado apresenta como pendente na Consulta Rápida de cliente Clientes/Fornecedores na Consulta Rápida De Produtos...44

5 5 COMPRAS Nota fiscal de devolução não assume valor total da nota Ao estornar notas de devolução com substituição tributária o valor de ST não estava sendo apresentado em campo próprio, sendo este apresentado no campo de Outras Despesas Acessórias. Corrigida situação no SS Plus para que quando realizado o estorno da nota os dados apresentados fiquem conforme os da nota de devolução. Caso a configuração Destacar ICMS ST na devolução (Comercial/B/B/Configura/A/Devoluções/3ª tela) esteja como 'S', tanto a nota de devolução quanto a de estorno irão destacar ICMS ST em campo próprio, caso contrário, ambas irão destacar o valor no campo Outras Despesas Acessórias Permitir o lançamento de nota de produtos e serviços na mesma NF-e Realizada alteração no SS Plus onde foi criada nova configuração: Relacionar serviços de terceiros na O.S (Comercial/A/H/Configura/A/2ª tela) para que seja opcional a digitação do Nº da O.S. nas notas de entrada. O sistema não irá exigir a relação do serviço somente quando a configuração estiver marcada como 'N'.

6 6 Figura 01 Configuração, Relacionar serviços de terceiros na O.S Registro_Fiscal #8: código da situação tributária do IPI do produto inválido Ao alterar produtos na importação de XML, que não contenham CST, no fechamento da nota o sistema estava apresentando a seguinte mensagem: Registro_Fiscal #8: Código da Situação Tributária do IPI do produto inválido. Corrigida a situação no SS Plus para que quando o produto do XML não contenha CST, este seja carregado do cadastro do produto.

7 Diferença de rateio do valor de base de cálculo Ao efetuar o lançamento de nota de entrada por importação de XML, onde o cliente e o fornecedor pertencem ao regime Simples Nacional, o sistema estava recalculando a base de cálculo apresentando assim divergência nos valores. Corrigida situação no SS Plus para que não seja recalculada a base de ICMS ST ao fazer a importação dos dados do XML Despesas Acessórias Tributadas Ao efetuar a entrada de uma nota fiscal manualmente que possui valor de despesas acessórias tributadas e informar o valor na tela de rateio no campo despesas adicionais tributadas, o valor não estava sendo calculado na nota fiscal. Corrigida a situação no SS Plus para que ao efetuar devolução de venda o sistema retire o valor do acréscimo destacado na nota de origem do valor líquido dos produtos, Alterado também para que na tela de rateio de notas fiscais de entrada quando for informado o valor de despesas adicionais tributadas, efetuar o lançamento de produtos e logo após zerar o valor de despesas adicionais tributadas, o sistema desconsidere os valores calculados anteriormente Incluir coluna Localização na tela de Conferência de Entrada Realizada alteração no SS Plus onde foi criada coluna Localização na tela de Conferência de Entrada(Comercial/A/G), a localização que será apresentada nesta coluna é a localização informada no Cadastro de Produtos (F3).

8 8 Figura 02 Cadastro Produtos, Localização Para gerar a Conferência de Entradas é necessário emitir notas fiscais de entrada e configurar para gerar conferencia de entrada (Suporte/A/F/Gera Conferência/Notas fiscais de entrada).

9 9 Figura 03 Configurações Gerais, Notas fiscais de entrada, Gera conferência. Nas configurações de COI a configuração Gera conferência de entrada (Comercial/A/H/Configura/A/Fornecedores/2ª tela), deve estar marcada como 'S'. Figura 04 Configuração do COI, Gera conferência de entrada.

10 10 Figura 05 Conferência de entradas, coluna Localização Sistema esta somando duas vezes o valor das despesas adicionais em Notas de Devolução Após emitir uma nota fiscal de saída informando um valor de despesas adicionais, ao realizar a devolução da venda sem referenciar a nota de origem e informando a despesa na tela de rateio o sistema estava apresentando o valor informado no campo Outras Despesas Acessórias e rateando o valor da mesma entre os itens da nota ocasionando rejeição. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema não efetue o rateio do valor das despesas tributadas e não tributadas entre os produtos de notas fiscais de devolução de venda, desta forma efetuando a correta contabilização dos lançamentos contábeis.

11 11 Figura 06 Totais para Rateio, Despesas Adicionais Tributadas e Não Tributadas. Figura 07 Outras Despesas Acessórias Percentual de despesas operacionais atualizando com simulação de preços Ao efetuar uma simulação de preço alterando o percentual de despesas operacionais, mesmo sem gravar o sistema estava atualizando o percentual de despesas operacionais configurado como padrão na Sugestão de Preços. Corrigida situação no SS Plus para não alterar o percentual de despesas operacionais configurado como padrão quando alterado na sugestão de preços e não gravado a mesma.

12 12 Figura 08 Configuração Sugestão de Preços

13 13 ESTOQUE Valor negativo de estoque de combustível Ao efetuar consulta de saldo de estoque de combustíveis, o sistema estava apresentando divergência nos relatórios de Estoque de Combustível (Comercial/C/R), Movimentação de LMC (Administrativo/C/R/A) e Consulta Evolução Cronológica (Comercial/C/B). Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema atualize o saldo do tanque de combustível quando existir quebra de encerrante, desta forma não ocasionando divergência entre os relatórios. Figura 09 Consulta Evolução Cronológica, Estoque de Combustível.

14 14 Figura 10 Relatório Estoque de Combustíveis.

15 15 Figura 11 Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC).

16 16 VENDAS Informações Incoerentes do Recebimento de Duplicata pela frente de caixa utilizando crédito de devolução Ao efetuar o recebimento de uma duplicata na frente de caixa utilizando crédito de devolução e esta tendo valor menor que o crédito utilizado na movimentação de caixa o sistema não estava apresentando a conta contábil da movimentação. Corrigida a situação no SS Plus para que o valor total do crédito de devolução seja armazenado no sistema, posteriormente este valor será apresentado no relatório de fechamento de caixa. Alterado ainda o recibo de duplicatas para apresentar os valores de Cheque recebido, Crédito utilizado e valor do troco, estas informações somente serão apresentadas se o valor referente a elas for maior que zero. Na movimentação de caixa (Administrativo/A/A), alterada a descrição para que apresente o número da conta contábil e a sua descrição. Figura 12 Movimentação de Caixa, Mov. Sem Histórico apresentando o número da conta contábil e a descrição.

17 17 Figura 13 Relatório Razão Analítico, apresentando histórico da movimentação Recebimento duplicatas frente de caixa OFF Line Ao efetuar o recebimento de várias duplicatas no frente de caixa no OFF Line (F8) utilizando saldo de adiantamento, o sistema não estava permitindo finalizar o recebimento. Corrigida a situação no SS Plus para que quando forem selecionadas várias duplicatas para recebimento o sistema apenas armazene no banco de dados a quantidade máxima de caracteres na coluna Motivo.

18 Modo de pesquisa na manutenção de entregas Realizada alteração no SS Plus na tela Controle de entregas (Comercial/B/F/A), para que ao pesquisar o sistema apresente mais rapidamente os resultados consultados e efetue a pesquisa a cada letra digitada. Figura 14 Controle de Entregas, apresentando dados da pesquisa Cupom fiscal é cancelado pelo sistema Ao efetuar a importação de pré vendas ou condicionais no Frente de caixa o sistema não estava permitindo a finalização da venda, pois em algumas situações os cupons estavam sendo cancelados. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema utilize um contador de registros para que não sejam inseridos cupons com o mesmo código.

19 Ao gerar uma NFC-e o sistema abre duas vezes a tela de impressão Após marcar a opção Habilitar envio de , ao gerar uma NFC-e o sistema estava apresentando duas vezes a tela de impressão. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema gere corretamente a DANFE NFC-e em PDF e apresente apenas uma vez a tela de impressão Alteração de dados do cliente 35 no tele-vendas Ao faturar uma NF-e para o cliente com código 35 (consumidor final) informando seus dados e passar com enter pelo campo cidade o sistema estava apresentando uma tela para confirmar a cidade, o mesmo estava ocorrendo para transportadora. Corrigida a situação no SS Plus para que ao passar com enter pelo campo cidade dos dados do transportador e consumidor final o sistema somente apresente a tela de pesquisa caso a cidade tenha sido alterada Cancelamento de NFC-e com forma de pagamento cheque Ao efetuar uma venda e emitir NFC-e como forma de pagamento em cheque e logo após fazer o cancelamento da mesma o sistema estava apresentando o cheque lançado com status de á compensar. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema ao fazer o cancelamento da NFC-e também elimine o lançamento do cheque Permitir a reimpressão do DAV Realizada alteração no SS Plus onde foi criada nova configuração: Permite reimpressão de DAV (caminho) para que seja possível imprimir mais de uma via do DAV condicional. Caso a configuração esteja marcada como 'N' o sistema permite a impressão do DAV apenas uma vez. Caso a configuração esteja marcada como 'S' o sistema irá permitir a impressão do DAV quantas vezes for necessário. Por padrão a nova configuração virá marcada como 'N' mantendo a atual funcionalidade do sistema.

20 20 Figura 15 Configurações Gerais de Saída, Permite a reimpressão de DAV

21 21 Figura 16 Configurações Gerais de Saída, Permite reimpressão de DAV SERVIÇOS Criação de flag para Serviço Geral Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada nova configuração no Cadastro de Serviços: Serviço Automático (atribuído a O.S na abertura) (Comercial/D/B), caso esta opção estiver marcada o sistema irá lançar o serviço automaticamente na abertura da O.S, este serviço será apresentado na Consulta de O.S (Comercial/D/J) e no Extrato de O.S (Comercial/D/K), quando for efetuado o lançamento de serviços para a O.S que possui o serviço configurado o sistema irá apresentar uma planilha com o mesmo, esta poderá ser editada, informado mecânicos ou eliminá-la, porém para efetuar a eliminação é necessário que seja efetuado liberação gerencial.

22 22 Figura 17 Cadastro de Serviços, opção Serviço Automático (atribuído à O.S na abertura). Figura 18 Consulta de O.S, Serviço lançado automaticamente na abertura da O.S

23 23 Figura 19 Extrato de O.S, Serviço lançado automaticamente na abertura da O.S

24 24 Figura 20 Lançamento de Serviços, Serviço lançado automaticamente na abertura da O.S Figura 21 Solicitação de Liberação Gerencial ao eliminar serviço lançado na abertura da O.S.

25 Impressão de pedidos de produtos e serviços na mesma página Ao efetuar a impressão de faturamento de O.S. com o layout PCLAYPED o sistema estava separando em folhas distintas os produtos e serviços. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema apresente os produtos e serviços lançados na O.S em uma única folha Sistema não apresenta todos os itens selecionados na tela de pesquisa para lançamento Após abrir uma O.S em Garantia utilizando COI configurado como Tipo de O.S 'Garantia' (Comercial/D/I/Configura/A/4ª tela) o sistema não estava permitindo emitir nota de produtos diretamente para clientes sem Inscrição Estadual. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema permita que todos os itens selecionados na tela de pesquisa sejam carregados corretamente no lançamento dos produtos no orçamento rápido. Figura 22 - Tela de Resultado de busca de produtos, produtos selecionados

26 26 Figura 23 - Orçamento Rápido produtos selecionados carregados corretamente Permitir nota direta para O.S em garantia Ao configurar um COI em 'Garantia' (Suporte/A/A/Tipo documento- Remessa garantia) e marcar a opção garantia em: (Comercial/D/I/Configura/A/4ª Tela). Ao faturar uma O.S que esteja configurada em Garantia como nota fiscal quando o cliente não possui Inscrição Estadual o sistema não estava permitindo que a nota fosse lançada. Corrigida a situação no SS Plus para que quando o COI estiver configurado em Garantia e o tipo de movimento não for venda, o sistema irá permitir o faturamento por nota fiscal mesmo que o cliente não possua Inscrição Estadual.

27 27 Figura 24 Cadastro de COI, Tipo de Documento Remessa Garantia. Figura 25 Configuração Tipo de OS Garantia

28 Relatório de análise de produtividade Ao gerar o relatório de Análise de Produtividade (Comercial\D\N\B) deixando o campo Produtivo ou branco todos em branco, o sistema estava apresentando os dados de apenas um produtivo. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema respeite a configuração informada na tela de Análise de produtividade/eficiência, para que quando for informado o produtivo somente sejam apresentados os dados de produtividade do mesmo, caso o campo fique em branco todos os produtivos sejam apresentados no relatório Diferenciar tributação de produtos e serviços Ao efetuar o faturamento de uma O.S no qual produto e serviço possuíam o mesmo código interno, o sistema estava assumindo os valores de PIS e COFINS configurados no produto para o serviço. Corrigida a situação no SS Plus para que os valores de PIS e COFINS do serviço sejam os configurados na Sugestão de Preço (Comercial/A/F) Duplicação do valor nas notas de serviços Ao lançar notas fiscais de serviço o sistema estava duplicando o valor total da nota, e ao efetuar a reimpressão do DANFE (Comercial/D/I/Suporte/M) o mesmo estava saindo em branco. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema verifique os dados da NFS-e, não permitindo que os valores fiquem duplicados e não sejam apresentados em branco na reimpressão do DANFE. FINANCEIRO Boleto Sicoob correspondente Banco do Brasil Ao emitir boletos do Banco Sicoob correspondente Banco do Brasil, o sistema estava apresentando todos os dados do beneficiário no campo Beneficiário. Corrigida a situação no SS Plus para que nos boletos Banco Sicoob correspondente Banco do Brasil apresente apenas o nome do mesmo no campo Beneficiário.

29 29 Figura 26 Boleto Sicoob correspondente Banco do Brasil, informações do Beneficiário.

30 Boletos BB CBR641 6 posições com nosso número incorreto na remessa Ao gerar boletos do Banco do Brasil layout CBR641 6 posições, no arquivo de remessa o sistema estava gerando o nosso número incorreto. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema gere o nosso número corretamente, eliminando os zeros que estavam na frente da seqüência nosso número.

31 Inclusão da multa no arquivo de remessa de boletos Banco do Brasil Realizada melhoria no SS Plus onde foram criadas duas configurações nos dados de remessa do Banco do Brasil: Código para cobrança de multa e Valor/Porcentagem da multa para que seja informado o código e valor da multa no arquivo de remessa. As configurações criadas serão apresentadas apenas quando o Comando/Ocorrência estiver como 35 (cobrar multa). Figura 27 Dados Arquivo Remessa, comando/ocorrência código 35.

32 32 Figura 28 Dados Arquivo Remessa, Configurações Código para cobrança de multa e Valor/Porcentagem da multa Multa não aparece na remessa bancária Caixa Econômica Federal Ao gerar arquivo de remessa do banco Caixa Econômica Federal as posições de Valor Nominal de Multa estavam sendo apresentados com valores zerados, mesmo estando configurado o percentual nas movimentações de caixa. Corrigida a situação no SS Plus para que o valor configurado da multa seja apresentado no arquivo de remessa nas posições 358 a 367, o valor apresentado será referente a cada duplicata.

33 33 Figura 29 Configurações de Caixa, % de multa por duplicata em atraso. CONTÁBIL Filtro de adiantamentos Pendentes Ao consultar o saldo de adiantamentos selecionando o flag pendentes, o sistema estava apresentando também o saldo de reembolsos, não considerando o flag marcado para a pesquisa. Corrigida situação no SS Plus, na qual foi retirado o filtro 'Reembolso' da tela Adiantamentos Clientes/Fornecedores (Administrativo/A/A/Consulta/G/).

34 34 Figura 30 Adiantamentos Clientes/Fornecedores, Tela sem filtro Reembolso. FISCAL Utilização do Crédito acumulado de PIS/COFINS Ao gerar e validar o arquivo do SPED Contribuições (Administrativo/C/K/F/A) verificou-se que o sistema não estava utilizando o crédito acumulado dos meses anteriores ao mês de validação. Corrigida situação no SS Plus na geração do SPED Contribuições para que o sistema efetue a validação para o débito do imposto, ou seja quando o valor dos débitos do período for maior que os créditos anteriores mais os créditos do período, serão gerados impostos a pagar. No caso do Crédito anterior total, o sistema verifica o valor dos créditos anteriores e se os mesmos forem suficientes para abater o débito do período os valores são armazenados como crédito do período. Para o caso de crédito anterior parcial são utilizados os créditos anteriores e uma parcela do crédito do período para abater o débito do período e o sistema armazena o valor parcial do crédito do período.

35 Valor do item do Registro C170 SPED Fiscal Ao gerar o arquivo de SPED ICMS/IPI (Administrativo/C/K/E/A), no qual a empresa possua lançamentos de notas de entrada com ICMS ST, o sistema estava apresentando no campo ' Valor Total do Item' o valor do produto mais o ICMS ST. Realizada alteração no SS Plus para que nos registros c100 e 170 os valores de mercadoria das notas de entrada não apresentem os impostos de ICMS ST e IPI Controle diário de Combustíveis - Eletrônico Realizada alteração no SS Plus onde foi criada uma funcionalidade que formará um arquivo XML para que possa ser enviado ao WebService da Sefaz contendo todas as informações diárias sobre movimentações de combustíveis (Administrativo/C/R/Auto Posto/Botões Gerar e Gravar/Excluir). Enviando novamente um arquivo que já tenha sido enviado (com mesmo produto e mesma data de geração), o WebService entende que houve um erro no arquivo anterior e substituirá o arquivo mais antigo. Quando começar enviar o LMC a partir de uma determinada data, não será mais possível enviar o LMC anterior a esta data e também dois dias após a esta data ou posterior. Após o envio do LMC digital do período apresentara uma seta positiva em verde, se caso ainda não foi enviada apresentará um 'X' em vermelho. Figura 31 Gerar/Excluir LMC, Enviar LMC digital

36 36 Figura 32 Livro de Movimentação de Combustíveis, LMC Digital Enviada

37 37 Figura 33 Livro de Movimentação de Combustíveis, LMC não enviada Valor do imposto sobre receitas e despesas financeiras - Decreto 8.426/2015 De acordo com o decreto nº 8.426/2015 as empresas optantes pelo regime tributário Lucro Real devem informar no SPED Contribuições o valor das receitas e despesas financeiras as quais serão base de cálculo para apuração das contribuições a partir do mês de Agosto/2015. Efetuada alteração no SS Plus onde foi criada configuração de COI Receitas Financeiras (Administrativo/C/K/F/B/aba Por Empresa), para fazer o lançamento de PIS/PASEP e do COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições. Alterado ainda o gerador do SPED Contribuições para identificar os valores incidentes sobre as respectivas receitas e escriturar seus dados no Bloco F100 aplicando seus valores sobre os blocos de totalização da contribuição M e filhos.

38 38 Figura 34 Configurações do E.F.D Contribuições, Receitas financeiras informar o COI GERENCIAL Relatório Curva ABC de movimentação de estoque Realizada melhoria na tela Curva ABC de Movimentação de Estoque onde foi criada a coluna: Custos (Gerencial/C/F, aba Similares/Vendas), nela estará contido o custo selecionado na opção 'Custo a assumir nos similares'.

39 39 Figura 35 Curva ABC de Movimentação de Estoque, Custo a assumir nos similares.

40 40 Figura 36 Cadastro de Produtos, Custo do Produto.

41 41 Figura 37 Curva ABC de Movimentação de Estoque, Similares/Vendas, coluna Custo. Quando o foco estiver na aba ABC ao teclar ESC o sistema irá apresentar mensagem solicitando a confirmação de saída sem limpar os campos da tela, caso selecionado 'SIM' a tela voltará ao estado inicial.

42 Inconsistência ao gerar relatório de Curva ABC Ao gerar relatório Curva ABC de Movimentação do Estoque (Gerencial/C/F) com produtos que possuem vários similares o sistema não estava permitindo a geração do relatório corretamente. Corrigido a situação no SS Plus para que o sistema permita a geração correta do relatório. SUPORTE Adicionar campos de atacado Realizada melhoria no SS Plus, onde foram adicionadas colunas referentes à atacado (Suporte/C/H/A), podendo se trabalhar ainda com o formato anterior se o usuário assim preferir. Quando for desejado a utilização das colunas de atacado o preenchimento deve seguir a ordem de PR.VEND.AT, PR.PROMO.AT, VEND.MIN.AT, DT.INIC.AT, DT.FIM.AT., sendo adicionadas após a coluna DT.FINAL. Figura 38 Importação de Lista de Preços, novas colunas de atacado.

43 43 GERAL Cheque ajustado apresenta como pendente na Consulta Rápida de cliente Ao fazer o ajuste de um cheque e efetuar a Consulta Rápida de Clientes (F10), o sistema estava calculando os cheques ajustados como pendentes, apresentando valor divergente no campo 'Saldo cheque'. Corrigido a situação no SS Plus para que no campo 'Saldo cheque' do F10 o sistema não apresente os valores do cheques que estejam em situação 'Compensado','Reapresentado' e 'Ajustado', o restante das situações serão apresentadas no campo. Figura 39 Gerenciador de Cheques Status A Compensar, 1ª Devolução e 2ª Devolução

44 44 Figura 40 Consulta Rápida de Clientes (F10), - Saldo Cheque Clientes/Fornecedores na Consulta Rápida De Produtos Realizada melhoria no SS Plus na tela de Consulta Rápida de Produtos (F5), onde foram adicionados botões na Última Compra e na Última Venda dos produtos que tem por objetivo resgatar vendas e compras em ordem da mais recente para a mais antiga. Ao pressionar o botão tanto de compras quanto vendas o sistema irá apresentar a compra/venda anterior à atual e ao pressionar o botão será apresentada a compra/venda posterior à atual.

45 45 Figura 41 Consulta Rápida de Produtos, Botões para seleção de Última Compra e Última Venda

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