Manual para Apresentação do LegNET REVISÃO: 0

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1 Manual para Apresentação do LegNET REVISÃO: 0

2 Manual para Apresentação do LegNET Código do Documento: Setor Proprietário: Informática Revisão nº: 0 Data de emissão: 27/11/2013 Elaborado por: Patrick Augusto e Rodrigo Arcoverde Aprovado por: Carlos Henrique Notas das últimas revisões Nº Revisão Data Notas/Alterações 00 27/11/2013 Elaboração do Documento

3 Apresentação CT-SGI & PREMIER AMBIENTAL são empresas de consultoria em Gerenciamento de Requisitos Legais e Sistemas de Gestão, que trabalham em parceria no desenvolvimento, fornecimento e atualização de sistemas informatizados de apoio à Gestão e na prestação de serviços de consultoria e assessoria para empresas de diversos segmentos de atuação. Sediadas no Rio de Janeiro, mas com clientes em todos os estados, estão presentes há mais de 20 anos no mercado de Gerenciamento de Requisitos Legais nos âmbitos das esferas Federal, Estadual e Municipal, cobrindo escopo das principais normas de gestão como ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 22000, NBR 16001, SA 8000, FSC, entre outros. Nossos produtos e serviços estão presentes atualmente em mais de organizações, de pequeno a grande porte, em todo o Brasil, e ainda contamos com consultores franqueados para oferecer escopo internacional de forma autônoma. Nossa Missão Existimos para contribuir com o atendimento a Requisitos Legais, implantação e manutenção de Sistemas de Gestão Integrada de nossos Clientes, oferecendo produtos e serviços personalizados que atendam à demanda desse Setor. Visão de Futuro Nossa meta é nos tornar líder no mercado nacional, consolidando nossos produtos e serviços como referência de qualidade e confiabilidade em atendimento a Requisitos Legais, implantação e suporte a Sistemas de Gestão, até o final de Para alcançar nosso objetivo, contamos hoje com uma política integrada e programas que beneficiam o desempenho dos nossos produtos e serviços, considerando sempre a satisfação total de nossos clientes.

4 A CTSGI & Premier Ambiental exerce suas atividades em todo o Brasil sob um Sistema de Gestão Integrado, certificado nas normas: Certificações

5 Nossos Diferenciais Atendimento profissional personalizado Corpo técnico multidisciplinar com especialistas em diversas áreas como: Alimentos, Biologia, Direito, Engenharia, Meio Ambiente, Qualidade, Química, Saúde, Segurança do Trabalho, e outros. Levantamento dos requisitos legais que são aplicáveis ao seu empreendimento. Suporte Técnico e Jurídico, através de pesquisas, interpretações, aplicabilidade aos seus requisitos legais básicos e acompanhamento de suas alterações. Os Requisitos Legais possuem artigos identificados com as ações de cada requisito, montadas em Listas de verificação em português e/ou inglês. Pesquisas com emissão de pareceres técnicos sem custos adicionais, dentro dos limites constantes em contrato. Realização de pesquisas de satisfação periodicamente. Sua opinião é muito importante para a melhoria contínua de nossos produtos e serviços. Mais conforto, praticidade e qualidade Todos os textos dos requisitos legais possuem hyperlinks consolidados com as atualizações mais recentes. Histórico das legislações, informando suas alterações e demais referências consolidadas. Consulta às legislações através de filtros como palavras-chave, número da norma, tipo de diploma, órgão emissor, etc. Resumo e acompanhamento de publicações e atualizações das normas da ABNT. Somos a única empresa no mercado que realiza monitoramento das legislações municipais através de boletins oficiais, atuando em mais de 800 municípios espalhados por todo o território nacional. Somos pioneiros a disponibilizar ferramentas que atendem aos requisitos das normas certificadoras, com interface aos Requisitos Legais que são aplicáveis ao seu empreendimento. Sistema de protocolos online, constituindo um meio simples, rápido e confiável de comunicação direta entre os clientes e nossos consultores.

6 Legnet (Banco de Dados) Principal produto oferecido pela empresa, o LegNET é um banco de dados com aproximadamente requisitos legais que contém uma coletânea de legislações federais, estaduais e municipais que tratam sobre assuntos pertinentes ao Sistema de Gestão. Principais Recursos Filtros de consulta por órgão emissor, fonte, tipo de norma, etc. Envio de boletins informativos sobre a publicação de novas legislações dentro de um perfil de assuntos monitorados do cliente. Funções que permitem que o usuário agrupe as legislações por assunto favorito. Saídas em relatório, permitindo a total visualização da informação. Possibilidade de exportação das consultas ao Banco para uma planilha Excel.

7 Legnet (Banco de Dados) Itens a apresentar Tela de Busca Árvore Requisito

8 Tela de Busca Legnet (Banco de Dados)

9 Árvore Legnet (Banco de Dados)

10 Requisito Legnet (Banco de Dados)

11 GRL Gerenciamento do Requisito Legal O GRL é uma poderosíssima ferramenta de controle e monitoramento de Legislações, que auxilia na obtenção e principalmente na manutenção da certificação, uma vez que proporciona o gerenciamento contínuo dos Requisitos legais que são aplicáveis a empresa. Principais Recursos Pleno atendimento aos requisitos e das Normas ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 bem como o item II da norma SA8000 e outras normas equivalentes. Levantamento de Requisitos legais aplicáveis a empresa, com monitoramento mensal de novas publicações que venham a ser aplicáveis. Todos os requisitos possuem uma lista de verificação com os artigos correspondentes devidamente identificados. Delegação de responsáveis em diversos níveis: Administrador, coordenador de módulo, coordenador de requisito, responsável pela ação. Acompanhamento das ações tomadas para atendimento dos requisitos legais, seus prazos e status pendentes, programados e concluídos. Atualização mensal com informativos por , fornecendo ao usuário informações seguras e consistentes sobre a legislação, orientando-o quanto ao cumprimento das obrigações advindas da norma. Possibilidade de cadastro de outros requisitos pelo Cliente, através do módulo GOR Gerenciador de Outros Requisitos, acoplado ao GRL. Relatório geral das atividades, indicando os requisitos atendidos, não atendidos, não avaliados, etc. Relatórios estatísticos variados, permitindo o perfeito dimensionamento dos indicadores de atendimento aos Requisitos Legais e outros, contendo tabelas e gráficos de fácil leitura.

12 GRL Gerenciamento do Requisito Legal Itens a apresentar Tela de Busca Árvore Requisito Ação Relatório em Excel Relatório de Ação Estatística Modelo de Carta

13 Tela de Busca GRL Gerenciamento do Requisito Legal

14 GRL Gerenciamento do Requisito Legal

15 GRL Gerenciamento do Requisito Legal

16 Requisito GRL Gerenciamento do Requisito Legal

17 GRL Gerenciamento do Requisito Legal

18 Ação GRL Gerenciamento do Requisito Legal

19 Relatório em Excel GRL Gerenciamento do Requisito Legal

20 Relatório de ações GRL Gerenciamento do Requisito Legal

21 Estatística GRL Gerenciamento do Requisito Legal

22 Estatística GRL Gerenciamento do Requisito Legal

23 Modelo de Carta GRL Gerenciamento do Requisito Legal

24 LAIPR Levantamento de Aspecto, Impactos, Perigos e Riscos O LAIPR é um produto desenvolvido para as empresas que necessitam levantar e analisar os aspectos e impactos/perigos e riscos decorrente de suas atividades, produtos e/ou serviços, possibilitando a correlação direta com os requisitos legais e outros requisitos associados, permitindo ainda o controle estatístico das ações programadas e tomadas com vistas a eliminar e/ou minimizar os impactos sobre o meio ambiente, à sociedade e/ou aos colaboradores. Recursos: Disponibilização online dos aspectos e impactos, perigos e riscos levantados. Correlação automática dos aspectos e perigos com a legislação pertinente. Filtros de pesquisa diversificados por área, setor, atividade, aspecto/perigo e impacto/risco. Possibilidade de adequação do sistema ao procedimento determinado pelo cliente (requer análise de custo para adequação) Emissão de relatórios online e possibilidade de exportação do conteúdo para uma planilha MS Excel. Controles operacionais contend o hierarquia, atendendo aos dispositivos da ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 Atende aos requisitos: Aspectos Ambientais / Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles (ISO / OHSAS 18001) Controle operacional (ISO / OHSAS 18001)

25 LAIPR Levantamento de Aspecto, Impactos, Perigos e Riscos Itens a apresentar Árvore Detalhamento do Impacto Relatório em Excel

26 Árvore LAIPR Levantamento de Aspecto, Impactos, Perigos e Riscos

27 LAIPR Levantamento de Aspecto, Impactos, Perigos e Riscos Detalhamento do Impacto

28 LAIPR Levantamento de Aspecto, Impactos, Perigos e Riscos

29 LAIPR Levantamento de Aspecto, Impactos, Perigos e Riscos Relatório em Excel

30 GDOC Gerenciamento de Documentos O GDOC é um Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED) que atende aos requisitos das normas certificadoras quanto à documentação e controle de documentos e registros. O sistema é robusto e possui funções de controle de revisão e aprovação, informando aos responsáveis sobre as revisões e atualizações, garantindo que as versões mais recentes sejam acessadas em um diretório centralizado, tudo isso em um repositório único, contando com um ambiente controlado de acesso restrito. Atende aos Requisitos Controle de documentos (ISO / OHSAS 18001) Controle de documentos (ISO 9001) Controle de Registros (ISO / OHSAS 18001) Controle de Registros (ISO 9001)

31 GDOC Gerenciamento Documentos

32 GNC Gerenciamento de Não-Conformidades O GNC é uma solução para o Gerenciamento de não-conformidades, seguindo o ciclo PDCA, permitindo a identificação, análise, definição das ações preventivas e corretivas e verificação da eficácia das ações tomadas, mantendo um registro histórico das não-conformidades. Itens a apresentar Dados da NC Ação Imediata Análise da Causa Plano de Ação Verificação da Eficácia Atende aos requisitos: Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva (ISO / OHSAS 18001); Investigação de incidente (OHSAS 18001); Controle de produto não-conforme (ISO 9001); Ação corretiva (ISO 9001); Ação preventiva (ISO 9001).

33 Dados da NC GNC Gerenciamento de Não-Conformidades

34 GNC Gerenciamento de Não-Conformidades Ação Imediata Análise da Causa

35 GNC Gerenciamento de Não-Conformidades Plano de Ação Verificação de Eficácia

36 GAUD Gerenciamento de Auditorias O GAUD é uma ferramenta para Gerenciamento e Acompanhamento de Auditorias, atende os requisitos de auditoria das normas certificadoras, garantindo a conformidade, aperfeiçoando os métodos dos programas de auditoria. O Sistema gera relatórios das auditorias realizadas, e consolida as informações dos itens conformes e não-conformes evidenciados em uma interface simples que facilita a Analise Crítica e diagnóstico do sistema de gestão. Itens a apresentar Dados da Auditoria Normas Plano de Auditoria Acompanhamento Auditores Atende aos requisitos: Monitoramento e medição (ISO / OHSAS 18001); Auditoria interna (ISO / OHSAS 18001); Auditoria interna (ISO 9001).

37 GAUD Gerenciamento de Auditorias Dados da Auditoria Análise da Causa

38 GAUD Gerenciamento de Auditorias Acompanhamento Auditores

39 GTR Gerenciamento de Treinamentos O Gerenciador de Treinamentos é uma solução desenvolvida para atender aos requisitos de competência, treinamento e conscientização das normas certificadoras. Através dele é possível realizar o levantamento das necessidades de treinamento e o acompanhamento do cronograma de treinamentos em todos os níveis da organização, permitindo também que cada treinamento realizado seja avaliado. Atende aos requisitos: Competência, treinamento e conscientização (ISO / OHSAS 18001) Recursos humanos (Generalidades) (ISO 9001) Competência, conscientização e treinamento (ISO 9001)

40 GTR Gerenciamento de Treinamentos

41 GLIC Gerenciamento de Licenças O GLIC é uma solução integrada ao GRL que permite o controle de Licenças e afins. Através dele, a empresa é alertada sobre os prazos para petição e renovação das licenças. O sistema também permite o gerenciamento de condicionantes, possibilitando a inserção de listas de verificação para atendimento e elaboração de ações. Recursos: Gerenciamento dos prazos: determine até 3 prazos diferentes e sequenciais para cada licença para cobrir as etapas de petição, protocolo, entrega de documentos e outros. Crie condicionantes em uma lista de verificação, semelhante ao sistema GRL e forneça informações de atendimento. Elaboração de planos de ação para atendimento às condicionantes atribuindo responsáveis e prazos. Alertas por dos prazos das licenças e as ações de suas condicionantes. Relatórios sobre os status das licenças e suas condicionantes. Atende aos requisitos: Requisitos Legais e outros (ISO / OHSAS 18001) Controle operacional (ISO / OHSAS 18001) Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros (ISO / OHSAS 18001)

42 GLIC Gerenciamento de Licenças

43 GOM Gerenciamento de Objetivos e Metas O GOM é um sistema que permite a definição e análise do plano de ação estabelecido para atingir as metas e objetivos almejados pela organização e os objetivos do sistema de gestão. O sistema programa pontos de verificação de cada meta, permitindo o fácil controle dos indicadores de atendimento e realização do plano de ação corretiva para os índices insatisfatórios. Atende aos requisitos: Objetivos da qualidade (ISO 9001) Planejamento do sistema de gestão da qualidade (ISO 9001) Melhoria contínua (ISO 9001)

44 GOM Gerenciamento de Objetivos e Metas

45 GFISPQ Gerenciamento de Ficha de Produtos Químicos O Gerenciador de Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos é uma ferramenta para controle de FISPQs, informando os responsáveis sobre prazos de validade de cada ficha e revisões periódicas. O sistema também correlaciona a FISPQ com a legislação pertinente. Atende aos requisitos: Controle operacional (ISO / OHSAS 18001)

46 GFISPQ Gerenciamento de Ficha de Produtos Químicos

47 GCORE Gerenciamento de Controle de Resíduos O GCORE é uma solução para o gerenciamento e controle de resíduos, permitindo a identificação, classificação e monitoramento desde sua geração, armazenamento, transporte e destinação final. O sistema permite também avaliação dos transportadores e receptores dos resíduos, classifica qual tipo de resíduo o fornecedor é habilitado a transportar/destinar e alerta o vencimento de suas licenças e autorizações, emite manifestos e realiza o Inventário Nacional de Resíduos, tudo de acordo com a legislação vigente. Atende aos requisitos: Controle operacional (ISO / OHSAS 18001) Monitoramento e medição do desempenho (ISO 14001)

48 GCORE Gerenciamento de Controle de Resíduos

49 GFOR Gerenciamento de Fornecedores O GFOR é uma ferramenta para Gestão de Avaliação de Fornecedores e permite a avaliação eletrônica e aprovação de fornecedores conforme critérios pré-estabelecidos, atendendo aos requisitos de controle operacional estabelecidos pelas normas certificadoras. Atende aos requisitos: Controle operacional (ISO / OHSAS 18001) Processo de aquisição (ISO 9001) informações de aquisição (ISO 9001) Verificação do produto adquirido (ISO 9001) Controle de produção e fornecimento de serviço (ISO 9001)

50 GFOR Gerenciamento de Fornecedores

51 GE-ATA Gerenciamento de Atas de Reunião Gerenciador de Atas de Reunião e suas ações - essa ferramenta permite que sejam cadastradas reuniões e seus respectivos participantes, fazendo um registro online das decisões realizadas e permitindo a delegação das ações discutidas na renuião para os seus respectivos responsáveis.

52 GE-ATA Gerenciamento de Atas de Reunião