Matriz do Relatório de Progresso da Implementação do Plano Corporativo 2008

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1 Matriz do Rlatório d Progrsso da Implmntação do Plano Corporativo 2008 LÓGICA DE INTERVENÇÃO Indicador Mio d META 1 Dsnvolvimnto stratégico do TA Focus: Capacitação do TA através do dsnvolvimnto d mtodologoias, d parcrias, da organização gstão da garantia da indpndência OBJECTIVO 1.1: Mtodologias, padrõs impacto das auditorias Indicador d dsmpnho: Nivl d cobrtura das auditorias aumntado ESTRATÉGIA Aumntar a cobrtura das auditorias m todos os nívis, com ênfas nos distritos, considrando o programa d dscntralização das finanças públicas Aumntada a cobrtura das auditorias Acçõs 1. Aumnto do numro d auditorias 1.1. Emissão do Rlatório Parcr sobr a Conta Gral do Estado d 2007 CCGE Rlatório Parcr sobr a Conta Gral do Estado d 2007 mitido dntro dos prazos lgais 1.2. Aprciação das contas públicas (400 contas) CCAF Aprciadas 400 contas públicas 30 d Novmbro d 2008 O Rlatório Parcr sobr a Conta Gral do Estado d 2007, foi mitido dntro do prazo lgal prvisto ( 27 d Novmbro d 2008) Foram a prciadas 160 Contas Públicas 1.3. Ralização d auditorias no âmbito dos trabalhos prparatórios atinnts à laboração do Rlatório Parcr sobr a Conta Gral do Estado; Ralização d 350 auditorias nas províncias, nos distritos nas mbaixadas d Moçambiqu CCAF CCGE Auditado 30% do orçamnto do Estado/ralizadas 320 auditorias 1.4. Aprciação dos procssos d Visto Visto Aprciados procssos d Visto rlativos a pssoal 600 procssos não rlativos a pssoal Os rlatórios d auditoria As cópias dos procssos visados d ofícios d saída dos procssos visados Foram ralizadas 350 auditorias à instituiçõs cntrais, provinciais, autarquias rprsntaçõs diplomaticas (financiras d obras públicas) Foram aprciados procssos rlativos a pssoal procssos não rlativos a pssoal. Fundamntação Orçamntal - PLACOR Pag 1 of 8

2 Indicador Mio d OBJECTIV0 1.2: Dsnvolvimnto d Parcrias Indicadors d dsmpnho: 1) Mcanismos d intracção com a socidad d promoção da transparência dsnvolvidos 2) Impacto das possívis m políticas do Govrno do Parlamnto considrado ESTRATÉGIA 1.2.1: Dsnvolvr mcanismos d comunicação com a socidad Dsnvolvidos mcanismos d comunicação com a socidad Acçõs Considrar as politicas do Govrno Parlamnto ESTRATÉGIA 1.2.1: Impacto das possivis mudancas m politicas do Govrno do Parlamnto considrado Disponibilização plo Ministério das Finanças, ao TA, d uma janla para a consulta d dados constants no -SISTAFE, para fitos d auditoria Govrno Janla para a consulta d dados constants no -SISTAFE, para fitos d auditoria disponibilizado plo Ministério das Finanças, ao TA Actividad não ralizada, dpndnt do Govrno. Fundamntação Orçamntal - PLACOR Pag 2 of 8

3 Indicador Mio d OBJECTIVO 1.3: Organização Gstão Indicadors d dsmpnho: 1) Estrutura organizacional ao papl às ncssidads do TA 2) Expansão trritorial do TA implmntada ESTRATÉGIA 1.3.1: Dsnvolvr nova strutura organizacional Dsnvolvida nova strutura organizacional adquada ao papl às ncssidads do TA Acçõs 1.1. Projcto d Aprficoamnto Institucional Rvisao do Procsso d Auditoria Fortalcimnto do Procsso d Planificação Estruturacao do sistma d controlo intrno 1.2. Consultoria para a dfinição do plano dirctor d sistmas d informação 3.1. Consultoria m matéria d: - Rgulamnto do arquivo - Controlo da qualidad d implmntação do plano d classificação, tabla d tmporalidad manual d arquivo; - Organização, constituição classificação dos dossirs do Gabint do Prsidnt; - Implmntação da aplicação informática para o Gabint do Prsidnt (Acss 2000), xtnsão da aplicação para gstão documntal das áras. Dirccao Dircção DDBA Dirccao Proposta para rvisao dos procdimntos concluido Dfinido o plano dirctor d sistmas d informação Implmntado o plano d classificação, tabla d tmporalidad manual d arquivo; Organizada, constituida classificados os dossirs do Gabint do Prsidnt; Implmntada a aplicação informática para o Gabint do Prsidnt (Acss 2000), xtndida para a gstão documntal das áras. Já foram contratados consultors tv início a ralização dos trabalhos, stando a sua finalização prvista para o 1.º smstr d 2009 Anulado o concurso m virtud d as propostas financiras aprsntadas plos concorrnts trm-s situado acima do orçamntado. Foi lançado outro concurso qu culminou na contratação d uma consultoria qu tv o su início m Dzmbro a qual tm a sua finalização prvista para o mês d Actividad não ralizada dvido a indisponibilidad da consultora do Tribunal d Contas d Portugal. Continua a implmntação. Fundamntação Orçamntal - PLACOR Pag 3 of 8

4 Indicador Mio d OBJECTIVO 1.4: Indpndência Quadro Lgal Indicadors d dsmpnho: Orçamnto d invstimnto d funcionamnto alocado dirctamnt ao TA pla AR ESTRATÉGIA 1.4.1: Criar mcanismos d fortalcimnto da autonomia financira do TA Mcanismos d fortalcimnto da autonomia financira do TA criados Acçõs 5. Adquação da lgislação prtinnt (prazo d aprsntação das contas, valors das multas, valor mínimo a partir do qual os contratos dvm sr submtidos ao visto; urgnt convniência d srviços outros) PPFD/TA Rformados os diplomas rguladors das actividads do Tribunal Administrativo no âmbito do Contncioso Financiro O Tribunal Administrativo mitiu o parcr laborou uma proposta consolidada d rvisão das Lis n.º 13/97, 14/97 16/97, todas d 10 d Julho, submtu ao Ministério da Justiça à UTREL. Participou nas sssõs do Conslho Económico qu aprciou o Projcto d Li qu cria o Conslho Suprior da Magistratura Judicial Administrativa. 5.2 Aprovação das Instruçõs d Excução Obrigatória do TA CCAF Instruçõs d Excução Obrigatória do TA laboradas aprovadas Foram aprovadas as novas Instruçõs publicadas no Boltim da Rpública também o Dspacho rlativo à obrigação d as ntidads rsponsávis pla prstação d contas d grência nviarm ao Tribunal Administrativo a sua idntificação complta. Foi aprovado manual d instruçõs para o utilizador, o qual carc ainda d financiamnto para fitos d dição d brochuras CDs. Fundamntação Orçamntal - PLACOR Pag 4 of 8

5 Indicador Mio d META 2 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO TA Focus: Capacitação do TA através d slcção, rcrutamnto formação técnico-profissional d pssoal, d fctivação d mcanismos d intracção com outros podrs órgãos, d dsnvolvimnto d mtodologias, da garantia d boas práticas qualidad através d Pr Rviws OBJECTIVO 2.1.: Rcursos Humanos Indicadors d dsmpnho: 1) Rcrutamnto capacitação d pssoal ralizados d acordo com o plano 2) Cobrtas as dspsas dcorrnts do aumnto d pssoal 3) Política salarial rvista ESTRATÉGIA 2.1.1: Dotar o TA d pssoal qualificado dvidamnt rmunrado a) Rcrutamnto formação técnico-profissional dos quadros Acçõs 1.1. Rcrutamnto d contadors vrificadors para as áras da CGE, CAF Visto DRH Rcrutados 42 contadors vrificadors supriors 15 contadors vrificadors técnicos para as áras da CGE, CAF Visto A lista final d candidatos admitidos Foram rcrutados formados 64 contadors vrificadors supriors (dntr formados m dirito, linguística, conomia, psicologia, ngnharia civil arquitctura) 27 contadors vrificadors técnicos (dntr formados m contabilidad, ngnharia civil aduaniros), após aprovação m concurso d ingrsso. Inicialmnt, prvia-s o rcrutamnto d poucos técnicos, por xiguidad do spaço. Com o arrndamnto do rés-do-chão 2.º andar do difício localizado na Av. Vladimir Lnin, 1985, olhando para a criação das unidads funcionais, avançou-s para o rcrutamnto do númro d funcionários qu aqui é indicado Rcrutamnto d quadros técnicos para áras d apoio técnico do Tribunal Administrativo DRH Rcrutados 32 quadros técnicos para áras d apoio técnico do TA A lista final d candidatos admitidos Foram rcrutados formados 29 quadros técnicos para áras d apoio, dntr os qu constam da lista dos aprovados m concurso abrto m Fundamntação Orçamntal - PLACOR Pag 5 of 8

6 Indicador 1.3. Ralização d concursos d promoção progrssão na carrira DRH Ralizadas 151 progrssõs na carrira Mio d Efctuados 65 promocos, 57 d progrssõs 66 d nomacos dfinitivas 12. Ralização d acçõs d formação capacitação profissional, m divrsas matérias do TA 13.1 Assssoria técnica a juizs conslhiros m matéria d julgamntos d contas auditorias, bm como d instrução d procssos d rsponsabilização financira, modlos d actos jurisdicionais d rlatórios d auditoria do TA adquados ao quadro lgal vignt DRH/Áras Dircção Dslocada uma quipa técnica do TCP, ao TA, para assssoria a sta instituição Dslocada uma quipa técnica do TCP, ao TA, para assssoria a sta instituição Vr acçõs d formação m anxo Actividad não ralizada dvido a indisponibilidad do Juiz do auditor coordnador, qu sriam dsignados plo Tribunal d Contas d Portugal 18.Consultoria técnica nas sguints áras: CCAF, CCGE, Visto, TIC, Comunicação, Planificação, Rcursos Humanos Bibliotca Dircção A Contadoria d Contas Auditoria financira dispõ d um consultor d longa duração; a Contadoria da Conta Gral do Estado opra com apoio d dois consultor d curta duração o Dpartamnto d Informática dispõ d um consultor nacional. Por indisponiblilidad dos consultors do Tribunal d Contas d Portugal várias acçõs não podram sr ralizadas. 19. Concssão d bolsas d studos DRH Concdidas 10 bolsas d studo a funcionários do TA Bnficiam d bolsas d studo 41 funcionários. Acrsça-s qu sts bnficiários ncontram-s a frquntar os cursos d contabilidad auditoria, gstão informática nos sguints stablcimntos d nsino: ISCTEM, USTM, UEM ISPU. O acréscino do númro indicado ficou a dvr-s à ncssidad d abrangr na formação académica um total d 33 funcionários da CCAF com o nívl técnico médio, d forma a qu os msmos concluam o nívl suprior. Fundamntação Orçamntal - PLACOR Pag 6 of 8

7 Indicador Mio d OBJECTIVO 2.3: Dsnvolvimnto d mtodologias, d acordo com as normas padrõs profissionais intrnacionais Indicadors d dsmpnho: 1.Existência d manuais d procdimntos d auditoria d acordo com as normas padrõs profissionais intrnacionais ESTRATÉGIA Dsnvolvr mtodologias d acordo com as normas padrõs profissionais intrnacionais Dsnvolvidas mtodologias d acordo com as normas padrõs profissionais intrnacionais Acçõs 4.1 Ralização d runiõs bianuais (m Março Agosto) dos Parciros signatários do Mmorando d Entndimnto para o apoio financiro à implmntação do Plano Corporativo, MdE para apoio financiro à implmntação do PLACOR Ralizadas runiõs bianuais (m Março Agosto) dos Parciros signatários do Mmorando d Entndimnto para o apoio financiro à implmntação do Plano Corporativo, Ralizado, m Março Stmbro, ncontro dos Parciros signatários do Mmorando d Entndimnto para o apoio financiro à implmntação do Plano Corporativo, Ralização d dois sminários para a rvisão do Plano Corporativo, Ralizados sminários Documntos Foram ralizados dois sminários, d 22 a 23 d Maio d 2 a 6 d Junho, um subordinados à rvisão saídos do intrno outro abrto aos parciros nacionais intrnacionais, subordinados à do Plano Corporativo, sminário rvisão do PLACOR. Fundamntação Orçamntal - PLACOR Pag 7 of 8

8 Indicador Mio d OBJECTIVO 2.5: Srviços d Apoio Psquisa d Projctos Indicadors d dsmpnho: 1.Criado o instituto d formação d auditors 2.Existência d quipamnto acrvo bibliográfico ncssário ESTRATÉGIA Mlhorar srviços Srviços intrnos do TA mlhorados Acçõs Aquisição d quipamnto informático (difício-sd contadorias da Conta Gral do Estado d Contas Auditoria Financira) DI/UGEA Equipamnto informático adquirido Instalada a rd d computadors Instalação da rd d computadors no rs-do-chao 3 piso do difício da CCGE DI Actividad ralizada 18.1 Arrndamnto d spaco fisico Dircção Espaço físico para o Visto CAF arrndado Actividad ralizada. (Vr tabla 7 do rlatório Anual d Progrsso Financiro 2008) Arrndados o rés-do-chão o trciro piso do difício sito na Av. Vladimir Lnin, Criação d duas unidads funcionais do Tribunal Administrativo nas províncias d Sofala Nampula Dircção Criadas d duas unidads funcionais do Tribunal Administrativo Esta acção, iniciou m 2007, tndo rsultado na cdência plo Govrno d Sofala, d um difício m ruínas, promssa do Govrno d Nampula d cdr instalaçõs para o fito. Na squência da Rsolucao n. º 10/2008, d 26 d Junho, da Assmblia da Rpública, qu dtrmina qu o Govrno dv criar as condiçõs para a instalação das unidads funcionais do Tribunal Administrativo no cntro nort do País, foi fctuada a prvisao d uma proposta d orçamnto para as rfridas unidads funcionais. 22. Comunicação com o Scrtariado da AFROSAI-E Dircção Actividad prmannt. Fundamntação Orçamntal - PLACOR Pag 8 of 8