Apresentação Institucional. Agosto de 2018 March, 2013
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- Antônio da Fonseca
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1 1 Apresentação Institucional Agosto de 2018 March, 2013
2 A CPFL Energia Um dos maiores players privados do setor elétrico brasileiro Market Cap de R$ 22,1 bilhões 1, listada no Novo Mercado da B3 e na NYSE (ADR Nível III) No 2T18LTM, EBITDA de R$ milhões e Lucro Líquido de R$ milhões Presença concentrada nas regiões mais desenvolvidas do Brasil 2º maior player no segmento de Distribuição, por meio de 5 distribuidoras, e um market share de 14% 3º maior gerador privado com MW 2 de capacidade instalada, sendo 95% de fontes renováveis Líder em Energia Renovável no Brasil, com a maior capacidade em operação Atuação destacada no segmento de Comercialização junto a consumidores livres, com foco em consumidores especiais Usinas 2 1) Em 24/08/2018; 2) Considera a participação da CPFL em cada projeto de geração.
3 Perfil da Companhia Free Float 94,75% 5,25% DISTRIBUIÇÃO 100% COMERCIALIZAÇÃO 100% GERAÇÃO 100% RENOVÁVEIS 51,60% 2 SERVIÇOS 100% Nect / Authi 65% 48,72% 51% 53,34% 25,01% UHE Serra da Mesa 51,54% 1 Breakdown EBITDA 2T18LTM R$ milhões Comercialização, Serviços e Outros 186 Geração Renovável % 24% 48% 25% CPFL GD Distribuição Geração Convencional CPFL Energia - Consolidado UHE Lajeado 5,94% Prazo das Concessões CPFL Centrais Geradoras CPFL Paulista RGE RGE Sul 19 PCHs (CPFL Renováveis) CPFL Piratininga UHE Serra da Mesa 2 UHE Luis Eduardo Magalhães UHE Campos Novos UHE Foz do Chapecó UHE Barra Grande UHE Castro Alves UHE Monte Claro UHE 14 de Julho 2045 CPFL Santa Cruz 3 1) Parcela de 51,54% da disponibilidade da potência e de energia da UHE Serra da Mesa, referente ao Contrato de Suprimento de Energia entre a CPFL Geração e Furnas; 2) A RGE Sul é controlada pela CPFL Energia (76,3893%) e pela CPFL Brasil (23,4561%).
4 Segmento de Distribuição 1 o Market share: 14% 9,5 milhões de consumidores 679 municípios Presença nas regiões mais desenvolvidos Alto potencial de consumo per capita Tamanho do Mercado: 66,7 TWh/ano Breakdown EBITDA 2T18LTM R$ milhões CPFL Santa Cruz RGE Sul 6% 17% 19% CPFL Piratininga 41% CPFL Paulista 17% RGE Breakdown Vendas 2T18LTM GWh Residencial Outros 28% 36% 20% 16% Industrial Comercial Revisão Tarifária Comparativo por Região 1 Vendas na área de concessão 4 º Ciclo de Revisão Tarifária 2T18 CPFL Piratininga CPFL Santa Cruz CPFL Paulista Out/15 Mar/16 Abr/18 RGE Sul Abr/18 RGE Jun/18 4 1) Fonte: EPE.
5 Segmento de Geração 3 o Market share: 2% Capacidade Instalada % EOL MW de capacidade instalada MWmédios de garantia física Concessões de Longo Prazo Maior portfólio de Energias Renováveis PCH BIO UTE 6% 7% 5% 21% 61% UHE Fontes Renováveis: 95% Total: MW Nível de Contratação % 1,1% 5,6% 5,9% Perfil de Contratação 100% 100% 99% 94% 94% Portfólio contratado no longo prazo, com baixa exposição a risco Preço médio dos contratos: R$ 230/MWh Energia Contratada Energia Disponível 5
6 Geração Convencional MW de capacidade instalada Usinas da CPFL Energia referência em eficiência ambiental ,0 130,0 690,0 880,0 902,5 130,0 100,0 855,0 341,6 637,5 56,1 372,7 379,7 505,1 61,8 47,5 427,2 247,6 51,54% 65,00% 25,01% 48,72% 6,93% 65,00% 65,00% 51,00% 53,34% 657,1 84,5 172,5 428,7 62,5 84,5 65,0 436,1 182,2 328,6 36,5 93,2 185,0 35,0 40,2 30,9 217,9 132,1 1,784 1,4 95,0 32, ,0 5,0 80,0-0,7 92,9 7,3 26,7 1,4 26,0 20,0 10,
7 CPFL Renováveis Histórico Capacidade Instalada de MW (MW) CPFL Renováveis (ago/11) 652 2T12 25 Mercado Livre 2T12 70 Leilão de Energia de Reserva (LER) 2T PROINFA 3T Leilão de Energia de Reserva (LER) 4T12 40 Leilão e Mercado Livre 4T12 1 Mercado Livre 4T12 20 Leilão de Fontes Alternativas (LFA) 3T13 50 Mercado Livre 4T13 30 Leilão de Energia de Reserva (LER) 4T13 50 Mercado Livre 1T14 14 PROINFA 1T Leilão de Fontes Alternativas (LFA) 2T14 78 Leilão de Fontes Alternativas (LFA) 3T T15 29 Leilão de Energia de Reserva (LER) 2T16 24 Mercado Livre 4T Mercado Livre 2T17 48 Leilão de Fontes Alternativas (LFA) Portfólio Atual ) Entrada gradual desde o 2T16.
8 PCH Boa Vista II Em Construção Status: concretagem das estruturas e montagem dos equipamentos em andamento. Entrada em Operação Capacidade Instalada Energia Assegurada PPA 1 Localização Financiamento ,9 MW 14,0 MWmédios 21º LEN 2015 R$ 240,47/MWh até 2049 Minas Gerais BNDES 8 1) Moeda constante (dez/17).
9 CPFL Energia Comercialização e Serviços Fundação: clientes livres, sendo clientes especiais (jun/18) Mercado de clientes especiais: atual ~ 4,5 GWmédios Mercado de clientes livres: atual ~ 11,9 GWmédios Fundação: 2008 Prestação de serviços de relacionamento com clientes : Call center Ouvidoria Back-office Atuação em todo o país 2T18-4,6 MM de chamadas telefônicas recebidas - 3,5 MM de chamadas telefônicas atendidas - 17,4 MM de minutos tempo de chamada Fundação: 2006 Oferece uma ampla gama de serviços de valor agregado: Projetos de engenharia para redes de transmissão e distribuição Manutenção e recuperação de equipamentos 2T contratos de transmissão, sendo: 66 contratos de obras de linhas de transmissão/subestações 141 contratos de O&M Fundação: 2012 Gerenciamento de serviços de arrecadação de empresas que utilizam a conta de energia para cobrar seus serviços; Principais serviços cobrados: seguros de afinidade, jornais, cartões de desconto, planos funerais, planos de saúde, purificadores de água, etc. Agenciamento de anunciantes para veiculação de propaganda ou publicidade em conta de energia; 20 MM de pessoas, em 9 MM de res. e 679 municípios empresas conveniadas - 10 MM de transações de arrecadação - R$ 320 MM - vol. fin. capturado/repassado 9
10 Estratégia da CPFL Energia Ser referência em sustentabilidade Gestão de pessoas, prezando pela segurança do trabalho e respeito à diversidade Eficiência operacional e investimento em novas tecnologias Distribuição Ser líder em eficiência operacional através do investimento em tecnologia, automação e inovação Atuar nas frentes institucionais e regulatórias a fim de garantir a sustentabilidade do setor Geração e Renováveis Eficiência operacional com inovação e tecnologia Atuação em âmbito institucional e regulatório Crescimento estratégico com geração de valor Comercialização Serviços & Outros Expandir atuação no varejo ampliando a frente comercial e a gestão de energia de clientes Agregar novos produtos à Comercialização de energia Foco nos serviços técnicos com qualidade, produtividade e segurança Prover soluções técnicas e financeiras para aumentar a competitividade dos nossos clientes 10
11 CPFL Energia Informações Operacionais e Financeiras Vendas de Energia - Distribuição TWh LTM2T18 CAGR 2013-LTM2T18 LTM2T18 vs TOTAL 58,5 60,0 57,6 57,0 65,6 66,7 2,7% 1,7% Cativo 41,1 43,2 41,7 41,3 45,4 45,5 2,0% 0,3% TUSD 17,3 16,8 15,8 15,7 20,2 21,2 4,1% 4,8% Principais Informações Financeiras R$ milhões LTM2T18 CAGR 2013-LTM2T18 LTM2T18 vs RECEITA LÍQ ,3% 6,8% Distribuição ,5% 7,8% Geração ,4% 1,0% Comerc. e Serv ,0% 4,9% EBITDA¹ ,7% 10,5% Distribuição ,1% 21,6% Geração ,4% 2,2% Comerc. e Serv ,3% -11,3% LUCRO LÍQ ,1% 41,4% Distribuição ,0% 63,3% Geração ,6% 12,0% Comerc. e Serv ,8% -12,2% 11 1) O EBITDA é calculado a partir da soma do lucro líquido, impostos, resultado financeiro e depreciação/amortização, conforme a Instrução CVM 527/12.
12 Endividamento Controle de Covenants Financeiros Alavancagem l Critério dos covenants financeiros l R$ bilhões Dívida Líquida ajustada 1 /EBITDA ajustado 2 13,0 3,49 12,2 3,41 13,2 14,5 3,21 3,20 15,6 15,7 3,31 3, T18 2T18 EBITDA ajustado 1,2 R$ milhões Custo da dívida bruta 3 l IFRS l fim de período Nominal Real Composição da dívida bruta por indexador 3 IFRS 2T ) EBITDA últimos 12 meses; 2) Ajustado pela consolidação proporcional; 3) Dívida financeira (-) hedge
13 Perfil da Dívida Em 30/jun/2018 Cronograma de amortização da dívida 1 l IFRS R$ milhões Cobertura do caixa: 0,67x amortizações de curto-prazo (12M) Prazo médio: 3,14 anos Curto Prazo (12M): 17% do total Curto Prazo 2 Longo Prazo ) Considera o principal da dívida, incluindo hedge; 2) Julho de 2018 Junho de 2019.
14 Capex(e) 1, R$ Milhões Total: R$ milhões Distribuição 3 : R$ milhões Geração 4 : R$ 455 milhões Comercialização e Serviços: R$ 176 milhões Transmissão ) Moeda constante; 2) Plano de investimentos divulgado no Release de Resultados do 4T17, de março de 2018; 3) Não leva em consideração as Obrigações Especiais (dentre outros itens financiados pelos consumidores); 4) Convencional + Renováveis.
15 15 Anexos
16 Setor Elétrico Brasileiro: Segmentos de negócio Consumidores 80 MM de consumidores 3 Geração Transmissão Distribuição 159,7 GW de capacidade instalada 1 81% Energia Renovável 1 Eletrobrás: ~30,4% do total de ativos 104 Companhias km de linhas de transmissão 3 Eletrobrás: ~47% do total de ativos 56 Companhias 464 TWh de energia faturada 4 Top 5: ~57% do mercado Mercado Cativo 80 MM de Consumidores TWh de energia faturada 4 Oferta de Energia Competitiva Mercado Livre Consumidores TWh de energia faturada ) Fonte: ANEEL jun/18; 2) Fonte: ONS; 3) Fonte: Ministério de Minas e Energias (MME) dez/16; 4) Fonte: EPE e CCEE dez/17; 5) dez/16.
17 Matriz Energética Brasileira Matriz Energética Brasileira A matriz energética brasileira é predominantemente renovável, com capacidade hídrica instalada de 61% da oferta total de energia, enquanto biomassa, eólica, PCHs e solar somam 16%. Nos próximos anos, espera-se um crescimento em outras fontes, principalmente eólica e solar, alcançando 9% e 2% respectivamente da capacidade instalada total em Evolução da Capacidade Instalada (GW) Potencial a ser explorado no Brasil Potencial realizado Eólica PCHs Biomassa Potencial: 350 GW 3 Cap. Instalada: 3,8 GW Potencial: 17,5 GW Cap. Instalada: 5,8 GW Potencial: 17,2 GW Cap. Instalada: 12,9 GW 3% 33% 75% 148 GW 176 GW 17 1) Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE ; 2) Outros: considera carvão, petróleo, diesel e gás processado
18 Smart Grid O Futuro da Distribuição Visão de Futuro da Distribuição está diretamente associada às Redes Inteligentes: A tecnologia de smart grids irá proporcionar maior monitoramento da rede e implicará em maior qualidade e oportunidades comerciais As Redes Inteligentes aumentarão a disponibilidade de informações, as quais serão utilizadas de formas inovadoras para otimizar operações e serviços Distribuição Inteligente foi um dos temas-chave endereçados pelo Projeto A Energia na Cidade do Futuro 18
19 Despacho Emergencial Antigo: Futuro: Medidor Inteligente Detecção automática da falha Redução de deslocamento improcedente; Redução do tempo médio de atendimento; Redução do DEC (otimização das possibilidades de manobra na rede); Ganhos Intervenção do sistema ou self-healing Informações em tempo real para o cliente Melhoria da satisfação dos clientes (informações em tempo real); Otimização do atendimento de cerca de 600 mil ocorrências por ano. 19
20 Leitura e Entrega Antigo: Futuro: Leitura Conta de Energia Entrega da conta Pagamento Medidor Inteligente Rede de Dados Centro Inteligente de Medição e/ou software automatizado Conta por e/ou aplicativo (gestão do consumo) Efetua pagamento Ganhos Melhoria da segurança dos colaboradores (redução de deslocamento e exposição ao risco); Coleta de dados da curva de carga e perfil de consumo dos clientes; Processo mais sustentável (menos emissão de papel). 20
21 Sustentabilidade na CPFL: Incorporação de orientações estratégicas Visão Missão Princípios Posicionamento Energia é essencial ao bem-estar das pessoas e ao desenvolvimento da sociedade. Nós acreditamos que produzir e utilizar energia de forma sustentável é vital para o futuro da humanidade. Prover soluções energéticas sustentáveis, com excelência e competitividade, atuando de forma integrada à comunidade. Criação de valor Compromisso Segurança e Qualidade de Vida Austeridade Sustentabilidade Confiança e Respeito Superação Empreendedorismo CPFL Energia é o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro, que, por meio de estratégias inovadoras e profissionais talentosos oferece soluções energéticas sustentáveis. Plataforma de Sustentabilidade Construída em 2013 com os objetivos de definir os temas relevantes para a estratégia de sustentabilidade dos negócios e gerir nosso desempenho sobre esses temas através de indicadores e metas. Atualmente integra o Planejamento Estratégico da CPFL Energia, incorpora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e é constituída por indicadores, monitorados mensalmente, com metas para o curto e médio prazos (1 a 5 anos) 21
22 CPFL Energia Sustentabilidade Conceito de responsabilidade cada vez mais abrangente Níveis de incorporação do tema da Sustentabilidade Assistencialismo Até 1999 Resp. Social 2000 a 2006 Sustentabilidade Corporativa Inserção nos negócios a partir de 2007 Negócios Sustentáveis Foco em baixo carbono a partir de 2011 Ações Resultados 2017/2018 Reconhecimento Nova Plataforma de Sustentabilidade: estrutura matricial, com drivers de valor e principais stakeholders para sustentabilidade dos negócios, e formas tangíveis de proteger, otimizar e criar valor compartilhado Advocacy e fortalecimento dos compromissos relativos aos ODS 1 e à mudança do clima Plataforma : 3 drivers Operações seguras e eficientes; Desenvolvimento corporativo, crescimento e inovação; Reputação e responsabilidade com 3 grupos de stakeholders Colaboradores e parceiros; Relacionamentos estratégicos; Comunidades que resultam em 13 alavancas de valor, 58 indicadores e metas de curto e médio prazos Desenvolvimento de projetos voltados à integração e implementação dos ODS e à gestão do portfolio e incentivo ao mercado de carbono Integrante do DJSI Emerging Markets por 5 anos consecutivos 95 empresas (2 de energia elétrica) Integrante do ISE desde 2005, a 1ª edição 30 companhias de 12 setores - Market cap de R$ 1,3 trilhão Integrante do MSCI em 2016 e 2017 Companhias referência em práticas ESG 2 Integrante do índice FTSE4Good em 2017 Companhias mais sustentáveis da Bolsa de Londres Transparência nas informações sobre estratégia relacionada a mudanças climáticas e emissão de gases de efeito estufa Prêmio Abradee Região Sul, Avaliação pelo Cliente e Responsabilidade Socioambiental Mais informações no Relatório Anual 2017 da CPFL Energia 22 Nota 1: UN Sustainable Development Goals (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas) Nota 2: Environmental, Social and Governance (Meio ambiente, Social e Governança) Nota 3: Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica reconheceu, na categoria acima de 500 mil consumidores, a RGE como melhor Distribuidora do Sul e a RGE Sul por Melhor Avaliação pelo Cliente e, na categoria até 500 mil consumidores, a CPFL Santa Cruz como Melhor em Responsabilidade Socioambiental.
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