Reunião de Análise Crítica dos Processos Corporativos 2015 Ciclo 2014

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1 Sistema de Gestão Integrada Reunião de Análise Crítica dos Processos Corporativos 2015 Ciclo 2014 Data: 10/04/2015 Horário: 09:00 h Local: Sala 7 Bloco A (subsolo)

2 Processo para avaliar a eficácia e eficiência do SGI, proporcionando melhoria significativa no desempenho das atividades.

3 NBR ISO 9001 há preocupação e busca contínua da melhoria em atender as necessidades do cliente, a qualidade do produto e da gestão do negócio. NBR ISO/IEC o laboratório é capaz de reproduzir resultados tecnicamente válidos, portanto tem competência reconhecida.

4 CNEN NN 1.16 garantir a qualidade de itens importantes para a segurança (estruturas, sistemas e componentes) das usinas nucleoelétricas e outras instalações (nucleares, radiativas e rejeito radioativo).

5 Duas reuniões anteriores com RDs e Gestores (30 e 31/03) Processos corporativos que precisam melhorias operacionais e táticas, não necessitando decisão ou definição de estratégia pela Alta Direção: Melhoria Contínua, Análise Crítica e T&D.

6 Problema específico identificado no processo de Aquisição Disponibilizar recursos para investimento em ferramentas de trabalho, na forma de aplicações de software, para automatizar os setores de importação (GIE) e contratos (GCC): SM-IPN ;, Disponibilizar recursos para implantação de sistema para rastreamento automático de processos (software e hardware): SM-IPN

7 Processo de Auditoria Parceria ente IPEN e CDTN para auditorias Internas; Definição da designação ou não de auditor dedicado; Política de motivação e reconhecimento da equipe de auditores.

8 Processo Comercial Propor o desenvolvimento de software próprio para o levantamento de custos dos radiofármacos do IPEN. Ação em andamento: a Diretoria de Planejamento e Gestão está realizando estudos de viabilidade para a aquisição de software tipo ERP ou SAP para o IPEN. Maior apoio em sistemas informatizados: IPENFAT, SGCR, CUSTOS e desenvolvimento de novos sistemas.

9 Processo Comercial Recursos para a pesquisa de satisfação dos clientes, valor aproximado de R$ ,00. Todos os clientes. Propor a inclusão no próximo concurso público de, pelo menos, um funcionário público, para trabalhar na GCL.

10 Processo Desenvolvimento de Sistemas Rever a questão orçamentária para a área de TI para a continuidade da prestação dos serviços no Processo Corporativo Gestão da Informação na estrutura do IPEN, principalmente na questão da manutenção dos sistemas legados.

11 Processo Desenvolvimento de Sistemas Proposta: Contratação emergencial de uma empresa para a manutenção dos sistemas administrativos que mantenha um profissional tempo integral para suporte em demandas corretivas e evolutivas; Contratação de empresa para desenvolvimento e manutenção (legados) de sistemas para atendimento das demandas da instituição; Aquisição de um sistema para a substituição dos sistemas administrativos;

12 Processo Desenvolvimento de Sistemas Proposta: Aquisição de um sistema gestão tipo ERP para integração de grande parte da instituição, inclui administração e produção. Rever a questão orçamentaria para a área de TI para a continuidade da prestação dos serviços no Processo Corporativo Gestão da Informação na estrutura do IPEN.

13 Processo Redes e Suporte Aquisição do motogerador

14 Processo Radioproteção A constatação da auditoria interna da não evidência da realização do exercício simulado de emergência uma vez por ano em pelo menos em uma das instalações, estimulou a revisão do Plano de Emergência Radiológica (PER), pois existe o entendimento que esse simulado é de extrema importância e deve ser realizado em todas as instalações, independentemente de ser ou não radiativa ou nuclear, pois existe uma série de outros agentes perigosos, conforme levantamento das atividades de riscos. Diante disso, também surgiu a necessidade de reativar e aprimorar o levantamento dos acidentes e incidentes de uma forma geral e iniciar os referentes aos desvios ocorridos durante as atividades com material radioativo ou equipamentos emissores de radiação, solicitamos que seja encaminhado os seguintes pontos:

15 Processo Radioproteção Uma ampla divulgação e solicitação do cumprimento do Plano de Emergência Radiológica; Solicitação de análise das sugestões encaminhadas pelo grupo de levantamento das atividades de risco, e, se necessário, do cumprimento dos itens apontados;

16 Processo Radioproteção Provir meios para incorporação de uma equipe para atendimento das necessidades do laboratório de descontaminação, bem como atendimento de emergenciais que visam harmonizar as funções vitais do paciente traumatizado, até que receba os recursos hospitalares adequados básicos à radioacidentados;

17 Processo Radioproteção Aprovação das determinações para a divulgação dos acidentes e incidentes de uma forma geral e dos desvios ocorridos durante a manipulação de material radioativo, com o intuito de registrar as ocorrências dos trabalhadores e da contaminação e exposição sofridas pelos IOE;

18 Processo Radioproteção Contratação de uma empresa para a realização de um PPRA, tendo em vista que o Levantamento dos riscos nas áreas realizado atualmente não conta com equipamentos de medição de análise de risco ambiental nem de uma equipe com a formação exigida legalmente; Discutir amplamente os afastamentos das atividades em áreas controladas pela Radioproteção, uma vez que estas estão ocorrendo sem embasamento técnico.

19 Requisitos regulamentares Formalizar um responsável pela gestão do processo de Requisitos Regulamentares. Atualizar, com urgência, os documentos corporativos que atendem a CNEN IN 001/94: PER (05/11/2007), PPF (19/06/2008), PPI (28/01/2009) e PR (19/11/2002).

20 Sistemas de Gestão Inserção, manutenção ou não de laboratórios / escopos no SGI. Qual será a política para Sistema de Gestão no IPEN para os próximos anos.

21 Política da Qualidade do IPEN O IPEN se compromete a desenvolver, fornecer e garantir a qualidade dos produtos e serviços, buscando a satisfação dos clientes e partes interessadas, visando a excelência e a melhoria contínua em seus processos, em conformidade com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis e valorizando os servidores. O IPEN cumpre seus compromissos por intermédio de um Sistema de Gestão da Qualidade baseado nas normas de conformidade NBR ISO 9001, NBR ISO/IEC e CNEN NN A Alta Direção demonstra aderência a essa Política por meio do envolvimento de suas lideranças e com a provisão de recursos necessários para garantir a eficácia do sistema de gestão da qualidade da instituição. 01/10/2013

22 Gestão Ambiental Atendimento ao TAC IBAMA Implantado: Programa de Monitoramento de Compostos Químicos estáveis: Efluentes - a liberação de efluentes líquidos do IPEN não está ocasionando impacto ambiental no meio ambiente circunvizinho. Água subterrânea - Não foram obtidos resultados acima dos limites de detecção para nitrito e fosfato.

23 Gestão Ambiental Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos não radioativos PGR-C: Relatório do ciclo resíduos gerados e coletados no IPEN no ano de 2012, totalizaram 6.240kg. O custo dos serviços de embalagem, transporte, incineração, tratamento e destinação final no ano de 2012 foi de R$ ,00. existem alguns itens em fase de identificação. Unidade Central de Resíduos no IPEN

24 Gestão Ambiental Programa de Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde: Relatório do ciclo 2013 enviado ao IBAMA: CR, CB, CQMA, CTR, CRPq e CLA. Programa de Gerenciamento de Rejeitos Radioativos: Relatório do ciclo 2013 enviado ao IBAMA 100% da demanda atendida (tratamento e armazenamento)

25 Gestão Ambiental Análise Crítica pela Direção Programa de Monitoração Radiológica Ambiental Relatório do ciclo 2012 Todos os resultados obtidos até o momento confirmam que a liberação dos efluentes radioativos líquidos e gasosos provenientes da operação normal das instalações nucleares e radioativas do IPEN está sendo devidamente controlada e o impacto radiológico provocado pelo conjunto de liberações líquidas e gasosas de material radioativo de todas as instalações do IPEN foi desprezível, quando comparado com os limites recomendados pela norma vigente no país.

26 Gestão Ambiental Sistematizar o processo de obtenção e manutenção das autorizações junto aos órgãos regulatórios

27 Gestão Ambiental Análise Crítica pela Direção Em adequação / implantação: Cláusula 4: 1º Adequar as estruturas onde estão alocados os motogeradores 3º Adequar os tanques de estocagem de produtos químico e combustível 4º Apresentar projeto de adequação dos tanques de coleta de rejeitos líquidos e/ou medidas de controle

28 Gestão Ambiental Análise Crítica pela Direção Em adequação / implantação: Cláusula 5: 1º Medir e avaliar o impacto das emissões atmosféricas 2º Adequar as estruturas (almoxarifados) para o armazenamento provisório dos insumos e produtos químicos 3º Apresentar projeto para construção de uma central de armazenamento de resíduos não radioativos (líquidos e sólidos) 4º Reavaliar e redefinir os pontos de monitoramento ambiental (água subterrânea e ar)

29 Missão do IPEN Nosso compromisso é com a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, produzindo conhecimentos científicos, desenvolvendo tecnologias, gerando produtos e serviços e formando recursos humanos nas áreas nuclear e correlatas. (2001)

30 Visão do IPEN Ser uma referência nacional e internacional de excelência na Pesquisa, Desenvolvimento, Ensino e Produção e na criação de novas oportunidades em ciência e tecnologia nas áreas de atuação institucional para o bem estar social, sempre comprometido com o desenvolvimento sustentável do país. Plano Diretor (Jul/Ago 2011)

31 Grata pela Atenção!! Tereza C Salvetti DPG/ CQUAL Ramal