1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Vallourec de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS Todo serviço logístico, realizado nas dependências da Irapuru deverá se executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS e recebimento da nota fiscal de saída. As restrições quanto à armazenagem dos tubos em área coberta ou aberta são informadas pelo cliente. Referências Normativas: NBR ISO 9001 o 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços o 7.5.4 Propriedade do Cliente o 7.5.5 Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTO 3.1.1 Chegada do Caminhão Ao chegar no armazém da Irapuru, o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao Setor Administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga. 3.1.2 Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que os materiais/produtos sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores. Material pode ser recebido com NF de armazenagem ou de compra para industrialização. NOTA: Se for constada a existência de produto não conforme na operação da Vallourec, deve-se segregar o mesmo e registar no Relatório de Incidente Logístico (RQLOG-01) para tratativa bem como identificar o mesmo com uma etiqueta vermelha. Emitente: Aprovador: Data: César Buratto Supervisor de Logística Fábio Copelli Ger. Corp. de Logística 07/10/2013 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 1 de 8
3.1.3 Recebimento das Notas Fiscais Sistema O operador de sistema recebe as notas fiscais do Encarregado e inicia o processo de Lançamento no sistema WMS: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Ao verificar os códigos da nota, se algum item não estiver cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 2 de 8
Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 3 de 8
Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Acessar no SMK: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 4 de 8
Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna quantidade teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal. A cópia da DANFE é anexada juntamente com o Espelho da Nota Fiscal, a original é entregue ao cliente. 3.1.4 Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, efetuar apuração e conferência do material confrontando a etiqueta de controle com a etiqueta de identificação do cliente. Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificação e correção. 1. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru, com a identificação no material do cliente versus descrição do lote de produção do cliente. 2. Colar as etiquetas de controle Irapuru no material, verificando se o lote de produção do cliente, peso e material conferem com o da Nota Fiscal. NOTA: A apuração e conferência do material ocorre através da colocação correta das etiquetas Irapuru. Se houver divergência na quantidade total ou múltipla, preencher o Relatório de Incidente Logístico (RQLOG- 01) para tratativas. Após a apuração e conferência, liberar material para armazenar. Vistar no carimbo o campo conferência. 3.1.5 Guarda / Armazenamento Após ser realizada a conferência no recebimento e coladas às etiquetas de controle interno da Irapuru, guardar o material em local indicado e em condições especificadas pelo cliente. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 5 de 8
Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Após salvar, clicar na opção aprovação. Se for necessário selecionar um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Entrega WMS Atendimento de Requisições Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 6 de 8
Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e pesquisa, após seleciona e atende. Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquisa. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio. Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar. Imprimir o Boletim de Separação Romaneio e deixar disponível para o separador na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. 3.3 SEPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO MATERIAL De posse do Boletim de Separação Romaneio separar e expedir mercadoria conforme solicitado no romaneio de separação, respeitando lote, numeração da etiqueta. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 7 de 8
3.4 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Após o carregamento e conferência das notas, enviar a documentação para o setor de expedição. O motorista deverá passar no setor (expedição) e retirar o Relatório de Conhecimentos para Entrega (RE) - antes da liberação na portaria. NOTA: Caso a coleta seja realizada por terceiros e expedição para beneficiamento dentro do centro logístico, não há necessidade de envio de documentação para a expedição. NOTA: O retorno de material beneficiado é controlado pela filial do cliente (Vallourec/Corte) 3. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL (sistêmico) Espelho da Nota Fiscal Boletim de Separação Romaneio Relação de Conhecimentos para Entrega Controle de revisões Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 26/04/2011 01 Inclusão do cliente Weatherford. Revisão: Item 3.1.2 inclusão da nota, último do item 3.1.3 e 3.1.4 itens 1 e 2 25/06/2012 02 Revisão do Item 3.1.2 15/09/2012 03 Revisão: Alteração do nome V&M para Vallourec, Separação do cliente Weatherford. 07/10/2013 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 8 de 8