Catalogo de Produtos FS154 Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Catálogo de Produtos Referência: FS154 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para imprimir catálogos de produtos cadastrados no sistema. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Dentro do sistema existem 14 Modelos diferentes de catálogos, cada um com ordenação e informações diferentes, escolha o que melhor se encaixe em sua necessidade e clique na lupa da linha da Descrição. Insira os produtos que deseja que saiam neste catalogo. Logo após defina as Tabelas de Preços utilizadas e clique em Pesquisar.
O sistema irá trazer em tela todos os produtos inseridos anteriormente, conforme mostra imagem abaixo: Selecione os produtos que deseja que apareça no catalogo, clique em Gerar Relatorio e o sistema irá gerar o layout de catalogo de acordo com o modelo escolhido, conforme mostra imagem abaixo: Modelo 10 Vale lembrar que também é possível gerar os catálogos através
de Grupos e Sub-Grupos, basta preencher os campos da tela principal de acordo com os grupos desejados, conforme mostra imagem abaixo: Como Imprimir Layout de Minuta de Despacho? FS153 Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Minuta de Despacho Referência: FS153 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a impressão de Layout de Minuta de Despacho, que é um controle impresso de entrega de uma determinada mercadoria. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá
a tela abaixo: As minutas serão impressas somente após a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica. Selecione as Notas que deseja gerar as Minutas de Despacho e clique em Imprimir. O sistema irá trazer em tela o layout referente ao tipo de Minuta de Despacho que foi pré estabelecido em Configurações>Parâmetros por Empresa. Conforme mostra exemplo abaixo:
Como Imprimir Duplicatas? FS152 Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Duplicatas Referência: FS152 Versão: 2016.04.11
Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a impressão de Duplicatas para controle interno das contas a receber. Para isso, acesse o caminho indicado acima, clique em Consulta e o sistema irá trazer a seguinte tela abaixo: Selecione as contas desejadas, clique em Imprimir e a tela abaixo será aberta:
Escolha a impressora e clique em Ok para fazer a impressão da duplicata. Obs: O layout que será impresso poderá ser configurado em Configurações>Impressos>Layout de Duplicata Imprimir Nota Fiscal Aguardando Impressão em Lote FS151.2 Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Nota Fiscal Referência: FS151.2
Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a impressão de Notas Fiscais Eletrônicas em lote, com status Aguardando Impressão. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Selecione as Notas Fiscais Eletrônicas que deseja emitir, clique no botão Imprimir e o sistema irá gerar as notas.
Como Emitir Layouts Pedidos? FS151 de Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Pedidos Referência: FS151 Versão: 2017.10.23 Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a impressão de layouts de pedidos. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Tipo de Pedido: Através deste filtro é possível definir o tipo de pedido que será impresso o layout, conforme mostra imagem abaixo:
Empresa: Defina a empresa padrão utilizada; Cliente/Fornecedor: Caso necessário, filtre pedidos de um cliente ou fornecedor em especial; Número: Também é possível filtrar por um número de pedido em especifico para fazer a impressão; Pedidos de: Caso necessário, filtre por um período em especifico; Vendedor: Caso queira indique o vendedor neste campo; Vendedor Externo: Indique o vendedor externo caso necessário; Após definir os filtros clique em Consultar, selecione os pedidos que deseja e clique em Imprimir. O sistema irá trazer em tela o layout referente ao tipo de pedido selecionado e que foi configurado anteriormente em Configurações>Parâmetros por Empresa. Conforme mostra exemplo abaixo:
Como Cadastrar uma Funcionário? FS150 Sistema: Futura Server Caminho: Conta Corrente>Conta Funcionário Referência: FS150 Versão: 2016.04.11 Conta
Como Funciona: Esta tela é utilizada para lançar contas ou pagamentos de um funcionário, sendo possível emitir um relatório gerencial destas movimentações posteriormente. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo: Clique em F2 Novo para fazer um novo lançamento e a seguinte tela será aberta:
Empresa: Defina a empresa padrão utilizada; Funcionário: Insira o funcionário para o qual irá lançar a conta; Operação: Informe a operação utilizada. Lembrando que debito é quando a empresa paga o funcionário e credito é quando o funcionário paga a empresa; Conta: Informe a conta corrente que será utilizada; Histórico: Insira uma descrição para este lançamento caso necessário; Dt. Pagamento: Insira a data que será pago; Valor: Neste campo informe o valor; Após finalizar os lançamentos, clique em F10 Gravar e este lançamento estará visível na tela de Contas a Pagar>Digitação, conforme mostra imagem abaixo:
Como Efetuar Movimentação Financeira? FS149 Sistema: Futura Server Caminho: Conta Corrente>Movimentação Financeira Referência: FS149 Versão: 2017.09.25 Como Funciona: Esta tela é utilizada como um histórico de Movimentações Financeiras de uma conta corrente. Para isso, acesse o caminho acima, clique em Pesquisar e o sistema irá abrir a tela abaixo:
Conforme mostra a imagem acima o sistema irá trazer todas as informações referente as contas a receber e a pagar e demais movimentações financeiras efetuadas. Caso queira controlar alguma movimentação que não gerou uma conta, clique em F2 Novo e o sistema irá abrir a tela abaixo:
Defina as informações necessárias conforme o exemplo acima e finalize clicando em F10 Gravar. Como Efetuar a Compensação de
Cheques? FS148 Sistema: Futura Server Caminho: Conta Corrente>Compensação de Cheques Emitidos Referência: FS148 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: A Compensação de Cheque é o tempo que o mesmo leva para ser transferido de uma agência para a outra. Dentro do sistema Futura Server esta tela é utilizada para compensar manualmente os cheques cadastrados em Conta Corrente>Talão de Cheques e que foram utilizados para efetuar o pagamento de um fornecedor. Para isso, acesse o caminho acima, clique em Pesquisar e o sistema irá abrir a tela abaixo:
O sistema irá trazer os cheques cadastrados que já foram utilizados para efetuar pagamentos de Fornecedores dentro do sistema. Selecione o qual deseja efetuar o procedimento e clique em Compensar. Ao retornar em Conta Corrente>Talão de cheques o status do
mesmo estará como Compensado, conforme mostra imagem abaixo: Como cadastrar Cheques
Recebidos? FS147 Sistema: Futura Server Caminho: Conta Corrente>Cadastro de Cheque Recebido Referência: FS147 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar cheques recebidos de clientes. Para isso, acesse o caminho acima, clique em F2 Novo e o sistema irá abrir a tela abaixo:
Aba Cheque Cheque: Nesta aba informe todas as configurações referente ao cheque recebido. Aba Movimentações Movimentações: Através desta tela é possível efetuar a movimentação do cheque recebido, caso o mesmo esteja em carteira, conforme mostra imagem abaixo: Como cadastrar talões cheques? FS146 Sistema: Futura Server de
Caminho: Conta Corrente>Talão de Cheque Referência: FS146 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar talões de cheques da empresa, para futuros tramites dentro do sistema. Para isso, acesse o caminho acima, clique em F2 Novo e o sistema irá abrir a tela abaixo:
Código do Talão: Informe o código do talão do cheque utilizado; Conta Corrente: Insira a conta corrente ao qual os cheques pertencem; Nro. Cheque Inicial: Insira o número inicial do cheque; Nro. Cheque Final: Insira o número final do cheque;
Data: Informe a data referente ao cheque; Após definir as informações, clique no botão Gerar para efetivar os cadastros, conforme mostra imagem abaixo: Caso queira, é possível cancelar um cheque em especifico, basta seleciona-lo e clicar no botão Cancelar Cheque. Para desfazer o cancelamento clique no botão Descancelar Cheque.
Definição do Status: Os status irão mudar automaticamente conforme a movimentação dos cheques dentro das contas geradas no sistema.