Receber (Futura Server)? FAQ39
|
|
|
- Maria dos Santos da Cunha Canário
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Como Utilizar Contas a Receber (Futura Server)? FAQ39 Este documento irá apresentar todos os processos de uma rotina de controle de contas a receber, desde emissão ate suas respectivas permissões, segue abaixo o passo-a-passo para controle destes procedimentos: Gerando contas a receber a partir do Pedido de Venda: A tela de Pedido de Venda é utilizada para registrar e controlar os pedidos e emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Para gerar contas a receber a partir do pedido de venda, acesse o caminho Vendas > Pedido de Vendas. Com o pedido finalizado, clique no botão Baixar, em seguida o sistema retornará com a confirmação, se deseja gerar duplicatas para este pedido, clique em SIM, conforme exemplo abaixo:
2 Ao informar que será gerada a duplicata o sistema retornará com a tela de indicação do tipo de cobrança, informe o mesmo, selecione a conta corrente e a tela abaixo será aberta: Nesta janela irá constar a conta a receber gerada com suas respectivas parcelas, clique em Sair ou aperte ESC e automaticamente a conta já estará disponível no caminho: Contas a receber > Digitação, conforme imagem abaixo:
3 Gerando contas a receber a partir da Nota Fiscal Eletrônica: A tela de NF-e Digitação é utilizada para registrar e emitir notas fiscais. Para gerar contas a receber a partir da tela da Nota Fiscal, acesse o caminho: Fiscal > Nfe Cadastro > Nfe Digitação. Com a nota finalizada, clique no botão Gravar(F10) e em seguida o sistema retornará com a confirmação, se deseja gerar duplicatas para esta nota, clique em SIM conforme exemplo abaixo: Ao informar que será gerada a duplicata o sistema retornará com a tela de indicação do tipo de cobrança, informe o mesmo, selecione a conta corrente e a tela abaixo será aberta:
4 Nesta janela irá constar a conta a receber gerada, com suas respectivas parcelas, clique em Sair ou digite ESC e automaticamente a conta já estará disponível no caminho: Contas a receber > Digitação, conforme imagem abaixo: Baixa Simples do Contas a Receber: Esta tela é utilizada para efetuar a baixa simples de uma conta a receber.
5 Para isso, acesse o caminho Contas a Receber > Baixa Simples e o sistema irá abrir a tela abaixo: Selecione a parcela que deseja efetuar a baixa, clique no botão Confirmar e o sistema irá abrir a seguinte tela: Insira as informações pertencentes ao pagamento, clique no botão Dar Baixa e a conta será liquidada. Renegociação de Parcelas Esta tela é utilizada para renegociar parcelas, sendo possível alterar valores, data de vencimento entre outros. Para isso, acesse o caminho Contas a Receber > Renegociação de
6 Parcelas e o sistema abrirá a seguinte tela: Selecione a parcela que deseja realizar a renegociação, clique em Editar e o sistema abrirá a seguinte tela: Os campos disponíveis para alteração são os de Vencimento, V.Parcela, Acréscimo, Acréscimo(%), Desconto e Desconto(%). Após inserir as alterações clique em F10 Gravar e a conta a receber já será alterada conforme a renegociação realizada. Estorno de uma conta baixada: Esta tela é utilizada quando uma conta é baixada indevidamente, sendo possível realizar o estorno da mesma. Para realizar este procedimento acesse o caminho: Contas a Receber > Estorno (Exclusão), clique em pesquisar e selecione a conta que deseja estornar em seguida clique no botão confirmar, conforme exemplo abaixo:
7 Após confirmar será aberta a aba de confirmação de exclusão, conforme exemplo abaixo: Clique no botão excluir, em seguida o sistema retornará um aviso que o pagamento foi excluído com sucesso e a parcela voltará para a tela do contas a receber no caminho: Contas a Receber > Digitação. Cancelamento de Parcelas: Caso o usuário necessite realizar o cancelamento de parcelas do contas a receber, acesse o caminho: Contas a Receber > Digitação, clique em pesquisar e selecione a conta que deseja realizar o procedimento, conforme exemplo abaixo:
8 Após abrir a conta, selecione a parcela, clique no botão Cancelar Parcela e o sistema irá abrir uma janela para inserir a justificativa de cancelamento, conforme exemplo abaixo: Digite a justificava sendo necessário no mínimo 15 caracteres.
9 Após este procedimento o sistema fará o cancelamento da parcela e automaticamente o valor total diminuirá, conforme exemplo abaixo: Vale lembrar que é possível ativar a parcela novamente, utilizando a mesma tela, na aba Histórico de parcelas canceladas, basta clicar no botão Ativar Parcela, conforme exemplo abaixo:
10 Permissões de Usuários: Caminho: Configurações > Permissões > Permissões de usuários. A permissão de usuário é utilizada para habilitar ou restringir determinadas telas do sistema, segue abaixo algumas permissões relacionadas ao contas a receber: CTA. Receber Digitação (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Digitação de Contas a Receber que se localiza em: Contas a Receber > Digitação; CTA. Receber Baixa Simples (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Baixa Simples de Contas a Receber que se localiza em: Contas a Receber > Baixa Simples; CTA. Receber Estorno (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Estorno de Contas a Receber que se localiza em: Contas a Receber > Estorno(Exclusão); Cancelar Parcelas nas Contas (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Cancelar Parcelas nas Contas que se
11 localiza em: Contas a Receber >Digitação > Selecione a conta > Botão Cancelar Parcelas; Renegociação Server): Esta de Parcelas Renegociação de Parcelas Contas a Receber (Futura permissão libera o acesso a tela de Renegociação que se localiza em: Contas a Receber > de Parcelas; Relatório Contas a Receber (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Relatório de Contas a Receber o que se localiza em: Relatórios > Contas a Receber > Geral; Relatórios Contas a Receber Segue abaixo alguns modelos de relatórios relacionados ao contas a receber. Os exemplos se encontram no caminho Relatórios > Contas a Receber > Geral. Tipo: Abertas Este relatório exibe informações sobre as contas a receber geradas no sistema e que estão com o status aberto, ou seja, pendentes de recebimento. Conforme exemplo abaixo:
12 Tipo: Liquidadas Este relatório exibe informações sobre as contas a receber geradas no sistema e que estão com o status liquidado, ou seja, tiveram sua baixa efetuada, conforme exemplo abaixo: Tipo: Todas por parcela Este relatório exibe as informações por parcela de todas as contas a receber lançadas no sistema, conforme exemplo abaixo:
Como Utilizar Contas a Pagar (Futura Server)? - FAQ40
Como Utilizar Contas a Pagar (Futura Server)? - FAQ40 Este documento irá apresentar todos os processos de uma rotina de controle de contas a pagar, desde emissão ate suas respectivas permissões, segue
Como Utilizar Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145
Como Utilizar Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145 Caminho: Contas a Pagar>Renegociação de Parcelas Referência: FS145 Versão: 2016.03.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada para renegociar
Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136
Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Renegociação de Parcelas Referência: FS136 Versão: 2016.02.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada
Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145
Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Pagar>Renegociação de Parcelas Referência: FS145 Versão: 2016.03.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada
Como Gerar Instruções de Boletos? - FS133.2
Como Gerar Instruções de Boletos? - FS133.2 Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Instrução Referência: FS133.2 Versão: 2017.01.16 Como Funciona: A tela de Instruções de Boletos permite gerar instruções
Como Realizar o Cadastro de Comandas Extraviadas? FGS17
Como Realizar o Cadastro de Comandas Extraviadas? FGS17 Sistema: Gourmet Server Caminho: Cadastros>Restaurante>Comandas Extraviadas Referência: FGS17 Versão: 2016.04.11 Como funciona: A tela de Comandas
Como Emitir Pedidos de Compras? - FS61
Como Emitir Pedidos de Compras? - FS61 Sistema: Futura Server Caminho: Estoque>Pedido de Compra Referência: FS61 Versão: 2018.06.18 Como funciona: A tela de Pedido de Compras é utilizada para registrar
Como funciona: A tela de Pedido de Compras é utilizada para registrar e controlar os pedidos de compras efetuados em uma empresa.
Sistema: Futura Server Caminho: Estoque>Pedido de Compra Referência: FS61 Versão: 2018.06.18 Como funciona: A tela de Pedido de Compras é utilizada para registrar e controlar os pedidos de compras efetuados
Como Funciona: Esta tela é utilizada para consultar as movimentações relacionadas a consignação.
Como Consultar Movimentações? FC02 as Sistema: Futura Consignação Caminho: Consignação>Consulta Referência: FC02 Versão: 2016.03.14 Como Funciona: Esta tela é utilizada para consultar as movimentações
Como funciona: A tela de Pedido de Compras é utilizada para registrar e controlar os pedidos de compras efetuados em uma empresa.
Como Criar um Compra? - FS61 Pedido de Sistema: Futura Server Caminho: Estoque>Pedido de Compra Referência: FS61 Versão: 2017.07.31 Como funciona: A tela de Pedido de Compras é utilizada para registrar
Como Utilizar Módulo de Encomenda Analítica no Futura PDV? FPV09.2. Sistema: PDV. Referência: FPV09.2. Versão:
Sistema: PDV Referência: Versão: 2018.07.16 Como Funciona: Este módulo permite que o usuário realize encomendas de produtos para clientes cadastrados. Para isso é necessário parametrizar o módulo no Futura
TUTORIAL DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Devolução a Fornecedor Gerando Desconto na Duplicata... 2 3. Devolução a Fornecedor Gerando uma Verba... 4 4. Devolução a Fornecedor Gerando
Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das Notas Fiscais que foram emitidas ou importadas para o sistema Futura Server.
Como Cancelar Fiscal? - FS93 uma Nota Sistema: Futura Server Caminho:Fiscal>NfeEventos>Cancelamento Referência: FS93 Versão: 2015.8.7 Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das
Inventario Saldo Inicial FS111
Inventario Saldo Inicial FS111 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Inventario>Inventario Saldo Inicial Referência: FS111 Versão: 2015.12.2 Como Funciona: Esta tela é utilizada para inserir o saldo e
Como Criar um Pedido de Venda? - FS72
Como Criar um Pedido de Venda? - FS72 Sistema: Futura Server Caminho: Vendas>Pedido de Vendas Referência: FS72 Versão: 2017.11.20 Como funciona: A tela de Pedido de Vendas é uma das ferramentas mais importante
Caminho: Cadastros>Vendas>Tabela de Preço Atualizar
Como Atualizar Preço? - FS37 Tabela de Sistema: Futura Server Caminho: Cadastros>Vendas>Tabela de Preço Atualizar Referência: FS37 Versão: 2015.5.4 Como Funciona: Esta tela é utilizada para alterar o valor
Como Gerar Nota Referenciada? - FS105
Como Gerar Nota Referenciada? - FS105 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal > NF-e Eventos > Geração de Nota Referenciada. Referência: FS105 Versão: 2016.08.29 Como Funciona: Esta tela é utilizada para
TUTORIAL MANTER ORDEM DE SERVIÇO
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Gerar Nova Ordem de Serviço... 3 3. Pesquisar e Alterar Ordem de Serviço... 9 4. Gerar OS a partir de Orçamento Aprovado... 11 Apresentação A
Rotinas do módulo Contas a Receber TOTVS CMNET
Rotinas do módulo Contas a Receber TOTVS CMNET 11/04/2017 Sumário 1.0 Associando o(s) documento (s) à cobrança... 3 2.0 Emissão de boletos... 4 3.0 Reimpressão de boletos... 7 4.0 Cancelamento de Boleto
Minuta de Despacho? FS153
Como Imprimir Layout de Minuta de Despacho? FS153 Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Minuta de Despacho Referência: FS153 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a impressão
Catalogo de Produtos FS154
Catalogo de Produtos FS154 Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Catálogo de Produtos Referência: FS154 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para imprimir catálogos de produtos
Como Emitir Vendas no PDV? FPV01. Sistema: PDV. Versão: Referência: FPV01
Sistema: PDV Versão: 2017.07.31 Referência: FPV01 Como funciona: É possível efetuar vendas que serão impressas em cupons fiscais através do sistema PDV, durante este processo o sistema disponibiliza diversas
Título: Configuração para emissão das Certidões Negativas de Débito - CND.
Título: Configuração para emissão das Certidões Negativas de Débito - CND. 1 LIBERAÇÃO DE USUÁRIOS DO ESCRITÓRIO: 1.1- Acesse o menu ATENDIMENTO, opção CONTROLE, opção USUÁRIOS e clique em USUÁRIOS DO
Comandos do E.C.F no Futura Cash - FCSH21
Comandos do E.C.F no Futura Cash - FCSH21 Sistema: Futura Cash Referencia: FCSH21 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Através do atalho ALT+Z é possível gerar arquivos fiscais, atualizar o horário do ECF,
Como Efetuar a Compensação de Cheques? FS148
Como Efetuar a Compensação de Cheques? FS148 Sistema: Futura Server Caminho: Conta Corrente>Compensação de Cheques Emitidos Referência: FS148 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: A Compensação de Cheque é
É de suma importância para essas empresas que já estão ou estarão obrigadas, a entender o que é o Bloco K.
Sistema: ERP Futura Server e Futura EFD O que é o Bloco K: A substituição do Livro Registro do Controle da Produção pelo Bloco K do Sped Fiscal, vem ocorrendo de forma sucessiva. O ajuste Sinief 25/2016
MANUAL PARA CADASTRO DE PEDIDO DE VENDA
MANUAL PARA CADASTRO DE PEDIDO DE VENDA Este manual tem o objetivo de orientar o procedimento de Cadastro de Pedido de Vendas. Sempre que se fizer um destes procedimentos, os passos abaixo devem ser seguidos.
Como baixar e instalar AmmyAdmin? - FAQ12
Como baixar e instalar AmmyAdmin? - FAQ12 o Acesse o site abaixo: http://www.ammyy.com/pt/downloads.html Clique em AMMYY Admin V3.5 (exe), conforme imagem abaixo: A pagina retornará com a seguinte validação:
CONTAS A PAGAR CADASTRO DE TÍTULOS A PAGAR AVULSO 339
CONTAS A PAGAR Conforme a Regras de Negócio da Empresa o Contas a Pagar pode ter os títulos gerados a partir da entrada de Notas Fiscais de entrada nos seus programas específicos ou então pelo cadastramento
Como Fazer o Fechamento de Caixa no PDV-PAF? - FPF05
Como Fazer o Fechamento de Caixa no PDV-PAF? - FPF05 Sistema: Futura PDV PAF Referencia: FPF05 Versão: 2015.2.20 Como funciona: O fechamento do caixa no PDV- PAF é um procedimento muito importante, pois
Para configurar e utiliza-lo é necessário seguir os seguintes processos:
Este modulo foi desenvolvido para permitir a configuração de impressoras para imprimir em locais específicos do restaurante, facilitando o processo e a rotina no momento da montagem dos produtos. Para
Incluir Documento no Financeiro
Procedimentos para incluir documento diretamente no financeiro. Copyright 2010 flexlife todos direitos reservados www. flexlife.com.br Versão 1.1-19/08/15 1. Para Incluir um Documento 1.1 Selecione o menu
Como Configurar e Utilizar Boletos (Futura Server) FAQ23
Como Configurar e Utilizar Boletos (Futura Server) FAQ23 Através do sistema Futura Server é possível configurar e controlar a emissão de boletos bancários, Para isso é necessário realizar as seguintes
Configuração e Utilização de Boletos FAQ23
Configuração e Utilização de Boletos FAQ23 Através do sistema Futura Server é possível configurar e controlar a emissão de boletos bancários, Para isso é necessário realizar as seguintes configurações:
Liberação de Atualização 4.8
Liberação de Atualização 4.8 Cadastro de Centro de Custo Efetuada a migração do Cadastro de Centro de Custo, do Sage Finanças, para o novo layout da Plataforma Sage. Observação: por padrão do sistema,
Descrição A finalidade do curso do módulo Domínio Protocolo é apresentar aos nossos usuários:
O Domínio Protocolo foi desenvolvido para registrar e controlar toda a entrada e saída de documentos do escritório. Tem como objetivo evitar contradições entre clientes e escritórios e eliminar dúvidas
1 Novo Parâmetro Desconto automático no item na Grade de Produtos:
Futura Server 1 Novo Parâmetro Desconto automático no item na Grade de Produtos: Foi criado nesta versão, um novo parâmetro denominado Desconto Automático, onde será definido se o desconto deste produto
TUTORIAL CENTRAL DE COMPRAS DE CONSUMO - ROTINA 3422
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos Iniciais... 3 2. Cadastrar Produtos de consumo... 3 3. Realizar Pedido de Compra de Bem de Consumo... 5 4. Editar, Excluir ou Liberar um Pedido de Compra... 10
Financeiro - Cadastro de Contas a Receber no Cartão
Financeiro - Cadastro de Contas a Receber no Cartão Objetivo Cadastrar o Recebimento das Vendas em Cartão, ou seja, valor que a operadora do cartão irá repassar ao estabelecimento. Cadastro de Contas a
Trocas e Devoluções - PDV
Trocas e Devoluções - PDV F u t u r a S i s t e m a s Trocas e Devoluções Neste Manual Acessando o 3 Funcionalidades do 5 Efetuando uma Venda 6 Inserindo um Cliente na Venda 10 Menu Fiscal 11 Localizar
Como enviar XML por ? FS100
Como enviar XML por e-mail? FS100 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>XML-Envio por e-mail Referência: FS100 Versão: 2015.8.7 Como Funciona: Está tela é utilizada para enviar XML s de Notas
Como Cadastrar Pagamentos TEF? - FS34.1
Como Cadastrar Pagamentos TEF? - FS34.1 Caminho: Cadastros>Financeiro>TEF Referência: FS34.1 Versão: 2017.03.13 Como funciona: A tela de Cadastro de TEF tem por objetivo relacionar o recebimento dos pagamentos
2013 GVDASA Sistemas Protocolo 2
2013 GVDASA Sistemas Protocolo 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação
Manual Linx Postos Comanda Mobile
Manual Linx Postos Comanda Mobile Sumário 1 Conceito 2 Requisitos 3 Módulo Gerencial 3.7.1 Lotes 3.7.2 Terminal 3.7.3 Impressora 3.7.4 Regras de Impressão 4 Lançamento de comanda com ou sem prefixo numérico
2015 GVDASA Sistemas Protocolo 2
2015 GVDASA Sistemas Protocolo 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação
Como Configurar Impressora Cozinha? - FGS11
Como Configurar Impressora Cozinha? - FGS11 Sistema: Gourmet Server Caminho: Cadastros>Restaurante>Configuração Impressora Cozinha Referência: FGS11 Versão: 2016.03.14 Como funciona: Nesta tela é possível
Inclusão Boleto Sicoob Secovicred MG (Net Suprema)
Inclusão Boleto Sicoob Secovicred MG (Net Suprema) Essa funcionalidade o usuário poderá realizar a emissão de boletos pelo próprio site da cooperativa, para tanto, deverá preencher os campos a seguir:
Liberação de Atualização
Liberação de Atualização Rescisão de Contrato Efetuadas diversas alterações no cálculo de rescisão de contrato e demais rotinas relacionadas, possibilitando um pré-cálculo dos valores para facilitar na
1. Gerar manifesto eletrônico
1. Gerar manifesto eletrônico Para gerar o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, siga os seguintes procedimentos: 1.1 Acesse a rotina 1455, selecione a opção Gerar MDF-e e clique no botão Avançar;
XML Importação do Emitente FS101
XML Importação do Emitente FS101 Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>XML Importação do Emitente Referência: FS101 Versão: 2016.08.29 Como Funciona: Está tela é utilizada para fazer a importação de XML de uma NF-e/NFC-e
Apresentação Procedimentos iniciais Baixas de Títulos... 2
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Baixas de Títulos... 2 Apresentação Esta rotina tem como objetivo realizar a baixa de títulos em aberto, de forma manual individualmente ou vários
Como exportar os arquivos NFP via Web-Service - FS127
Como exportar os arquivos NFP via Web-Service - FS127 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal> NFP Web-service>Exportação de arquivos Referência: FS127 Versão: 2016.2.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada
Sumário 1. Inicializando o Sistema Arquitetura do Sistema Consulta Rápida de Veículos Informações Gerais...
1 Sumário 1. Inicializando o Sistema... 3 2. Arquitetura do Sistema... 5 2.1. Menu... 5 2.1.1. Detalhamento do Menu e Submenu... 5 2.2. Barra de Ferramentas... 6 2.2.1. Ações... 6 2.2.2. Crédito Disponível...
Manual. - Sic Control -
Manual Instruções básicas de uso - Sic Control - - 2016 - Introdução O Manual a seguir visa orientar o usuário do Sistema de Gestão Empresarial Sic Control, de forma detalhada; no que se refere a operação
Nota Fiscal Consumidor
Nota Fiscal Consumidor Com o VHSYS a emissão de NFC-e ficou muito mais simples, rápida e integrada. Você pode enviar as NFC-e diretamente para o e-mail de seus clientes, imprimir o documento e acessar
Código de Barras com Layouts Dinâmicos Gráfico FS161.1
Código de Barras com Layouts Dinâmicos Gráfico FS161.1 Sistema: Futura Server Caminho: Etiquetas >Produto>Código de Barras Dinâmico Referência: FS161.1 Versão: 2017.09.25 Como Funciona: Esta tela é utilizada
Como Configurar e Realizar Controle do SNGPC? FAQ26
Como Configurar e Realizar Controle do SNGPC? FAQ26 O SNGPC Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, monitora as movimentações de entrada (compras e transferências) e saída (vendas, transformações,
Para configurar e utilizar a lista é necessário seguir os seguintes processos:
ERP Futura Server Através do sistema ERP Futura Server é possível utilizar toda rotina da Lista Escolar que é um modulo que facilita a classificação de produtos em uma papelaria, agilizando assim o processo
Treinamento Sistema Imobilis Módulo II
Imobilis Módulo II Preparação de recibos Recibos> Reajuste Informe o mês para que o sistema verifique de acordo com o cadastro, quais são os contratos que serão reajustados. Maior índice p/ reajuste Para
Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo
Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo Versão do Manual: 2.4 Versão do Aplicativo: 2.17.2 Conteúdo 1. Instalação do AFV...03 2. Configurações...04 3. Recebendo as tabelas...05
Lista de Impressão Server FS168
Lista de Impressão Server FS168 Futura Sistema: Futura Server Caminho: Etiquetas >Lista de Impressão Referência: FS168 Versão: 2016.06.06 Como Funciona: Esta tela é utilizada para criar uma lista com determinados
MÓDULO DE CONTROLE DE COMISSÃO
MANUAL DO SISTEMA Versão 6.08 Configurações Gerais...2 Configurações para Serviços...2 Configurações para Peças...5 Configurando o Módulo...7 Perfil de Comissões...7 Perfil de Comissão de Veículos...7
G5 CONTROL MÓDULO HUNTER
G5 CONTROL MÓDULO HUNTER Módulo Hunter Download Automático de NFE Para que o Download da Nfe seja automático é necessário efetuar as configurações abaixo: Acesse o Menu Preferências, clique sobre a Aba
BAIXA MANUAL DE DUPLICATA CRATPMNDP
BAIXA MANUAL DE DUPLICATA CRATPMNDP Explicação: Possibilita as baixas das duplicatas manualmente quando não são utilizadas as opções de baixa pelo módulo Bancos ou arquivo de retorno. Obs.: O usuário deve
UNIMED SANTA BARBÁRA D OESTE AMERICANA E NOVA ODESSA. Manual Secretária EMED Manual versão 1.1
UNIMED SANTA BARBÁRA D OESTE AMERICANA E NOVA ODESSA Manual Secretária EMED 2.2.6 Manual versão 1.1 Sumário 1. MÓDULO CLÍNICO... 3 1.1. Como acessar o sistema... 3 1.2. Alterar Senha... 3 2. MENUS... 4
OS - Cadastrar Ordem de Serviço
OS - Cadastrar Ordem de Serviço Objetivo Cadastrar ordem de serviço para clientes sem que seja necessário efetuar uma venda (semelhante ao orçamento, a diferença é que a ordem de serviço nos permite informar
Tutorial para implantação do sistema
Tutorial para implantação do sistema Conteúdo 1. Cadastro de colaborador, professor e funções... 2 2. Cadastro de turma... 4 3. Cadastro de alunos... 5 4. Matrícula... 5 5. Alteração de cadastro do aluno...
Nota Fiscal de Serviços
Nota Fiscal de Serviços Para emitir ou gerenciar suas Notas Fiscais de Serviços acesse o menu: Serviços > Notas Fiscais. Em seguida clique no botão 1 / 13 Dados da Nota Fiscal No campo Cliente basta iniciar
TUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Mesas... 4 3. Configurar Registro de Vendas em Mesas... 6 4. Transferir Itens da Mesa... 9 5. Transferir Contas de uma Mesa pra Outra...
Integração Backoffice RM x Protheus SIGAMNT DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO
Integração Backoffice RM x Protheus SIGAMNT Produto Processo Subprocesso : Integração Backoffice RM x Protheus SIGAMNT : Proceso Sinsistros e Multas Data da publicação : 12/07/2013 Este documento tem o
Código de Barras Dinâmico FS162
Código de Barras Dinâmico FS162 Sistema: Futura Server Caminho: Etiquetas >Produto>Código de barras dinâmico Referência: FS162 Versão: 2016.05.09 Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar e imprimir
SIGLA CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS
31/08/2013 1 SIGLA CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS Objetivo: Cancelamento de Notas Fiscais de Saída geradas no Módulo de Venda e suas respectivas duplicatas no contas a receber automaticamente. Observação:
Patrimônio ÍNDICE. ERP ( Controle de Frotas ) 1- Implantação bens móveis simples Implantação Automática 06
1 2 Patrimônio ÍNDICE ERP ( Controle de Frotas ) 1- Implantação bens móveis simples 04 1.1- Implantação Automática 06 1.2- Implantação via Nota de Compra 07 2- Transferência de Bens 08 3- Transferência
mail/cash? - FCSH10.4
Como Enviar XML por mail/cash? - FCSH10.4 E- Sistema: Futura Cash Caminho: Cadastros>Fiscal>Envio de XML por e-mail Referência: FCSH10.4 Versão: 2015.9.18 Como Funciona: Está tela é utilizada para enviar
MANUAL DE INSTRUÇÕES DO SISTEMA DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO MÓDULO FINANÇAS
MANUAL DE INSTRUÇÕES DO SISTEMA DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO MÓDULO FINANÇAS ACESSO AO SISTEMA Este manual visa informar os recursos do Sistema de Restaurante Universitário. O sistema possui recursos que
Como Copiar uma Nota Fiscal? FN24
Como Copiar uma Nota Fiscal? FN24 Sistema: Futura NFE Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>Copiar Nota Referência: FN24 Versão: 2017.01.16 Como funciona: Esta tela é utilizada para copiar o conteúdo de uma Nota
Como Efetuar Vendas no Futura Mobile? - MOB02
Como Efetuar Vendas no Futura Mobile? - MOB02 Sistema: Futura Mobile Menu: Venda Referência: MOB02 Como funciona: É possível realizar vendas através do Futura Mobile. Acessando o menu Vendas o sistema
Manual de Abertura de Romaneio Manual de Abertura de Romaneio
Copyright 2015. Todos os direitos reservados. Control Informática Índice 1. Objetivo... 2. Configurações e Parâmetros... 2.1. Alteração de senha padrão... 3. Cadastro do Motivo e Abertura... 4. Rotina
Apostila nº 22 Gerar Nota Fiscal a partir de; Pedidos não confirmados, pedidos não confirmados por cliente e pedidos já confirmados;
Apostila nº 22 Gerar Nota Fiscal a partir de; Pedidos não confirmados, pedidos não confirmados por cliente e pedidos já confirmados; Sumário Pedidos não confirmados por pedido...3 Não confirmadas por cliente...12
SAC Sistema de Acompanhamento de Concessões Manual do Usuário
70040-020 Brasília - DF SAC Manual do Usuário Sumário Assunto PÁGINA 1. Objetivos do Manual 3 2. Perfil do Usuário 3 2.1 Coordenador Institucional 3 3. Acesso ao Sistema SAC 3 3.1 Endereço de acesso 3
NOTA FISCAL ÚNICA. ❶ Acessar o Sistema GENESIS. a) Na aba Emissões selecionar Nota Fiscal / Única, ou CTRL+N. b) Surgira a Janela abaixo:
NOTA FISCAL ÚNICA ❶ Acessar o Sistema GENESIS. a) Na aba Emissões selecionar Nota Fiscal / Única, ou CTRL+N. b) Surgira a Janela abaixo: Esta é a Janela principal da Nota Fiscal Única. Imagem 03.1 [ 1
TUTORIAL ADIANTAMENTOS AO FORNECEDOR
Apresentação Este tutorial contém informações que orientam como proceder nos processos de: inclusão de adiantamentos que foram feitos para o fornecedor, baixa de adiantamento ao fornecedor com vários títulos,
- Viabilizar o acompanhamento dos caixas de colaboradores individualmente;
Como trabalhar com o controle de caixas? 1. Conceitos básicos O Módulo controle de caixa permite que a escola controle seu fluxo de caixa: entradas e saídas. Com ele é possível registrar as movimentações
NAJ Sistemas em Informática LTDA.
CONTROLE FINANCEIRO INTERMEDIÁRIO NO SISTEMA NAJ (CONTROLES ADICIONAIS NO FINANCEIRO BÁSICO NO SISTEMA NAJ) 1ª PARTE Botão Rateio da Conta: 1º - Criar a conta a Pagar ou Receber com suas respectivas parcelas.
ERP BRASCOMM Sistema de Gestão Empresarias 100% Web. Manual do Usuário. Módulo de Contas a Pagar
ERP BRASCOMM Sistema de Gestão Empresarias 100% Web Manual do Usuário Módulo de Contas a Pagar O ERP Brascomm oferece toda ferramenta necessária para a perfeita gestão do departamento de contas a pagar.
Como Utilizar Trocas e Devoluções? FPV08. Sistema: PDV. Referencia: FPV08. Versão:
Sistema: PDV Referencia: FPV08 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Há duas maneiras de fazer trocas no PDV sendo elas: A Troca Completa e a Troca Simples a diferença entre elas e que a troca simples é utilizada
Relatório de Cadastro de Fornecedores FN26
Relatório de Cadastro de Fornecedores FN26 Caminho: Relatórios>Cadastro>Fornecedor Referência: FN26 Versão: 2017.01.16 Como funciona: O relatório de Cadastro de Fornecedores foi desenvolvido com o objetivo
TUTORIAL LISTA DE PRESENTES
Apresentação A lista de presentes é utilizada para o cadastro de listas de Chá de Cozinha, Chá de Bebê, Lista de Presentes, Chá de Casa Nova, Lista de Casamento e outras conforme o tipo de evento. Este
O Módulo controle de cheques permite controlar a situação dos cheques recebidos. Para isso, é necessário seguir os seguintes passos:
Como trabalhar com o controle de cheques? O Módulo controle de cheques permite controlar a situação dos cheques recebidos. Para isso, é necessário seguir os seguintes passos: 1. Parametrização 1.1. Habilitar
MANUAL DE PREENCHIMENTO DO PORTAL DE ATENDIMENTO AO PRESTADOR
MANUAL DE PREENCHIMENTO DO PORTAL DE ATENDIMENTO AO PRESTADOR Este Manual tem por finalidade orientar o preenchimento do Novo Portal de Serviços de Atendimento ao Prestador no atendimento aos beneficiários
Busca XML - Cliente. *Observação* Se o certificado do cliente não for armazenado nessa tela a pesquisa da NFE para a empresa não será realizada.
BUSCA XML - CLIENTE Busca XML - Cliente Download Automático de NFE Para que o Download da Nfe seja automático é necessário efetuar as configurações abaixo: Acesse o Menu Preferências, clique sobre a Aba
Futura Loja Virtual
Futura Loja 2018.07.16 Virtual 1 Novo campo para acompanhamento de cliques Caminho: Painel Administrativo > Extensões > Módulos > Configurações > Painel administrativo do tema > Banner inicial. Na aba
Como cadastrar Campos Adicionais da Ordem de Serviço FOS24
Como cadastrar Campos Adicionais da Ordem de Serviço FOS24 Caminho: Configurações > Campos Adicionais>Campos Adicionais OS Referência: FOS24 Versão: 2018.12.03 Como Funciona: Através do sistema é possível
Como Emitir NF-e no Futura Server? - FS82
Como Emitir NF-e no Futura Server? - FS82 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Nfe Digitação Referência: FS82 Versão: 2018.10.08 Como funciona: A tela de Nfe Digitação é utilizada para registrar
Emissão de Nota Fiscal Simplificada
Emissão de Nota Fiscal Simplificada Apresentação: Esta nova rotina foi desenvolvida para facilitar a emissão de notas fiscais simples e que se tornam uma tarefa repetitiva. Objetivo: Facilitar e agilizar
TUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Mesas... 3 3. Configurar Registro de Vendas em Mesas... 4 4. Registrar vendas em mesas... 6 5. Emitir relatório gerencial... 15 6.
Tutorial de Alteração de Status e Transferência
Tutorial de Alteração de Status e Transferência Conteúdo 1 Alterar Status do Aluno...1 1.1 Ativar Matrícula...2 1.2 Cancelar por erro operacional...4 1.3 Cancelada pelo aluno...5 1.4 Concluída...7 1.5
Como Enviar o XML da NF-e, SAT ou NFC-e para Contabilidade? - FAQ16
Como Enviar o XML da NF-e, SAT ou NFC-e para Contabilidade? - FAQ16 Através do Futura Server é possível enviar os XML s por e-mail diretamente para a Contabilidade cadastrada no sistema. Antes de efetuar
Apresentação Procedimentos iniciais Cadastrar Fechamento de Convênio Gerar Nota Fiscal Pesquisar Conveniado...
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Fechamento de Convênio... 3 3. Gerar Nota Fiscal... 5 4. Pesquisar Conveniado... 6 5. Emitir Relatório... 7 Apresentação O fechamento
ATUALIZAÇÃO DE DUPLICATA. Acesse: Contas a receber > Atualização > Atualização de duplicata e informe a posição do seu cartão de segurança:
ATUALIZAÇÃO DE DUPLICATA Objetivo: Efetuar as baixas das duplicatas manualmente quando não são utilizadas as opções de baixa pelo módulo Bancos ou arquivo de retorno. 1. Baixa em lote 2. Baixa rápida 3.