Aprovação de Documentos Março 2017
Aprovar Documentos Como funciona? Para aprovar um documento você deverá: Acessar link do e-mail Localizar o documento na caixa de entrada da SBWP Analisar o documento Tomar a ação de aprovar e solicitar aprovação adicional ou rejeitar Para saber como consultar e conhecer cada um dos documentos a serem analisados, clique sobre o mesmo. Consultar Requisição Consultar Contrato operacional Consultar Contrato central Consultar Pedidos Consultar Histórico de Aprovação Para ver na prática clique aqui 1
Aprovar Requisição / Contrato / Pedido Como funciona? Se você é um gerente poderá ainda continuar aprovando qualquer documento direto via transação, mesmo que o documento não tenha sido encaminhado para sua chave. Para saber como, acesse aqui. 2
Fluxo de aprovação para cada tipo de documento Tipo de Documento Aprovar Rejeitar Aprovador Adicional Requisição para Criar Contrato Requisição de Consumo de CT Contrato - CT Pedido SPOT Documento de transporte Segue para aprovação do novo aprovador conforme workflow. Após aprovada na última alçada, segue para a área de compras. Após aprovada na alçada competente gera pedido automático. Após aprovada na alçada competente o CT fica disponível no ECC como fonte de suprimentos. Após aprovado é enviado ao fornecedor. Após aprovado envia comunicado ao emissor. Deve informar o motivo da rejeição. Mensagem de e- mail com motivo da rejeição é enviada ao emissor do documento. Ao aprovar e solicitar aprovador adicional, o novo aprovador recebe email solicitando sua aprovação. Caso o aprovador adicional não seja final, ao aprovar o documento esse retornará ao workflow do emissor Pedido Automático É criado automaticamente a partir da aprovação da RC de consumo. Não requer aprovação. Ps: É possível ainda cancelar a ação e manter o documento aguardando uma ação futura, para isso clique em Cancelar e manter work item na entrada 3
Transações de documentos de consulta no SAP SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail ME53N - Consultar Requisição de Compras ME33K - Consultar Contrato Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR ME23N - Pedido de Compras ZEPRMM012 Tracking Aprovações Workflow 4
Transações de documentos de consulta no SAP SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail ME53N - Consultar Requisição de Compras ME33K - Consultar Contrato Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR ME23N - Consultar Pedido de Compras ZEPRMM012 Tracking Aprovações Workflow 5
SBWP Aprovar documento de compra via link do email Clique na figura para acessar o passo a passo da transação Requisição de compra Contrato Pedido de compra Aprovar e solicitar aprovador adicional Regra de Férias 6
Aprovar Documento via Link do E-mail (SBWP) (Exemplo de email com link para aprovar um requisição de compras) 1 1 Após abrir o e-mail recebido, clicar no link SapInbox.SAP conforme destacado na imagem. 2 - Inserir username e password para acessar o SAP. Voce será levado para a tela SBWP onde encontrará, além dessa, todas as demais mensagens e documentos de sua caixa de entrada 2 IMPORTANTE: os passos para aprovar um documento via link do email ou direto via SBWP são os mesmos independente do tipo de documento. DICA: uma mensagem será exibida no primeiro acesso e para que não seja exibida novamente, selecionar a opção Memorizar minha decisão e clicar em Permitir, conforme destacado na imagem. 7
Aprovar Documento via SBWP Requisição de compras 3 4 3 Localizar a Mensagem referente ao documento a ser aprovado/rejeitado 4 Dar duplo clique sobre a linha do documento a ser aprovado/rejeitado para exibir as opções de tomada de decisão.
Aprovar Documento via SBWP Requisição de compras 5 Para abrir e analisar o documento a ser aprovado, clique sobre o link com o nº do mesmo. 6 7 5 6 Se desejar aprovar, clique no link aprovar. Nesse caso o documento sairá da caixa de entrada. 7 7 Para rejeitar: se clicar na opção rejeitar, será aberta janela para informar o motivo da rejeição. Para completar a rejeição deverá clicar em salvar. Quando um documento é rejeitado, o emissor recebe mensagem informando o motivo da rejeição
Aprovar Documento via SBWP Requisição de compras 8 8 Ao clicar no número do documento no passo anterior, o sistema abrirá a tela da transação ME53N para efetuar a análise da requisição de compras. 7
Aprovar Documento via SBWP Requisição de compras 7 9 9 Ao aprovar a requisição de compra o sistema envia um email automaticamente ao requisitante confirmando a aprovação 10 10 Se o aprovador não tomar nenhuma ação durante um determinado tempo, o sistema enviará um email informando que o documento de compra está pendente de aprovação.
Mensagem com motivo da rejeição da requisição disponibilizada na SBWP do emissor do documento 11 Modelo de mensagem que fica disponível para o emissor do documento após a rejeição. 11 8 Para voltar clique aqui
Aprovar Documento via Link do E-mail (SBWP) (Exemplo de email com link para aprovar um contrato) 1 1 Após abrir o e-mail recebido, clicar no link SapInbox.SAP conforme destacado na imagem. 2 - Inserir username e password para acessar o SAP. Voce será levado para a tela SBWP onde encontrará, além dessa, todas as demais mensagens e documentos de sua caixa de entrada 2 IMPORTANTE: os passos para aprovar um documento via link do email ou direto via SBWP são os mesmos independente do tipo de documento DICA: uma mensagem será exibida no primeiro acesso e para que não seja exibida novamente, selecionar a opção Memorizar minha decisão e clicar em Permitir, conforme destacado na imagem. 13
Aprovar Documento via SBWP Contrato 3 4 3 Localizar a Mensagem referente ao documento a ser aprovado/rejeitado 4 Dar duplo clique sobre a linha do documento a ser aprovado/rejeitado para exibir as opções de tomada de decisão.
Aprovar Documento via SBWP Contrato 6 7 5 Para abrir e analisar o documento a ser aprovado, clique sobre o link com o nº do mesmo. 6 Se desejar aprovar, clique no link aprovar. Nesse caso o documento sairá da caixa de entrada. 5 7 7 Rejeitar: se clicar na opção rejeitar, será aberta janela para informar o motivo da rejeição. Para completar a rejeição deverá clicar em salvar. Quando um documento é rejeitado, o emissor recebe mensagem informando o motivo da rejeição
Aprovar Documento via SBWP Contrato 9 8 - Ao clicar no número do documento no passo anterior, o sistema abrirá a tela da transação ME33K, para efetuar a análise do contrato. 9 Clicar no ícone para verificar os dados do cabeçalho do contrato.
Mensagem com motivo do contrato disponibilizada na SBWP do emissor do documento 10 Modelo de mensagem que fica disponível para o emissor do documento após a rejeição. 10 Para voltar clique aqui
Aprovar Documento via Link do E-mail (SBWP) (Exemplo de email com link para aprovar um pedido de compras) 1 1 Após abrir o e-mail recebido, clicar no link SapInbox.SAP conforme destacado na imagem. 2 - Inserir username e password para acessar o SAP. Voce será levado para a tela SBWP onde encontrará, além dessa, todas as demais mensagens e documentos de sua caixa de entrada 2 IMPORTANTE: os passos para aprovar um documento via link do email ou direto via SBWP são os mesmos independente do tipo de documento DICA: uma mensagem será exibida no primeiro acesso e para que não seja exibida novamente, selecionar a opção Memorizar minha decisão e clicar em Permitir, conforme destacado na imagem. 18
Aprovar Documento via SBWP Pedido de compras 3 Localizar a Mensagem referente ao documento a ser aprovado/rejeitado 3 4 4 Dar duplo clique sobre a linha do documento a ser aprovado/rejeitado para exibir as opções de tomada de decisão.
Aprovar Documento via SBWP Pedido de compras 5 Para abrir e analisar o documento a ser aprovado, clique sobre o link com o nº do mesmo. 6 7 5 6 Se desejar aprovar, clique no link aprovar. Nesse caso o documento sairá da caixa de entrada. O sistema emitirá uma mensagem na caixa de entrada da SBWP do emissor do pedido, informando que foi aprovado. 7 7 Para rejeitar: se clicar na opção rejeitar, será aberta janela para informar o motivo da rejeição. Para completar a rejeição deverá clicar em salvar. Quando um documento é rejeitado, o emissor recebe mensagem informando o motivo da rejeição
Mensagem com motivo da rejeição disponibilizada na SBWP do emissor do documento 8 Modelo de mensagem que fica disponível para o emissor do documento após a rejeição. 8 Para voltar clique aqui
Aprovar e solicitar aprovador adicional 1 Atenção: A opção de aprovador adicional será exibida para Requisição, Pedido, Contrato e FRS. O processo é identico para todos os documentos. 1 Ao visualizar o documento a ser aprovado, efetuar um duplo clique sobre a linha do documento para exibir as opções de tomada de decisão.
Aprovar e solicitar aprovador adicional 2 Clicar no N documento para efetuar a análise. 2
Aprovar e solicitar aprovador adicional 3 3 O SAP abrirá a tela do documento para efetuar as análises. 4 4 Acessar a transação /OCV04N e Informar o N do documento e clicar em Executar. Selecionar o item desejado e clicar em exibir
Aprovar e solicitar aprovador adicional 5 Após análise do documento clicar em Aprovar e Solicitar aprovador adicional. 5
Aprovar e solicitar aprovador adicional 6 8 7 6 Na tela Ïnserir um empregado como aprovador adicional, clicar no mach code para efetuar a pesquisa, caso não saiba o cód. Específico Num.Pessoal. 7 Informar os campos para seleção: Sobrenome e 1 nome. 8 Selecionar o aprovador adicional. 8 9 9 Após selecionar clicar em salvar. O documento de aprovação sairá da caixa do aprovador correspondente e migrará automaticamente para a caixa do aprovador adicional
Aprovar e solicitar aprovador adicional 8 10 10 O documento será exibido na caixa de entrada da SBWP do usuário selecionado como aprovador adicional. Para aprovar/rejeitar deverá seguir o mesmo procedimento de aprovação de documento explicados nos passos anteriores.
Aprovar e solicitar aprovador adicional 11 O documento aprovado pelo aprovador adicional foi ecaminhado para o aprovador da alçada seguinte. Neste caso poderá realizar o procedimento de aprovar/rejeitar o documento. 11 Para voltar clique aqui
Transações de documentos de consulta no SAP SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail ME53N - Consultar Requisição de Compras ME33K - Consultar Contrato Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR ME23N - Consultar Pedido de Compras ZEPRMM012 Tracking Aprovações Workflow 29
ME53N - Consultar Requisição de Compras 1 1 - Na tela inicial do SAP, digitar a transação ME53N e clicar em ENTER. 2 2 - Clicar em 3 3 - Informar o N da RC e clicar ENTER. 30
ME53N - Consultar Requisição de Compras 4 Dados de cabeçalho 4 Clicar na Aba Estratégia de liberação para verificar o status de aprovação 5 Síntese dos itens 5 - Note que esta requisição de compras está atribuída a 05 níveis de aprovação O sinal indica que o documento já foi liberado no nível correspondente.. O sinal, indica que o documento está pendente de liberação pelo nível correspondente. Detalhe do item
ME53N - Consultar Requisição de Compras 6 6 - Na Síntese dos Itens são apresentados os detalhes dos item. Ex.: Categoria do item (Serviço), material, Quantidade, Valor Total de cada item e o somatório dos itens. 7 - Utilizando a barra de rolagem poderá verificar mais informações dos itens, como Centro, Depósito, Grp.Compras, Requisitante, Grp.Mercadoria Organização de Compras. 7
ME53N - Consultar Requisição de Compras 8 8 Para verificar anexos da linha de uma requisição: -selecionar o item e; - clicar em. -Será exibida janela com a lista dos documentos; -Clicar sobre cada documento para visualizar o arquivo e outro clique para abri-lo.
ME53N - Consultar Requisição de Compras 9 10 9 - No detalhe do item são exibidos as informações de cada item. Na Aba Serviço são apresentados os detalhes dos serviços referente ao item. 10 - Navegar pelas abas disponíveis no detalhe do item para analisar as informações de cada item.
ME53N - Consultar Requisição de Compras 11 11 - Na aba Status é apresentado em qual status está a liberação da requisição de compras.. 12 12 - Na aba Pessoa de Contato será informado o usuário que criou a requisição de compra, grupo de compradores. 13 13 Nas Requisições de serviços, na aba Dados do cliente, será cadastrado o aprovador da Folha de Medição. Para voltar clique aqui
Transações de documentos de consulta no SAP SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail CV04N - Consultar Anexo do Documento ME53N - Consultar Requisição de Compras ME33K - Consultar Contrato Operacional Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR ME23N - Consultar Pedido de Compras ML81N - Consultar Folha de Registro de Serviços - FRS ZEPRMM012 Consultar Histórico de Aprovação 36
ME33K - Consultar Contrato Operacional 1 1 - Na tela inicial do SAP, digitar a transação ME33K e clicar ENTER 2 - Informar o número do Contrato e clicar ENTER. 2 3 3 - A tela com os dados do contrato será exibida. Para analisar os dados de cabeçalho clicar no ícone 37
ME33K - Consultar Contrato Operacional 4 5 4 - Serão exibidas informações: Contrato, Fornecedor, Empresa, Tipo de contrato, Grp. Compradores, Org. Empresa e Fornecedor. 6 5 - Campos administrativos. 6 - Condições de remessa e de pagamento. 7 7 - Dados de referência. 8 8 - Sarbox: Utilizando a barra de rolagem será exibido a informação do Gestor Comercial. Observação: Para voltar a tela anterior deverá clicar no ícone. 38
ME33K - Consultar Contrato Operacional 9 9 Clicar no ícone para visualizar o status de aprovação do contrato. Observação: Para voltar a tela anterior deverá clicar no ícone 39
ME33K - Consultar Contrato Operacional 10 - Status da aprovação do contrato: Código A: Liberado 10 11 - Caso o contrato não esteja liberado o status será: Código X ou P: Pendente de Aprovação 11 Dica: O processo é o mesmo para os tipos de contratos: MK (Acordo em quantidade), WK (Contrato em Valor) e Contrato Central (nem todas as informações ficam disponíveis na consulta via ME33K. Para ver todos os detalhes desse tipo de contrato, consulte pelo SRM) 40 Para voltar clique aqui
Transações de documentos de consulta no SAP SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail CV04N - Consultar Anexo do Documento ME53N - Consultar Requisição de Compras ME33K - Consultar Contrato Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR ME23N - Consultar Pedido de Compras ZEPRMM012 Tracking Aprovações Workflow 41
Consultar Contrato - SAP SRM Contrato Central - CCTR 1 - Acessar o sistema SAP SRM com usuário e senha 1 2 2 No Painel de Contratos Centrais, clicar em Pesquisa ampliada. 42
Consultar Contrato - SAP SRM Contrato Central - CCTR 3 4 3 Selecionar no campo Procurar a opção Contrato 4 Informar o N do contrato e clicar em procurar O sistema abrirá a tela do contrato 43
Consultar Contrato - SAP SRM Contrato Central - CCTR 5 6 5 Através das Abas disponibilizadas poderá analisar as informações do contrato. 6 Os anexos serão exibidos na aba Notas e Anexo. 44 Para voltar clique aqui
Transações de documentos de consulta no SAP SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail CV04N - Consultar Anexo do Documento ME53N - Consultar Requisição de Compras ME33K - Consultar Contrato Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR ME23N - Consultar Pedido de Compras ZEPRMM012 Tracking Aprovações Workflow 45
ME23N - Consultar Pedido de Compras 1 1 - Na tela inicial do SAP, digitar a transação ME23N e clicar ENTER. 2 2 Clicar em 3 3 Informar o N do pedido e clicar ENTER. 46
ME23N - Consultar Pedido de Compras 4 O sistema exibirá a tela do pedido. 4 - Dados do Cabeçalho poderá navegar através das abas disponibilizadas para análisar as informações do pedido de compra 47
ME23N - Consultar Pedido de Compras 5 5 - Na aba Remessa/fatura será exibida a forma de pagamento, se possui incoterms, moeda,etc 6 6 - Na aba Status do Pedido, o usuário poderá verificar o valor total do pedido e o status de fornecimento 48
ME23N - Consultar Pedido de Compras 8 7 7 - Na aba Estratégia de Liberação poderá verificar se o Pedido de Compras foi aprovado em todos os níveis necessários. 8 - Note que este pedido de compras passou por 02 níveis de aprovação. O sinal verde confirma a liberação do nível. O sinal, indica que está pendente de liberação no nível correspondente 49
ME23N - Consultar Pedido de Compras 9 9 - Na Síntese dos Itens poderá verificar as informações do item. Ex.: Material ou serviço, quantidade, preço líquido, etc. 10 10 - No Detalhe do Item, poderá navegar pelas abas disponíveis e verificar as informações detalhadas de cada item. 50 Para voltar clique aqui
Transações de documentos de consulta no SAP SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail CV04N - Consultar Anexo do Documento ME53N - Consultar Requisição de Compras ME33K - Consultar Contrato Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR ME23N - Consultar Pedido de Compras ZEPRMM012 Histórico de Aprovações - Workflow 51
ZEPRMM012 - Consultar Histórico de Aprovações Permite consultar status de aprovação de um documento, informando quem são os aprovadores e quem e quando já tomou uma ação. 1 - Digitar a transação ZEPRMM012 e clicar ENTER. 1 Os campos 2, 3 e 4 são obrigatórios 2 Preencher com ano do documento, 6 3 4 2 5 3 Clicar no match code do campo Tipo de documento.e selecionar o tipo de documento a pesquisar. 4 Clicar no match code do campo Empresa.e selecionar a empresa do documento a ser pesquisado. Por exemplo: 1001 se é um documento da Vale, 1064 se for do Salobo. 5 É possível informar o nº do doc. ou uma faixa de documentos a pesquisar 6 Clique no ícone ou F8 para executar a consulta 52
ZEPRMM012 - Consultar Histórico de Aprovações 1 1 - Digitar a transação ZEPRMM012 e clicar ENTER. 2 Preencher os campos obrigatórios: Ano de Exercício, tipo de documento e Empresa. 3 2 DICA: No campo Documento, poderá informar o n do documento de compra. 3 Clicar em Executar 53
ZEPRMM012 - Consultar Histórico de Aprovações Workflow 1 OBS: Note que o documento foi aprovado na primeira alçada competente e encontra-se pendente de aprovação na segunda alçada. 1 O sistema exibirá a tela com as informações de acompanhamento de aprovações. 54 Para voltar clique aqui
Regra de Férias O que é? Atenção! É uma funcionalidade que direciona a aprovação de um documento a um aprovador indicado quando o aprovador responsável estiver impossibilitado de tomar ação; Após delegação e dentro do período determinado na delegação, o comunicado e link para aprovação dos documentos, serão encaminhados ao aprovador indicado. Ao aplicar a regra de férias, você não receberá nenhum comunicado sobre a aprovação dos documentos delegados É possível alterar o prazo delimitado de delegação, antecipando a data fim da delegação; Para ver na prática clique aqui 55
Regra de Férias - Passo a passo Aprovador Substituto 1. Acessar a transação SBWP 2. Clique em Configurações 3. Configurações de Workflow 4. Atualizar substituto (exibida tela de substitutos pessoais) 5. Selecione a linha 6. Clique F5 ou no ícone (que fica na parte inferior da tela). Exibe tela para informar o aprovador substituto 7. Na aba Usuário Seg.dds. Endereço, informe o substituto e tecle Enter 8. Tecle Enter, aparece tela para definir o período em que o novo usuário ficará como substituto. Informe a data de início e fim. 9. No campo Perfil: selecionar a opção ZSUBSUP. 10. Marcar o campo substituição ativa e clicar em salvar 56
Regra de Férias - Passo a passo Aprovador Substituto 1 Acessar a transação SBWP 1 2 Clicar em Configurações 3 Configuração de workflow 2 4 Clicar em Atualizar substituto. 3 4 57
Regra de Férias - Passo a passo Aprovador Substituto 5 5 Selecionar linha e clicar em ou F5 7 6 6 Selecionar a aba Usuário seg.dds.endereço. 7 Preencher o nome do substituto no campo 1 nome e clicar em ENTER. 5 58
Regra de Férias - Passo a passo Aprovador Substituto 8 Informar a data de validade. 9 8 9 Campo perfil, clicar no mach code e selecionar a opção ZSUBSUP 10 10 Flegar o campo Substituição ativa. Caso o campo não seja flegado, o dado será gravado, mas a substituição não será ativada. 59
Regra de Férias - Passo a passo Aprovador Substituto 11 - O sistema efetuará o cadastro do substituto 11 12 Para excluir o aprovador substituto, deverá selecionar a linha e clicar em. 12 60
Regra de Férias - Passo a passo Alterar período de ativação do Substituto1 1 2 1 Clicar em Configurações 3 2 Configuração de workflow 3 Clicar em Atualizar substituto. 4 5 Clique F9 4 Selecionar a linha 5 Clicar em F9 6 7 6 Informar a nova data fim de substituição. OBS: Deve ser uma data menor que a data do período de nomeação 7 Clicar em F5 para salvar. O sistema emitirá a mensagem Delimitada com sucesso. 61 Para voltar clique aqui
Aprovar documento via transação ME54N Aprovar Requisição ME35K Aprovar Contrato ME35L Aprovar Scheduling Agreement ME28 Aprovar Pedido ME29N Aprovar Pedido 62 Para voltar clique aqui
ME54N Aprovar Requisição Passo a passo: ME54N> Número do documento> Liberar> Salvar 1 1 - Acessar o sistema SAP ECC e digitar a transação ME54N no menu SAP e clicar Enter. 2 - Clicar em para abrir a RC a ser aprovada. 2 3 3 - Informar o número da RC e clicar em Enter ou em Outro documento 63
ME54N Aprovar Requisição 4 5 4 - Na Aba Estratégia de liberação, será exibido todos os níveis de aprovações. 5 Clicar no ícone para efetuar a liberação. A liberação é efetuada por nível. O sistema só permite a liberação do nível seguinte, se o anterior for liberado. 6 O símbolo liberado no nível correspondente. 6 64
ME54N Aprovar Requisição 7 7 - Após efetuar a liberação de todos os níveis, clicar em Salvar para concluir a liberação da RC. Atenção: Caso feche a transação sem clicar no botão Salvar, a requisição de compra não será aprovada. DICA: Caso deseje reniciar a estratégia de liberação, clicar no botão e depois em (Salvar). 65
ME54N Aprovar Requisição 8 - Status - Liberado 8 DICA: Após salvar a liberação, acesse a aba Estratégia de Liberação para ser o status de liberado da RC. 66 Para voltar clique aqui
ME35K Aprovar Contrato 1 1 - Acessar o sistema SAP ECC e digitar a transação ME35K no menu SAP e clicar em Enter. 2 - Preencher o campo obrigatório: Código de liberação, correspondentes a alçada do workflow de aprovação. 4 2 3 Informar o N do contrato 3 4 Clicar em ou F8 para gerar a pesquisa. 67
ME35K Aprovar Contrato 5 5 - Selecionar a linha marcando em cima do N do contrato e clicar em. 6 - O sistema exibirá a mensagem As liberações foram gravadas. ATENÇÃO: Caso o documento de compra possuir mais de um nível de aprovação, deverá executar a transação ME35K utilizando todos os níveis de aprovação do contrato. 6 68 Para voltar clique aqui
ME35L Aprovar Schedule Agreement 1 1 - Acessar a transação ME35L no menu SAP e clicar em Enter. DICA: Será adotado o mesmo processo realizado na transação ME35K para liberação de contrato, lembrando que a única diferença é o campo Ctg.doc compras, preenchido com L (Programa de remessa). 69 Para voltar clique aqui
ME28 Aprovar Pedido 1 1 - Acessar a transação ME28 no menu SAP e clicar em Enter ou 2 Informar o Código de liberação correspondente a alçada de aprovação 2 3 Informar o N do pedido. Clicar em Processar 3 DICA: Caso deseja informar mais de 02 pedidos deverá clicar no botão (Seleção múltlipa) no campo N de documento. 70
ME28 Aprovar Pedido 4 5 4 - Selecionar a linha marcando em cima do número do pedido e clicar em. OBS: Caso deseja visualizar as informações do pedido clicar 02 vezes em cima do número do pedido. 5 Clicar em Note que o estado da liberação é modificado para Liberado 6 Liberações foram gravadas. 6 71 Para voltar clique aqui
ME29N Aprovar Pedido Passo: ME29N > Número do documento> Liberar> Salvar 1 1 - Acessar a transação ME29N no menu SAP e clicar em Enter. 2 - Clicar em 2 3 3 - Informar o número do pedido e clicar em Enter. 72
ME29N Aprovar Pedido 4 4 - Nos Dados do cabeçalho clicar na aba Estratégia de liberação. 5 5 - Clicar no ícone 73
ME29N Aprovar Pedido 6 6 - Após os sistema exibir a mensagem de Liberação efetuada, clicar em Salvar para finalizar o processo de liberação. DICA: Através do botão a Estratégia de liberação poderá ser reniciada. Atenção: Caso feche a transação sem clicar no botão Salvar, o pedido de compra não será aprovado. 74
ME29N Aprovar Pedido 7 7 - O sistema emitirá a mensagem. 75 Para voltar clique aqui