Está gerando diferença de INSS Terceiros entre o sistema e a SEFIP. Através desta solução, será possível identificar prováveis causas de diferença de INSS entre o sistema e a SEFIP, com relação ao INSS de terceiros. OBS: O sistema irá calcular INSS Terceiros para empresas com regime normal, para as empresas optante pelo simples nacional não será calculado. A SEFIP calcula os encargos da empresa conforme o regime, o sistema calcula conforme o regime, a configuração do cadastro do serviço, e as bases de INSS no cadastro de cada rubrica. Causa 1: Geralmente esta diferença ocorre, quando a configuração do regime da empresa está incorreto nos parâmetros. Solução 1: 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE clique em PARÂMETROS; 1.1.1 Na guia REGIME, verifique a configuração do regime da empresa, assim como a guia GERAL subguia E-social; Caso tenha duvidas sobre como configurar uma empresa de regime normal, clique aqui
1.1.2 Após ajustar o regime, clique no botão [Gravar] para concluir; 1.1.3 Será demonstrada a mensagem Para os campos alterados nesse cadastro, você deseja retificar os dados atuais ou incluir no histórico de alteração? ; 1.1.3.1 Clique no botão [Alteração] para alterar as informações a partir de uma data, informando a data dessa alteração que será demonstrada no histórico; 1.1.3.2 Ou clique no botão [Retificação] para corrigir os parâmetros após as alterações realizadas; 1.2 Recalcule a folha e gere a SEFIP novamente; Causa 2: Geralmente esta diferença ocorre, quando o cadastro do serviço está configurado sem a alíquota de INSS de terceiros, ou foi alterada a alíquota manual após escolher o código de terceiros.
Solução 2: 1 CONFIGURAÇÃO DO CADASTRO DO SERVIÇO 1.1 Acesse o menu ARQUIVO clique em SERVIÇO; 1.1.1 Na guia INSS, no campo TERCEIROS(%), o sistema irá preencher automaticamente quando no campo CÓDIGO TERCEIROS for selecionada a opção no botão ao lado [...]; OBS: O campo CÓDIGO TERCEIROS é utilizado pela SEFIP, e o campo TERCEIROS(%) é utilizado para cálculos no sistema. Sempre que precisar alterar o percentual de calculo do INSS Terceiros deve ajustar o código no campo CÓDIGO TERCEIROS e o sistema irá atualizar o campo TERCEIROS(%) automaticamente conforme o código escolhido. Não recomendamos alterar esse percentual manual, pois irá gerar diferença de INSS entre o sistema e a SEFIP. 1.2 Clique no botão [Gravar] para concluir. 1.3 Recalcule a folha e avalie.
Causa 3: Geralmente esta diferença ocorre, quando as rubricas estão sem base de INSS Terceiros, porém com base de FGTS, dessa forma o sistema não calcula INSS RAT sobre o valor da rubrica, mas a SEFIP calcula, pois a rubrica é levada para SEFIP devido a base de FGTS. Solução 3: 1 ANALISE DA RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ENCARGOS e clique em EMPRESA; 1.1.1 No quadro DADOS DO RELATÓRIO, no campo COMPETÊNCIA informe o mês e ano inicio e fim; 1.1.2 No campo TIPO DA FOLHA, informe o tipo de folha na qual será demonstrado; 1.2 Clique no botão [Ok] para emitir.
Nesse exemplo, o sistema calculou R$228,80 reais de INSS RAT, porém deveria ter calculado R$234,00, pois a base de calculo total é de R$4500,00 ( 4500,00 x 5,2% = 234,00). A base de calculo é a soma da remuneração dos empregados, a remuneração do contribuinte não faz base para o INSS de terceiros. Verificamos que o empregado que está gerando a diferença é o empregado JOÂO, deveria ter calculado R$57,20 de INSS Terceiros, porém calculou R$52,00 (1100,00 x 5,2% = 57,20). OBS: Após localizar o empregado com diferença de calculo no INSS Terceiros, deverá avaliar o calculo da folha a fim de verificar qual rubrica está gerando essa diferença. 2 ANALISE DO CALCULO DO EMPREGADO COM DIFERENÇA 2.1 Acesse o menu UTILITARIOS clique em CONSULTA DE RECIBOS; 2.1.1 No campo EMPREGADO, informe o numero do empregado, no campo COMPETÊNCIA, informe o mês e ano da folha a ser analisada, e no campo TIPO DE CÁLCULO, informe o tipo de folha a ser demonstrada; 2.1.2 Será demonstrado o calculo do empregado, no campo BASE selecione a opção INSS Terceiro Mensal ; 2.1.3 As rubricas que possuem a base de calculo INSS Terceiro Mensal ficarão selecionadas em azul;
Nesse exemplo, verificamos que a rubrica 20- GRATIFICAÇÔES não foi selecionada, nesse caso devemos avaliar a configuração da rubrica no cadastro da mesma, na guia Soma na base de calculo. OBS: Devem ser analisadas as rubricas lançadas ou calculadas automaticamente na folha mensal, férias e rescisão da competência em que ocorreu a diferença e conferir se as bases dessas rubricas estão corretas. Caso não estejam corretas, será necessário ajustar e recalcular a folha ou rescisões; 3 AJUSTE DA RUBRICA 3.1 Acesse o menu ARQUIVO e clique em RUBRICAS; 3.1.1 Na guia SOMA NA BASE DE CALCULO, clique em [Incluir]; 3.1.1.1 Inclua as bases 40-INSS Terceiros Mensal;
3.2 Clique no botão [Gravar], após clique no botão [Retificação] para concluir. 3.2.1 Recalcule a folha e gere o arquivo da SEFIP novamente; OBS: Caso localize alguma rubrica padrão com bases indevidas ou tenha duvida quanto às bases incluídas, entre em contato com nosso suporte técnico via telefone ou através do domínio atendimento.