Como gerar o carnê leão pelo módulo folha?

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1 Como gerar o carnê leão pelo módulo folha? Através desta solução, será demonstrado como configurar a empresa e como gerar o carnê o leão. 1 CONFIGURAÇÃO DOS PARAMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; Na guia GERAL, opção E-SOCIAL, no campo CLASSIFICAÇÂO TRIBUTARIA informe a opção 'Pessoa física (exceto Segurado Especial)'; Na guia GERAL, opção PERSONALIZA, opção OPÇÕES, clique em ENCARGOS; Marque a opção '[x] Calcula Carnê-Leão';

2 1.2 Clique no botão [Gravar] para concluir. 2 CALCULO CARNÊ-LEÃO 2.1 Acesse o menu PROCESSOS, opção OUTROS, clique em CARNÊ-LEÃO; OBS: Caso seja a primeira inclusão, o sistema irá emitir a mensagem 'Este cadastro está vazio. Entrando em modo de inclusão. ' clique no botão [Ok]. 2.2 Clique no botão [Novo], no campo COMPETÊNCIA, informe o mês e o ano para inclusão dos dados; No quadro 'RENDIMENTOS' preencha os campos: TRABALHO NÃO ASSALARIADO, informe o valor de rendimentos referente a trabalhos não assalariados; ALUGUÉIS, informe o valor de rendimentos referente ao recebimento de aluguéis; OUTROS, informe o valor referente a outros tipos de rendimentos; TRABALHO NÃO ASSALARIADO EXTERIOR, informe o valor de rendimentos referente a trabalhos não assalariados no exterior; OUTROS RENDIMENTOS EXTERIOR, informe o valor referente a outros tipos de rendimentos no exterior; 2.3 No quadro DEDUÇÕES, preenchas os campos: TOTAL DE DEPENDENTES, informe o total de dependentes para deduções no calculo; PREVIDÊNCIA OFICIAL, informe o valor de INSS recolhido para dedução no calculo; PENSÃO ALIMENTÍCIA, informe o valor de pensão alimentícia recolhido para dedução no calculo;

3 2.3.4 LIVRO CAIXA NO MÊS, clique no botão [...], para abrir a janela 'Cálculo de Carnê-Leão - Livro Caixa' e preencha os campos: COMPETÊNCIA, será demonstrada a competência que estão sendo lançados os valores de carnê-leão; DEDUÇÕES DO LIVRO CAIXA NO MÊS, informe o valor das deduções do livro caixa da competência informada no item ; EXCESSO DE DEDUÇÕES DO MÊS ANTERIOR, será demonstrado o valor de deduções do mês anterior que não foram utilizados; TOTAL DE DEDUÇÕES ATÉ O MÊS, será demonstrado a soma dos campos DEDUÇÕES DO LIVRO CAIXA NO MÊS do item e EXCESSO DE DEDUÇÃO DO MÊS ANTERIOR do item ; RENDIMENTO DE P.F DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO, serão a soma dos campos TRABALHO NÃO ASSALARIADO do item e TRABALHO NÃO ASSALARIADO EXTERIOR do item 2.2.4; RENDIMENTO DE P.J DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO, informe os rendimentos da pessoa jurídica de trabalho não assalariado; LIMITE LEGAL DO LIVRO CAIXA, será demonstrado a soma dos campos RENDIMENTO DE P.F DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO do item com o campo RENDIMENTO DE P.J DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO do item ; VALOR TOTAL DA DEDUÇÕES DO LIVRO CAIXA, será demonstrado o valor do campo TOTAL DE DEDUÇÃO ATÉ O MÊS do item , porém se esse valor for maior que o valor do campo LIMITE LEGAL DO LIVRO CAIXA do item será informado o mesmo valor do campo LIMITE LEGAL DO LIVRO CAIXA;

4 EXCESSO PARA O MÊS SEGUINTE, será demonstrado a diferença entre o LIMITE LEGAL DO LIVRO CAIXA com o valor do campo TOTAL DE DEDUÇÃO ATÉ O MÊS; Clique no botão [Gravar], para salvar as informações; Clique no botão [Fechar], para fechar a janela Cálculo de Carnê-Leão Livro Caixa; 2.4- Clique no botão [Gravar], para concluir. 3 EMISSÃO DA GUIA CARNÊ-LEÃO 3.1 Acesse o menu RELATÓRIO, opção GUIAS, clique em IRPF - Carnê-Leão; 3.2 No quadro GERAR, marque a opção '[o] Relatório'; 3.3 No quadro DADOS DA GUIA no campo COMPETENCIA informe a mesma competência da tela CALCULO CARNÊ-LEÃO; No campo MULTA (%), informe o percentual da multa, caso necessário; No campo JUROS (%), informe o percentual dos juros, caso necessário; No campo MODELO, selecione a opção desejada; Os demais campos preencher conforme a necessidade;

5 3.4 Clique no botão [OK] para emitir. 4 EMISSÃO DO RELATÓRIO DE CONFERENCIA 4.1 Acesse o menu RELATÓRIO, opção ENCARGOS, clique em IRPF - Carnê-Leão; No campo ANO BASE, informar o ano na qual deseja verificar os valores;

6 4.2 Clique no botão [Ok] para emitir. No exemplo acima está sendo demonstrado o ano base O sistema irá somar as colunas do quadro RENDIMENTOS e subtrair a soma das colunas do quadro DEDUÇÕES obtendo a base de calculo para o IRPF. Após irá aplicar o valor da base na tabela de IR vigente.