Rotinas para Nota Fiscal Eletrônica Considerações... Ao Salvar a Nota Fiscal, um dos botões que se tornam ativos é o que comanda a rotina de Emissão da NFe Nota fiscal Eletrônica: Clicando neste surge a tela a seguir: Gera NF-e: Clicando neste o programa SIP gera o arquivo XML, busca o Certificado Instalado para Assinar Digitalmente o Arquivo e promove o envio desse Arquivo para a Fazenda Estadual. 1
Em seguida, após o período médio de 10 segundos recebe o Protocolo do Posto Fiscal, exibindo essa numeração no campo acima denominado PROTOCOLO entre a os campos de Identificação da Nota e o campo de Autorização (Dia/Mês/Ano e horário). Algumas vezes este tempo não é suficiente para obter o retorno. Quando é apresentada a mensagem : TENTA NOVAMENTE? É normal precisar de 2 ou 3 tentativas. Acima disto verifique seu serviço de internet e se os programas estão ativos. No campo Chave de Acesso: é exibida uma numeração de controle que se refere a Geração da Nfe. Busca Retorno: DANFE: Clicando neste o SIP força a busca do número de Protocolo junto a Fazenda Estadual. Clicando neste o SIP, comanda a impressão da DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. A DANFE não é a Nota Fiscal Eletrônica, tanto é que se a NFe Não for gerada e Transmitida a impressão da DANFE ocorrerá Com a mensagem : SOMENTE PARA TESTES SEM EFEITO JURÍDICO. Atenção: Se os campos do Cadastro do Cliente não estiverem preenchidos corretamente, o SIP não realizará a geração da Nota Fiscal Eletrônica, portanto, verifique seus cadastros certificando-se de que: - Os campos estão preenchidos em letras maiúsculas. - Não foram utilizados Acentuação e /ou Caracteres Gráficos. - Não foram utilizados os sinais < ou > em qualquer dos campos. - O campo Código de Município IBGE está devidamente preenchido. Impressão da DANFE Ao clicar no DANFE a tela abaixo é exibida: 2
Email DANFE: Este habilita ao SIP chamar o Outlook de seu micro, e Possibilitar o envio da DANFE por e-mail, desde que o usuário disponha de um programa gerador de arquivos no formato PDF. Email XML: Este habilita ao SIP chamar o Outlook de seu micro, e Possibilitar o envio do Arquivo XML por e-mail. Atenção: A partir do momento em que sua empresa está credenciada como emissora de Nota Fiscal Eletrônica em PRODUÇÃO, torna-se obrigatório guardar os arquivos XML tanto os recebidos como os enviados!!!!! Imprimir : Habilita a rotina de impressão da DANFE, apresentando ou não Prewiew da mesma, conforme estiver parametrizado no sistema SIP. Rotinas Notas Fiscais NFe Consulta Danfe Na Tela abaixo: Chave de Acesso: Digite a chave de Acesso da NFe e tecle Enter. O SIP vai informar nos seguintes campos: Protocolo: Autorização: Mensagem: O número de Protocolo de Recepção da NFe, atribuído pela Fazenda Estadual. A data e Hora desse Protocolo. A situação dessa Nota Fiscal Eletrônica na Fazenda Estadual. 3
Rotinas Notas Fiscais Funções Administrativas NF-e Na Tela abaixo: Transmite Lote de NF-e: Permite comandar uma numeração seqüencial de notas Para remessa de uma só vez a Fazenda Estadual. Busca Retorno Lote de NF-e: Inutiliza Faixa de Numeração: Permite comandar a Busca de Retorno de um Lote de Notas já transmitidas. Permite Inutilizar uma faixa de numeração de notas fiscais Que por qualquer motivo possam ter sido não utilizadas dentro da seqüência normal. Atenção: Esta rotina não serve para o Cancelamento de uma NFe! Para o cancelamento de uma NFe, o usuário vai acessar a rotina de Notas Fiscais, vai localizar a nota fiscal a ser cancelada, clicar sobre o CANCELA NF, indicar o motivo do cancelamento com no mínimo 15 caracteres e Transmitir esse cancelamento a Fazenda Estadual através desta mesma tela. Poderá a seu critério imprimir uma via da DANFE para arquivo próprio onde constará a menção de cancelamento. Nota Fiscal Em Contingência: O que é: - Trata-se de uma Nota Fiscal Eletrônica, emitida, sem o número de protocolo atribuído pela Fazenda Estadual e que necessita ser impressa para remessa da mercadoria. Quando Acontece: - Normalmente ocorre quando há problemas no envio da Nota Fiscal Eletrônica à Fazenda Estadual. Principais Motivos: Problemas com o serviço de INTERNET (modem, serviço fora do ar, etc.), problemas com o site da Fazenda Estadual. 4
Seqüência de Operações: - O usuário prepara a nota, clica no Gera NFe e por motivos de problemas técnicos não há possibilidade de transmissão ou não há a recepção do retorno do protocolo da mesma. A mensagem Contingência é exibida conforme abaixo: Procedimento: Diante da necessidade de liberar o envio da mercadoria, existe a possibilidade de impressão da DANFE nos casos de Contingência, (na mesma tela de impressão da DANFE normal) desde que a mesma seja impressa em formulário papel moeda, prévia e devidamente adquirido junto a uma gráfica autorizada em fornecê-lo. Essa DANFE Em Contingência deverá acompanhar a entrega do produto. Caso você não dispor do formulário, deverá insistir na obtenção do retorno pois não é permitida a impressão da DANFE Nota em Contingência em formulário comum (sulfite e etc). Atenção: Mesmo imprimindo a nota em formulário de contingência ( papel moeda adquirido em gráfica) e você têm até 3 dias para buscar o retorno dessa nota junto a Fazenda Estadual. Back up ou Cópia de Segurança! Além da pasta Arquivos do programa SIP(que se encontra em PadraoInformatica\SIP) deverá ser copiada e guardada a pasta Enviados que se encontra em : PadraoInformatica \ NFe \ ENVIADOS Armazena todos os arquivos de todos as transações enviadas ao posto fiscal, nesta pasta também ficam os arquivos NP??????.xml (notas oficiais), este diretório deve ser back-upeado e guardado por 7 anos! 5
Nfe - CONTEÚDO DAS PASTAS MANUAL E TABELA IBGE USAR NA INSTALAÇÃO ATUAL CANCELAR \ Contingência CANCELAR\RETORNO CONSULTA\RETORNO ENVIADOS INUTILIZAR \ Contingência INUTILIZAR\RETORNO SAIDA \ Contingência SAIDA\RETORNO SCHEMA TEMP Manual do PF em pdf Tabela de municípios (IBGE) Programas de uso da Padrão Pasta temporária para atualização do programa, utilizada pela Padrão Armazena os cancelamentos feitos em contingência Retorno dos cancelamentos Retorno das consultas Armazena todos os arquivos de todos as transações enviadas ao posto fiscal, nesta pasta também ficam os arquivos NP??????.xml (notas oficiais), este diretório deve ser backupeado e guardado por 7 anos Armazena as inutilizações de faixas de números feitos em contingência Retorno das inutilizações Armazena as notas emitidas em contingência Retorno das notas enviadas Pasta que armazena os esquemas de validação do portal do PF, não mexer Pasta temporária utilizada pelo programa O conteúdo da pasta ENVIADOS deverá ser guardada pela empresa da mesma forma que guarda as vias de arquivo das notas fiscais em papel, podendo fazer a cópia em outras pastas organizadas por mês / ano a critério da empresa. 6