RELATORIO DE AUDITORIA > 0 I- W. D:: In W «-e In 0- Il.. In. W z > D:: (.) ::J. s o In

Transcrição

1 . ~ai][:er'" RELATORIO DE AUDITORIA pag.1 de4 OATA(5) DA AUDITORIA: 21 e 22 de Maio de 2008 NORMA NP EN :2000 NM ISO 9001:2005 I:::::j MARCACAO CE Oirectiva: MARCACAO CE Oirectiva: TIPO DE AUDITORIA 0 I s s 0 z 0 D:: > 0 I W.«0 0.«NO RELAT6RIO ow.«z :=E 0.«.«z E CECPO_._1_ ISO :2004 A 1_ EMAS V 1_ NP 4397:2001 D:: In W «e In 0 Il.. In :E: is :!!! Z en W z > D:: (.) ::J ~ «0 W Z I 0 In Z C) e, 0 Z >< W W ~ :=E W s o In ~ 0 D:: l (.) t< W «x OS 3027 E:2002 H 1_ Codex Alimentarlus (CAClRCP1 Rev e Anexo. CAC GL ) C 1_ SQAS T 1_ SA 8000 R 1_ NP4406 Cadeia de Responsabilidade IQNET 9004 QWeb*** NP EN ISO 22000:2005 F 1_ CR_. I_ 1. 1 W. I_ SA. I_ Certifica~iio de servlcos ERS Certifica~iio de Produtos ERP CS CP I_ I_ Indicar 1" au 2" lase. quando aplicavel aolicavei ENTIDADE AUDITADA (incluindo locais auditados): EQUIPA AUDITORA: Para a situacao de auditor a ISO 9001 e Marcacao CE em stmultaneo Indicar FrontOffice ou BackOffice, quando SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda 5ede sita em Maputo; Flscallzacao da Obra do Aeroporto de Maputo PARTICIPACAO: Francisco Soares,, (Coordenador) 3 Y, dias RUBRICAEA:... ~. PELA ENTIDADE AUDITADA. (Tomei conhecimento deste relaterlo coml paginas): NOME:..C.H!.xOOP~."II?d.$.a~~. FUNCAO:..~.~.~.&..!J!:j ~\J..~. RUBRICA: ~. TEMP0021

2 RELATORIO DE AUDITORIA pag.1 de 1 ENTIDADE AUDITADA: I SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda N RELATORIO: E Requisitos considerados nao aplicaveis: N.A. Numero de sites por Tipo de actividade desenvolvida, para 1 site; Sede em Maputo (mais flscallzacoes em o dominio de certlflcacao solicitado: obras dos clientes) Numero de colaboradores, para 0 dominio de certificac;ao 53 solicitado: AMBITO DA AUDITORIA: I "prestac;ao de servic;os de consultoria multidisciplinares, no dominic da engenharia e disciplinas afins, envolvendo estudos e projectos, gestao e fiscalizacao de empreendimentos e actividades de assistencla tecnica, nas areas de urbanismo, construcao, transportes, infraestruturas, aguas, ambiente e desenvolvimento rural" r: ALCANCE DA AUDITORIA NC NC clausulas NORMATIVAS (NP EN ISO 9001:2000) MAlORES 4.1 REQUISITOS GE.RAIS (SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE) (*j FS (1) (2) 4.2 REQUISITOS DA DOCUMENT N;AO FS 5.1 COMPROMETIMENTO DAGESTAO FS 5.2 FOCALIZACAO NO CLiENTE FS 5.3 POLiTICA DA QUALIDADE (*) FS I 5.4 PLANEAMENTO (*) FS I 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICACAO FS REVISAO PELAGESTAO (*) FS 6.1 PROVISAO DE RECURSOS FS 6.2 RECURSOS HUMANOS FS I 6.3 INFRAESTRUTURA FS I 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO FS 7.1 PLANEAMENTO DA REALIZACAO DO PRODUTO FS 7.2 PROCESSOS RELACIONADOS COM 0 CLiENTE FS I 7.3 CONCEPCAO E DESENVOLVIMENTO FS I 7.4COMPRAS FS I 7.5 PRODUCAO E FORNECIMENTO DO SERVICO FS I 7.6 CONTROLO DOS DISPOSITIVOS DE MONITORIZACAO E MEDICAO FS I GENERALIDADES (MEDICAO, ANALISE E MELHORIA) FS 8.2 MONITORIZACAO E MEDICAO FS. 8.3 CONTROLO DO PRODUTO NAO CONFORME FS I 8.4 ANALISE DE DADOS FS 8.5 MELHORIA (*) FS UTILIZACAO DA MARCA DE CERTIFICACAO FS Y "7 (1) Incluir as siglas do(s) elemento(s) da EA que auditou(aram) a clausula ou. t., _.,. If Assinalar com NA as c1ausulas nao apllcavels; :. Assinalar com as clausulas nao auditadas. (2) Assinalar 0 numero sequencial atribuido a(s) Nao Conformidade(s) NC ou a(s) NC Maior(es), nas clausulas em que se verificarem. (.) Clausulasa audi~nte em qualquer auditoria.. RUBRICAEA; TEMP0021

3 RELATORIO DE AUDITORIA pag. 2de 4 ENTIDADE AUDITADA: SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda N RELATORIO(S): E RESUMO DA AUDITORIA A presente auditoria de acompanhamento anual no ambito da norma ISO 9001, foi realizada com oobjectivo de avaliar a adequabilidade e eficacia do Sistema de Gestae da Qualidade considerando: 0 cumprimento das intencoes e orientagoes descritas na Politlca da Qualidade; 0 alcance dos objectivos e a consequente melhoria estabelecida; 0 cumprimento dos requisitos decorrentes da norma supra referida; A realizacao do seguimento das accoes correctivas estabelecidas e implementadas na sequencia da (s) auditoria (s) anterior (es). o plano de auditoria, previamente enviado a SEED, foi analisado no inlcio da auditoria e cumprido, tendo side alvo de ajustes no decorrer da mesma. A Equipa Auditora (EA) actuou de forma a maximizar as oportanidades de observacao na realizacao desta auditoria. Ressalvase que a auditoria foi realizada de acordo com as metodologias de amostragem de actividades, tarefas, documentos e colaboradores entrevistados, no ambito de cada processo, cabendo a SEED a identlficacao e analise de situacoes paralelas ou associadas as constatacoes registadas neste relat6rio e 0 desencadeamento de adequadas accoes de melhoria. A Equipa Auditora (EA) auditou os processos identificados no ambito do Sistema de Gestae da Qualidade. Foram auditadas as clausulas aplicaveis das normas consideradas de referencla e identificadas na segunda paqina deste relat6rio. Esta auditoria contemplou acompanharnento no terreno conforme locais referenciados na primeira paqina deste relat6rio Na sequencia da auditoria, a EA considera ser relevante referir os factos a seguir descritos: r> E de salientar a disponibilidade e cordialidade de todos os colaboradores contactados no decurso da auditoria. A docurnentacao do sistema e adequada para suporte das actividades consideradas no ambito; Analisouse a utilizacao do slrnbolo de empresa certificada, em conformidade com os requisitos estabelecidos pela APCER. o ambito da certificacao e 0 descrito na segunda paqina deste relatorio. A SEED realizou a ultima auditoria interna ao Sistema da Gestae da Qualidade em 18 e 19 Dezembro de 2007 tendo a equipa auditora side constituida por elementos da SEED. A auditoria foi realizada em conformidade com os requisitos aplicaveis. Daquela auditoria resultaram accoes com respectivo tratamento, cuja avaliacao do fecho ja foi realizada. Da ultima auditoria realizada pela APCER, as oportunidades de melhoria foram tidas em conta e estao enquadradas em reforrnulacoes do SGQ actualmente em curso. A Revisao pela Gestae foi realizada em 27 Fevereiro 2008 reportando dados de Neste exerclcio foram abrangidos todos os elementos previstos no SGQ 0 SGQ auditado, cumpre na sua generalidade com os requisitos decorrentes do referencial ISO TEMP0021

4 RELATORIO DE AUDITORIA pag. 3 de4 Aspecto a destacar: o universo de dados e indicadores gerados para a conducao do neg6cio e das actividades; o investimento num novo sistema de gestao de Recursos Humanos (utilizando KPA's e KPI's); Em irnplernentacao uma nova metodologia utilizada para Gestae de Fiscalizacoes (Definicoes, Procedimentos e lnstrucoes), neste momenta em teste na fiscalizacao da obra do AE de Maputo, para posterior utilizacao noutras obras; A preocupacao da utillzacao das boas praticas de seguranca em obra (obra vlsitada. onde todos utilizavam capacete de proteccao e alguns luvas de proteccao), A Equipa auditora agradece a forma cordial como recebida e tratada. RUBRICA EA: ~ TEMP0021

5 ~a;jc:er'" RELATORIO DE AUDITORIA pag. 4 de4 ENTIDADE AUDIT ADA: SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda N RELATORIO(S): E COMENT ARIOS E OPORTUNIDADES DE MELHORIA A Equipa Auditora apresenta, para a Orqanizacao reflectir, questoes eou comentarios que eventual mente se podem transformar em oportunidades de melhoria: Requisito 6.2. o levantamento das necessidades de formacao devera ser um "output" do novo sistema de gestao de Recursos Humanos (utilizando KPA's e KPI's) Requisito 7.1. Podera ser tido como uma boa pratica a utilizacao de paineis plastificados para a divulqacao de algumas instrucoes de trabalho (exemplo: especificacoes dos diferentes tipos de betao na obra do Aeroporto de Maputo, terminal de carga). Requisito 8.2. No PN1 a orqanizacao pod era considerar as vantagens em tratar os dados resultantes das visitas a c1ientes utilizando alguma seqrnentacao (por exemplo: c1ientes actuais, clientes novos, c1ientes estatais, clientes privados). RUBRICAEA: TEMP0021

6 RELA TORIO DE AUDITORIA 1062' Pag, 1 de' ENTIDADE AUDITADA: Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda N RELATORIO(S): E L1STA DE RESPONSAvEIS CONTACTADOS NOME FUNQAO RUBRICA E DATA (1 RA A RE ~4 CJ l.:dc>~ ')~tja:f'l44 (i~.l1o_ a.. ;)olios ~ ~.2..\oQ I vh 0??U'f C.H1\m(JPtC T2J~\f~ l),(2..lquau~ 'Zstl 21 or YLr U 0(" "'JA '" MI', r.~, Mn'N:u '[, hl)m,.~ f?..p. ~6P.r ~~'" 22h.J'" _ < I Af'JiLtu\( '\A~~1 ~~.....~. 1': r Jo i=_. 0 ~_ ~z.zjo~ I {J,LP..fNu A,IJ....r:tj...n ow~ R~("'".,'D rtoj!r~)j." r(lltt:r zi. oror) I.p"orr:.I'})h 1:~".ll 'trs'cai1'':'$.7'n"'"7 """'a<?i.==::::;'=? '~A..,2.Q.Jf,.OP. i "N~t..i+ i..vrl 6ec. AJ}t\.r~~ ~ ::2?.O\'.6{. v : : ' ' ' ' 7 (1) Os auditados deverao rubricar e datar, identificando sempreas fases da auditoria: reuniao de abertura (RA), auditoria (A) e reuniao de c mento (RE) em que estiveram presentes. RUBRICAEA: TEMPOO2l1