Informativo Quinzenal NÚMERO 313 QUINZENA DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2013

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1 NÚMERO 313 QUINZENA DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2013 & INFORMATIVO Página 1 de 27

2 ÍNDICE 1. NOVIDADES NOTA TÉCNICA CT-E NOTA TÉCNICA NF-E V GUIA PRÁTICO DA EFD ICMS IPI - VERSÃO NOVA VERSÃO - VALIDADOR FCI - VERSÃO NOVA VERSÃO SEF NOVA VERSÃO SCANC: MÓDULOS CTB, UF, FCA E REF - VERSÃO NOVA VERSÃO SEF II EDOC_2012_ CONTROLE DE IMPLEMENTAÇÃO SPED FISCAL PW.SATI INTEGRAÇÃO Interface de Indiretos - ABAP Interface de Diretos - ABAP RFC Interface de Indiretos - Oracle CADASTROS BÁSICOS CIAP OBRIGAÇÕES ESTADUAIS SEF II - PE DCIP SC NOTAS LIBERADAS NO PORTAL NOTAS DE CORREÇÃO - SAP OSS STATUS DAS OBRIGAÇÕES LEGISLAÇÃO FEDERAL Paraná Rio Grande do Sul São Paulo MUNICIPAL Itumbiara - GO Nova Lima - MG Rio Verde - GO Santa Luzia - MG Cabo Frio - RJ HELP DESK Consultoria Manutenção Página 2 de 27

3 1. NOVIDADES 1.1. NOTA TÉCNICA CT-E Esta Nota Técnica divulga correções no MOC CT-e 2.00 aprovado em Ato COTEPE e pacote de liberação de schemas CT-e PL_CTE_200. A versão, intitulada 2.00a, atualiza imediatamente a versão publicada em homologação em 01/09/2013 e deverá ser implantada em produção na data de 01/11/ NOTA TÉCNICA NF-E V1.01 Alteração do Leiaute da NF-e, de forma geral, as necessidades de alteração de leiaute da NF-e são agrupadas durante um tempo e acabam compondo uma versão nacional anual, ou a cada dois anos. O objetivo é evitar alterações frequentes do leiaute da NF-e, evitando também, portanto, a necessidade de manutenção nos sistemas de emissão de NF-e para as empresas e para as SEFAZ. A exceção a esta regra é motivada pelas adaptações necessárias na mudança de legislação, que normalmente tem um porte menor, mas que também devem cumprir um cronograma capaz de ser observado pelas empresas e pelas SEFAZ autorizadoras GUIA PRÁTICO DA EFD ICMS IPI - VERSÃO Guia Prático da EFD ICMS IPI - versão , disponibilizada para download, conforme publicado no Ato Cotepe 43/ NOVA VERSÃO - VALIDADOR FCI - VERSÃO Nova versão do Validador FCI, versão 2.2.1, disponibilizada pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo NOVA VERSÃO SEF Nova versão da SEF 2012, versão , disponibilizada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco. Página 3 de 27

4 1.6. NOVA VERSÃO SCANC: MÓDULOS CTB, UF, FCA E REF - VERSÃO Nova versão SCANC: Módulos - Contribuinte, Unidade Federada, Fiscal Consulta Anexo e Refinaria, Versão , disponibilizada pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo em NOVA VERSÃO SEF II EDOC_2012_ Nova versão SEF II edoc_2012, versão , disponibilizada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco, em CONTROLE DE IMPLEMENTAÇÃO SPED FISCAL Apresentamos o Controle de implementação do SPED Fiscal por Unidade da Federação, o prazo de sua obrigatoriedade, a legislação relativa e outras informações. SPED Fiscal - Controle da Implementação nos Estados Legenda Data da Entrega: A - Até o último dia útil da quinzena do mês subsequente B - Até o dia 09 do mês subsequente C - Até o dia 10 do mês subsequente D - Até o 8º dia do mês subsequente F - Até o 5º dia do mês subsequente G - Ate o 20º dia do mês subsequente H - Até o dia 25 do mês subsequente I - Até o 14ª dia do mês subsequente Alterado Veja abaixo do quadro a alteração ocorrida. ESTADO Acre Alagoas REGULAMENTADO INÍCIO DA VIGÊNCIA PRAZO DE ENTREGA ACEITA SUBSTITUIÇÃO DISPENSA SINTEGRA Decreto nº 4.333/09; Decreto nº 4.811/09 01/01/2009 H Sim Sim IN nº 46/08 / Decreto nº 3.574/07 / IN nº 19/09; IN nº 07/11 01/01/2009 H Sim Sim DISPENSA ou SUBSTITUI GIA Página 4 de 27

5 Amapá Amazonas Decreto nº 4.662/07, nº 3.950/08, nº 1.952/09 / Decreto nº 3.784/09 01/01/2009 A Sim Não Decreto nº /08 / Dec /09 01/01/2009 G Sim Sim Bahia Decreto nº /08 01/01/2009 H Sim Sim Ceará Decreto nº /07 01/01/2009 A Sim Não Distrito Federal Espírito Santo Goiás Decreto nº R/07 / R/09; Decreto tnº R/10 01/01/2009 G Sim Não Decreto nº 6.981/09; IN nº 1.006/10 01/01/2009 A Sim Sim Sim Maranhão Decreto nº /07, /07 e Decreto nº /08 01/01/2009 G Sim, se for dentro do prazo Sim Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Decreto nº 1.525/08, Portaria SEFAZ Nº 166, Decreto nº 1.592/08, Decreto nº 1.618/08; Decreto nº 2.739/10 01/01/2009 A Sim Sim Sim Decreto nº /08 ; Decreto nº /11 01/01/2009 G Sim Sim Decreto nº /08; Decreto nº /10; Decreto nº /10. 01/01/2009 H Sim Sim Pará Paraíba Decreto nº 743/07 e Decreto nº 1.062/08; IN nº 33/09; Decreto nº 2.661/10 01/01/2009 A Sim Decreto nº /08; /09; /09; Decreto nº /11 01/01/2009 A Sim Sim Paraná Pernambuco Piauí NPF nº 89/08; Decreto nº 4.078/08; Decreto nº 5.137/09; Decreto nº 5.993/09 01/01/2009 H Sim Não Decreto nº /08 / Portaria nº 206/08 (Gestão do Malha Fina)Instrução Normativa nº 1.371/ /01/2013 G Decreto nº /07, Decreto nº /07 e Decreto nº /08, Decreto nº /09 01/01/2009 G Sim Não Página 5 de 27

6 Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Decreto nº /09; Resolução 242/09; Portaria nº 682/10 01/01/2009 A Sim Não Decreto nº /08 / Portaria nº 109/08 / Decreto nº /09; Portaria nº 40/10 01/01/2009 A Sim Sim Decreto nº /08; IN DRP nº 01/09; IN nº 83/09, IN nº 89/09 01/01/2009 A Sim Rondônia Roraíma Decreto nº /08 e Decreto nº /08 e artigo 406-L do RICMS RO; Decreto nº /13 01/01/2009 I Sim Decreto nº E/07; Portaria nº 105/10; Portaria nº 245/10 01/01/2009 G Não Santa Catarina São Paulo Decreto nº 1.766/08, Portaria nº 166/08 e Portaria nº 03/09; Decreto nº 2.472/09; Decreto nº 2.814/09 01/01/2009 G Sim Sim Decreto nº /08; Portaria CAT nº 147/09 01/01/2009 H Sim Sim Sergipe Decreto nº /07, Decreto nº /08 e Decreto nº /08 e Portaria nº 1.128/08, Portaria nº 780/09; Decreto nº 969/10 01/01/2009 G Sim Não Tocantins Decreto nº 3.519/08, Portaria nº 78/08 / Portaria nº 2.196/08, Portaria nº 1.415/09 01/01/2009 B Sim ALTERAÇÕES Sefaz AC Sefaz AL Sefaz AP Sefaz BA Sefaz ES Sefaz MG Antes - Decreto nº 4.333/09 - entrega até 9º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 4.811/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Antes - IN nº 19/09 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - IN nº 62/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Antes - Decreto nº 1.952/09 - entrega até 5º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 3.784/09 - entrega até 15º dia mês subsequente Antes - Decreto nº /08 - entrega até 9º dia mês subsequente Depois - Decreto nº /09 - entrega até 25 dia do mês subsequente Antes - Decreto nº R/09 - Entrega até 10º dia mês subsequente Atual - Decreto nº R/10 - entrega até 20º dia mês subsequente Antes - Decreto nº /08 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - Decreto nº /10 - entrega até 25º dia mês subsequente Página 6 de 27

7 Sefaz MS Antes - Decreto nº /08 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - Decreto nº /11 - entrega até 20º dia mês subsequente Sefaz PE Antes - Atual IN nº 1371/2013 entrega até 20º dia do mês subsequente Sefaz PR Antes - Decreto nº 5.137/09 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 5.993/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Sefaz RS Antes - Não havia determinação para data de entrega do arquivo Atual - IN nº 89/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Sefaz RO Antes - Decreto nº /08 - entrega até 10º dia mês subsequente Atual - Decreto nº /13 - Entrega até o 14ª dia do mês subsequente Sefaz SC Antes - Decreto nº 1.766/08 - Entrega até 10º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 2.814/09 - entrega até 20º dia mês subsequente Sefaz SE Antes - Portaria nº 367/09 - Entrega até 25º dia mês subsequente Atual - Portaria nº 780/09 - entrega até 20º dia mês subsequente Sefaz PB Antes - Decreto nº 61/10 - Entrega até 25º dia mês subsequente Atual - Portaria nº 101/12 - entrega até 15º dia mês subsequente Página 7 de 27

8 2. PW.SATI Os itens citados neste informativo relativos a desenvolvimentos e alterações no sistema estão disponíveis no Portal de Produtos INTEGRAÇÃO INTERFACE DE INDIRETOS - ABAP Tratamento realizado na Interface de Indiretos (ZLFR000) para a informação da 'Data da Prestação do Serviço' de notas fiscais de saída de serviços. Essa funcionalidade está disponível através da Nota Disponibilizado novo ponto de Exit para o programa de Interface de Indiretos (ZLFR000). Essa funcionalidade está disponível através da Nota INTERFACE DE DIRETOS - ABAP Melhoria realizada na estrutura da Interface de Impostos Diretos, efetuando uma reestruturação no código do programa ZLFR012. Essa funcionalidade está disponível através da Nota RFC Na execução do RFC demonstrava um percentual inferior a 100% no final do processamento. Essa funcionalidade está disponível através da Nota INTERFACE DE INDIRETOS - ORACLE Tratamento realizado na Interface de Indiretos (Processar Dados) para movimentar a 'Data da Prestação do Serviço' de Notas Fiscais de Serviço para o PW.SATI. Essa funcionalidade está disponível através da Nota Página 8 de 27

9 Inclusão do campo 'DT_PREST_SERVICO' na View R3_ZLFT_SAIDA atendendo o tipo de interface "RFC". Essa funcionalidade está disponível através da Nota CADASTROS BÁSICOS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO Inclusão do campo Data da Prestação do Serviço na tela de notas fiscais de Serviço (Saída), conforme print abaixo: Foi excluído o tratamento da filial fiscal da tela de notas fiscais de serviço. Para acessar a tela de Nota Fiscal de Serviço, seguir o seguinte caminho: Cadastro -> Notas Fiscais Serviço. Essa funcionalidade está disponível na Nota Página 9 de 27

10 2.3. CIAP MANUTENÇÃO DE FICHAS Tratamento realizado no processo de criação de fichas para atender ao Decreto nº / do Rio Grande do Sul. Essa funcionalidade está disponível na Nota OBRIGAÇÕES ESTADUAIS SEF II - PE Inclusão da opção de geração do arquivo magnético em Background, para isso foi inserido o campo 'Executar em Background' na tela Geração dos arquivos magnéticos. Todos os campos da tela são necessários para geração do arquivo magnético e devem ser preenchidos antes de selecionar a opção 'Executar em Background'. Selecione a opção e confirme a geração do arquivo, nesse momento será aberta uma tela de agendamento do processo, onde deverá ser informada a data e hora para geração. Página 10 de 27

11 Ao confirmar será demonstrada a mensagem abaixo com um número de JOB. Para consultar o andamento do processo de geração acessar o menu: Relatório > Manutenção de Processo em Background e selecionar as opções de pesquisas desejadas e acompanhar pelo número do JOB informado no agendamento. Página 11 de 27

12 Essa funcionalidade está disponível na Nota Alterações e melhorias nos blocos 0, C e E do arquivo magnético para atender as versões do e-doc e da SEF2012. Bloco 0 Alteração no campo 10 - IM da linha 0000 e 12 - IM da linha 0150 para informar vazio quando não houver informação. Foi inserido o parâmetro 'estaduais_sef2_parceiros_0150' na tela Parâmetros para determinar a quantidade de dias anteriores a geração do arquivo a serem verificadas as notas fiscais para buscar os dados do parceiro para geração da Linha Essa verificação é necessária porque a tela de Inventário tem apenas o código do parceiro e a Linha 0150 necessita de mais informações para geração. Parâmetro disponibilizado com total de 360 dias conforme demonstrado abaixo, caso seja necessário uma verificação maior ou menor para encontrar o parceiro nas notas fiscais, alterar o campo Valor conforme a necessidade. Parâmetro inserido devido a clientes que tem parceiros sem movimento a mais de 3 anos, fixar uma verificação superior a um ano impacta na performance. Para acessar a tela, acessar o menu: Gerência > Administração (PWS) > Parâmetros. Bloco C Inserida nova validação para o campo 06 - COD_SIT da Linha C020. Página 12 de 27

13 Se o CFOP da nota fiscal estiver parametrizado no Grupo 03 da tela Parametrização de CFOP s será informado 99, validação inclusa apenas para notas fiscais emitidas para operação já registrada em Cupom Fiscal (sem repercussão fiscal). Alteração nas linhas C020 e C300 para considerar apenas as notas fiscais de entradas com modelo 01, 04 e 55 e status ativo. As com status cancelado e denegado somente serão informadas as de emissão própria. Notas fiscais de entrada e saída com status cancelado e denegado serão demonstradas com todos os dados para as linhas desse bloco e as inutilizadas não serão mais informadas. Os campos monetários sem valores passam a ser informados vazio e não mais com 0,00. Bloco E Campo 15 - IND_PAGTO da Linha E020 passa a ser informado vazio conforme regras de validação. Inserida nova validação para o campo 06 - COD_SIT da Linha E020. Se o CFOP da nota fiscal estiver parametrizado no Grupo 03 da tela Parametrização de CFOP s será informado 99, validação inclusa apenas para notas fiscais emitidas para operação já registrada em Cupom Fiscal (sem repercussão fiscal). Habilitada a aba NCM dos Cód. Rel 001 e 002 do Grupo SEFII-PE da tela Cadastro de Parâmetros, utilizados para geração do campo 16 - IND_PETR da Linha E025. Página 13 de 27

14 Essa parametrização será para atender aos produtos cadastrados como SCSD, para esses casos deverão ser parametrizados o NCM e não o produto. Se o produto da nota fiscal estiver parametrizado na aba Produto não será feita verificação na aba NCM, caso contrário será verificado. Os campos 16 - IND_PETR da Linha E025 e 11 - IND_PETR da Linha E105 somente serão informados para as operações de entradas, para as de saidas serão demonstrados vazio. Campos 16 - IND_PAGTO e 22 - VL_ICMS_ST da Linha E120 passam a ser informados vazio, conforme regras de validação. Os campos monetários sem valores passam a ser demonstrados vazio e não mais com 0,00 com exceção das Linhas E060, E065, E080 e E085. Tratamento para gerar as linhas E060 e E065 para notas fiscais com mais de um CFOP. Essa funcionalidade está disponível na Nota Página 14 de 27

15 DCIP SC Alteração no arquivo magnético, para atender a versão 2.4 atualizada em Foram acrescentados, o código 63 na tabela Genérica 2 Outros Créditos, o código 90 na tabela Genérica 3 Crédito Presumido e os códigos 21 a 26 na tabela Genérica 6 Crédito Imposto Retido Substituição Tributaria. Assim, acrescentou-se os novos códigos na tela Parametrização dos Ajustes DCIP conforme abaixo: Código Credito de valor equivalente a contribuição a fundos vinculados ao TTD de beneficio 425, no caso de desfazimento de vendas ou devolução de mercadorias. Código Crédito presumido na saída subseqüente de mercadorias em operações alcançadas pelo TTD do beneficio 425. Código Credito contribuição ao fundosocial compensável com imposto retido. Código % sobre o valor da contribuição ao fundosocial compensável com imposto retido informado no subtipo 21. Código Aplicações no SEITEC compensável com imposto retido. Código Credito previsto no anexo 2 cap. V, sec.xv, saídas destinadas simples nacional (volume mínimo 60%) AN2, art.15, XXXIV. Código Credito do retido relativo a pagamentos devidos por ocasião do fato gerador na forma estabelecida em ato declaratório/re. Código Estorno do imposto retido decorrente de saída em mês posterior ao da emissão da NFE. A descrição do código 13 da tabela Genérica 6 Crédito Imposto Retido Substituição Tributaria foi alterada e passa a ter a descrição abaixo: Código Credito pelo substituto do imposto retido consignado em nota fiscal de devolução de mercadorias AN. 3, art. 23. Para gerar o arquivo magnético da DCIP SC, acessar ao Menu: Obrigações -> Estaduais -> SC -> DCIP -> Gerar Arquivo Magnético. Essa funcionalidade está disponível na Nota Página 15 de 27

16 3. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL Informativo Quinzenal Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização. As Notas com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. As Notas destacadas em azul são pré-requisitos para o PW. SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições. ATENÇÃO Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade no atendimento. Nesta relação não constam os desenvolvimentos customizados. INTEGRAÇÃO Interface de Diretos - ABAP RFC Interface de Indiretos - Oracle Interface de Indiretos - Oracle Interface de Indiretos - ABAP Interface de Indiretos - ABAP Melhoria realizada na estrutura da Interface de Impostos Diretos, efetuando uma reestruturação no código do programa ZLFR012. Na execução do RFC demonstrava um percentual inferior a 100% no final do processamento. Tratamento realizado na Interface de Indiretos (Processar Dados) para movimentar a 'Data da Prestação do Serviço' de Notas Fiscais de Serviço para o PW.SATI. Inclusão do campo 'DT_PREST_SERVICO' na View R3_ZLFT_SAIDA atendendo o tipo de interface "RFC". Tratamento realizado na Interface de Indiretos (ZLFR000) para a informação da 'Data da Prestação do Serviço' de notas fiscais de saída de serviços. Disponibilizado novo ponto de Exit para o programa de Interface de Indiretos (ZLFR000). 17/10/2013 Melhoria 18/10/2013 Correção 20/10/2013 Melhoria 28/10/2013 Melhoria 31/10/2013 Melhoria 30/10/2013 Melhoria CADASTROS BÁSICOS Notas Fiscais de Serviço Alteração em Lote Inclusão do campo Data da Prestação do Serviço na tela de notas fiscais de Serviço (Saída) e exclusão do tratamento da filial fiscal. Tratamento efetuado na tela "Alteração em Lote", para que não ocorra a mensagem ORA /10/2013 Melhoria 23/10/2013 Correção Página 16 de 27

17 CIAP Relatórios e Livros Tratamento realizado no processo de criação de fichas para atender ao Decreto nº / do Rio Grande do Sul. 24/10/2013 Legislação PIS/ COFINS Não houve disponibilização de Notas INDIRETOS Livros Fiscais Guias e Darf s Criação de Códigos de Ajustes Pré Editados para o módulo de IRPJ. Tratamento efetuado na tela de GUIAS Complementar Informações, com correção de erro no filtro de impressão por vencimentos. RETIDOS 24/10/2013 Melhoria 25/10/2013 Correção Alteração efetuada no tamanho do campo número, Manutenção de onde passou de 08 posições para 10 posições 16/10/2013 Melhoria Lançamentos alfanuméricas Manutenção de Lançamentos Tratamento efetuado na tela de Manutenção de Lançamentos, para demonstrar 10 posições no campo Número. OIL 16/10/2013 Melhoria Relatórios Tratamento no Relatório Compras/Vendas para que não ocorra a mensagem (ORA : a coluna 2 foi pulada na linha 1). 22/10/2013 Correção OBRIGAÇÕES FEDERAIS Não houve disponibilização de Notas OBRIGAÇÕES ESTADUAIS SEF II - PE Inclusão da opção para gerar o arquivo magnético em Background. 18/10/2013 Melhoria Página 17 de 27

18 GIA Mensal BA GIA Mensal - SP SEF - PE SEF II - PE DCIP - SC Tratamento efetuado nos relatórios de acompanhamento adicionais "ANEXO EP", "ANEXO FAFEM" e "ANEXO RLAM", para gerar somente para os contribuintes obrigados a apresentar a CS-DMA. Tratamento nos campos ImpRetSubstitutoST e ImpRetSubstituído do registro CR 10 e no campo ICMSCobradoST do registro CR=14, para informar valor dos CFOPs que estiverem parametrizados no grupo 13. Tratamento no campo 12 Valor Total do registro 76, para somar o valor do imposto do ICMS de acordo com parâmetro. Alterações nos blocos 0, C e E do arquivo magnético para atender as versões do e-doc e da SEF2012 e melhorias. Alteração no arquivo magnético, para atender a versão 2.4 atualizada em /10/2013 Correção 22/10/2013 Correção 23/10/2013 Correção 24/10/2013 Legislação 30/10/2013 Legislação OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS SALVADOR - BA - Tratamento efetuado para retirar os obrigação DMS. Gerar Arquivo municípios Eunápolis e Vitória da Conquista - BA da tela Magnético Cadastro de Parâmetros ISS em atendimento a 18/10/2013 Correção Gerar Arquivo Magnético CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE. Tratamento efetuado na tag Quantidade Total de Registros no Arquivo do Registro Tipo Trailler em atendimento a obrigação DEMS. 28/10/2013 Correção RELATÓRIOS Relatórios de Apoio Relatórios de Apoio Relatórios de Apoio RELATÓRIO DE ISS POR MUNICÍPIO (SATI0495) - Tratamento efetuado no relatório analítico, com inclusão de coluna para demonstração da data de prestação do serviço. Tratamento efetuado na tela de Exportar Relatórios, para não exigir a instalação do MS Office na exportação de relatórios em TXT. Procedimento de instalação de registro de programas do pw.sati da Central de Relatórios (registro de DLL's) 18/10/2013 Melhoria 25/10/2013 Correção 30/10/2013 Melhoria EXTRATORES IN Não houve disponibilização de Notas Página 18 de 27

19 DIPJ Não houve disponibilização de Notas LALUR Não houve disponibilização de Notas 3.1. NOTAS DE CORREÇÃO - SAP OSS Abaixo as Notas de Correção atuais do Sistema SAP referentes aos assuntos abordados. Ressaltamos que nosso intuito é apenas informar e que a fonte oficial de informação continua sendo a SAP e seu serviço de Online Service System. A coluna Vers é a versão das Notas de Correção e indica o número de vezes que a nota foi publicada. Num Dt Change Short Text Vers Não houve disponibilização de OSS STATUS DAS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES Municipal Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento Liberadas Prefeitura de Itumbiara - GO - Obrigação DMS Versão Prefeitura de Rio Verde GO - Obrigação DMS Versão Prefeitura de Porto Alegre RS - Obrigação ISSQNDEC Versões e Prefeitura de Cabo Frio RJ - Obrigação ISS ONLINE Versão 4.08b Prefeitura de Nova Lima MG - Obrigação DMS Versão 4.08b Não houve desenvolvimento. Não houve Liberação Página 19 de 27

20 OBRIGAÇÕES Estadual Portaria Sec. Faz. - Sergipe 460/13. Instrução Normativa RE - RS 92/13 DMD_2012 Versão W BA. Portaria nº 24/13 SP. SEF Versão e e- Doc_Versão edoc 2012 Versão e PE. SEF 2012 Versão PE. DCIP Versão 4.0 SC. Federal Não houve Análise Não houve desenvolvimento. Não houve Liberação Oil Não houve Análise Não houve desenvolvimento. Não houve Liberação Página 20 de 27

21 4. LEGISLAÇÃO 4.1. FEDERAL ATO COTEPE/ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ Nº 43 DE D.O.U.: O Ato COTEPE/ICMS nº 43/2013 alterou o Ato COTEPE/ICMS nº 09/2008, que dispôs sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital - EFD, com efeitos a partir de 1º , para tratar sobre: I) a nova versão do Guia Prático da EFD com orientações para o preenchimento dos arquivos; II) o Manual de Orientação do leiaute da EFD, relativamente: a) a descrição de campos dos seguintes registros/tabela: a.1) Alteração da Tabela de Cadastro de Participante; a.2) C195 - Observações do lançamento fiscal; a.3) C800 - Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e; a.4) C850 - Registro Analítico do CF-e; a.5) C890 - Resumo diário do CF-e por equipamento SAT-CF; a.6) Tabela Tabela documentos fiscais do ICMS; a.7) Indicador de Sub-apuração do ICMS, com efeitos a partir de 1º ; b) ao tamanho do campo dos seguintes registros: b.1) C114 - Cupom Fiscal Referenciado; b.2) C120 - Operações de importação; b.3) C195 - Observações do lançamento fiscal; b.4) C405 - Redução Z; b.5) C460 - Documento fiscal emitido por ECF; b.6) D300 - Registro analítico dos bilhetes consolidados de passagem rodoviário, de passagem aquaviário, de passagem e nota de bagagem e de passagem ferroviário; b.7) D355 - Redução Z; c) ao título dos seguintes registros: c.1) C195 - Observações do lançamento fiscal; c.2) C800 - Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e; c.3) C850 - Registro Analítico do CF-e; c.4) C890 - Resumo diário do CF-e por equipamento SAT-CF; d) aos códigos da Tabela Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal, com efeitos a partir de 1º /2013 Página 21 de 27

22 AJUSTE SINIEF 18, DE 11 DE OUTUBRO DE D.O.U Alteração do Ajuste SINIEF 02/09, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital - EFD, para dispor, dentre outros assuntos, sobre: a) entra em vigor os incisos I, II, III, IV, V, IX, X e XI, do art. 63; b) acrescenta o Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque; e b1) obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2015 para os contribuintes com atividade econômica industrial ou equiparada a industrial. na=36&totalarquivos= ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COORDENAÇÃO-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA - CODAC Nº 56 DE D.O.U.: Por meio do Ato Declaratório Executivo nº 56/2013, foram instituídos os seguintes códigos de receita para pagamento de royalties e da participação especial de exploração de petróleo e gás natural: a) Royalties Até 5% - Art. 2º da Lei , de 2013; b) Royalties Excedente a 5% - Art. 2º da Lei , de 2013; c) Participação Especial - Art. 2º da Lei , de / INSTRUÇÃO NORMATIVA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº DE D.O.U.: A Instrução Normativa RFB 1.406/13 dispõe sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) e o Programa Gerador da Dirf 2014 (PGD Dirf 2014) INSTRUÇÃO NORMATIVA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº DE D.O.U.: Por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.405/2013 foi substituído o Anexo II da Instrução Normativa RFB nº 1.215/2011, que trata das instruções para preenchimento do comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte. Dentre as alterações destacam-se: Página 22 de 27

23 a) a exclusão da informação sobre o valor da participação dos empregados nos lucros da empresa na linha 1 do quadro 3; b) a inclusão da informação relativa aos valores abatidos relativos às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 1º a , pagos ou creditados por entidade de previdência complementar constante na linha 7 do quadro 4; c) a inclusão da informação referente ao mês do pagamento, para cada processo, dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) no quadro ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - COFIS Nº 82 DE D.O.U.: Por meio do Ato Declaratório Executivo nº 82/2013, foi aprovado o leiaute aplicável aos campos, registros e arquivos da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF 2014). m 4.2. ESTADUAL PARANÁ Decreto do Estado do Paraná nº de DOE-PR: Alteração do RICMS/PR para dispor, dentre outros assuntos, sobre: a) as modificações no manual de orientação para emissão de documentos fiscais e escrituração de livros fiscais; b) a transmissão das NF-e geradas em contingência ao Fisco na ocorrência de problemas técnicos; c) os eventos cujo registro é obrigatório; d) a revogação de dispositivo que tratava da apresentação de informações pelo destinatário com relação à confirmação da operação ou prestação descrita na NF-e. Página 23 de 27

24 RIO GRANDE DO SUL Decreto do Estado do Rio Grande do Sul nº de DOE-RS: Por meio do Decreto de 2013, com efeitos retroativos desde , fica alterado o RICMS/RS, relativamente às operações internas de aquisição de ativo imobilizado, para dispor sobre a quantidade de parcelas em que o adquirente poderá se apropriar do crédito de ICMS. Instrução Normativa Receita Estadual do Rio Grande do Sul - RS nº 92 de DOE-RS: Por meio da Portaria nº 92/2013, foi alterada a Instrução Normativa DRP n 45/1998, no que se refere aos códigos utilizados no preenchimento da GIA, relativos ao detalhamento no diferimento do imposto referente às operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador SÃO PAULO Portaria COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - CAT nº 107 de DOE-SP: Altera com efeitos a partir de , a Portaria 125/2011, que instituiu o Sistema Ambiente de Pagamentos e o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE- SP, tendo em vista a substituição do seu Anexo Único, o qual relacionou os códigos dos débitos que devem ser recolhidos por DARE-SP, dentre os quais destacamos: a) Taxa judiciária - petição de agravo de instrumento; b) Custas pertencentes ao Estado, referentes a atos extrajudiciais; c) Custas judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais - estampagem ou autenticação mecânica; d) Contribuição para Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo; e) Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro - Carteira das Serventias; f) Emolumentos da Junta Comercial do Estado de São Paulo; g) Contribuições de melhoria. Ademais, fixou procedimentos para fins do recolhimento de determinados débitos por DARE-SP. az_tributaria:vtribut Página 24 de 27

25 SERGIPE Portaria SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE SERGIPE nº 460 de Alteração da Portaria nº 67/2000, que aprova os modelos dos formulários e o manual de orientação para preenchimento destes para a emissão de documentos fiscais e a escrituração de livros fiscais por sistema eletrônico de processamento de dados, para, dentre outras disposições, tratar do preenchimento de Códigos Fiscais do Regulamento do ICMS no Campo 07 do Registro Tipo 54, bem como do preenchimento dos Registros 61 e 61R MUNICIPAL ITUMBIARA - GO Prefeitura de Itumbiara - Sistema Integrado de Gestão Publica - DMS - Versão Nova versão do Sistema Integrado de Gestão Publica DMS, versão 3.7.9, disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás NOVA LIMA - MG Prefeitura Municipal de Nova Lima - ISS ONLINE - Versão 4.08b Nova versão ISS ONLINE, versão 4.08b, disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais RIO VERDE - GO Prefeitura De Rio Verde - Sistema Integrado de Gestão Publica - DMS - Versão Nova versão do Sistema Integrado de Gestão Publica DMS, versão 3.7.9, disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás SANTA LUZIA - MG Prefeitura de Santa Luzia - ISS ONLINE - Versão 4.08b Nova versão ISS ONLINE, versão 4.08b, disponibilizada pela Prefeitura de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais. Página 25 de 27

26 CABO FRIO - RJ Prefeitura de Cabo Frio ISS ONLINE Versão 4.08b Nova versão ISS ONLINE, versão 4.08b, disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro. Página 26 de 27

27 5. HELP DESK CONSULTORIA Célula Telefone Célula Telefone Atendimento Moebius (11) Atendimento Joinville (47) MANUTENÇÃO Célula Telefone do Coordenador Integrações (11) Apuração PIS/COFINS / IRPJ / LALUR Indiretos / Relatórios/ CIAP / Retidos / Obrigações Federais e Municipais Obrigações Estaduais / OIL & Gás / Extratores IN e Cadastros Básicos (11) andre.andrade@sondait.com.br (11) claudio.nakayama@sondait.com.br (11) alessandra.nishihara@sondait.com.br Página 27 de 27