INFORMATIVO NÚMERO 337 MARÇO DE Informativo Mensal. Página 1 de 15

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1 Informativo Mensal NÚMERO 337 MARÇO DE 2015 & INFORMATIVO Página 1 de 15

2 ÍNDICE 1. NOVIDADES ATO COTEPE/ICMS Nº.14, DE 25 DE MARÇO DE PW.SATI INTEGRAÇÃO INTERFACE DE INDIRETOS - ABAP CADASTROS BÁSICOS NOTAS FISCAIS OBRIGAÇÕES FEDERAIS OBRIGAÇÕES FEDERAIS DCTF OBRIGAÇÕES ESTADUAIS SEF II PE SINTEGRA OIL SCANC DISTRIBUIDORA ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES NOTAS LIBERADAS NO PORTAL LEGISLAÇÃO CONTATOS Página 2 de 15

3 1. NOVIDADES 1.1. ATO COTEPE/ICMS Nº.14, DE 25 DE MARÇO DE 2015 O Ato Cotepe dispõe sobre as especificações do sistema de controle de movimentação de Etanol Hidratado Combustível - EHC e Etanol Anidro Combustível - EAC no sistema dutoviário, e instituiu, nos termos do Anexo Único do mesmo Ato, o Manual de Orientação, a que se refere à cláusula primeira dos Protocolos ICMS 2/14, de 17 de fevereiro de 2014, e Protocolo ICMS 5/14, de 21 de março de Os Protocolos citados concederam tratamento diferenciado, para o cumprimento de obrigações tributárias na prestação de serviço de transporte e na armazenagem de etanol anidro combustível - EAC no sistema dutoviário. As obrigações são válidas para os contribuintes prestadores do serviço de transporte dutoviário e armazenamento de Etanol Combustível, beneficiados pelo tratamento diferenciado, no cumprimento de obrigações tributárias relativas ao ICMS. Caso necessite de desenvolvimento relacionado a este assunto, favor entrar em contato com a Sonda IT através do atendimento.apli.br@sonda.com. Página 3 de 15

4 2. PW.SATI Os itens citados neste informativo, relativos a desenvolvimentos e alterações no sistema, estão disponíveis no Portal de Produtos ( da Sonda IT INTEGRAÇÃO INTERFACE DE INDIRETOS - ABAP Melhoria realizada nas Interface de Impostos Indiretos, ZLFR000, para a extração do Número do Ato Concessório. Essa funcionalidade está disponível através da CADASTROS BÁSICOS NOTAS FISCAIS Efetuado a inclusão de regra para Série SAT, para realizar agrupamento do cupom fiscal eletrônico modelo 59, conforme abaixo: Página 4 de 15

5 Ao preencher no campo Série a sigla SAT, será habilitado a aba de mapa resumo do item, conforme abaixo: Essa funcionalidade está disponível através da OBRIGAÇÕES FEDERAIS OBRIGAÇÕES FEDERAIS DCTF Tratamento efetuado para atualizar a DCTF Mensal para a versão 3.2 de acordo com o Ato Declaratório Executivo CODAC nº 4 de 05 de Fevereiro de 2015, que aprova esta versão do Programa Gerador da Declaração com competência a partir de Agosto de Essa funcionalidade está disponível através da Página 5 de 15

6 2.4. OBRIGAÇÕES ESTADUAIS SEF II PE Bloco 0 Realizada a inclusão do campo Prd_Sintegra da tela de item da nota fiscal na conversão dos produtos SCSD da linha 0200, se houver informação no campo será considerado, caso contrário irá considerar o NCM do produto. Bloco C Realizada a inclusão do campo Prd_Sintegra da tela de item da nota fiscal na conversão dos produtos SCSD da linha C300, se houver informação no campo será considerado, caso contrário irá considerar o NCM do produto. Bloco 8 Realizada a inclusão do campo Prd_Sintegra da tela de item da nota fiscal na conversão dos produtos SCSD das linhas 8525 e 8535, se houver informação no campo será considerado, caso contrário irá considerar o NCM do produto. Essa funcionalidade está disponível através da SINTEGRA Alteração no relatório de validação do Sintegra: CRÍTICAS/ADVERTÊNCIAS NFs, para retirar a consistência de Inscrição Estadual quando o campo estiver vazio. Se o campo INSCRICAO_ESTADUAL não estiver preenchido, o programa deixará de apresentar no relatório a seguinte mensagem: I.E. (inscrição_estadual) DA UF (cod_uf) INVÁLIDA. CNPJ (cnpj_cpf) FORN. (Cod_clifor)". Essa funcionalidade está disponível através da Página 6 de 15

7 2.5. OIL SCANC DISTRIBUIDORA Com a publicação da Resolução CIMA Nº 01/2015, e Portaria MAPA nº 75, o governo aumentou o percentual obrigatório de etanol na gasolina para 27%, porém, a Gasolina Premium continuará com 25% de álcool em sua composição. Para que o sistema efetue os cálculos dos campos, Base de Cálculo e Valor do Imposto, quando efetuado o processo de cálculo de impostos (Menu: Oil&Gas > Convênio 54 > Cálculo > Gerar Impostos), e cálculo do campo 20 - Quantidade de Gasolina "A", do registro 40 s Fiscais, do SCANC - Distribuidora utilizando 25% de álcool para a Gasolina Premium, foi criada parametrização de exceção. Procedimento: Parametrizar o produto, na tela de Cadastro de Parâmetros, Grupo SCANC, Cód.Rel. 11, informando no campo Alíquota o percentual de Álcool constante na gasolina. 1. Cadastro de Parâmetros Menu: Relatório > Cadastro de Parâmetros Grupo: SCANC Cód. Rel: 011 Nome: Exceção Produto % Álcool na Gasolina Página 7 de 15

8 Para inclusão clicar no botão Incluir Novo Registro do quadro direito da tela, preencher os campos Produto, Vigência e Alíquota (neste caso 25 será o percentual utilizado para cálculo da Gasolina Premium). Após o preenchimento clicar no botão Gravar os dados do Registro. 2. Cálculo Ao gerar o processo de cálculo de impostos, e o SCANC - Distribuidora, o sistema verifica se na tela Cadastro de Parâmetros, o produto da nota está parametrizado no Grupo SCANC, Cód. Rel. 011, se positivo utiliza o percentual informado no campo Alíquota, caso o produto não esteja parametrizado, o sistema efetua os cálculos utilizando o procedimento atual, identificando o percentual por UF. Essa funcionalidade está disponível através da Página 8 de 15

9 3. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES Através do quadro abaixo, acompanhe o impacto que as alterações legais publicadas geram nas Obrigações atendidas no escopo do Produto. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento Federal Não houve Não houve Estadual DIEF Versão PI. Não houve Municipal Não houve Não houve Oil Não houve SCANC: Modulo CTB Versão MG. SCANC: Módulo Contribuinte / Módulo Refinaria Versão MG. Página 9 de 15

10 4. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL Informativo Mensal Segue relação das s publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização. As s com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. Já as s destacadas em azul são pré-requisitos para o PW.SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições. ATENÇÃO Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade no atendimento. Nesta relação não constam os desenvolvimentos customizados. INTEGRAÇÃO Interface de Indiretos - Abap Carga de Saldos - Inventário Interface de Indiretos - Abap Interface de Indiretos - Abap Interface de Indiretos - Abap Interface de Diretos - Abap Melhoria realizada na Interface de Impostos de Indiretos - Serviços (ZLFR100) para criação de linha para o imposto 08 (ISS) em s Fiscais de Entrada de Serviços quando há algum lançamento de Imposto. Correção realizada na Interface de Inventário (ZLFR002 e ZLFR007), para o valor do produto unitário. Correção realizada na Interface de Impostos de Indiretos (ZLFR000) para a extração do número 'SUFRAMA' para o PW.SATI. Melhoria realizada nas Interface de Impostos Indiretos e Interface de Indiretos NF Serviço Entrada, ZLFR000 e ZLFR100, para a extração dos dados de parceiro, quando o acesso é realizado no SAP em diferentes idiomas. Melhoria realizada nas Interface de Impostos Indiretos, ZLFR000, para a extração do Número do Ato Concessório. Correção realizada na Interface de Impostos Diretos, ZLFR012, efetuando tratamento na verificação e extração do documento quando utilizado a transação de estorno RERAPPRV. 19/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2015 Página 10 de 15

11 Informativo Mensal CADASTROS BÁSICOS s Fiscais s Fiscais Alteração dos campos VLR_UNITARIO e VLR_BRUTO da tabela 25/03/2015 LF_NF_SAIDA_ITEM_SAP. Inclusão de regra para Série SAT, para realizar agrupamento do cupom fiscal eletrônico modelo 30/03/ INDIRETOS Relatórios Relatórios DEMONSTRATIVO DOS AJUSTES DO SPED FISCAL_REGISTRO C197 (SATI0522) Tratamento realizado na geração do relatório para não apresentar mensagem dados não 04/03/2015 encontrados, quando não houver a parametrização do grupo FECPRJ relacionado ao imposto 88. DEMONSTRATIVO DOS AJUSTES DO SPED FISCAL_REGISTRO C197 (SATI0522) Tratamento realizado na geração do relatório para não apresentar mensagem dados não 25/03/2015 encontrados, quando não houver a parametrização do grupo FECPRJ relacionado ao imposto 88. CIAP Correção no processo de criação de fichas quando o valor da parcela resultava exato em 10/03/2015 R$ 0,48, que não gerava as parcelas. RELAÇÃO DE FICHAS BLOQUEADAS Relatórios e Livros (SATI0499). Tratamento efetuado no relatório 18/03/2015 para possibilitar a utilização dos filtros. Manutenção de Fichas APURAÇÃO DE RETIDOS Não houve disponibilização de notas Página 11 de 15

12 Informativo Mensal OBRIGAÇÕES FEDERAIS DCTF DCTF DCTF Atualização efetuada para atender o Ato Declaratório Executivo CODAC Nº 4 de 05 de 04/03/2015 Fevereiro de 2015 que aprova a versão 3.2 da DCTF Mensal. DCTF Mensal Tratamento efetuado para demonstrar a versão 3.20 corretamente, para 13/03/2015 todos os períodos após 07/2014, pois estava sendo demonstrada apenas para o período de 08/2014 até 12/2014. DCTF Mensal 3.2. Tratamento efetuado no arquivo para considerar o leiaute da versão 3.2, a partir de 08/2014 e não o leiaute da versão /03/2015 (Nova publicação para inclusão da como pré-requisito para atualização desta ). OBRIGAÇÕES ESTADUAIS SEF II PE SEF II PE Sintegra GIA TO - Anual SEF II PE Alterações nos blocos 0, C, E e 8 para melhorias 02/03/2015 e correções no arquivo magnético. Tratamento nas Linhas 8540, 8555 e 8570 do Bloco 8 e na Linha E350 do Bloco E do arquivo 17/03/2015 magnético. Alteração no relatório de validação do Sintegra: CRÍTICAS/ADVERTÊNCIAS NFs, para retirar a 18/03/2015 consistência de Inscrição Estadual quando o campo estiver vazio. Tratamento no campo Número da nota do Segmento I do arquivo magnético e relatório, 18/03/2015 para considerar os 7 últimos dígitos. Tratamento nas linhas C600 e E050 dos blocos 24/03/2015 C e E do arquivo magnético. Página 12 de 15

13 Informativo Mensal OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS Não houve disponibilização de notas RELATÓRIOS Não houve disponibilização de notas EXTRATORES DA IN Não houve disponibilização de notas OIL SCANC Distribuidora Tratamento de Exceção de Produtos Quantidade Percentual de Álcool na Gasolina. - 24/03/2015 DIPJ Não houve disponibilização de notas LALUR Interface de Dados Tratamento efetuado na interface de saldos contábeis, para permitir transferência entre 18/03/2015 empresas. Página 13 de 15

14 5. LEGISLAÇÃO Para manter as soluções da Sonda IT atualizadas de acordo com a legislação vigente, contamos com uma equipe especializada em Legislação. A área é responsável por todo o levantamento, leitura, análise e divulgação das alterações legais publicadas pelos diversos órgãos dos governos federal, estaduais e municipais. Estudando a legislação tributária de modo geral, elabora pareceres legais, aplicação das legislações e procedimentos fiscais para as equipes de consultores e para as equipes de produtos. Acompanhe as principais alterações legais através da página Legislação em nosso Portal de Produtos Esta área também é responsável pela atualização das informações do Boletim Fiscal, aplicativo que concentra as principais alterações legais categorizadas por esfera. Conheça mais e faça o download através da página Página 14 de 15

15 6. CONTATOS Entre em contato conosco através dos seguintes canais: Portal de Produtos Principal canal de comunicação com nossos clientes e colaboradores - Mantenha seu cadastro atualizado e receba todas as novidades dos Aplicativos Sonda IT. portaldeprodutos.br@sonda.com (novo) Moebius Abertura de Chamados dos Aplicativos Sonda IT moebius.sondait.com.br Atendimento Nível 1 Telefone: (47) atendimento.apli.br@sonda.com (novo) Página 15 de 15