Informativo Quinzenal NÚMERO 272 QUINZENA DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2012

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1 NÚMERO 272 QUINZENA DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2012 & INFORMATIVO Página 1 de 36

2 ÍNDICE 1. NOVIDADES NOVA VERSÃO EFD-PIS/COFINS CONTROLE DE IMPLEMENTAÇÃO SPED - FISCAL MAILING LIST PW.SATI INTEGRAÇÃO Interface de Lançamentos Contábeis (ZLFR001) OBRIGAÇÕES FEDERAIS PER/DCOMP OBRIGAÇÕES ESTADUAIS REDEF Nota da Gente (SE) REDF Nota Fiscal Paulista REDF Nota Fiscal Alagoana GIA Anual TO GIA ST SC OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS Cambé PR NOTAS LIBERADAS NO PORTAL NOTAS DE CORREÇÃO - SAP OSS STATUS DAS OBRIGAÇÕES LEGISLAÇÃO FEDERAL ESTADUAL Goiás Mato Grosso do Sul Piauí Pará Sergipe São Paulo HELP DESK Consultoria Manutenção Outras Regionais Página 2 de 36

3 1. NOVIDADES 1.1. NOVA VERSÃO EFD-PIS/COFINS Está disponível no sítio da RFB o novo Programa Validador da Escrituração Fiscal Digital versão do PVA da EFD-PIS/COFINS. A nova versão substitui a versão e deve ser utilizada para geração, validação e transmissão do arquivo digital da escrituração. CofinsWindows.htm 1.2. CONTROLE DE IMPLEMENTAÇÃO SPED - FISCAL Apresentamos o Controle de implementação do SPED Fiscal por Unidade da Federação, o prazo de sua obrigatoriedade, a legislação relativa e outras informações. SPED Fiscal - Controle da Implementação nos Estados Legenda Data da Entrega: A - Até o último dia útil da quinzena do mês subsequente B - Até o dia 09 do mês subsequente C - Até o dia 10 do mês subsequente D - Até o 8º dia do mês subsequente F - Até o 5º dia do mês subsequente G - Ate o 20º dia do mês subsequente H - Até o dia 25 do mês subsequente Alterado Veja abaixo do quadro a alteração ocorrida. REGULAMENTADO INÍCIO DA VIGÊNCIA PRAZO DE ENTREGA Aceita Substituição Dispensa Sintegra ESTADO Decreto nº 4.333/09; Decreto nº 4.811/09 01/01/2009 H Sim Sim Acre IN nº 46/08 / Decreto nº 3.574/07 / IN nº 19/09; IN 01/01/2009 H Sim Sim nº 07/11 Alagoas Decreto nº 4.662/07, nº 3.950/08, nº 1.952/09 / 01/01/2009 A Sim Sim Decreto nº 3.784/09 Amapá Decreto nº /08 / Dec /09 01/01/2009 G Sim Sim Amazonas Decreto nº /08 01/01/2009 G Sim Sim Bahia Decreto nº /07 01/01/2009 A Sim Sim Ceará Distrito Federal Decreto nº R/07 / 01/01/2009 G Sim Página 3 de 36

4 Espírito Santo Goiás Maranhão R/09; Decreto tnº R/10 Decreto nº 6.981/09; IN nº 1.006/10 Decreto nº /07, /07 e Decreto nº /08 Decreto nº 1.525/08, Portaria SEFAZ Nº 166, Decreto nº 1.592/08, Decreto nº 1.618/08; Decreto nº 2.739/10 01/01/2009 A Sim Sim 01/01/2009 G Sim, se for dentro do prazo Não 01/01/2009 A Sim Sim Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Decreto nº /08 ; Decreto nº /11 Decreto nº /08; Decreto nº /10; Decreto nº /10. Decreto nº 743/07 e Decreto nº 1.062/08; IN nº 33/09; Decreto nº 2.661/10 Decreto nº /08; /09; /09; Decreto nº /11 NPF nº 89/08; Decreto nº 4.078/08; Decreto nº 5.137/09; Decreto nº 5.993/09 Decreto nº /08 / Portaria nº 206/08 (Gestão do Malha Fina) Decreto nº /07, Decreto nº /07 e Decreto nº /08, Decreto nº /09 Decreto nº /09; Resolução 242/09; Portaria nº 682/10 Decreto nº /08 / Portaria nº 109/08 / Decreto nº /09; Portaria nº 40/10 Decreto nº /08; IN DRP nº 01/09; IN nº 83/09, IN nº 89/09 Decreto nº /08 e Decreto nº /08 e artigo 406-L do RICMS RO Decreto nº E/07; Portaria nº 105/10; Portaria nº 245/10 01/01/2009 G Sim Sim 01/01/2009 H Sim Sim 01/01/2009 A Sim 01/01/2009 H Sim Sim 01/01/2009 H Sim 01/01/2009 G Sim Sim 01/01/2009 A Sim 01/01/2009 A Sim Sim 01/01/2009 H Não 01/01/2009 A Sim 01/01/2009 G Página 4 de 36

5 Roraíma Decreto nº 1.766/08, Portaria nº 166/08 e Portaria nº 03/09; Decreto nº 2.472/09; Decreto nº 2.814/09 01/01/2009 G Sim Sim Santa Catarina Decreto nº /08; Portaria CAT nº 147/09 Decreto nº /07, Decreto nº /08 e Decreto nº /08 e São Paulo Portaria nº 1.128/08, Portaria nº 780/09; Decreto nº 969/10 Decreto nº 3.519/08, Portaria nº 78/08 / Sergipe Portaria nº 2.196/08, Portaria nº 1.415/09 01/01/2009 H Sim 01/01/2009 H Sim Sim 01/01/2009 B Sim Tocantins Os contribuintes localizados nos Estados que não se manifestaram, poderão observar as disposições do Ajuste Sinief nº 02/09 que define a entrega do arquivo entre os dias 05 e 15 do mês subsequente ao período informado. ALTERAÇÕES Sefaz AC Sefaz AL Sefaz AP Sefaz BA Sefaz ES Sefaz MG Sefaz MS Sefaz PR Sefaz RS Sefaz SC Antes - Decreto nº 4.333/09 - entrega até 9º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 4.811/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Antes - IN nº 19/09 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - IN nº 62/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Antes - Decreto nº 1.952/09 - entrega até 5º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 3.784/09 - entrega até 15º dia mês subsequente Antes - Decreto nº /08 - entrega até 9º dia mês subsequente Depois - Decreto nº /09 - entrega até 25 dia do mês subsequente Antes - Decreto nº R/09 - Entrega até 10º dia mês subsequente Atual - Decreto nº R/10 - entrega até 20º dia mês subsequente Antes - Decreto nº /08 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - Decreto nº /10 - entrega até 25º dia mês subsequente Antes - Decreto nº /08 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - Decreto nº /11 - entrega até 20º dia mês subsequente Antes - Decreto nº 5.137/09 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 5.993/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Antes - Não havia determinação para data de entrega do arquivo Atual - IN nº 89/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Antes - Decreto nº 1.766/08 - Entrega até 10º dia mês subsequente Página 5 de 36

6 Sefaz SE Sefaz PE Atual - Decreto nº 2.814/09 - entrega até 20º dia mês subsequente Antes - Portaria nº 367/09 - Entrega até 25º dia mês subsequente Atual - Portaria nº 780/09 - entrega até 20º dia mês subsequente Antes - Decreto nº /09 - Entrega até 10º dia mês subsequente Atual - Portaria nº 61/10 - entrega até 25º dia mês subsequente Página 6 de 36

7 2. MAILING LIST Para inclusões e alterações no Mailing List da Sonda Software referentes ao envio dos Informativos e Comunicados dos Produtos pw.sati e pw.irpj, favor encaminhar solicitação para portaldeprodutos@sondasoftware.com.br, com o assunto Mailing List Clientes, informando Nome do Recebedor, endereço de , cargo e telefone de contato. Os itens citados neste informativo relativos a desenvolvimentos e alterações no sistema estão disponíveis no Portal de Produtos. Página 7 de 36

8 3. PW.SATI 3.1. INTEGRAÇÃO INTERFACE DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS (ZLFR001) Correções realizadas na Interface de Lançamentos Contábeis (ZLFR001), para contabilização dos impostos Diretos. Essa funcionalidade está disponível através da Nota OBRIGAÇÕES FEDERAIS PER/DCOMP Desenvolvimento do Livro Registro de Apuração do IPI Após o Período do Ressarcimento Tipo R21 de acordo com a versão 5.0 do PER/DCOMP. Melhores detalhes desse desenvolvimento, consultar a Nota Essa funcionalidade está disponível através da Nota Página 8 de 36

9 3.3. OBRIGAÇÕES ESTADUAIS REDEF NOTA DA GENTE (SE) REDF - Notas Fiscais Modelo 1 ou 1A Desenvolvimento do arquivo magnético e relatório para registro eletrônico de Documento Fiscal REDF das Notas Fiscais modelo 1 ou 1A, em atendimento a Portaria 546/2011 de 26 de Setembro de 2011 da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe. A Portaria 546/2011 de 26/09/2011 disciplina o procedimento que deverá ser observado pelo contribuinte que emita Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a fim de que este documento seja registrado eletronicamente no Registro Eletrônico de Documento Fiscal REDF, conforme previsto no art. 192-C do Regulamento do ICMS. O layout do arquivo magnético para o registro eletrônico das Notas Fiscais Modelo 1 ou 1A, foi definido através do Anexo Único da Portaria 546/2011 de 26/09/2011. REDF - Notas Fiscais de Venda a Consumidor, Modelo 2 Desenvolvimento do arquivo magnético e relatório para registro eletrônico de Documento Fiscal REDF das Notas Fiscais de Venda a Consumidor, modelo 2, em atendimento a Portaria 556/2011 de 26 de Setembro de 2011 da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe. A Portaria 556/2011 de 26/09/2011 disciplina o procedimento que deverá ser observado pelo contribuinte que emita Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, a fim de que este documento seja registrado eletronicamente no Registro Eletrônico de Documento Fiscal REDF, conforme previsto no 12 do artigo 172 do RICMS/SE. O layout do arquivo magnético para o registro eletrônico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor, modelo 2, foi definido através do Anexo I da Portaria 556/2011 de 26/09/2011. O programa de Transmissão de Dados para Registro Eletrônico de Documento Fiscal - TD-REDF estará disponível para download no site da Nota da Gente no endereço eletrônico a partir do dia 01 de outubro de O contribuinte emitente de Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A e Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 poderá utilizar o TDREDF também para: I - retificar dados relativos à Nota Fiscal no Registro Eletrônico de Documentos Fiscais - REDF da Secretaria de Estado da Fazenda, observado o prazo previsto na legislação estadual; II - cancelar o registro eletrônico relativo à Nota Fiscal que tenha sido cancelada. Página 9 de 36

10 Para utilização desta funcionalidade, primeiramente devem ser efetuadas as parametrizações conforme abaixo: Para a geração do arquivo, primeiramente deverá ser cadastrada a respectiva data de implementação do REDF para o estabelecimento, no caminho: Gerência -> Administração (PWS) -> Parâmetros: Selecionar parâmetro nota_fiscal_dagente_data_implementacao No campo Valor informar a respectiva data de implementação. Inclusão de nova coluna nos Anexos I e V: importâncias excluídas do Valor Adicionado. Em seguida, deverá ser liberado o acesso da tela de geração, no caminho: Gerência > Autorizações/Acessos > Funções Selecionar usuário e clicar no botão Selecionar NFG NOTA DA GENTE e clicar no botão Página 10 de 36

11 Efetuar também o cadastro do diretório, onde o arquivo magnético deverá ser gravado, no caminho: Gerência > Administração (PWS) > Diretório dos Arquivos Magnéticos. Selecionar Matriz/Filial Clicar no botão Selecionar Identificador NFDAGENTE e o respectivo diretório e salvar. Foi incluso o Grupo REDF na tela Cadastro de Parâmetros com os codrel abaixo, onde deverão ser informados os CFOP s e a Filial na aba CFOPxFilial: Modelo 1 ou 1-A Cód. Rel. 002 e 004 Essa parametrização é necessária para operações de Revenda de Mercadoria não Sujeitas a ST e Venda de Mercadoria Industrializada pelo Emitente. Modelo 2 - Notas Fiscais de Venda a Consumidor Cód. Rel. 003 e 004 Essa parametrização é necessária para operações de Revenda de Mercadoria e Venda de Mercadoria Industrializada pelo Emitente. Menu de acesso a tela : Obrigações > Estaduais > SE > REDF Nota da Gente > Parâmetros > Parâmetros Diversos: Página 11 de 36

12 OBSERVAÇÃO Há outros códigos de relatório (Cód. rel.) apresentados neste grupo REDF, porém depende da obrigação de cada Estado. Observe que na descrição do código possui a Obrigação e o modelo do arquivo que a parametrização está relacionada. Geração do Arquivo A geração do arquivo magnético da Nota da Gente Modelo 1 ou 1A e Modelo 2 será efetuada na tela ilustrada abaixo, conforme seleção dos modelos através do caminho: Obrigações > Estaduais > SE > REDF Nota da Gente. Página 12 de 36

13 Na tela existem as opções Tipo de geração (para Inclusão de Nota Fiscal, Cancelamento REDF e REDF - Notas Fiscais [origem cancelada] )Retificação e Reprocessamento Lote, abaixo segue demonstração de cada funcionalidade: Página 13 de 36

14 Tipo de Geração Inclusão de Nota Fiscal Utilizado para geração do arquivo magnético das Notas Fiscais Ativas (status 01),será gerado um arquivo com a seguinte nomenclatura: HOLDING_MATRIZ_FILIAL_DATAGERACAO_HORAGERACAO_INCLUSAOM1 HOLDING_MATRIZ_FILIAL_DATAGERACAO_HORAGERACAO_INCLUSAOM2 Cancelamento REDF Utilizado para efetuar o cancelamento de Notas Fiscais que já foram geradas pela 1 opção - Inclusão de Nota Fiscal e foram canceladas após a geração do REDF. Será gerado um arquivo com a seguinte nomenclatura: HOLDING_MATRIZ_FILIAL_DATAGERACAO_HORAGERACAO_CANCELAMENTOM1 HOLDING_MATRIZ_FILIAL_DATAGERACAO_HORAGERACAO_CANCELAMENTOM2 REDF - Notas Fiscais (origem cancelada) Utilizado para efetuar o cancelamento de Notas Fiscais que já vieram do sistema de origem canceladas. Nesse procedimento serão gerados dois arquivos magnéticos com as seguintes nomenclaturas: HOLDING_MATRIZ_FILIAL_DATAGERACAO_HORAGERACAO_INCLUSAOM1 HOLDING_MATRIZ_FILIAL_DATAGERACAO_HORAGERACAO_CANCELAMENTOM1 HOLDING_MATRIZ_FILIAL_DATAGERACAO_HORAGERACAO_INCLUSAOM2 HOLDING_MATRIZ_FILIAL_DATAGERACAO_HORAGERACAO_CANCELAMENTOM2 Página 14 de 36

15 Retificação Na tela de geração existe a opção de retificação, sendo possível a geração somente de uma Nota Fiscal ou de uma sequência, conforme a necessidade do contribuinte será gerado um arquivo com a seguinte nomenclatura: HOLDING_MATRIZ_FILIAL_DATAGERACAO_HORAGERACAO_RETIFICACAOM1 HOLDING_MATRIZ_FILIAL_DATAGERACAO_HORAGERACAO_RETIFICACAOM2 OBSERVAÇÃO A extensão M1 e M2 no Nome do arquivo e para diferenciar o modelo das notas fiscais geradas. Reprocessamento do Lote Para organização e maior controle do contribuinte, cada arquivo magnético gerado será identificado pelo sistema como um lote. Desenvolvemos a opção Reprocessamento Lote para que seja possível reprocessar um arquivo que já tenha sido gerado, uma vez que o contribuinte pode encontrar erros durante a validação do arquivo, assim poderá corrigir as Notas Fiscais com problemas e gerar novamente o mesmo arquivo, com as informações corretas. É possível selecionar um lote para reprocessamento através da escolha dos últimos 10 ou de todos os lotes gerados, a seleção de todos os lotes pode demorar alguns minutos, por isso será exibida a mensagem abaixo, quando a opção Todos for selecionada. Página 15 de 36

16 A opção Reprocessar Todos será desabilitada quando selecionado o modelo 2. Página 16 de 36

17 Os lotes poderão ser reprocessados quantas vezes forem necessárias, mas sempre será considerado como base, o nome do primeiro arquivo gerado. Consultar Lotes Na tela de geração, existe o botão Consultar Lotes, onde é possível identificar quais Notas Fiscais constam em cada lote gerado: Ao selecionar a Matriz e a Filial todos os lotes gerados serão carregados automaticamente conforme o modelo selecionado, segue ilustração da tela Página 17 de 36

18 Na parte inferior da tela, serão apresentadas as notas fiscais correspondentes ao lote selecionado acima, lembrando que nos lotes do arquivo modelo 1 ou 1A também constam as Notas Fiscais de entrada, que o contribuinte emitiu para si, para acobertar determinadas operações de entrada (exemplo: devolução de mercadorias, que o cliente não tenha Nota Fiscal), é possível também selecionar apenas uma nota fiscal através do item Detalhamento do Lote conforme print abaixo: Página 18 de 36

19 Para maior controle, foram disponibilizados os campos Protocolo e Situação, para que o contribuinte informe o protocolo gerado com o envio do arquivo e também efetue um acompanhamento da situação do processamento do arquivo junto a Sefaz, que é disponibilizado pelo aplicativo da Sefaz. Página 19 de 36

20 Relatório de Acompanhamento Informativo Quinzenal Juntamente com o arquivo magnético é gerado um relatório de acompanhamento no Spool, detalhando as Notas Fiscais que constam no arquivo magnético, separando por entrada e saída. Essa funcionalidade está disponível na nota REDF NOTA FISCAL PAULISTA Foi desenvolvimento do arquivo magnético e relatório para registro eletrônico de Documento Fiscal REDF das Notas Fiscais de Venda a Consumidor, modelo 2, em atendimento Portaria CAT-85, de 4 de setembro de 2007 da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Portaria CAT-85, de 4 de setembro de 2007 disciplina o procedimento que deverá ser observado pelo contribuinte que emita Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, a fim de que este documento seja registrado eletronicamente no Registro Eletrônico de Documento Fiscal REDF. O layout do arquivo magnético para o registro eletrônico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor, modelo 2, foi definido através do Anexo II da Portaria CAT-85/07. O programa de Transmissão de Dados para Registro Eletrônico de Documento Fiscal - TD-REDF estará disponível para download no site da Nota Fiscal Paulista no endereço eletrônico O contribuinte emitente de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 poderá utilizar o TDREDF também para: Página 20 de 36

21 I - retificar dados relativos à Nota Fiscal no Registro Eletrônico de Documentos Fiscais - REDF da Secretaria de Estado da Fazenda, observado o prazo previsto na legislação estadual; II - cancelar o registro eletrônico relativo à Nota Fiscal que tenha sido cancelada. Para utilização desta funcionalidade, primeiramente devem ser efetuadas as parametrizações conforme Nota Essa funcionalidade está disponível na nota REDF NOTA FISCAL ALAGOANA Foi desenvolvimento do arquivo magnético e relatório para registro eletrônico de Documento Fiscal REDF das Notas Fiscais de Venda a Consumidor, modelo 2, em atendimento a Instrução Normativa SEF 041/2008 da Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas. A Instrução Normativa SEF 041/2008 disciplina o procedimento que deverá ser observado pelo contribuinte que emita Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, a fim de que este documento seja registrado eletronicamente no Registro Eletrônico de Documento Fiscal REDF. O layout do arquivo magnético para o registro eletrônico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor, modelo 2, foi definido através do Anexo II da Instrução Normativa SEF 041/2008. O programa de Transmissão de Dados para Registro Eletrônico de Documento Fiscal - TD-REDF estará disponível para download no site da Nota Fiscal Alagoana no endereço eletrônico O contribuinte emitente de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 poderá utilizar o TDREDF também para: I - retificar dados relativos à Nota Fiscal no Registro Eletrônico de Documentos Fiscais - REDF da Secretaria de Estado da Fazenda, observado o prazo previsto na legislação estadual; II - cancelar o registro eletrônico relativo à Nota Fiscal que tenha sido cancelada. Para utilização desta funcionalidade, primeiramente devem ser efetuadas as parametrizações conforme Nota Essa funcionalidade está disponível na nota Página 21 de 36

22 GIA ANUAL TO A partir de 2011 a Secretaria da Fazenda de Tocantins disponibilizou layout para geração do arquivo magnético. Assim desenvolvemos o arquivo magnético e o relatório conforme layout de 2012 disponível no Anexo III da Portaria nº. 1554/2011. Está disponível para download o Programa DIF Eletrônico versão 2012, para apresentação das informações do Ano-Base 2008 em diante, finalidades de Informação Anual, Suspensão e Baixa Voluntária, atualizado em no endereço eletrônico Geração do Arquivo Para a geração do arquivo magnético e o relatório de apoio foram inclusas as parametrizações abaixo: Na tela Cadastros de Parâmetros - GIAS será necessário informar os CFOP s correspondentes a cada Grupo. E na aba Filiais do Cód.Rel 001 do Grupo GIATOANUAL da tela Cadastro de Parâmetros informar a Filial que esta obrigada a entregar o Segmento G. Página 22 de 36

23 Foi incluso também a tela Informações Complementares da GIA TO Anual onde deverão ser preenchidas as abas Informações e Estoque conforme necessidade. Os campos de município anteriores da aba Informações serão habilitados apenas quando houver mudança de município no período. No Segmento I Relação de Mercadorias e/ou Produtos Adquiridos de Outros Municípios com Diferimento do ICMS (Notas Fiscais por Inscrição Estadual) serão informadas apenas as notas fiscais com Código de Tributação de ICMS igual a 51. Os campos Código no Estado da tabela LF_MUNICIPIO e COD_ST da tabela LF_UF devem ser preenchidos conforme solicitado nas tabelas de UF e Município do layout da Gia. OBSERVAÇÃO O Segmento H Relação de Mercadorias e/ou Produtos Adquiridos de Outros Municípios com Diferimento do ICMS não foi desenvolvido nesse momento porque o validador DIF não valida o registro com as regras solicitadas no layout. Será enviada uma consulta para a Secretaria da Fazenda com o questionamento. Página 23 de 36

24 Para gerar o arquivo magnético e relatório acessar o caminho: Obrigações > Estaduais > Gias > Anuais > Gerar Informações > Complementar Informações > Gerar Arquivo Magnético/ Imprimir. Para acessar a tela Cadastros de Parâmetros - GIAS seguir o Menu: Obrigações > Estaduais > Gias > Parâmetros > CFOP. Para acessar a tela Cadastro de Parâmetros seguir o Menu: Relatórios > Cadastro de Parâmetros. Essa funcionalidade está disponível na nota GIA ST SC A Portaria nº 291/11 da Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina, que altera o Anexo Único da Portaria SEF nº 222/2010, que aprova o aplicativo da GIA-ST e respectivo Manual de Preenchimento, acrescenta item relativo à prestação de informações por empresas que utilize o sistema de marketing direto na comercialização de seus produtos, com efeitos a partir de 1º de janeiro de Caso necessite de desenvolvimento relacionado a este assunto, favor entrar em contato com a Sonda IT OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS CAMBÉ PR Desenvolvida a Obrigação Municipal para atender ao Sistema Gerenciador de Receita Própria WEB - GRPW ISS-ON-LINE. Esta Obrigação é composta pelos seguintes Registros: Registro tipo "H" - Identificação (Header); Registro tipo "D" Registros de Dados e; Registro tipo "T" - Trailer. Essa funcionalidade está disponível através da Nota Página 24 de 36

25 4. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL Informativo Quinzenal Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização. As Notas com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. As Notas destacadas em azul são pré-requisitos para o PW. SPED FISCAL e/ou SPED PIS/COFINS. ATENÇÃO Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade no atendimento. Nesta relação não constam os desenvolvimentos customizados Visualização de Notas Com o objetivo de otimizar a visualização, download de informações e atualizações das notas no Portal de Produtos, a divulgação desses documentos seguirá uma ordem numérica. Desta forma, os números não serão mais repetidos em diferentes produtos, facilitando assim o entendimento e a aplicação em conjunto das notas. Esta alteração pode ser visualizada no exemplo abaixo: Página 25 de 36

26 Integração Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo Correções realizadas na Interface de Lançamentos Contabilização Contábeis (ZLFR001), para contabilização dos 10/02/2012 Correção impostos Diretos. Apuração Retidos Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo Fechamento GPS Relatórios Tratamento efetuado para correção de mensagem de erro exibida no momento do Fechamento da GPS, quando utilizado o parâmetro CONTABILIZA_CREDITO_AGRUPADO. Tratados os relatórios de APURACAO DE IMPOSTOS DIRETOS, COMPOSICAO DO DARF e COMPOSICAO DA GPS para considerarem o cadastro na tela de Restrição de acesso a relatórios, para os Usuários não autorizados a visualizar os relatórios. 02/02/2012 Correção 03/02/2012 Correção Interface Inclusão de EXIT na Interface dos Impostos Diretos. 06/02/2012 Melhoria Relatórios Tratado o relatório Composição da Guia ISS, para não permitir a visualização ou impressão, no Spool de Relatórios, do Usuário cadastrado com restrição de acesso ao relatório. 09/02/2012 Melhoria Página 26 de 36

27 Fechamento Melhoria efetuada na tela do Fechamento para Impostos Diretos para exibir nos combos de Próximo Período e de Período Encerrado os mil últimos Períodos de Fechamentos. 13/02/2012 Melhoria Cadastros Básicos Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo Notas Fiscais de Serviço Notas Fiscais Tratamento na tela para que não ocorra a mensagem ORA e para considerar notas fiscais com mais de um código de serviço. Tratamento nos campos Data de Emissão e Tipo de Item da tela. 26/01/2012 Correção 26/01/2012 Correção CIAP Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo Tratamento efetuado no processo de criação de Manutenção de fichas para não consistir a data do contrato para fichas clientes que não possuem correção monetária. 01/02/2012 Correção PIS/ COFINS Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo Não houve disponibilização de Notas Indiretos Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo Não houve disponibilização de Notas Oil & GAS Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo Tratamento na rotina do SCANC com a SCANC Refinaria melhoria na mensagem de erro. 19/12/2011 Correção Página 27 de 36

28 Obrigações Municipais Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo Gerar Arquivo CAMBÉ PR. Desenvolvido a Obrigação 02/02/2012 Legislação Magnético Municipal para atender ao Sistema Gerenciador de Receita Própria WEB - GRPW Gerar Arquivo Magnético Gerar Arquivo Magnético ISS-ON-LINE. MOGI MIRIM - SP. Tratamento efetuado no campo IM do Tomador do Registro de Serviços Tomados em atendimento ao programa SIG ISS. SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. Melhoria efetuada no campo CD_ATIVIDADE dos Registros de Serviços Tomados em atendimento à GISS Online. 07/02/2012 Correção 14/02/2012 Melhoria Obrigações Federais Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo PER/DCOMP Desenvolvimento do Registro de Apuração do IPI Após o Período de Ressarcimento - Tipo R21 de acordo com a versão 5.0 do PERDCOMP. 10/02/2012 Legislação Obrigações Estaduais Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo Inclusão de Campos nas Tabelas atender REDF- Notas fiscais Modelo 2 REDF Nota LF_NF_SAIDA_COLETA, Fiscal Paulista LF_NF_SAIDA_COLETA_SAP para 01/02/2012 Legislação REDF Nota da Gente Sergipe REDF Nota Fiscal Paulista REDF Nota Fiscal Alagoana Gia Mensal BA Sintegra Desenvolvimento do arquivo magnético e relatório da REDF - Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A e Nota Fiscal de Venda a Consumidor-NFVC, Modelo 2. Desenvolvimento do arquivo magnético e relatório da REDF - Nota Fiscal de Venda a Consumidor-NFVC, Modelo 2. Desenvolvimento do arquivo magnético e relatório da REDF - Nota Fiscal de Venda a Consumidor-NFVC, Modelo 2. Alterações no arquivo magnético para atender a versão 5.1.0W e tratamento no campo 11 do registro 09. Tratamento nos relatórios do SINTEGRA, para não gerar mensagem ORA /02/2012 Legislação 01/02/2012 Legislação 01/02/2012 Legislação 03/02/2012 Legislação 06/02/2012 Correção Página 28 de 36

29 Gia Mensal TO Valor Adicionado por Município (SIEN-RO e DAME-MS) Gia Anual TO Gia Anual TO Gia Mensal BA Tratamento no Campo A32 da Gia Mensal TO. Atualmente está trazendo zeros quando não tem informação, conforme o layout campos ALFANUMÉRICOS quando não tiver informações devem ser completados com espaços em branco. Tratamento nos Relatórios de Valor Adicionado por Município SIEN e DAME, para filtrar notas com Status 01. Desenvolvimento do arquivo magnético e relatório para atender a versão Criação da tabela LF_GIA_TO_ANUAL para atender ao desenvolvimento do arquivo magnético e relatório. Tratamento no Registro 00 para inclusão da versão e a formatação da Inscrição Estadual para atender novo layout da DMA. 07/02/2012 Correção 08/02/2012 Correção 13/02/2012 Legislação 13/02/2012 Legislação 15/02/2012 Legislação Relatórios Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo Não houve disponibilização de Notas DIPJ Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas Data Publicação Tipo LALUR Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas Data Publicação Tipo Página 29 de 36

30 4.2. NOTAS DE CORREÇÃO - SAP OSS Informativo Quinzenal Abaixo as Notas de Correção mais atuais do Sistema SAP referentes aos assuntos abordados. Ressaltamos que nosso intuito é apenas informar e que a fonte oficial de informação continua sendo a SAP e seu serviço de Online Service System. A coluna Vers é a versão das Notas de Correção e indica o número de vezes que a nota foi publicada. Num Dt Change Short Text Vers Não houve disponibilização de OSS STATUS DAS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento Liberadas Nova versão DMS - Salvador/BA Municipal Nova versão DES - Belo Horizonte/MG DES DES - Belo Horizonte MG Não houve desenvolvimento. Obrigação Municipal de CAMBÉ PR para atender ao programa GRPW - ISS ONLINE Nova versão (Atualização ) - DFMS - Belém/PA Nova versão 4.02 k - Nova Lima/MG Página 30 de 36

31 OBRIGAÇÕES Convênio 117/11 Sintegra Estadual Gia Anual Versão RS Gia Mensal Versão PB PosValid Versão e PB Portaria nº. 291/2011 SC (verificar item 3.3.5) DCIP Versão 2.4 SC layout atualizado em 20/09/2011. Decreto n.º /2010 PE Portaria 304/11 SC Portaria n.º 02/12 SE Gia Mensal Versão 2012 PA Gia Mensal Versão 5.1.0W BA Portaria n.º 1554/11 TO Federal Não houve avaliação. Não houve desenvolvimento. Não houve liberação. Oil & Gás Não houve avaliação. Não houve desenvolvimento. Não houve liberação Página 31 de 36

32 5. LEGISLAÇÃO 5.1. FEDERAL IN RFB 1.246/12 - IN - Instrução Normativa RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB nº de Dispõe sobre a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda referente ao exercício de 2012, ano-calendário de 2011, pela pessoa física residente no Brasil ESTADUAL GOIÁS IN Sec. Faz. - GO 1089/12 - IN - Instrução Normativa SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA Altera a Instrução Normativa nº 1.020/10-GSF, que dispõe sobre os contribuinte e obrigados a escrituração e entrega da Escrituração Fiscal Digital - EFD - e a Instrução Normativa nº 1.071/11-GSF MATO GROSSO DO SUL Dec. Est. MS /12 - Dec. - Decreto do Estado do Mato Grosso do Sul nº de Altera a redação dos dispositivos que especifica do Decreto nº , de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com colchoaria, e dá outras providências ce25/41427efbbfc8cea a000441b6d?OpenDocument Dec. Est. MS /12 - Dec. - Decreto do Estado do Mato Grosso do Sul nº de Acrescenta o art. 32-A ao Anexo XV - Das Obrigações Acessórias, ao Regulamento do ICMS b210079ce25/7356a4cb30f316e a c?OpenDocument Página 32 de 36

33 PIAUÍ AN UNATRI - PI 4/12 - AN - Ato Normativo DIRETOR DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - UNATRI - PI nº 4 de Altera o anexo XI do Ato Normativo UNATRI nº 025/2009, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre preços referenciais de mercado nas operações com os produtos que especifica PARÁ Dec. Est. PA 337/12 - Dec. - Decreto do Estado do Pará nº 337 de Altera dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS-PA, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de _12.htm SERGIPE Port. Sec. Faz. - Sergipe 60/12 - Port. - Portaria SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE SERGIPE nº 60 de Incorpora a legislação estadual do ICMS o Ato Cotepe ICMS nº. 02, de 19 de janeiro de 2012, que dispõe sobre as especificações técnicas do Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE e dos Pedidos de Concessão de Uso, Cancelamento, Inutilização e Consulta a Cadastro, via WebServices, conforme disposto no Ajuste SINIEF 09/07. portarias12/pt htm?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0 Port. Sec. Faz. - Sergipe 73/12 - Port. - Portaria SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE SERGIPE nº 73 de Dispõe sobre a obrigatoriedade da escrituração fiscal digital nos termos estabelecidos por esta Portaria. portarias12/pt htm?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0 Página 33 de 36

34 SÃO PAULO Port. CAT 16/12 - Port. - Portaria COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - CAT nº 16 de Disciplina a concessão de regime especial para atribuição da condição de substituto tributário aos distribuidores de solventes, para fins de retenção e recolhimento do ICMS incidente sobre as saídas subseqüentes. Página 34 de 36

35 6. HELP DESK CONSULTORIA Atendimento Moebius Célula Telefone Célula Telefone (11) Atendimento Joinville (47) Primeiro Nível (11) PIS/Cofins (11) Integrações (11) PW.IRPJ DIPJ (11) Cadastros Básicos (11) PW.IRPJ - LALUR (11) Indiretos / Relatórios (11) PW.IN/PW.SVA/Estoque (11) Obrigações Estaduais (11) Customização (11) Obrigações Federais / Municipais / Retidos (11) OIL e Gás (11) CIAP (11) MANUTENÇÃO Célula Telefone do Coordenador Integrações (11) maria.ferreira@sondait.com.br Retidos / PIS/COFINS / Obrigações Federais e Municipais (11) andre.andrade@sondait.com.br Indiretos / Relatórios/ CIAP PW.IRPJ / Lalur (11) claudio.nakayama@sondait.com.br Obrigações Estaduais/ OIL & Gás e Cadastros Básicos (11) alessandra.nishihara@sondait.com.br PW.IN/PW.SVA/Estoque (11) helton.silva@sondait.com.br PW.SPED (Fiscal / Contábil / Pis Cofins) (11) vivian.sanchez@sondait.com.br Página 35 de 36

36 OUTRAS REGIONAIS Local Telefone Belo Horizonte (31) Rio de Janeiro (21) Página 36 de 36