Informativo Quinzenal NÚMERO 326 QUINZENA DE 01 A 15 DE M AIO DE 2014

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1 Informativo Quinzenal NÚMERO 326 QUINZENA DE 01 A 15 DE M AIO DE 2014 & INFORMATIVO Página 1 de 30

2 ÍNDICE 1. NOVIDADES MUDANÇAS NO INFORMATIVO DIPJ DCIP VERSÃO 2.4 ATUALIZADA EM 30/04/ PROTOCOLO ICMS Nº 4 DE E ATO COTEPE/ICMS CONFAZ 13/14 DE 07/04/ MANUAL DE ORIENTAÇÕES DO CONTRIBUINTE CTE VERSÃO 2.00A MANUAL DE ORIENTAÇÕES DO CONTRIBUINTE DACTE CTE VERSÃO RFB NOTA TÉCNICA V RFB PVA DA EFDCONTRIBUIÇÕES VERSÃO SEFAZ/DF VALIDADOR DO LIVRO ELETRÔNICO SEFAZ/SC ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DCIP SEFAZ/SC DARE OFF LINE VERSÃO CONTROLE IMPLEMENTAÇÃO DO SPED FISCAL PW.SATI CADASTROS BÁSICOS Notas Fiscais de serviço OBRIGAÇÕES ESTADUAIS SEF II PE GIA ANUAL PR NOTAS LIBERADAS NO PORTAL NOTAS DE CORREÇÃO SAP OSS STATUS DAS OBRIGAÇÕES LEGISLAÇÃO ESTADUAL SEFAZ/SP Portaria COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CAT nº 13 de MUNICIPAL Prefeitura de Curitiba/PR ISS CURITIBA Versão Prefeitura de Itauna/MG DES IF Versão Prefeitura de Nova Lima/MG ISS ONLINE Versão 4.09c Prefeitura de Uberaba/MG DES IF Versão HELP DESK Consultoria Manutenção Página 2 de 30

3 1. NOVIDADES 1.1. MUDANÇAS NO INFORMATIVO A partir da referência Junho/2014, duas importantes modificações serão feitas em relação aos Informativos Quinzenais do PW.SATI e PW.IRPJ. São elas: Periodicidade: os informativos passarão a ser mensais; Data de Publicação: serão liberados no Portal de Produtos até o 10º dia do mês seguinte. Sempre que o informativo for liberado, uma nova notícia será publicada na página inicial do Produto com o link de acesso. O Portal é o nosso principal canal de comunicação e divulgação de notícias dos Aplicativos Sonda IT com os clientes. Através dele é possível acessar todas as inovações e atualizações liberadas, com um layout moderno que possibilita a navegabilidade de maneira simples e rápida, com maior segurança no acesso às informações com aperfeiçoado mecanismo de busca. Em caso de dúvidas, envie um através do endereço atendimento.aplicativos@sondait.com.br DIPJ 2014 Conforme divulgado no Informativo Nº 325, as alterações necessárias para atendimento ao layout da DIPJ 2014 estão disponíveis através da Nota Página 3 de 30

4 Para facilitar o processo de atualização dos prérequisitos, antes de aplicar a Nota , recomendamos que seja aplicado o pacote do Service Pack 20 do PW.IRPJ e as Notas liberadas após o SP20, conforme lista abaixo: Nota Patch DCIP VERSÃO 2.4 ATUALIZADA EM 30/04/2014 Foram acrescentados na Tabela genérica 3 Crédito Presumido, os códigos conforme abaixo: 92 Crédito Presumido até ,00, nos termos do CONV. ICMS 15/2010 Exige TTD Beneficio 407; 93 Crédito Presumido limitado ao valor total da obra de infraestrutura pública Exige TTD Beneficio 451. Caso necessite de desenvolvimento relacionado a este assunto, favor entrar em contato com a Sonda IT. Página 4 de 30

5 1.4. PROTOCOLO ICMS Nº 4 DE E ATO COTEPE/ICMS CONFAZ 13/14 DE 07/04/2014 O Protocolo institui os relatórios conforme modelos constantes dos Anexos IX a XII: I Anexo IX: informar a movimentação com GLP, GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação, por distribuidora; II Anexo X: informar as operações interestaduais com GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação, realizadas por distribuidora; III Anexo XI: informar o resumo das operações interestaduais com GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação, realizadas por distribuidora; IV Anexo XII: demonstrar o recolhimento do ICMS, por unidade federada de destino, referente às operações com GLGNn de origem nacional e GLGNi originado de importação a ser apresentado pela refinaria de petróleo ou suas bases. O Ato Cotepe 13/14 aprova o Manual de Instruções do Protocolo ICMS 04/14, que estabelece os procedimentos para preenchimento dos anexos IX, X, XI e XII referente ao controle de operações interestaduais com gás liquefeito derivado de gás natural GLGN. Caso necessite de desenvolvimento relacionado a este assunto, favor entrar em contato com a Sonda IT MANUAL DE ORIENTAÇÕES DO CONTRIBUINTE CTE VERSÃO 2.00A Nova versão 2.00a do Manual de Orientações do Contribuinte, projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico. Atualiza especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre os Portais das Secretarias de Fazendas dos Estados e os sistemas de informações das empresas emissoras de Conhecimento de Transporte eletrônico CTe (Versão 2.00). Página 5 de 30

6 1.6. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DO CONTRIBUINTE DACTE CTE VERSÃO Atualização da versão do Manual de Orientações do Contribuinte DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico RFB NOTA TÉCNICA V1.00 Nota Técnica v1.00 do projeto Nota Fiscal Eletrônica (NFe) trata sobre o evento prévio de emissão em contingência (EPEC). Uma das contingências previstas no modelo do Sistema da Nota Fiscal Eletrônica é a possibilidade de autorização de uma Declaração Prévia de Emissão em Contingência (DPEC), contendo dados reduzidos da NFe. A autorização da DPEC permite a impressão do DANFE em papel comum, considerandose emitida a NFe a partir do momento da impressão deste DANFE, sob condição resolutória de posterior transmissão da NFe para a SEFAZ de circunscrição do contribuinte. Esta Nota Técnica apresenta a especificação técnica necessária para a implementação do registro de evento que deverá substituir a atual emissão da DPEC. O evento é: Evento Prévio de Emissão em Contingência (tpevento=110140, EPEC ) A Nota Técnica especifica também outras mudanças e controles, conforme segue: Controle do Ambiente de Contingência do EPEC (item 04); Adaptação nos Serviços de Autorização de Uso (item 05); Sincronismo dos Ambientes de Autorização: Situações de Exceção (item 06); Consulta Pública da NFe (item 07). Prazos para entrada em vigência da Nota Técnica: Ambiente de Homologação (ambiente de testes das empresas): 30/06/2014; Ambiente de Produção: 04/08/2014; Desativação do processo de autorização de DPEC antigo: 01/12/ Página 6 de 30

7 1.8. RFB PVA DA EFDCONTRIBUIÇÕES VERSÃO 2.08 Nova versão do PVA da EFDContribuições Versão 2.08, já disponível para download na página da RFB. Aguardando publicação oficial das supostas alterações. s_w exe 1.9. SEFAZ/DF VALIDADOR DO LIVRO ELETRÔNICO Nova versão do Validador do Livro Eletrônico, versão , disponibilizado pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal SEFAZ/SC ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DCIP 4.0 Atualização da versão da DCIP 4.0, disponibilizada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina doc SEFAZ/SC DARE OFF LINE VERSÃO Nova versão da DARE Off Line versão , disponibilizada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina CONTROLE IMPLEMENTAÇÃO DO SPED FISCAL Apresentamos o Controle de implementação do SPED Fiscal por Unidade da Federação, o prazo de sua obrigatoriedade, a legislação relativa e outras informações. SPED (EFDICMS/IPI) Controle da Implementação nos Estados Página 7 de 30

8 ESTADO Acre Alagoas Amapá REGULAMENTADO (S): Decreto nº 4.333/09; 4.811/09; 3.496/12 Decreto nº 3.574/07; IN SEF 19/09; 46/08; 07/11. Decreto nº 4.662/07; 3.950/08; 1.952/09; 3.784/09. INÍCIO DA VIGÊNCIA: PRAZO DE ENTREGA: Até o dia 25 do mês ao mês apurado, Art. 121L do RICMS/AC. Até dia 25 do mês ao encerramento do mês de Art. 12 da IN 19/2009. Até 15º dia do mês ao encerramento do mês da Art. 222U do RICMS/AP. PRAZO DE RETIFICAÇÃO: Até o dia 25 do mês ao mês apurado, tributária estadual. Após esse prazo, mediante prévia autorização da tributária estadual, expedida em processo administrativo fiscal, Art. 121M do RICMS/AC. Até dia 25 do mês ao mês de Secretaria de Estado da Fazenda. Após esse prazo, mediante autorização da Secretaria de Estado da Fazenda, Art. 13 da IN 19/2009. Até 15º dia do mês ao mês da apuração tributária. Após esse prazo, conforme dispuser a legislação estadual, Art. 222 V do RICMS/AP. DISPENSA SINTEGRA? DISPENSA ou SUBSTITUI GIA? SIM Dispensa a no Convênio ICMS nº 57/95, a partir do mês em que for efetivado o envio do primeiro arquivo da EFD, Art. 121P do RICMS/AC. SIM Dispensa de no Convênio ICMS 57/95, a partir de 1º de janeiro de 2012, Art. 18 da IN 19/2009. SIM Dispensa de no Convênio ICMS 57/95, a partir de 1º de janeiro de 2014, Art. 222C, 2º do RICMS/AP. Amazonas Decreto nº /08; Até 20º dia A qualquer tempo, SIM Página 8 de 30

9 Bahia /09; /10; Resolução nº 16/2009; 11/2010; 25/2010; 16/2011 Decreto nº /08; /12 Ceará Decreto nº /07. do mês ao encerramento do mês de Art. 19 do Decreto nº /2009. Até dia 25 do mês ao do período de Art. 250, 2º do RICMS/BA. Até dia 15 do mês ao do período informado, Art. 276E do RICMS/CE. após o 20º dia do mês ao encerramento do mês de Art. 21 do Decreto nº /2009. Até dia 25 do mês ao do período de apuração tributária. Após esse prazo, mediante autorização da Secretaria de Estado da Fazenda, Art. 251 do RICMS/BA. Até dia 15 do mês ao período de referência do arquivo, tributária. Até o último dia do terceiro mês ao mês da tributária. Após o Dispensa da pelo Convênio ICMS 57/95, Art. 17, parágrafo único do Decreto nº /2009. SIM Dispensa da pelo Conv. ICMS 57/95, a partir de 1º de janeiro de 2012, Art. 253 do RICMS/BA. SIM Página 9 de 30

10 prazo somente mediante autorização da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, quando se tratar de ICMS, ou pela RFB quando se tratar de IPI, Instrução Normativa nº 20/2013. Dispensa das obrigações de pelo Convênio ICMS nº 57/1995, Art. 276A, 8º do RICMS/CE. Distrito Federal Até dia 20 do mês SIM Até dia 20 do mês ao mês da Sefaz. Após esse prazo, a retificação ser transmitida até 30 dias após a ciência do Dispensa das obrigações de Espírito Santo deferimento do Decreto nº 1.090R/02; pelo Convênio ao pedido. Até 30 de 1.979R/07; 2.276R/09; ICMS nº encerramento abril de 2013, o 2.517R/10; 2.641R/10; 57/1995, que do mês da contribuinte poderá 3.189R/12. produzirá retificar a EFD efeitos a partir Art. 758J do RICMS/ES. referente ao período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012, ficando dispensada, neste prazo, a autorização da SEFAZ, Arts. 758K e do RICMS/ES. de 1º de janeiro de 2014, Inciso II do Parágrafo único, Art.758 Q do RICMS/ES. Goiás Decreto nº 6.981/09; 7.027/09; 7.043/09; 7.150/10; 7.195/10; Instrução Normativa nº 975/09; 1.004/10; 1.006/10; 1.020/10; 1.023/11; 1.024/11; Até dia 15 do mês ao encerramento do mês da Até último dia do terceiro mês ao mês da SIM Dispensa da entrega do Sintegra, a partir de sua inclusão na obrigatoriedade SIM Fica dispensado da entrega da Declaração Periódica de Informação DPI prevista Página 10 de 30

11 Maranhão Mato Grosso 1.044/11; 1.071/11; 1.089/12; 1.096/12; 1.105/12. Decreto nº /07; /07; /08. Decreto nº 1.525/08; 1.592/08; 1.618/08; 2.739/10; Portaria nº 166/08. Art. 356N do RCTE/GO. Até dia 20 do mês ao período de Artigo 321M do RICMS MA. Até o último dia útil da primeira quinzena do mês ao do período tributária. Após o prazo, somente mediante autorização da tributária do seu domicílio fiscal, Art. 356O do RCTE/GO. Até o dia 20 do mês ao período de apuração. Até o último dia do terceiro mês ao mês da tributária. Após o prazo, somente mediante autorização da Secretaria de Fazenda, Artigo 321N do RICMS MA. Independe de prazo, mas a retificação somente poderá ocorrer se previamente autorizada pela Secretaria de da EFD e desde que não esteja omisso a entrega de nenhum arquivo da EFD. O contribuinte obrigado à EFD ou que por ela tenha optado, a partir de 1º de julho de 2010, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2011, fica dispensado da entrega do arquivo digital, Art. 356S conforme disposto no 2º do art. 1º do Anexo X do RCTE/GO. no inciso II, 2º, da Instrução Normativa nº 1.020/10GSF. SIM Dispensa da no Convênio ICMS 57/95, a partir de janeiro de 2012, Artigo 321D, 6º do RICMSMA. SIM Dispensa das obrigações de pelo Convênio ICMS 57/95, Página 11 de 30 Poderão ser dispensados da entrega da entrega da declaração (Guia de Informação e

12 informado, Art. 12 da Portaria SRP nº 166/2008. Estado de Fazenda de Mato Grosso, Art. 13 da Portaria SRP nº 166/2008. Art. 247, 4º do RICMS/MT. Apuração do ICMS GIA) prevista no Art. 281, 2º do RICMS/MT. Mato Grosso do Sul Minas Gerais Decreto nº /08; /11. Decreto nº /08; /10; /10; /11; /11; /11. Até dia 20 do mês seguinte ao de referência, Art. 12 do Subanexo XIV do Anexo XV do RICMS/MS. Até dia 25 do mês ao período de Art. 54 da Parte 1 do Anexo VII do RICMS/MG e Artigo 5º do Decreto nº /2011. Até o último dia do terceiro mês ao mês da apuração. Após esse prazo, o procedimento será feito primeiramente através do Portal ICMS Transparente da SefazMS, no módulo Serviços ao Contribuinte, opção EFD/retificação, onde deverá ser informado o mês/ano do arquivo retificador que deverá ser entregue, Art. 14 do Subanexo XIV do Anexo XV do RICMS/MS. Não há determinação na legislação interna sobre prazo para retificação, Art. 58 Parte 1 do Anexo VII do RICMS/MG. SIM Desobrigados da prestação de informações por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA), dispensa prevista no art. 13, I, do Subanexo XIV, ao Anexo XV do RICMS/MS. Publicado pelo Decreto n SIM Dispensa o estabelecimento que esteja obrigado ou opte por utilizar a EFD da apresentação da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) à partir da referência janeiro/2014, Art. 13, inc. II, do Subanexo 14 ao Anexo 15 ao Regulamento do ICMS/MS SIM Dispensa da utilização do "Gerador de Dispensado da Arquivo manutenção e Magnético GAM57" por do usinas ou Convênio ICMS destilarias de 57/95 álcool, Sintegra, revendedor contribuinte varejista de optante ou combustíveis, obrigado à atacadista de EFD, (RICMS, GLP e Anexo VII, Art. consumidor de 10, 8º) e Art. combustíveis 4º do Decreto inscrito no nº /2008. Cadastro de Contribuintes do ICMS de Minas Página 12 de 30

13 Gerais, Art. 104, 9º do Anexo XV do RICMS/MG. Pará Paraíba Decreto nº 4.676/01 (RICMS/PA); 106/07; 743/07; 1.062/08; 2.661/10; Instrução Normativa nº 33/09; 08/11; 10/11; 10/12. Decreto nº /09; /10; /10; /10; /11; /11; /11; /11; /12; /13. Até o 15º dia do mês ao mês de Art. 6º da IN nº 08/2011. Até o 15º dia do mês ao da como data limite, para envio dos relativos à EFD, a partir da competência de abril de 2012, Art. 12 do Decreto nº /2009 e Portaria nº 101/2012. Até o 15º dia do mês ao da tributária. Até 20 dias, contados do prazo referido no item anterior, desde que autorizado pela fiscalização de estabelecimentos, Art. 13 do Decreto nº /2009. SIM Dispensa das obrigações de pelo Convênio ICMS 57/95, a partir de janeiro/2011, Art. 389T do RICMS/PA. SIM Dispensa das obrigações de pelo Convênio ICMS 57/95, a partir de 1º de janeiro 2012, Art. 17 do Decreto nº /2009. Paraná NPF CRE PR nº 89/08; Até dia 25 do Até dia 25 do mês SIM Página 13 de 30

14 Pernambuco Decreto nº 4.078/08; 5.137/09; 5.993/09; 7.261/13; 9.570/13. Decreto nº 7.212/10; Instrução Normativa RFB nº 1.371/13 (IPI) 01/01/2013 mês ao do encerramento do mês da Art. 280 do RICMS/PR. O 20º (vigésimo) dia do mês ao da apuração do imposto (IPI). Art. 12 da IN RFB 1.371/13. ao do mês da de autorização do fisco. Até o último dia do terceiro mês ao mês da de autorização do fisco. Após o prazo, somente mediante autorização do fisco, Art. 286 do RICMS/PR. Até o último dia do 3º (terceiro) mês ao do encerramento da RFB; Após o prazo previsto, a retificação deverá ser efetuada mediante autorização da RFB, nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da escrituração, quando evidenciada a impossibilidade ou a inconveniência de saneála por meio de lançamentos corretivos, no que se refere ao IPI, 3º e 4º do Art. 13 da IN RFB 1.371/13. Obrigatoriedade de entrega de arquivo da Escrituração Fiscal Digital EFD Dispensa de entrega de Arquivos Magnéticos do Sintegra, Boletim Informativo nº 027/2013. NÃO Piauí Decreto nº /07; Até o 20º dia Até o vigésimo dia SIM Página 14 de 30

15 12.930/07; /08; /08; /09; /10; /11; /12. do mês ao encerramento do mês da Art. 566D do RICMS/PI. do mês ao mês da apuração. Até o último dia do terceiro mês ao mês da tributária. Após o prazo mediante autorização da Secretaria de Fazenda, Art. 566 E do RICMS/PI e Art. 2 do Decreto nº /12. Dispensa da no Convênio ICMS nº 57/1995, a partir de 1º de janeiro de 2014, Art. 566K do RICMS/PI. Rio de Janeiro Decreto nº /00; /09; Resolução SEFAZ nº 242/09; 523/12; 720/14; Portaria SAF nº 682/10; 743/10; 875/11; 1.165/13; 1.218/13; 1.227/13. Até o 15º dia do mês ao mês da Art. 5º da Resolução SF nº 242/2009. Até o último dia do terceiro mês ao mês da apuração. Após o prazo a retificação somente poderá ocorrer mediante autorização da Secretaria de Estado de Fazenda, Arts. 1.º e 2.º da Portaria SAF nº 1.227/13. SIM Dispensa da no Convênio ICMS nº 57/1995, a partir de 1º de julho de 2014, Inciso II, do Protocolo ICMS nº 21/2014 SIM Revogados os seguintes atos ou dispositivos, relativos à GIA, SINTEGRA e DUBICMS, a partir de 10 de fevereiro de 2014, Art. 6º da Resolução Sec. Faz. Rio de Janeiro 720/14. Rio Grande do Norte Decreto nº /08; Até dia 15 do Até dia 15 do mês SIM Página 15 de 30

16 Rio Grande do Sul /09; /09; Portaria nº 109/08; 25/09; 54/09; 13/10; 40/10; 51/10; 63 /10; 90/10; Instrução Normativa nº 3/10; 4/10. Decreto nº /97; /08; Instrução Normativa DRP nº 45/98; 01/09; 83/09; 89/09; Instrução Normativa RE n 94/11; 39/13. mês ao encerramento do mês da Art. 623N do RICMS/RN. Até dia 15 do mês ao encerramento do mês da Item 3.4 do Capítulo LI, do Título I da IN DRP nº 45/1998. Quando a data prevista no item 3.4 recair em dia não útil, a da EFD poderá ser efetuada no primeiro dia útil seguinte, Item ao da tributária. Até o último dia do terceiro mês ao mês da tributária. Após o prazo, somente mediante autorização da URT do domicílio fiscal do contribuinte, Art. 623P do RICMS/RN. Até dia 15 do mês ao mês da apuração. Até o último dia do terceiro mês ao mês de apuração (não caracterizando dilação do prazo de entrega). Após este prazo, a retificação só ocorrerá mediante autorização da Receita Estadual, quando se tratar de ICMS, e da Receita Federal do Brasil, quando se tratar de IPI. 2.6 do Capítulo LI do Título I da IN DRP nº 45/98 e Redação dada pela IN RE 039/13. Dispensa da do Sintegra, no Convênio ICMS 57/95, a partir da data em que passarem a encaminhar os por meio de EFD, Art. 623T do RICMS/RN e art. 3º da Portaria nº 90/2010. SIM Dispensa da pelo Convênio ICMS nº 57/95, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir do 1º dia do mês imediatamente anterior ao da primeira entrega de de EFD, Item 1.2 do Capítulo LI do Título I da IN DRP nº 45/98. Rondônia Decreto nº /08; Até o 14º dia Até o 14º dia do SIM Página 16 de 30

17 Roraima /08; /08; /11; /12; /13; Instrução Normativa n º 5/12; 9/12; 12/12; 1/13; 7/13. Decreto nº 8.505E/07; Portaria nº 105/10; Portaria nº 245/10 do mês ao encerramento do mês da Art. 406L do RICMS/RO. Até dia 20 do mês ao da escrituração, no tocante aos contribuintes obrigados a partir de 1º de março de 2010, Decreto nº E/2009 incorporou à legislação interna as disposições do Ajuste Sinief nº 02/2009 e art. 3º da Portaria nº 105/2010. mês ao da tributária. Até o último dia do terceiro mês ao mês da tributária. Após esse prazo, mediante autorização da Coordenadoria da Receita Estadual quando se tratar de ICMS, ou pela RFB quando se tratar de IPI, Art. 406M do RICMS/RO. Até dia 5 ou dia 20 do mês ao da conforme o caso, tributária. Após esse prazo, conforme dispuser a legislação da unidade federada de localização do estabelecimento, Decreto nº E/2009 incorporou à legislação interna as disposições do Ajuste Sinief nº 02/2009. Dispensa das obrigações de pelo Convênio ICMS 57/95, Art. 406C, 5º do RICMS/RO. SIM Dispensa da no Convênio ICMS nº 57/1995, a partir de 1º de janeiro de 2015, Inciso II, do Protocolo ICMS nº 21/2014, ainda convalidada a exigência dos previstos no período de 1º até , Cláusula segunda, do Protocolo ICMS nº 21/2014. Santa Catarina Decreto nº 1.766/08; Até o 20º dia Até o dia 20º dia do SIM Página 17 de 30

18 São Paulo 2.472/09; 2.814/09; 1.358/13; Portaria nº 166/08; 03/09. Decreto nº /08; Portaria CAT 86/09; 147/09; 121/10; 20/11; 34/11; 74/11; 179/11; 31/12; 155/12; 09/13; 141/13. do mês ao da apuração do imposto. Art. 33 do Anexo 11 do RICMS/SC. Até dia 25 do mês ao período a que se refere, Art. 10 da Portaria CAT nº 147/09. mês ao da apuração do imposto, tributária. Até o último dia do terceiro mês ao mês da tributária, Art. 33A do Anexo 11 do RICMS/SC. Até o último dia do terceiro mês ao mês da Secretaria da Fazenda. Após o prazo previsto no item 1 e nas hipóteses em que o erro relacionado ao ICMS não puder ser saneado por meio de lançamentos corretivos, somente mediante autorização da Secretaria da Fazenda, Arts. 15, 2º e 18 da Portaria CAT nº 147/2009. Dispensa da remessa dos eletrônicos previstos no Anexo 7, art. 7º (Sintegra) do RICMS/SC, a partir da digitais com o registro da escrituração fiscal, Art. 33D do Anexo 11 do RICMS/SC. SIM Dispensa das obrigações de entrega do arquivo estabelecido pelo Convênio ICMS 57/95, Art. 1º, 1ºA da Port. CAT nº 32/1996. Sergipe Decreto nº /07; Até o 20º dia Até dia 20 do mês SIM Página 18 de 30

19 Tocantins /08; /08; 969/10; Portaria nº 1.128/08; 267/09; 367/2009; 780/09; 73/2012. Decreto nº 3.519/08, Portaria nº 78/08; 2.196/08; 1.415/09; 1.806/09; 54/10; 423/10; 884/10; 1.518/10; 1.560/10; 213/11; 769/11; 822/11; 1.514/11; 005/13; 707/13. do mês ao mês da Art. 3º da Port. Sefaz nº 367/2009 e Art. 9º da Portaria Sefaz nº 73/2012. Até o 9º dia útil do mês ao mês da apuração do ICMS, Art. 2º da Portaria SF nº 1.415/2009. ao da tributária. Após esse prazo, com autorização da Sefaz, Art. 3º, 1º e 2º da Port. Sefaz nº 367/09 e Art. 9º da Portaria Sefaz nº 73/2012. Após o prazo de que trata o inciso II da Cláusula décima terceira do Ajuste SINIEF 02/09, nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da escrituração. O pedido de retificação é dirigido ao Delegado Regional, protocolado na Agência de Atendimento do domicílio fiscal do contribuinte, Art. 2ºA, Portaria nº 707/13. Deve continuar a entregar o arquivo do Sintegra até 31 de dezembro de 2013, Art. 349Q, parágrafo único do RICMS/SE. SIM Dispensa das obrigações de pelo Convênio ICMS 57/1995, Art. 384E, 3º, do RICMS/TO. Página 19 de 30

20 2. PW.SATI Os itens citados neste informativo relativos a desenvolvimentos e alterações no sistema estão disponíveis no Portal de Produtos CADASTROS BÁSICOS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO Efetuada melhoria na tela Notas Fiscais de Serviço, para permitir a alteração de alguns campos chave: Data de Emissão, Código do Serviço, Série, Subsérie e Código do Município. Melhoria na aba Item/Impostos, para permitir a inclusão de um produto que não está cadastrado na tela de Produtos, será apresentada a mensagem conforme abaixo: Efetuada melhoria para que não apresente mais mensagem quando o Modelo não está preenchido. Página 20 de 30

21 Observação: Mensagem acima não é mais apresentada ao carregar a tela, porém ao salvar é obrigatório o preenchimento do Modelo. Alterado o campo Status, combo será preenchido com as informações da tabela LF_STATUS, mesmas opções da tela de Notas Fiscais, conforme abaixo: Página 21 de 30

22 Essa funcionalidade está disponível na Nota OBRIGAÇÕES ESTADUAIS SEF II PE Alterações nas linhas E100 e E105 do Bloco E do arquivo magnético, para melhoria de performance. Bloco E Tratamento nas linhas E100 e E105 para melhoria de performance conforme parametrização de consolidação das notas fiscais na Tela de Espécie, indicada nas tabelas internas do layout. Página 22 de 30

23 Menu: Obrigações > Obrigações > Estaduais > PE > SEF II > Parâmetros > Espécies. Essa funcionalidade está disponível na Nota GIA ANUAL PR Efetuada a alteração nos magnéticos nos campos "Tipo do Doc. do Responsável" e "Número Doc. do Responsável" do Registro Tipo 1, para atender a versão 24.0 de 2014 da DFC e GI conforme abaixo: A descrição do campo "Tipo do Doc. do Responsável" foi alterada para o Conteúdo Fixo = F CPF, assim, o campo passa a ser gerado com a letra F. A descrição do campo "Número do Doc. do Responsável" foi alterada para CPF do Contabilista responsável, assim, o campo passa a ser gerado com o número do CPF do contabilista responsável pela Filial. Essa funcionalidade está disponível na Nota Página 23 de 30

24 ERRATA: No Informativo número 318 referente à quinzena de 01 a 15 de Janeiro de publicamos que a Legislação da GIA Anual PR, Publicada no DOE 9116 de Norma de Procedimento Fiscal CRE PR 2/14_GI ICMS e do validador VERSÃO 24.0 DE 2014 não ocasionava impacto no Produto. A avaliação e análise de impacto, foi realizada através do layout de Instruções de Preenchimento da DFC que estava disponível no menu Ajuda do Programa Declaração de DFC e GI/ICMS 2014, porém em contato com a Sefaz foi informado que o layout disponível no menu Ajuda do Programa não estava atualizado, o layout que deverá ser considerado para importação e o layout disponível no site da Fazenda do Estado do Paraná: DFC2014.pdf Após avaliação deste layout, identificamos que houve impacto, cuja alteração foi liberada nesta Nota. Página 24 de 30

25 3. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL Informativo Quinzenal Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os prérequisitos dos pacotes de atualização. As Notas com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. As Notas destacadas em azul são prérequisitos para o PW.SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições. ATENÇÃO Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade no atendimento. Nesta relação não constam os desenvolvimentos customizados. INTEGRAÇÃO Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas Data Publicação Tipo CADASTROS BÁSICOS Nota Funcionalidade Descrição Notas Fiscais de Serviço Melhoria na tela de Notas de Serviços, para permitir alteração de campos chave, permitir cadastro de produto na aba item, e inclusão de status. Data Publicação Tipo 14/05/2014 Melhoria CIAP Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas Data Publicação Tipo PIS/ COFINS Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas Data Publicação Tipo Página 25 de 30

26 Informativo Quinzenal INDIRETOS Nota Funcionalidade Descrição Data Publicação Tipo Data Publicação Tipo Não houve disponibilização de Notas RETIDOS Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas OBRIGAÇÕES FEDERAIS Nota Funcionalidade Data Publicação Descrição Tipo Não houve disponibilização de Notas OBRIGAÇÕES ESTADUAIS Funcionalidad e Nota Descrição Alterações nas linhas E100 e E105 do Bloco E do arquivo magnético para melhoria de performance. Tratamento no registro 0150 do bloco 0 do Convênio 54arquivo magnético, para gerar informações 05 Livro somente se houver parametrização de Imposto Eletrônico DF nos Blocos A e B. Tratamento no registro 8808 do arquivo DIC SE magnético para não informar registro quando os campos estiverem zerados. Alteração nos magnéticos nos campos "Tipo do Doc. do Responsável" e GIA Anual "Número Doc. do Responsável" do Registro PR Tipo 1, para atender a versão 24.0 de 2014 da DFC e GI. SEF II PE Data Publicação Tipo 05/05/2014 Melhoria 08/05/2014 Correção 13/05/2014 Correção 14/05/2014 Legislação OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS Nota Funcionalidade Gerar Arquivo Magnético Descrição Data Publicação VITÓRIA ES Tratamento efetuado no registro Declaração de Serviços Tomados para 06/05/2014 demonstrar as notas fiscais eletrônicas em atendimento da obrigação ISISS. Tipo Legislação Página 26 de 30

27 Informativo Quinzenal RELATÓRIOS Nota Funcionalidade Descrição Data Publicação Tipo Data Publicação Tipo Não houve disponibilização de Notas OIL Nota Funcionalidade Cálculo de Impostos Descrição Alteração em exit específica do processo de 25/04/2014 cálculo do imposto ICMS ST Origem. Melhoria EXTRATORES IN Nota Funcionalidade Extrator IN Descrição Data Publicação Melhorias nos campos Código Situação Tributária do PIS e Código Situação Tributária da Cofins do 08/05/201 arquivo , e nas mensagens informativas de 4 parametrizações necessárias para geração do arquivo. Tipo Melhoria DIPJ Nota Funcionalidade Fichas Contábeis Geração do Arquivo TXT Descrição Data Publicação Tipo Tratamento efetuado na ficha R07A/17 para inclusão de relação De/Para (soma da coluna "Total" das Linhas 04D/52 e 04D/69) em 09/05/2014 Correção atendimento ao layout do programa gerador da DIPJ. Tratamento efetuado na Geração do Arquivo TXT, em atendimento ao layout da 16/05/2014 Legislação DIPJ 2014, aprovado pela IN nº de 24 de Abril de LALUR Nota Funcionalidade Descrição Data Publicação Tipo Não houve disponibilização de Notas Página 27 de 30

28 Informativo Quinzenal 3.1. NOTAS DE CORREÇÃO SAP OSS Abaixo as Notas de Correção atuais do Sistema SAP referentes aos assuntos abordados. Ressaltamos que nosso intuito é apenas informar e que a fonte oficial de informação continua sendo a SAP e seu serviço de Online Service System. A coluna Vers é a versão das Notas de Correção e indica o número de vezes que a nota foi publicada. Num Dt Change Short Text Vers Não houve disponibilização de OSS STATUS DAS OBRIGAÇÕES Analisadas sem Alteração Municipal Não houve OBRIGAÇÕES Em Desenvolvimento Não houve Liberadas Não houve DCIP Versão 2.4 (atualização de DIEF Versão PI. 20/12/2013) SC. GIA Anual VAF Versão MG. DCIP Versão 4.0 SC. Versão 24.0 Estadual Validador Livro Eletrônico Gia Mensal Versão 8 RS PR (vide errata Portaria nº 24/13 SP. Versão DF. do item 3). Portaria Sec. Faz. 112/14 SC. Federal Não houve Oil Não houve Não houve Não houve Ato COTEPE/ICMS nº 13/2014 Não houve Página 28 de 30

29 4. LEGISLAÇÃO 4.1. ESTADUAL SEFAZ/SP PORTARIA COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CAT Nº 13 DE A Portaria CAT nº 13/2014 determinou a forma pela qual a empresa distribuidora de energia elétrica que fornecer energia com desconto tarifário custeado por subvenção a qualquer título deverá prestar informações ao fisco, conforme previsto no artigo 12 do Anexo XVIII do RICMS/SP. taria:vtribut 4.2. MUNICIPAL PREFEITURA DE CURITIBA/PR ISS CURITIBA VERSÃO Nova versão ISS CURITIBA (SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO ISS) versão , disponibilizada pela Prefeitura de Curitiba, Estado do Paraná em PREFEITURA DE ITAUNA/MG DES IF VERSÃO Nova versão DES IF, versão , disponibilizada pela Prefeitura de Itaúna, Estado de Minas Gerais PREFEITURA DE NOVA LIMA/MG ISS ONLINE VERSÃO 4.09C Nova versão ISS ONLINE, versão 4.09c, disponibilizada pela Prefeitura de Nova Lima, Estado de Minas Gerais PREFEITURA DE UBERABA/MG DES IF VERSÃO Nova versão DES IF, versão , disponibilizada pela Prefeitura de Uberaba, Estado de Minas Gerais. Página 29 de 30

30 5. HELP DESK CONSULTORIA Célula Telefone Célula Telefone Atendimento Moebius (11) Atendimento Joinville (47) MANUTENÇÃO Célula Telefone do Coordenador Integrações (11) Apuração PIS/COFINS / IRPJ / LALUR Indiretos / Relatórios/ CIAP / Retidos / Obrigações Federais e Municipais Obrigações Estaduais / OIL & Gás / Extratores IN e Cadastros Básicos (11) andre.andrade@sondait.com.br (11) claudio.nakayama@sondait.com.br (11) alessandra.nishihara@sondait.com.br Página 30 de 30