Informativo Quinzenal NÚMERO 324 QUINZENA DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2014

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1 Informativo Quinzenal NÚMERO 324 QUINZENA DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2014 & INFORMATIVO Página 1 de 26

2 ÍNDICE 1. NOVIDADES NOTA TÉCNICA V1.03 NFE SEFAZ GO GUIA PRÁTICO DA EFDICMS/IPI VERSÃO SEFAZ MG VERSÃO 3.10 NFE SEFAZ MT VERSÃO 3.10 NFCE SEFAZ PI NOVA VERSÃO DIEF VERSÃO SEFAZ RS IMPLANTAÇÃO NFCE CONTROLE IMPLEMENTAÇÃO DO SPED FISCAL PW.SATI INTEGRAÇÃO Interface de Diretos ABAP Interface de Indiretos ABAP Carga de Saldos LALUR OBRIGAÇÕES ESTADUAIS DEMONSTRATIVO ICMS DISPENS. CONSUL. RJ NOTAS LIBERADAS NO PORTAL NOTAS DE CORREÇÃO SAP OSS STATUS DAS OBRIGAÇÕES LEGISLAÇÃO FEDERAL ATO COTEPE/ICMS CONFAZ 13/ ATO COTEPE/ICMS CONFAZ 15/ ESTADUAL AMAZONAS MUNICIPAL Curitiba SP Nova Lima MG Sertãozinho SP HELP DESK Consultoria Manutenção Página 2 de 26

3 1. NOVIDADES 1.1. NOTA TÉCNICA V1.03 NFE A Nota Técnica v1.03, introduz algumas modificações na especificação anterior, afetando principalmente a aplicação das SEFAZ Autorizadoras, além de pequenas modificações de redação distribuídas ao longo do texto, que têm por objetivo esclarecer melhor o conteúdo desta NT. Estas alterações são fruto de situações que foram detectadas após a entrada em produção da versão 3.10 do leiaute SEFAZ GO GUIA PRÁTICO DA EFDICMS/IPI VERSÃO 2.23 Este Guia "visa orientar a geração", em arquivo digital, dos dados concernentes à Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI (EFD ICMS/IPI) pelo contribuinte do ICMS inscrito no cadastro de contribuintes de Goiás e esclarecer aspectos referentes à apresentação dos registros e conteúdo de alguns campos, com relação às situações específicas da legislação tributária Goiana. Essas informações são complementares ao Guia do Prático da EFD ICMS/IPI, que se encontra disponível para download no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e que apresenta também orientações e esclarecimentos genéricos a respeito do conteúdo dos campos e registros que compõem a EFD ICMS/IPI SEFAZ MG VERSÃO 3.10 NFE A Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais disponibilizou o ambiente de homologação para emissão de notas na versão Homologação: Produção: SEFAZ MT VERSÃO 3.10 NFCE A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT) informa que a partir do dia 01 de agosto não será mais aceita Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe), modelo 65, emitida na versão 3.0. Esta versão será desativada em 31 de julho, ficando os Página 3 de 26

4 contribuintes obrigados a utilizar a versão 3.10 a partir desta data. O Fisco recomenda às empresas atualmente emissoras de NFCe na versão 3.0 que iniciem o quanto antes os testes de emissão na nova versão e, após, façam a migração para a versão 3.10, que já se encontra em produção desde fevereiro. O ambiente de homologação também já está disponível SEFAZ PI NOVA VERSÃO DIEF VERSÃO A nova versão da DIEF 1.9.2, foi disponibilizada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Piauí SEFAZ RS IMPLANTAÇÃO NFCE A partir de 1º de setembro, terá início o cronograma de obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe). O objetivo da Secretaria da Fazenda é que todos os estabelecimentos varejistas do Rio Grande do Sul emitam a NFCe em quatro anos CONTROLE IMPLEMENTAÇÃO DO SPED FISCAL Apresentamos o Controle de implementação do SPED Fiscal por Unidade da Federação, o prazo de sua obrigatoriedade, a legislação relativa e outras informações. SPED (EFDICMS/IPI) Controle da Implementação nos Estados ESTADO Acre REGULAMENTADO (S): Decreto nº 4.333/09; 4.811/09; 3.496/12 INÍCIO DA VIGÊNCIA: PRAZO DE ENTREGA: Até o dia 25 do mês ao mês apurado, Art. 121L do RICMS/AC. PRAZO DE RETIFICAÇÃO: Até o dia 25 do mês ao mês apurado, tributária estadual. Após esse prazo, mediante prévia tributária estadual, DISPENSA SINTEGRA? DISPENSA ou SUBSTITUI GIA? SIM Dispensa a no Convênio ICMS nº 57/95, a partir do mês em que for efetivado o envio do primeiro arquivo Página 4 de 26

5 expedida em processo administrativo fiscal, Art. 121M do RICMS/AC. da EFD, Art. 121P do RICMS/AC. Alagoas Amapá Amazonas Decreto nº 3.574/07; IN SEF 19/09; 46/08; 07/11. Decreto nº 4.662/07; 3.950/08; 1.952/09; 3.784/09. Decreto nº /08; /09; /10; Resolução nº 16/2009; 11/2010; 25/2010; 16/2011 Até dia 25 do mês ao encerramento do mês de Art. 12 da IN 19/2009. Até 15º dia do mês ao encerramento do mês da Art. 222U do RICMS/AP. Até 20º dia do mês ao encerramento do mês de Art. 19 do Decreto nº /2009. Até dia 25 do mês ao mês de Secretaria de Estado da Fazenda. Após esse prazo, mediante Secretaria de Estado da Fazenda, Art. 13 da IN 19/2009. Até 15º dia do mês ao mês da apuração tributária. Após esse prazo, conforme dispuser a legislação estadual, Art. 222 V do RICMS/AP. A qualquer tempo, após o 20º dia do mês ao encerramento do mês de Art. 21 do Decreto nº /2009. SIM Dispensa de no Convênio ICMS 57/95, a partir de 1º de janeiro de 2012, Art. 18 da IN 19/2009. SIM Dispensa de no Convênio ICMS 57/95, a partir de 1º de janeiro de 2014, Art. 222C, 2º do RICMS/AP. SIM Dispensa da pelo Convênio ICMS 57/95, Art. 17, parágrafo único do Decreto nº /2009. Bahia Decreto nº /08; Até dia 25 do Até dia 25 do mês SIM Página 5 de 26

6 13.780/12 mês ao do período de Art. 250, 2º do RICMS/BA. ao do período de apuração tributária. Após esse prazo, mediante Secretaria de Estado da Fazenda, Art. 251 do RICMS/BA. Dispensa da pelo Conv. ICMS 57/95, a partir de 1º de janeiro de 2012, Art. 253 do RICMS/BA. Ceará Decreto nº /07. Até dia 15 do mês ao do período informado, Art. 276E do RICMS/CE. Até dia 15 do mês ao período de referência do arquivo, tributária. Até o último dia do terceiro mês ao mês da tributária. Após o prazo somente mediante Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, quando se tratar de ICMS, ou pela RFB quando se tratar de IPI, Instrução Normativa nº 20/2013. SIM Dispensa das obrigações de pelo Convênio ICMS nº 57/1995, Art. 276A, 8º do RICMS/CE. Distrito Federal Espírito Santo Decreto nº 1.090R/02; Até dia 20 do Até dia 20 do mês SIM Página 6 de 26

7 Goiás 1.979R/07; 2.276R/09; 2.517R/10; 2.641R/10; 3.189R/12. Decreto nº 6.981/09; 7.027/09; 7.043/09; 7.150/10; 7.195/10; Instrução Normativa nº 975/09; 1.004/10; 1.006/10; 1.020/10; 1.023/11; 1.024/11; 1.044/11; 1.071/11; 1.089/12; 1.096/12; 1.105/12. mês ao encerramento do mês da Art. 758J do RICMS/ES. Até dia 15 do mês ao encerramento do mês da Art. 356N do RCTE/GO. ao mês da Sefaz. Após esse prazo, a retificação ser transmitida até 30 dias após a ciência do deferimento do pedido. Até 30 de abril de 2013, o contribuinte poderá retificar a EFD referente ao período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012, ficando dispensada, neste prazo, a SEFAZ, Arts. 758K e do RICMS/ES. Até último dia do terceiro mês ao mês da tributária. Após o prazo, somente mediante tributária do seu domicílio fiscal, Art. 356O do RCTE/GO. Dispensa das obrigações de pelo Convênio ICMS nº 57/1995, que produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014, Inciso II do Parágrafo único, Art.758 Q do RICMS/ES. SIM Dispensa da entrega do Sintegra, a partir de sua inclusão na obrigatoriedade da EFD e desde que não esteja omisso a entrega de nenhum arquivo da EFD. O contribuinte obrigado à EFD ou que por ela tenha optado, a partir de 1º de julho de 2010, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2011, fica dispensado da entrega do SIM Fica dispensado da entrega da Declaração Periódica de Informação DPI prevista no inciso II, 2º, da Instrução Normativa nº 1.020/10GSF. Página 7 de 26

8 Maranhão Mato Grosso Decreto nº /07; /07; /08. Decreto nº 1.525/08; 1.592/08; 1.618/08; 2.739/10; Portaria nº 166/08. Até dia 20 do mês ao período de Artigo 321M do RICMS MA. Até o último dia útil da primeira quinzena do mês ao do período informado, Art. 12 da Portaria SRP nº 166/2008. Até o dia 20 do mês ao período de apuração. Até o último dia do terceiro mês ao mês da tributária. Após o prazo, somente mediante Secretaria de Fazenda, Artigo 321N do RICMS MA. Independe de prazo, mas a retificação somente poderá ocorrer se previamente autorizada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, Art. 13 da Portaria SRP nº 166/2008. arquivo digital, Art. 356S conforme disposto no 2º do art. 1º do Anexo X do RCTE/GO. SIM Dispensa da no Convênio ICMS 57/95, a partir de janeiro de 2012, Artigo 321D, 6º do RICMSMA. SIM Dispensa das obrigações de pelo Convênio ICMS 57/95, Art. 247, 4º do RICMS/MT. Poderão ser dispensados da entrega da entrega da declaração (Guia de Informação e Apuração do ICMS GIA) prevista no Art. 281, 2º do RICMS/MT. Mato Grosso do Sul Decreto nº /08; Até dia 20 do Até o último dia do SIM SIM Página 8 de 26

9 Minas Gerais /11. mês seguinte ao de referência, Art. 12 do Subanexo XIV do Anexo XV do RICMS/MS. Decreto nº /08; /10; /10; /11; /11; /11. Até dia 25 do mês ao período de Art. 54 da Parte 1 do Anexo VII do RICMS/MG e Artigo 5º do Decreto nº /2011. terceiro mês ao mês da apuração. Após esse prazo, o procedimento será feito primeiramente através do Portal ICMS Transparente da SefazMS, no módulo Serviços ao Contribuinte, opção EFD/retificação, onde deverá ser informado o mês/ano do arquivo retificador que deverá ser entregue, Art. 14 do Subanexo XIV do Anexo XV do RICMS/MS. Não há determinação na legislação interna sobre prazo para retificação, Art. 58 Parte 1 do Anexo VII do RICMS/MG. Desobrigados da prestação de informações por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA), dispensa prevista no art. 13, I, do Subanexo XIV, ao Anexo XV do RICMS/MS. Publicado pelo Decreto n Dispensa o estabelecimento que esteja obrigado ou opte por utilizar a EFD da apresentação da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) à partir da referência janeiro/2014, Art. 13, inc. II, do Subanexo 14 ao Anexo 15 ao Regulamento do ICMS/MS SIM Dispensado da manutenção e do Convênio ICMS 57/95 Sintegra, contribuinte optante ou obrigado à EFD, (RICMS, Anexo VII, Art. 10, 8º) e Art. 4º do Decreto nº /2008. Dispensa da utilização do "Gerador de Arquivo Magnético GAM57" por usinas ou destilarias de álcool, revendedor varejista de combustíveis, atacadista de GLP e consumidor de combustíveis inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS de Minas Gerais, Art. 104, 9º do Anexo XV do RICMS/MG. Pará Decreto nº 4.676/01 Até o 15º dia SIM Página 9 de 26

10 Paraíba Paraná Pernambuco (RICMS/PA); 106/07; 743/07; 1.062/08; 2.661/10; Instrução Normativa nº 33/09; 08/11; 10/11; 10/12. Decreto nº /09; /10; /10; /10; /11; /11; /11; /11; /12; /13. NPF CRE PR nº 89/08; Decreto nº 4.078/08; 5.137/09; 5.993/09; 7.261/13; 9.570/13. Decreto nº 7.212/10; Instrução Normativa RFB nº 1.371/13 (IPI) 01/01/2013 do mês ao mês de Art. 6º da IN nº 08/2011. Até o 15º dia do mês ao da como data limite, para envio dos relativos à EFD, a partir da competência de abril de 2012, Art. 12 do Decreto nº /2009 e Portaria nº 101/2012. Até dia 25 do mês ao do encerramento do mês da Art. 280 do RICMS/PR. O 20º (vigésimo) dia do mês ao da Até o 15º dia do mês ao da tributária. Até 20 dias, contados do prazo referido no item anterior, desde que autorizado pela fiscalização de estabelecimentos, Art. 13 do Decreto nº /2009. Até dia 25 do mês ao do mês da de autorização do fisco. Até o último dia do terceiro mês ao mês da de autorização do fisco. Após o prazo, somente mediante autorização do fisco, Art. 286 do RICMS/PR. Até o último dia do 3º (terceiro) mês ao do encerramento da Dispensa das obrigações de pelo Convênio ICMS 57/95, a partir de janeiro/2011, Art. 389T do RICMS/PA. SIM Dispensa das obrigações de pelo Convênio ICMS 57/95, a partir de 1º de janeiro 2012, Art. 17 do Decreto nº /2009. SIM Obrigatoriedade de entrega de arquivo da Escrituração Fiscal Digital EFD Dispensa de entrega de Arquivos Magnéticos do Sintegra, Boletim Informativo nº 027/2013. NÃO Página 10 de 26

11 Piauí Rio de Janeiro Decreto nº /07; /07; /08; /08; /09; /10; /11; /12. Decreto nº /00; /09; Resolução SEFAZ nº 242/09; 523/12; 720/14; Portaria SAF nº 682/10; 743/10; 875/11; 1.165/13; apuração do imposto (IPI). Art. 12 da IN RFB 1.371/13. Até o 20º dia do mês ao encerramento do mês da Art. 566D do RICMS/PI. Até o 15º dia do mês ao mês da Art. 5º da RFB; Após o prazo previsto, a retificação deverá ser efetuada mediante RFB, nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da escrituração, quando evidenciada a impossibilidade ou a inconveniência de saneála por meio de lançamentos corretivos, no que se refere ao IPI, 3º e 4º do Art. 13 da IN RFB 1.371/13. Até o vigésimo dia do mês ao mês da apuração. Até o último dia do terceiro mês ao mês da tributária. Após o prazo mediante Secretaria de Fazenda, Art. 566 E do RICMS/PI e Art. 2 do Decreto nº /12. Até o último dia do terceiro mês ao mês da apuração. Após o prazo a SIM Dispensa da no Convênio ICMS nº 57/1995, a partir de 1º de janeiro de 2014, Art. 566K do RICMS/PI. SIM SIM Página 11 de 26

12 Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul 1.218/13; 1.227/13. Resolução SF nº 242/2009. Decreto nº /08; /09; /09; Portaria nº 109/08; 25/09; 54/09; 13/10; 40/10; 51/10; 63 /10; 90/10; Instrução Normativa nº 3/10; 4/10. Decreto nº /97; /08; Instrução Normativa DRP nº 45/98; 01/09; 83/09; 89/09; Instrução Normativa RE n 94/11; 39/13. Até dia 15 do mês ao encerramento do mês da Art. 623N do RICMS/RN. Até dia 15 do mês ao encerramento do mês da retificação somente poderá ocorrer mediante Secretaria de Estado de Fazenda, Arts. 1.º e 2.º da Portaria SAF nº 1.227/13. Até dia 15 do mês ao da tributária. Até o último dia do terceiro mês ao mês da tributária. Após o prazo, somente mediante URT do domicílio fiscal do contribuinte, Art. 623P do RICMS/RN. Até dia 15 do mês ao mês da apuração. Até o último dia do terceiro mês Dispensa da no Convênio ICMS nº 57/1995, a partir de 1º de julho de 2014, Inciso II, do Protocolo ICMS nº 21/2014 Revogados os seguintes atos ou dispositivos, relativos à GIA, SINTEGRA e DUBICMS, a partir de 10 de fevereiro de 2014, Art. 6º da Resolução Sec. Faz. Rio de Janeiro 720/14. SIM Dispensa da do Sintegra, no Convênio ICMS 57/95, a partir da data em que passarem a encaminhar os por meio de EFD, Art. 623T do RICMS/RN e art. 3º da Portaria nº 90/2010. SIM Página 12 de 26

13 Rondônia Decreto nº /08; /08; /08; /11; /12; /13; Instrução Normativa n º 5/12; 9/12; 12/12; 1/13; 7/13. Item 3.4 do Capítulo LI, do Título I da IN DRP nº 45/1998. Quando a data prevista no item 3.4 recair em dia não útil, a da EFD poderá ser efetuada no primeiro dia útil seguinte, Item Até o 14º dia do mês ao encerramento do mês da Art. 406L do RICMS/RO. ao mês de apuração (não caracterizando dilação do prazo de entrega). Após este prazo, a retificação só ocorrerá mediante Receita Estadual, quando se tratar de ICMS, e da Receita Federal do Brasil, quando se tratar de IPI. 2.6 do Capítulo LI do Título I da IN DRP nº 45/98 e Redação dada pela IN RE 039/13. Até o 14º dia do mês ao da tributária. Até o último dia do terceiro mês ao mês da tributária. Após esse prazo, mediante Coordenadoria da Receita Estadual quando se tratar de ICMS, ou pela RFB quando se tratar de IPI, Art. 406M do RICMS/RO. Dispensa da pelo Convênio ICMS nº 57/95, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir do 1º dia do mês imediatamente anterior ao da primeira entrega de de EFD, Item 1.2 do Capítulo LI do Título I da IN DRP nº 45/98. SIM Dispensa das obrigações de pelo Convênio ICMS 57/95, Art. 406C, 5º do RICMS/RO. Roraima Decreto nº 8.505E/07; Até dia 20 do Até dia 5 ou dia 20 SIM Página 13 de 26

14 Santa Catarina Portaria nº 105/10; Portaria nº 245/10 Decreto nº 1.766/08; 2.472/09; 2.814/09; 1.358/13; Portaria nº 166/08; 03/09. mês ao da escrituração, no tocante aos contribuintes obrigados a partir de 1º de março de 2010, Decreto nº E/2009 incorporou à legislação interna as disposições do Ajuste Sinief nº 02/2009 e art. 3º da Portaria nº 105/2010. Até o 20º dia do mês ao da apuração do imposto. Art. 33 do Anexo 11 do RICMS/SC. do mês ao da conforme o caso, tributária. Após esse prazo, conforme dispuser a legislação da unidade federada de localização do estabelecimento, Decreto nº E/2009 incorporou à legislação interna as disposições do Ajuste Sinief nº 02/2009. Até o dia 20º dia do mês ao da apuração do imposto, tributária. Até o último dia do terceiro mês ao mês da tributária, Art. 33A do Anexo 11 do RICMS/SC. Dispensa da no Convênio ICMS nº 57/1995, a partir de 1º de janeiro de 2015, Inciso II, do Protocolo ICMS nº 21/2014, ainda convalidada a exigência dos previstos no período de 1º até , Cláusula segunda, do Protocolo ICMS nº 21/2014. SIM Dispensa da remessa dos eletrônicos previstos no Anexo 7, art. 7º (Sintegra) do RICMS/SC, a partir da digitais com o registro da escrituração fiscal, Art. 33D do Anexo 11 do RICMS/SC. São Paulo Decreto nº /08; Até dia 25 do Até o último dia do SIM Página 14 de 26

15 Sergipe Tocantins Portaria CAT 86/09; 147/09; 121/10; 20/11; 34/11; 74/11; 179/11; 31/12; 155/12; 09/13; 141/13. Decreto nº /07; /08; /08; 969/10; Portaria nº 1.128/08; 267/09; 367/2009; 780/09; 73/2012. Decreto nº 3.519/08, Portaria nº 78/08; 2.196/08; 1.415/09; 1.806/09; 54/10; 423/10; 884/10; 1.518/10; 1.560/10; 213/11; 769/11; 822/11; 1.514/11; 005/13; 707/13. mês ao período a que se refere, Art. 10 da Portaria CAT nº 147/09. Até o 20º dia do mês ao mês da Art. 3º da Port. Sefaz nº 367/2009 e Art. 9º da Portaria Sefaz nº 73/2012. Até o 9º dia útil do mês ao mês da apuração do ICMS, Art. 2º da Portaria SF nº 1.415/2009. terceiro mês ao mês da Secretaria da Fazenda. Após o prazo previsto no item 1 e nas hipóteses em que o erro relacionado ao ICMS não puder ser saneado por meio de lançamentos corretivos, somente mediante Secretaria da Fazenda, Arts. 15, 2º e 18 da Portaria CAT nº 147/2009. Até dia 20 do mês ao da tributária. Após esse prazo, com Sefaz, Art. 3º, 1º e 2º da Port. Sefaz nº 367/09 e Art. 9º da Portaria Sefaz nº 73/2012. Após o prazo de que trata o inciso II da Cláusula décima terceira do Ajuste SINIEF 02/09, nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da escrituração. O pedido de retificação é dirigido ao Delegado Dispensa das obrigações de entrega do arquivo estabelecido pelo Convênio ICMS 57/95, Art. 1º, 1ºA da Port. CAT nº 32/1996. SIM Deve continuar a entregar o arquivo do Sintegra até 31 de dezembro de 2013, Art. 349Q, parágrafo único do RICMS/SE. SIM Dispensa das obrigações de pelo Convênio ICMS 57/1995, Art. 384E, 3º, do RICMS/TO. Página 15 de 26

16 Regional, protocolado na Agência de Atendimento do domicílio fiscal do contribuinte, Art. 2ºA, Portaria nº 707/13. Página 16 de 26

17 2. PW.SATI Os itens citados neste informativo relativos a desenvolvimentos e alterações no sistema estão disponíveis no Portal de Produtos INTEGRAÇÃO INTERFACE DE DIRETOS ABAP Melhoria realizada na Interface de Diretos, ZLFR012, no reprocessamento do documento contábil compensado. Essa funcionalidade está disponível através da Nota INTERFACE DE INDIRETOS ABAP Correção realizada na Interface de Impostos Indiretos (ZLFR000) para Nota Fiscal de Entrada Própria, onde o documento referenciado esteja cancelado. Essa funcionalidade está disponível através da Nota Erro no processamento das Notas Fiscais pelo Extrator de Indiretos (ZLFR000) causando duplicidade de documentos no PW.SATI. Essa funcionalidade está disponível através da Nota Correção realizada na Interface de Indiretos (ZLFR000) para processar os dados de Código de Situação Tributária de PIS e COFINS quando tratarse de Nota Fiscal de Saída de Serviço Eletrônica. Essa funcionalidade está disponível através da Nota Erro (Dump) na execução da Interface de Indiretos (ZLFM000) quando houver processamento de Nota Fiscal de Saída de Serviço, eletrônica. Essa funcionalidade está disponível através da Nota Página 17 de 26

18 CARGA DE SALDOS LALUR Correção efetuada na Interface de Lalur, ZLFR031, para os usuários que acessam o programa no idioma Inglês. Essa funcionalidade está disponível através da Nota OBRIGAÇÕES ESTADUAIS DEMONSTRATIVO ICMS DISPENS. CONSUL. RJ Melhoria efetuada no Demonstrativo do ICMS dispensado no trimestre, aumentando o tamanho do campo "Razão Social" de 35 para 70 posições. Página 18 de 26

19 3. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL Informativo Quinzenal Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os prérequisitos dos pacotes de atualização. As Notas com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. As Notas destacadas em azul são prérequisitos para o PW. SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições. ATENÇÃO Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade no atendimento. Nesta relação não constam os desenvolvimentos customizados. INTEGRAÇÃO Nota Funcionalidade Descrição Interface de Diretos Abap Interface de Indiretos Abap Interface de Indiretos Abap Interface de Indiretos Abap Interface de Indiretos Abap Carga de Saldos Lalur Melhoria realizada na Interface de Diretos, ZLFR012, no reprocessamento do documento contábil compensado. Correção realizada na Interface de Impostos Indiretos (ZLFR000) para Nota Fiscal de Entrada Própria, onde o documento referenciado esteja cancelado. Erro no processamento das Notas Fiscais pelo Extrator de Indiretos (ZLFR000) causando duplicidade de documentos no PW.SATI. Correção realizada na Interface de Indiretos (ZLFR000) para processar os dados de Código de Situação Tributária de PIS e COFINS quando tratarse de Nota Fiscal de Saída de Serviço Eletrônica. Erro (Dump) na execução da Interface de Indiretos (ZLFM000) quando houver processamento de Nota Fiscal de Saída de Serviço Eletrônica. Correção efetuada na Interface de Lalur, ZLFR031, para os usuários que acessam o programa no idioma Inglês. Publicação 10/04/2014 Melhoria 14/04/2014 Correção 14/04/2014 Correção 14/04/2014 Correção 14/04/2014 Correção 15/04/2014 Correção Página 19 de 26

20 Informativo Quinzenal CADASTROS BÁSICOS Nota Funcionalidade Descrição Publicação Notas Fiscais de Serviço Tratamento na tela para não validar o campo Prest. Serviço da aba Capa e bloquear a alteração do Município da aba Cliente. 10/04/2014 Correção Publicação 11/04/2014 Correção 14/04/2014 Correção CIAP Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas PIS/ COFINS Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas INDIRETOS Nota Funcionalidade CAT 17/ CAT 17/99 Nota Funcionalidade Fechamento Fechamento Descrição Tratamento efetuado no livro Portaria CAT 17/99 Método Permanente (CT17), para não demonstrar mensagem de erro no momento da geração do relatório, não duplicar os códigos e efetuar a totalização na transferência de saldo. Tratamento efetuado no livro Portaria CAT 17/99 Método Permanente (CT17), que apresentava indevidamente notas fiscais de simples remessa, mesmo contendo parametrização para serem desconsideradas. RETIDOS Descrição Melhoria efetuada no Fechamento dos Diretos, na parte da Centralização de Filiais, com a inclusão de alguns novos s de funcionalidades. Tratamento efetuado no cálculo de Juros e Multas da GPS, para minimizar o impacto da diferença de arredondamento dos valores calculados pelo sistema. 14/04/2014 Melhoria 15/04/2014 Correção Oil Nota Funcionalidade Descrição Publicação Não houve disponibilização de Notas Página 20 de 26

21 Informativo Quinzenal OBRIGAÇÕES FEDERAIS Nota Funcionalidade PERDCOMP Nota Funcionalidade Demonstrativo ICMS Dispens. Consul. RJ Descrição Tratamento efetuado nos campos Numero da Nota Fiscal e Serie dos Registros S29, S30, S31, S32, S33 e S34 em atendimento da versão 6.0a do PERDCOMP, que alterou os Registros do REINTEGRA. 08/04/2014 Legislação OBRIGAÇÕES ESTADUAIS GIA Mensal PR GIA Mensal MG Descrição Melhoria no Demonstrativo ICMS Dispens. Consul. RJ, aumentando o tamanho do campo "Razão Social" de 35 para 70 posições. Tratamento no campo "64 Estorno de Débitos" do arquivo e relatório, para considerar o valor de ajuste automático P44. Tratamento no campo Outras dos Registros 16 ao 65 do arquivo magnético e relatório, para considerar apenas o parâmetro para somar o valor do imposto do IPI. 07/04/2014 Melhoria 11/04/2014 Correção 14/04/2014 Correção OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas RELATÓRIOS Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas EXTRATORES IN Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas DIPJ Nota Funcionalidade Descrição Publicação Não houve disponibilização de Notas LALUR Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas Página 21 de 26

22 3.1. NOTAS DE CORREÇÃO SAP OSS Abaixo as Notas de Correção atuais do Sistema SAP referentes aos assuntos abordados. Ressaltamos que nosso intuito é apenas informar e que a fonte oficial de informação continua sendo a SAP e seu serviço de Online Service System. A coluna Vers é a versão das Notas de Correção e indica o número de vezes que a nota foi publicada. Num Dt Change Short Text Vers Não houve disponibilização de OSS STATUS DAS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento Liberadas Prefeitura de Curitiba PR Obrigação ISS Curitiba Versões , e Prefeitura de Palmas TO Obrigação DMS Versão Municipal Prefeitura de Nova Lima MG Obrigação ISS Online Versões 4.08v e 4.08y Não houve desenvolvimento Não houve Liberação Prefeitura de Sabará MG Obrigação ISS Online Versão 4.08v Prefeitura de Sertãozinho SP Obrigação ISS Web Versão 2 Prefeitura de Uberaba MG Obrigação DESIF Versão Página 22 de 26

23 OBRIGAÇÕES Estadual DIEF Versão PI Validador Sintegra 2014 Versão RS Validador Posvalid Versão PB Portaria nº 24/13 SP. DCIP Versão 2.4 (atualização de 20/12/2013) SC. Não houve Liberação Federal Não houve análise Não houve Desenvolvimento Não houve Liberação Oil Não houve Análise Não houve desenvolvimento. Não houve Liberação Página 23 de 26

24 4. LEGISLAÇÃO 4.1. FEDERAL ATO COTEPE/ICMS CONFAZ 13/14 Foi aprovado o manual de instrução que visa orientar o preenchimento dos relatórios relativos a informações sobre operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo em que o imposto tenha sido retido anteriormente, com Gás Liquefeito derivado de Gás Natural GLGN ou álcool etílico anidro combustível AEAC, biodiesel B100, cuja operação tenha ocorrido com suspensão ou diferimento do imposto. na=29&totalarquivos= ATO COTEPE/ICMS CONFAZ 15/14 Leiaute do Cupom Fiscal Eletrônico SAT (CFeSAT) e sobre as especificações técnicas para fabricação e desenvolvimento do Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal Eletrônico (SAT), para dispor que a Especificação Técnica de Requisitos do Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal Eletrônico (SAT) estará disponível no site do CONFAZ, identificada como Especificacao_SAT_v_ER_2_10_8.pdf e terá como chave de codificação digital a sequência D D5AB31323F obtida com a aplicação do algoritmo MD5 "Message Digest" 5. na=44&totalarquivos= ESTADUAL AMAZONAS RESOLUÇÃO SEC. FAZ. AM 12/14 Disciplina os procedimentos para o preenchimento do Conhecimento de Transporte Eletrônico CTe sob o regime de substituição tributária do ICMS no Estado do Amazonas. Resolução%20GSEFAZ/Ano%202014/Arquivo/RG%20012_14.htm Página 24 de 26

25 4.3. MUNICIPAL CURITIBA SP Prefeitura de Curitiba/PR ISS CURITIBA VERSÃO A nova versão ISS CURITIBA (SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO ISS) versão , foi disponibilizada pela Prefeitura de Curitiba, Estado do Paraná em NOVA LIMA MG Prefeitura de Nova Lima/MG ISS ONLINE VERSÃO 4.08Y A nova versão ISS ONLINE, versão 4.08y, foi disponibilizada pela Prefeitura de Nova Lima, Estado de Minas Gerais SERTÃOZINHO SP Prefeitura de Sertãozinho/SP Nova Versão ISSWEB Layout Versão 2 A nova versão ISSWEB Layout, versão 2, foi disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Sertãozinho, Estado de São Paulo d81e5de6e98f44c6b.pdf Página 25 de 26

26 5. HELP DESK CONSULTORIA Célula Telefone Célula Telefone Atendimento Moebius (11) Atendimento Joinville (47) MANUTENÇÃO Célula Telefone do Coordenador Integrações (11) Apuração PIS/COFINS / IRPJ / LALUR Indiretos / Relatórios/ CIAP / Retidos / Obrigações Federais e Municipais Obrigações Estaduais / OIL & Gás / Extratores IN e Cadastros Básicos (11) andre.andrade@sondait.com.br (11) claudio.nakayama@sondait.com.br (11) alessandra.nishihara@sondait.com.br Página 26 de 26