Informativo Quinzenal NÚMERO 284 QUINZENA DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2012

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1 Informativo Quinzenal NÚMERO 284 QUINZENA DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2012 & INFORMATIVO Página 1 de 30

2 ÍNDICE 1. NOVIDADES NOTA TÉCNICA N 03/12 DE NF-E NOTA TÉCNICA 05/12 - CT-E NOVA VERSÃO DO PVA DA EFD - VERSÃO NOVA VERSÃO DO GUIA PRÁTICO DA EFD - CONTRIBUIÇÕES - VERSÃO SEFAZ PB - NOVA VERSÃO POSVALID - VERSÃO SEFAZ PI - NOVA VERSÃO DIEF - VERSÃO SEFAZ RS - NOVA VERSÃO GIA - ST - VERSÃO SEFAZ RS - NOVA VERSÃO GI MODELO B - VERSÃO CONTROLE DE IMPLEMENTAÇÃO SPED FISCAL MAILING LIST PW.SATI INTEGRAÇÃO Impostos Indiretos (ZLFR000) Interface CIAP - Ativo Imobilizado (ZLFR062) Interface Lalur (ZLFR031) Notas Fiscais de Entrada CADASTROS BÁSICOS inventário CIAP Criação de Fichas OBRIGAÇÕES ESTADUAIS GIA mensal - ST dic se OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS São Bento do Sul - SC NOTAS LIBERADAS NO PORTAL NOTAS DE CORREÇÃO - SAP OSS STATUS DAS OBRIGAÇÕES LEGISLAÇÃO FEDERAL Instrução Normativa RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB nº de Portaria Conjunta SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO MIN. DA FAZENDA E O SECRETÁRIO DE COM. EXTERIOR DO MIN. DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - RFB/SCE nº de Ato Declaratório Executivo COORDENADOR-GERAL DE TECNOLOGIA E DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - COTEC nº 1 de ESTADUAL Goiás Página 2 de 30

3 Mato Grosso do Sul Paraíba Paraná Pernambuco Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo MUNICIPAL Apucarana PR Monte Mor SP Nova Lima MG Palmas TO HELP DESK Consultoria Manutenção Outras Regionais Página 3 de 30

4 1. NOVIDADES 1.1. NOTA TÉCNICA N 03/12 DE NF-E Encontra-se disponível para download a nova Nota Técnica 03/12 da NF-e, tal nota divulga novas regras para as NF-e de Combustível, atualização do Schema XML, novas regras de validação NOTA TÉCNICA 05/12 - CT-E A nova nota técnica 05/12 de CT-e já está disponível. Esta Nota Técnica divulga novas regras de validação para o WebService de Recepção do CT-e no ambiente de homologação de empresas, orientando o preenchimento dos campos Razão Social de forma padronizada NOVA VERSÃO DO PVA DA EFD - VERSÃO A nova versão do PVA da EFD - Versão substituiu a versão e deve ser utilizada para a geração, validação e transmissão do arquivo digital da Escrituração Fiscal Digital - EFD NOVA VERSÃO DO GUIA PRÁTICO DA EFD - CONTRIBUIÇÕES - VERSÃO A nova versão do Guia Prático da EFD - Contribuições - versão 1.0.9, encontra-se disponível no link: SEFAZ PB - NOVA VERSÃO POSVALID - VERSÃO A nova versão da Posvalid - versão já está disponível pela Secretaria da Fazenda da Paraíba SEFAZ PI - NOVA VERSÃO DIEF - VERSÃO A nova versão da DIEF - versão 1.7.2, encontra-se disponível pela Secretaria da Fazenda do Piauí. em SEFAZ RS - NOVA VERSÃO GIA - ST - VERSÃO 2.14 A nova versão da GIA - ST - versão 2.14, já está disponível pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Página 4 de 30

5 1.8. SEFAZ RS - NOVA VERSÃO GI MODELO B - VERSÃO A nova versão da GI modelo B - versão 6.5.5, está disponível pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul no link: CONTROLE DE IMPLEMENTAÇÃO SPED FISCAL Apresentamos o Controle de implementação do SPED Fiscal por Unidade da Federação, o prazo de sua obrigatoriedade, a legislação relativa e outras informações. SPED Fiscal - Controle da Implementação nos Estados Legenda Data da Entrega: A - Até o último dia útil da quinzena do mês subsequente B - Até o dia 09 do mês subsequente C - Até o dia 10 do mês subsequente D - Até o 8º dia do mês subsequente F - Até o 5º dia do mês subsequente G - Ate o 20º dia do mês subsequente H - Até o dia 25 do mês subsequente Alterado Veja abaixo do quadro a alteração ocorrida. ESTADO Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal REGULAMENTADO 4.333/09; 4.811/09 IN nº 46/08 / 3.574/07 / IN nº 19/09; IN nº 07/ /07, nº 3.950/08, nº 1.952/09 / Decreto nº 3.784/ /08 / Dec / / /07 INÍCIO DA VIGÊNCIA PRAZO DE ENTREGA ACEITA SUBSTITUIÇÃO DISPENSA SINTEGRA 1/1/2009 H Sim Sim 1/1/2009 H Sim Sim 1/1/2009 A Sim Não 1/1/2009 G Sim Sim 1/1/2009 H Sim Sim 1/1/2009 A Sim Não Página 5 de 30 DISPENSA ou SUBSTITUI GIA

6 Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte R/07 / R/09; R/ /09; IN nº 1.006/ /07, /07 e Decreto nº / /08, Portaria SEFAZ Nº 166, 1.592/08, 1.618/08; 2.739/ /08; Decreto nº / /08; Decreto nº /10; / /07 e 1.062/08; IN nº 33/09; Decreto nº 2.661/ /08; /09; /09; Decreto nº /11 NPF nº 89/08; 4.078/08; 5.137/09; 5.993/ /08 / Portaria nº 206/08 (Gestão do Malha Fina) /07, Decreto nº /07 e /08, Decreto nº / /09; Resolução 242/09; Portaria nº 682/ /08 / Portaria nº 109/08 / Decreto 1/1/2009 G Sim Não 1/1/2009 A Sim Sim Sim 1/1/2009 G Sim, se for dentro do prazo Sim 1/1/2009 A Sim Sim Sim 1/1/2009 G Sim Sim 1/1/2009 H Sim Sim 1/1/2009 A Sim 1/1/2009 A Sim Sim 1/1/2009 H Sim Não 1/1/2009 G Sim Não 1/1/2009 A Sim Não 1/1/2009 A Sim Sim Página 6 de 30

7 nº /09; Portaria nº 40/10 Rio Grande do Sul Rondônia Roraíma Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins /08; IN DRP nº 01/09; IN nº 83/09, IN nº 89/ /08 e Decreto nº /08 e artigo 406-L do RICMS RO E/07; Portaria nº 105/10; Portaria nº 245/ /08, Portaria nº 166/08 e Portaria nº 03/09; 2.472/09; 2.814/ /08; Portaria CAT nº 147/ /07, Decreto nº /08 e /08 e Portaria nº 1.128/08, Portaria nº 780/09; Decreto nº 969/ /08, Portaria nº 78/08 / Portaria nº 2.196/08, Portaria nº 1.415/09 1/1/2009 H Sim 1/1/2009 A Sim 1/1/2009 G Não 1/1/2009 G Sim Sim 1/1/2009 H Sim Sim 1/1/2009 G Sim Não 1/1/2009 B Sim Os contribuintes localizados nos Estados que não se manifestaram, poderão observar as disposições do Ajuste Sinief nº 02/09 que define a entrega do arquivo entre os dias 05 e 15 do mês subsequente ao período informado. ALTERAÇÕES Sefaz AC Sefaz AL Sefaz AP Sefaz BA Sefaz ES Antes /09 - entrega até 9º dia mês subsequente Atual /09 - entrega até 25º dia mês subsequente Antes - IN nº 19/09 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - IN nº 62/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Antes /09 - entrega até 5º dia mês subsequente Atual /09 - entrega até 15º dia mês subsequente Antes /08 - entrega até 9º dia mês subsequente Depois /09 - entrega até 25 dia do mês subsequente Antes R/09 - Entrega até 10º dia mês subsequente Página 7 de 30

8 Sefaz MG Sefaz MS Sefaz PR Sefaz RS Sefaz SC Sefaz SE Atual R/10 - entrega até 20º dia mês subsequente Antes /08 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual /10 - entrega até 25º dia mês subsequente Antes /08 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual /11 - entrega até 20º dia mês subsequente Antes /09 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual /09 - entrega até 25º dia mês subsequente Antes - Não havia determinação para data de entrega do arquivo Atual - IN nº 89/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Antes /08 - Entrega até 10º dia mês subsequente Atual /09 - entrega até 20º dia mês subsequente Antes - Portaria nº 367/09 - Entrega até 25º dia mês subsequente Atual - Portaria nº 780/09 - entrega até 20º dia mês subsequente Página 8 de 30

9 2. MAILING LIST Para inclusões e alterações no Mailing List da Sonda IT referentes ao envio dos Informativos e Comunicados dos Produtos pw.sati e pw.irpj, favor encaminhar solicitação para portaldeprodutos@sondait.com.br, com o assunto Mailing List Clientes, informando Nome do Recebedor, endereço de , cargo e telefone de contato. Os itens citados neste informativo relativos a desenvolvimentos e alterações no sistema estão disponíveis no Portal de Produtos. Página 9 de 30

10 3. PW.SATI 3.1. INTEGRAÇÃO IMPOSTOS INDIRETOS (ZLFR000) O programa de interface de impostos indiretos (ZLFR000) a partir da versão liberada pela nota , em determinadas situações considerava todas as notas fiscais como eletrônicas, mesmo as que não têm esta natureza fiscal. Essa funcionalidade está disponível na nota Melhoria na performance do programa de interface de impostos indiretos (ZLFR000). Essa funcionalidade está disponível na nota INTERFACE CIAP - ATIVO IMOBILIZADO (ZLFR062) Correção do erro (dump) que ocorria na execução da interface CIAP - Ativo Imobilizado (ZLFR062) no processo dos documentos com data de depreciação em branco ou zerada. Essa funcionalidade está disponível na nota INTERFACE LALUR (ZLFR031) Disponibilizado no programa de Interface Lalur (ZLFR031) os pontos de exit ZYLFDADOS e ZYLFGLT0, para eventuais customizações no produto. Essa funcionalidade está disponível na nota NOTAS FISCAIS DE ENTRADA As Notas fiscais de entrada de emissão própria quando retornadas da SEFAZ com status 102 "Inutilização de Número Homologado", não estavam sendo integradas para o SATI. Essa funcionalidade está disponível na nota Efetuada correção para o erro ORA : PLS-306: número incorreto de tipos de argumentos na chamada para 'P_INTERFACE_CONTROLE_FRETE'. Essa funcionalidade está disponível na nota Página 10 de 30

11 3.2. CADASTROS BÁSICOS INVENTÁRIO Foi excluída a coluna ROW que estava sendo demonstrada indevidamente na tela de Inventário. Tela antes da exclusão: Tela depois da exclusão: Para acessar a tela Cadastro Dados Inventário, seguir o caminho Cadastro -> Inventário. Página 11 de 30

12 Essa funcionalidade está disponível na nota CIAP CRIAÇÃO DE FICHAS Tratamento efetuado no processo de criação de ficha para atender ao Decreto do Estado do Rio Grande do Sul nº /12: - Aquisições efetuadas no período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2012, será feita à razão de 1/42 (um quarenta e dois avos); - Aquisições efetuadas a partir de 1º de janeiro de 2013, será feita à razão de 1/36 (um trinta e seis avos). Para a criação das fichas a validação será da seguinte forma: Filiais com a UF = RS; Vigência a partir de 01 de julho de 2012; Para Operações Internas. Observação: As fichas serão criadas de acordo com a parametrização acima, mas não serão incluídas no Modelo C proporcionalmente a 1/42 e/ou 1/36. Porém no Acompanhamento de Crédito é possível visualizar nessa proporção. Foi criada uma função, Excluir somente Fichas de Operações Internas no processo de CARGA MANUAL. Página 12 de 30

13 As fichas criadas no mês de julho serão deletadas e incluídas novamente para atender a nova alteração legal. Essa funcionalidade está disponível na nota OBRIGAÇÕES ESTADUAIS GIA MENSAL - ST Alteração no Registro Principal do arquivo magnético e relatório para atender a Versão Foi incluso o campo 39 - Repasse de ICMS Retido para outro contribuinte no layout do Registro Principal. Inserido o campo Repasse ICMS - Retido, na tela Manutenção de Gias ICMS - ST, onde será demonstrado automaticamente o valor do imposto 36 com tipo de lançamento 1 das notas fiscais de saídas, podendo ser alterado na tela conforme necessidade. No Relatório: Devido à inclusão do campo Rep. Outros Contribuintes, o relatório deverá ser visualizado na fonte = 6. Página 13 de 30

14 Para gerar o arquivo magnético da GIA ICMS - ST, seguir o caminho Obrigações -> Estaduais -> GIAS -> ICMS-ST -> Gerar Informações -> Complementar Informações -> Gerar Arquivo Magnético. Essa funcionalidade está disponível na nota DIC SE O desenvolvimento foi realizado com base no layout disponibilizado no item VIII da Portaria N.º 531/2002. Foi inserido o campo Modelo da Declaração na tela Informações Complementares DIC - SE para determinar o tipo de geração que será realizada, Completa ou Simplificada. Os campos 08 e 09 do Registro Tipo 10 devem ser informados nessa tela. Página 14 de 30

15 O Registro Tipo 74 será gerado com as informações da tela Cadastro - Dados Inventário no menu Cadastro -> Inventário e a Vigência deve estar parametrizada na tela Parâmetros Vigência, acesso à tela através do botão Vigência da tela de Geração do Arquivo. Para geração correta do campo 13 do Registro Tipo 75 é necessário que o produto esteja parametrizado na tela Manutenção de Código de Produto Fiscal no menu Gerência -> Tabelas -> Cadastros -> Código de Produto Fiscal com o campo Cód. DIC - SE informado conforme tabela disponibilizada no layout. Campo 03 do Registro Tipo 88 Detalhe 81. Se o parâmetro Considerar a UF de destino p/ a escrituração dos documentos fiscais de transp. da aba Livros Fiscais da tela Parâmetros Especiais estiver com Valor igual a S, será considerado nesse campo a UF Entrega das notas fiscais. Se o parâmetro Considerar a UF do remetente p/ a escrituração dos documentos fiscais de transp. da aba Livros Fiscais da tela Parâmetros Especiais estiver com Valor igual a S, será considerado nesse campo a UF Retirada das notas fiscais. Caso os campos UF Entrega e UF Retirada não possuam valor, será verificado o campo UF Consumo. Se nenhum dos campos estiver preenchido, será considerado o campo UF das notas fiscais. Página 15 de 30

16 Campo 04 do Registro Tipo 88 Detalhe 81. Para geração do campo parametrizar o código do município disponibilizado na tabela de município do layout, campo Código no Estado da tabela LF_MUNICIPIO, no menu Gerência -> Tabelas -> Manutenção. Para as operações internas cujo município de origem ou fato gerador seja diferente do município da nota fiscal informar a UF SE nos campos UF Entrega e UF Retirada e o código do município na aba Coleta/Entrega da tela Dados Complementares da nota fiscal. Para as notas fiscais com outras operações será informado "99999" nesse campo. Para geração do Registro Tipo 88 Detalhe 82 foi incluso os Grupos 07 e 08 na tela Cadastro de Parâmetros - GIAS para parametrizar os CFOP s das notas fiscais que deverão ser informadas. Além disso, quando houver uma desincorporação de ativo imobilizado deverá ser informada a nota fiscal de aquisição do bem nos campos "Nota Fiscal Referenciada" da nota fiscal de venda. Para o Registro Tipo 88 Detalhe 83, é necessário que os campos Número da Máquina e Número de Série de Fabricação do Mapa Resumo estejam informados para a geração. Para gerar o arquivo da DIC - SE Simplificada, seguir o caminho Obrigações -> Estaduais -> SE -> DIC -> Complementar Informações -> Gerar Arquivo Magnético. Essa funcionalidade está disponível na nota OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS SÃO BENTO DO SUL - SC Desenvolvido a Obrigação Municipal de São Bento do Sul - SC, para atender o programa Livro Eletrônico. Anteriormente esta obrigação era atendida pela DIF Mensal. Essa funcionalidade está disponível na nota Página 16 de 30

17 4. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL Informativo Quinzenal Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização. As Notas com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. As Notas destacadas em azul são pré-requisitos para o PW. SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições. ATENÇÃO Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade no atendimento. Nesta relação não constam os desenvolvimentos customizados. Integração Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo Interface de Indiretos - Abap Correção no programa de interfaceamento de impostos indiretos (ZLFR000) no tratamento de notas fiscais não eletrônicas. 02/08/2012 Correção Interface de Indiretos - Abap Interface de Indiretos - Oracle Carga de Saldos - Lalur Interface de Indiretos - Oracle Interface de Indiretos - Oracle Melhoria na performance do programa de interface de impostos indiretos (ZLFR000). Erro (dump) na execução da interface CIAP - Ativo Imobilizado (ZLFR062) quando do processamento de documentos com data de depreciação em branco ou zerada. Disponibilizado no programa de Interface Lalur (ZLFR031), os pontos de exit ZYLFDADOS e ZYLFGLT0, para eventuais customizações no produto. Notas fiscais de entrada de emissão própria, quando retornadas da SEFAZ com status 102 Inutilização de Número Homologado", não estavam sendo integradas para o PW.SATI. Erro ORA : PLS-306: número incorreto de tipos de argumentos na chamada para 'P_INTERFACE_CONTROLE_FRETE' 02/08/2012 Melhoria 03/08/2012 Correção 09/08/2012 Melhoria 13/08/2012 Correção 15/05/2012 Correção Cadastros Básicos Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo Inventário Realizada a exclusão da coluna ROW da tela. 07/08/2012 Melhoria Parâmetros Empresa Filial Tratamento na Validação da Inscrição Estadual devido às novas regras de validação determinadas pelo Estado da Bahia. 08/08/2012 Correção Página 17 de 30

18 Informativo Quinzenal Notas Fiscais Tratamento no campo CNPJ/CPF da tela Dados Complementares na aba Transporte. 10/08/2012 Correção CIAP Nota Funcionalidade Descrição Tratamento efetuado no Livro Modelo C, onde o saldo acumulado anterior estava sendo calculado Relatórios e livros incorretamente para filiais que não dispunham de correção monetária. Tratamento efetuado no processo de carga Carga Manual manual para não excluir a ficha quando a NF referenciada for alterada. Tratamento efetuado no processo de criação de Manutenção de ficha, para atender Decreto do Estado do Rio fichas Grande do Sul nº / Data Tipo 02/08/2012 Correção 09/08/2012 Correção 13/08/2012 Legislação Data Tipo PIS/ COFINS Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas. Indiretos Nota Funcionalidade Abertura de período Descrição Data Tratamento efetuado na tela Abertura de Período, para não permitir a abertura para 14/08/2012 usuários que não têm acesso à Filial. Tipo Correção Retidos Nota Funcionalidade Fechamento ISS Recibo de INSS-IRISS Descrição Tratamento para melhora de performance do processamento da Contabilização do ISS. Tratamentos efetuados nos Recibos de ISS, de Pagamento a Contribuinte Individual - RPCI e no Comprovante de Retenção do INSS, para demonstrarem as acentuações sem distorções. Data Tipo 03/08/2012 Correção 15/08/2012 Correção Data Tipo Oil Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas. Obrigações Federais Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo Página 18 de 30

19 Informativo Quinzenal PER - DCOMP Tratamentos efetuados nos Registros Tipo S28 e R21 para alteração na forma de efetuar o cálculo do Valor Reintegra e para apresentação de apenas um dos tipos de apuração, oficial ou eventual. 06/08/2012 Correção Obrigações Estaduais Nota Funcionalidade GIA Mensal ST GIA Mensal MG GIA Mensal ST DIC SE DIC SE Nota Funcionalidade Gerar Arquivo Magnético Gerar Arquivo Magnético Gerar Arquivo Magnético Gerar Arquivo Magnético Gerar Arquivo Magnético Descrição Inclusão do campo VLR_ICMS_REPASSE_RET_CONTRIB na Tabela LF_GIA_ICMS_ST_2000, para atender a Gia ST. Tratamento nos campos 074 e 094 do arquivo magnético e relatório. Alteração no Registro Principal do arquivo magnético e relatório para atender da Versão Desenvolvimento do arquivo magnético para atender a DIC - Simplificada. Inclusão de campo na tabela LF_DIC_VALORES. Data Tipo 02/08/2012 Legislação 07/08/2012 Correção 10/08/2012 Legislação 15/08/2012 Legislação 15/08/2012 Legislação Obrigações Municipais Descrição SAO BERNARDO DO CAMPO - SP- GISS Melhoria efetuada no arquivo da GISS, com extensão.dat, para demonstrar no campo 23 Número do Logradouro, o Número constante no Endereço. IPOJUCA - PE. Tratamento realizado no arquivo magnético de Serviços Recebidos em atendimento ao programa ISS ONLINE. SÃO JOSÉ - SC e SÃO BENTO DO SUL SC. Desenvolvido a Obrigação Municipal, para atender ao programa Livro Eletrônico e melhoria do arquivo de São José. LAPA - PR. Tratamento efetuado para alterar os identificadores dos Registros Header, Detalhe e Trailler do arquivo magnético para atender ao programa ISSWEB. CASTRO PR Melhoria efetuada no campo Tipo do Documento dos Registros Tipo10 e 20 em atendimento ao programa Atende.Net. Data Tipo 02/08/2012 Melhoria 03/08/2012 Correção 06/08/2012 Legislação 08/08/2012 Correção 14/08/2012 Legislação Página 19 de 30

20 Informativo Quinzenal Relatórios Nota Funcionalidade Relatórios de apoio Relatórios de apoio Descrição SAIDAS INTERNAS COM DESCONTO (SATI0163) - Tratamento efetuado no relatório com as seguintes melhorias: 1) Alteração da coluna NUM.NF para demonstrar notas fiscais até 10 posições, em atendimento a NFe; 2) Alteração da coluna PRODUTO para demonstrar Códigos de Produto até 17 posições. NF ENTRADA COM INSCRIÇÃO ESTADUAL INVALIDA (SATI0032) - Tratamento efetuado no relatório, com inclusão de regra para a UF BA, para não exigir oito dígitos na leitura da Inscrição Estadual. Data Tipo 03/08/2012 Melhoria 03/08/2012 Melhoria DIPJ Nota Funcionalidade Descrição Data Publicação Tipo Geração do arquivo TXT Tratamento efetuado na tela de Geração do Arquivo, com melhoria na mensagem de atenção apresentada em tela, quando os campos obrigatórios não são preenchidos. 10/08/2012 Melhoria Data Publicação Tipo LALUR Nota Funcionalidade Descrição Não houve disponibilização de Notas. Extratores IN Nota Funcionalidade Descrição Data Publicação Tipo Extrator IN Tratamento no arquivo para que as informações dos campos: "Alíquota do ISS", "Base de Cálculo do ISS" e "Valor do ISS" dos lançamentos de Serviços Tomados sejam carregados para o arquivo. 14/08/2012 Correção Página 20 de 30

21 4.1. NOTAS DE CORREÇÃO - SAP OSS Informativo Quinzenal Abaixo as Notas de Correção atuais do Sistema SAP referentes aos assuntos abordados. Ressaltamos que nosso intuito é apenas informar e que a fonte oficial de informação continua sendo a SAP e seu serviço de Online Service System. A coluna Vers é a versão das Notas de Correção e indica o número de vezes que a nota foi publicada. Num Dt Change Short Text Vers Não houve disponibilização de OSS. Página 21 de 30

22 4.2. STATUS DAS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento Liberadas Municipal Não houve avaliação. Estadual GI Modelo B Versão RS GIA ST Versão RS Portaria CAT 79 Versão SP Posvalid Versão PB Posvalid Versão PB Não houve desenvolvimento. Decreto n.º /2010 PE DMD Versão W BA SEF II - Versão PE Não houve liberação Gia Mensal ST Versão Federal Não houve avaliação. Não houve desenvolvimento. Não houve liberação. Oil Não houve Análise Não houve Desenvolvimento Não houve Liberação Página 22 de 30

23 5. LEGISLAÇÃO 5.1. FEDERAL INSTRUÇÃO NORMATIVA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº DE A Instrução Normativa nº 1.285/12, da Recita Federal do Brasil dispõe sobre a incidência do PIS/PASEP e da COFINS devida pelas instituições financeiras, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo. Dentre os assuntos tratados, destacamos: a) as alíquotas aplicadas; b) a base de cálculo a ser considerada; c) as exclusões e deduções da base de cálculo permitidas; d) as hipóteses de suspensão; e) a forma de apuração e o recolhimento das referidas contribuições. Por fim, a Instrução Normativa RFB nº 1.285/2012 revogou o 1º do art. 3º, o 2º do art. 10, o art. 22, os arts. 27 a 32, o parágrafo único do art. 52, os art. 95 a 97, e os Anexos I a III da Instrução Normativa SRF nº 247/2002, que tratavam sobre o PIS/PASEP e COFINS das instituições financeiras e assemelhadas PORTARIA CONJUNTA SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO MIN. DA FAZENDA E O SECRETÁRIO DE COM. EXTERIOR DO MIN. DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - RFB/SCE Nº DE A Portaria da Receita Federal nº 1.965/12, aprovou os manuais informatizados dos módulos venda e aquisição do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv) destinados ao registro de informações relativas às transações entre residentes ou domiciliados no País e residentes ou domiciliados no exterior. Os arquivos digitais dos manuais encontram-se disponíveis no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na internet e no sítio da Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) na internet. RFB_SCS_1965.htm Página 23 de 30

24 ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COORDENADOR-GERAL DE TECNOLOGIA E DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - COTEC Nº 1 DE O Ato COTEC nº 1/12 aprovou a versão 2.6 do Programa Gerador do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais Mensal-Semestral (DACON Mensal-Semestral 2.6, para: a) incluir novos códigos de natureza jurídica; b) incluir o nono dígito nos campos de telefone; b) corrigir a alíquota da COFINS para produtos previstos no Grupo 17 da tabela III, do 7455/2011, visto que a alíquota informada de modo automático é 0,0107 e não 0,1070, conforme previsto na legislação. A partir de a entrega do DACON deverá ser realizada mediante utilização da versão 2.6, inclusive para os demonstrativos retificadores. m 5.2. ESTADUAL GOIÁS Instrução Normativa SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA - GO nº de A IN 1.112/12 da Sefaz de GO dispõe que o produtor agropecuário, credenciado para emitir sua própria Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, fica autorizado a utilizar os blocos de notas fiscais que estiverem em seu poder para emissão de notas fiscais correspondentes a operações realizadas com milho até o dia , não se aplicando até essa data, para as operações com milho, as disposições previstas para a emissão da Nota Fiscal Eletrônico - NF-e, conforme a Instrução Normativa n 1.084/ MATO GROSSO DO SUL Decreto do Estado do Mato Grosso do Sul nº de O Decreto /12 do Estado de MS alterou o RICMS/MS, relativamente ao regime especial para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e nas operações com revistas e periódicos, com efeitos desde 1º , para determinar sobre: a) a forma de emissão da NF-e pelas editoras a cada remessa efetuada para a distribuição de revistas e Página 24 de 30

25 periódicos destinados aos distribuidores ou aos Correios e nas operações com distribuição direta aos assinantes; b) a hipótese de dispensa de emissão do documento fiscal; c) a impressão de documento de controle. slacao.asp PARAÍBA Portaria SECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL - PB nº 184 de A Portaria 184/12 da Sefaz de PB determinou a obrigatoriedade, a partir de 1º , da Escrituração Fiscal Digital - EFD para o contribuinte que possua Regime Normal de Apuração Mensal do ICMS e que não tenha sido enquadrado na obrigatoriedade pelos critérios anteriormente estabelecidos. A obrigatoriedade alcança todos os estabelecimentos com o mesmo radical do CNPJ, devendo o contribuinte ser enquadrado no Perfil 'B'. Por fim, foi determinado que a manutenção das obrigatoriedades e dos prazos estabelecidos nas Portarias anteriores relacionadas à EFD Decreto do Estado da Paraíba nº de O /12, da Secretaria de Fazenda do Estado da Paraíba, alterou o /1999, que dispunha sobre a concessão de regime especial, na área do ICMS, para prestações de serviços públicos de telecomunicações, para conceder, mediante termo de acordo, crédito fiscal no percentual de 1% (um por cento) do valor dos débitos de ICMS relacionados aos serviços cujo documento fiscal seja emitido em via única, em substituição ao procedimento de estorno de débitos ou a qualquer outra sistemática de repetição de indébito de mesma natureza vigente, no período de 1º até PARANÁ Norma de Procedimento Fiscal COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - PR nº 63 de A NPF 63/12 do Estado do Paraná estabeleceu os procedimentos para disciplinar o uso de sistemas de processamento de dados para escrituração fiscal, emissão de documentos fiscais e a sua gestão, e normatizar o controle sobre usuários e fornecedores, tratando especialmente sobre: a) as definições de sistema informatizado de natureza fiscal e de fornecedor de sistema; b) as condições e os procedimentos para o credenciamento para fornecimento e autorização para utilização desse sistema; c) a documentação necessária para o credenciamento de sistemas relativos a Programas a partir de 1º ; d) a dispensa de apresentação de relatório "Resumo de Validação de Arquivo", por ocasião do pedido de credenciamento para emissão de CT-e, NF-e, documentos fiscais relativos à prestação de serviço de comunicação ou a fornecimento de energia elétrica, PAF-ECF e Página 25 de 30

26 Escrituração Fiscal Digital; e) o credenciamento de ofício o "Software Emissor de NF-e" e o "Software Emissor de CT-e", desenvolvidos e distribuídos pela SEFAZ/SP; f) o pedido de alteração da credencial do sistema; g) as adequações do PAF-ECF até ; g) as sanções a serem aplicadas aos usuários de sistemas que não forem previamente cadastrados; h) os procedimentos a serem observados para cessação de cadastro de uso de sistema; i) a utilização apenas de SISTEMAS PAF-ECF a partir de 1º pelos usuários de equipamento emissor de cupom fiscal; j) a dispensa de Cadastro de Uso de Sistema para a modalidade de Escrituração Fiscal Digital (EFD). Por fim, foi revogada a Norma de Procedimento Fiscal nº 14/2012, que tratava sobre o mesmo assunto Norma de Procedimento Fiscal COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - PR nº 68 de A NPF 68/12 do Estado do PR disciplina a emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e pelos contribuintes paranaenses transportadores de carga, inclusive por meio de dutos, a partir das seguintes datas: a) 1º , para os contribuintes do modal dutoviário, aéreo, ferroviário e rodoviário relacionados no Anexo I no referido ato, inclusive pela empresa de alimentos e a de materiais de construção que especifica; b) 1º , para os contribuintes do modal aquaviário; c) 1º , para os contribuintes do modal rodoviário cadastrados com regime de apuração normal; d) 1º , para os contribuintes do modal rodoviário, optantes pelo regime do Simples Nacional ou pelos contribuintes cadastrados como operadores no sistema Multimodal de Cargas. A obrigatoriedade aplica-se a todas as operações efetuadas por todos os estabelecimentos dos contribuintes referidos, ficando vedada a emissão de outros documentos para acobertar a prestação de serviço de transporte PERNAMBUCO Instrução Normativa SECRETÁRIO EXECUTIVO DA RECEITA ESTADUAL - Sec. Exec. Rec. Est - PE nº 13 de A Instrução Normativa nº 13/12 alterou a Instrução Normativa nº 07/2012, que estabelece valores a serem considerados como base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas, com efeitos a partir de 1º de setembro de RIO DE JANEIRO Resolução SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO nº 519 de A Resolução nº 519/12, da Secretaria de Fazenda do Estado de Rio de Janeiro alterou a Resolução SEFAZ nº 449/2011, que disciplina a aplicação da alíquota de ICMS de 6% no Página 26 de 30

27 fornecimento de óleo diesel para as empresas concessionárias e/ou permissionárias de transporte intermunicipal e intramunicipal de passageiros por ônibus regularmente concedido e/ou permitido pelo poder concedente estadual ou municipal, para determinar: a) as distribuidoras habilitadas a adquirir óleo diesel com a aplicação da alíquota de 6% do ICMS pela refinaria de petróleo, sem prejuízo da incidência de 1% relativo ao FECP; b) as empresas concessionárias e/ou permissionárias que tiveram suas quotas mensais apuradas e que aderiram ao regime tributário. = &sitio=fazenda&file=/legislacao/tributaria/resolucao/2012/519.shtml RIO GRANDE DO NORTE Portaria SECRETÁRIO DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO - RN nº 95 de A Portaria 95/12 da SEFAZ de RN alterou a Portaria nº 90/2010, que trata sobre a obrigatoriedade de utilização da Escrituração Fiscal Digital - EFD, para determinar que os contribuintes que especifica, que não desejarem utilizar a EFD, relativamente aos meses de janeiro a dezembro de 2011, deverão informar essa opção até , através da Unidade Virtual de Tributação - UVT, no sítio da Secretaria de Estado da Tributação RIO GRANDE DO SUL Instrução Normativa Receita Estadual do Rio Grande do Sul - RS nº 56 de A Instrução Normativa nº 56/12, da Secretaria de Fazenda do Estado de Rio Grande do Sul, alterou a Instrução Normativa DRP nº 45/98, relativamente à emissão, escrituração, manutenção e prestação de informações relativas à Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, de forma a alterar o endereço do Grupo Setorial Energia Elétrica da Agência Administração Setorial da Delegacia Especializada da Receita Estadual - GS Energia Elétrica, onde será formalizada a opção para a emissão dos documentos fiscais relativos ao fornecimento de energia elétrica. tive=&inpdskeywords=instru%c7%c3o%20%20and%20normativa%20%20and% 20056/ Decreto do Estado do Rio Grande do Sul nº de O /12, da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, alterou o RICMS/RS, relativamente à relação dos combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo sujeitos ao regime da substituição tributária, com efeitos desde , de forma a alterar a descrição e/ou a NCM dos seguintes produtos: a) álcool etílico não desnaturado; b) gasolina; c) óleos de petróleo ou de minerais betuminosos; d) resíduos de óleos; e) biodiesel e suas misturas; f) preparações anticongelantes e líquidos preparados para descongelamento; g) aguarrás mineral. Página 27 de 30

28 SANTA CATARINA Decreto do Estado de Santa Catarina nº de O 1.083/12, da Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina, alterou o RICMS/SC, com efeitos desde 1º , para tratar sobre: a) a redução da base de cálculo do imposto nas operações com fornos industriais; b) a isenção do imposto nas operações com implantes cocleares; c) a aplicação da substituição tributária nas operações com massas, pastas, ceras, encáusticas, líquidos, preparações e outros para dar brilho, limpeza, polimento ou conservação e preparações iniciadoras ou aceleradoras de reação, preparações catalísticas, aglutinantes, aditivos, agentes de cura para aplicação em tintas, vernizes, bases, cimentos, concretos, rebocos e argamassas; d) a relação dos fármacos e medicamentos beneficiados com a isenção do imposto, quando destinados à órgãos da Administração Pública; e) a relação dos medicamentos destinados ao tratamento do câncer, beneficiados com a isenção do imposto; f) a redução da base de cálculo nas operações com partes, peças, matérias-primas, acessórios ou componentes de aeronaves; g) a isenção do imposto nas saídas de automóveis novos de passageiros, destinados a taxistas; h) a base de cálculo da substituição tributária na operação com veículo faturado direto ao consumidor, com efeitos desde ; i) os procedimentos a serem adotado nas operações com bens ou materiais de consumo realizadas por estabelecimentos de instituições bancárias SÃO PAULO Decreto do Estado de São Paulo nº de O /12, da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, alterou o RICMS/SP, relativamente à redução da base de cálculo do imposto nas prestações de serviços de telefonia fixa a empresa de call Center, para determinar que a existência de débito fiscal cuja exigibilidade esteja suspensa em razão de decisão judicial não impedirá a aplicação do referido benefício. taria:vtribut Página 28 de 30

29 5.3. MUNICIPAL APUCARANA PR Prefeitura Municipal de Apucarana/PR - Nova Versão ISS ONLINE - Versão PG A nova versão ISS ONLINE, versão PG , está disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, em MONTE MOR SP Prefeitura Municipal de Monte Mor / SP - Nova Versão SIGISS Emissor Net - versão A nova versão SIGISS Emissor Net - versão , está disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Monte Mor, Estado de São Paulo NOVA LIMA MG Prefeitura Municipal de Nova Lima/MG - Nova Versão ISS ONLINE - Versão 4.04º A nova versão ISS ONLINE, versão 4.04o, está disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais PALMAS TO Portaria SMF nº 63/12 - Prefeitura Municipal de Palmas/TO A Portaria SMF nº 63/2012, estabelece regras a serem observadas na implantação da emissão da Nota Fiscal Eletrônica e dá outras providências. Página 29 de 30

30 6. HELP DESK CONSULTORIA Célula Telefone Célula Telefone Atendimento Moebius (11) Atendimento Joinville (47) Primeiro Nível (11) PIS/Cofins (11) Integrações (11) IRPJ DIPJ (11) Cadastros Básicos (11) IRPJ - LALUR (11) Indiretos / Relatórios (11) IN/PW.SVA/Estoque (11) Obrigações Estaduais (11) Customização (11) Obrigações Federais / Municipais / Retidos (11) OIL e Gás (11) CIAP (11) MANUTENÇÃO Célula Telefone do Coordenador Integrações (11) maria.ferreira@sondait.com.br Retidos / Apuração PIS/COFINS / Obrigações Federais e Municipais (11) andre.andrade@sondait.com.br Indiretos / Relatórios/ CIAP / IRPJ / Lalur (11) claudio.nakayama@sondait.com.br Obrigações Estaduais / OIL & Gás / Extratores IN e Cadastros Básicos (11) alessandra.nishihara@sondait.com.br SVA (11) jose.freireneto@sondait.com.br SPED (Fiscal / Contábil / Contribuições) (11) vivian.sanchez@sondait.com.br OUTRAS REGIONAIS Local Telefone Belo Horizonte (31) pwsati.bh@sondait.com.br Rio de Janeiro (21) pwsati.rj@sondait.com.br Página 30 de 30