INFORMATIVO NÚMERO 329 JULHO DE Informativo Mensal. Página 1 de 17

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1 Informativo Mensal NÚMERO 329 JULHO DE 2014 & INFORMATIVO Página 1 de 17

2 ÍNDICE 1. PW.SATI INTEGRAÇÃO INTERFACE DE DIRETOS - ABAP INTERFACE DE INDIRETOS - ABAP INTERFACE DE INDIRETOS - ORACLE CADASTROS BÁSICOS - VB NOTAS FISCAIS OBRIGAÇÕES FEDERAIS PER-DCOMP OBRIGAÇÕES ESTADUAIS SEF II PE GIA SC - MENSAL ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES NOTAS LIBERADAS NO PORTAL LEGISLAÇÃO CONTATOS Página 2 de 17

3 1. PW.SATI Os itens citados neste informativo, relativos a desenvolvimentos e alterações no sistema, estão disponíveis no Portal de Produtos ( da Sonda IT INTEGRAÇÃO INTERFACE DE DIRETOS - ABAP Melhoria realizada na Interface Impostos Diretos (ZLFR012), para processar as informações do Código Fiscal de Prestação de Serviços (CFPS). Essa funcionalidade está disponível através da INTERFACE DE INDIRETOS - ABAP Tratamento realizado na Indiretos - Serviços (ZLFR100) para Fiscal de Entrada de Serviços, realizando a extração do digito de CFOP. Essa funcionalidade está disponível através da INTERFACE DE INDIRETOS - ORACLE Tratamento realizado na Indiretos (Processar dados) para Fiscal Consumidor Final (Modelo 65). Essa funcionalidade está disponível através da Página 3 de 17

4 1.2. CADASTROS BÁSICOS - VB Informativo Mensal NOTAS FISCAIS Efetuada melhoria na aba Cliente da tela Inclusão/Alteração de s Fiscais, retirada a exigência de preenchimento dos campos para NFC-e modelo 65. O campo UF será preenchido com a UF da filial. Foi retirada a validação de CFOP x UF para s fiscais de entrada e saídas com status 02 (Inativo) e 03 (Cancelado). Página 4 de 17

5 Essa funcionalidade está disponível através da OBRIGAÇÕES FEDERAIS PER-DCOMP Melhoria efetuada na geração por Matriz do Registro Tipo S28 Bens Exportados do REINTEGRA, para agrupar as informações em um único arquivo. Essa funcionalidade está disponível através da Página 5 de 17

6 1.4. OBRIGAÇÕES ESTADUAIS Informativo Mensal SEF II PE Alterações nos blocos 0 e C do arquivo magnético para atender as versões do e-doc e da SEF2012. Bloco 0 Validação na tela de dados cadastrais para não aceitar o campo 03 - COD_ASSIN Código de Qualificação do Assinante como nulo, atendendo a regra dos novos validadores e-doc e SEF II na linha Para acessar a tela, acessar ao Menu: Obrigações -> Estaduais -> PE -> SEF II -> Parâmetros -> Dados Cadastrais. Página 6 de 17

7 Bloco C Ao validar o arquivo apresentava a mensagem: Efetuado tratamento no campo 22 - VL_ST (Valor dos itens adquiridos com substituição tributária do ICMS) da linha C600 e no campo 17 - VL_ST_I (Valor do item adquirido com substituição tributária do ICMS) da linha C610 que passam a ser informados com o Valor da Base de Calculo do imposto ICMS-ST, conforme as alterações do edoc 2012 (versão rgv.2.27). Essa funcionalidade está disponível através da GIA SC - MENSAL Para atender a Portaria SEF nº 178/14 - Sefaz/SC foram realizadas as alterações descritas abaixo: Alteração efetuada no campo código da atividade do totalizador do Registro 48, que passa a ser gerado com o código 999. A legislação revogou a geração do código de município 80047, na alínea a do item da Portaria SEF nº 153/2012, para atender a essa alteração foi incluída a regra descrita abaixo; Quando o CFOP estiver parametrizado no Grupo 03 - Transporte com direção saída e for iniciado por 6, será considerado o código de município da filial. Essa funcionalidade está disponível através da Página 7 de 17

8 2. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES Através do quadro abaixo, acompanhe o impacto que as alterações legais publicadas geram nas Obrigações atendidas no escopo do Produto. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento Federal Não houve Não houve Estadual DCIP Versão 2.4 (atualização de 20/12/2013) SC (*) DCIP Versão 4.0 SC (*) Gia Mensal Versão MS. Gia Mensal - DIEF Versão PI. Portaria nº 24/13 SP (**) Gia Mensal Versão 8 RS Gia Mensal - DAPISEF Versão MG. Página 8 de 17

9 Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho PE Obrigação ISS Online Versões 4.07s, 4.09g e 4.09h. Prefeitura de Santa Luzia MG Obrigação ISS Online Versões 4.0.8u, 4.09c, 4.09d, 4.09e, 4.09f, 4.09i, 4.09j. Prefeitura de Rio Verde GO Obrigação DMS Versões 3.9.3, 3.9.4, e Prefeitura de Nova Lima MG Obrigação ISS Digital Versões 4.09h, 4.09i e 4.09j. Municipal Prefeitura de Curitiba PR Obrigação ISS Curitiba Versões , , , , , , e Não houve Prefeitura de Sabará MG Obrigação ISS Digital Versões 4.09j. Prefeitura de Itaúna MG Obrigação DES-IF Versões e Prefeitura de Uberaba- MG Obrigação DES-IF Versão Prefeitura de Itumbiara GO Obrigação DMS Versões 3.9.4, 3.9.5, e Página 9 de 17

10 Oil Ato COTEPE/ICMS nº 13/2014 (*) Não houve (*) Esta legislação foi avaliada no mês 05/2014 e conforme consta no informativo 326, solicitamos aos clientes para entrarem em contato com a Sonda IT, caso necessite de desenvolvimento relacionado a este assunto. Como não houve retorno até o momento, estamos passando a legislação para a coluna Analisada sem Alteração. (**) Esta legislação foi avaliada no mês 03/2013, porém até o momento não houve solicitação dos clientes para o desenvolvimento, e por este motivo estamos passando a legislação para a coluna Analisada sem Alteração. Caso algum cliente necessite de desenvolvimento relacionado a este assunto, favor entrar em contato com a Sonda IT. Página 10 de 17

11 3. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL Segue relação das s publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização. As s com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. Já as s destacadas em azul são pré-requisitos para o PW.SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições. ATENÇÃO Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade no atendimento. Nesta relação não constam os desenvolvimentos customizados. INTEGRAÇÃO Diretos - Abap Indiretos - Abap Indiretos - Abap Indiretos - Abap Indiretos - Abap Indiretos - Abap Melhoria realizada na Interface Impostos Diretos (ZLFR012), para processar as informações do 15/07/2014 Código Fiscal de Prestação de Serviços (CFPS). Tratamento realizado na Indiretos - Serviços (ZLFR100) para Fiscal de Entrada 07/07/2014 de Serviços, realizando a extração do digito de CFOP. Correção realizada na Impostos de Indiretos (ZLFR000) para correta atualização do 10/07/2014 docnum de controle do processamento seguinte (ZLFM000). Tratamento realizado na Impostos de Indiretos (/PWS/ZYLFR99_999) para popular 10/07/2014 o campo tipo de conhecimento eletrônico (TP_CTE) para s Fiscais de Entrada. Tratamento realizado na Indiretos (ZLFR000) incluindo o novo campo IND_PRESENCA na tabela ZLFT_SAIDA, 10/07/2014 utilizado para Fiscal Consumidor Final (Modelo 65). Tratamento realizado na Indiretos, ZLFR000, para atender a clientes que utilizam o 25/07/2014 Produto Comply e-docs para NF-e e solução diferente para NF-e de Serviços. Página 11 de 17

12 Informativo Mensal Indiretos - Abap Melhoria realizada na Indiretos, 25/07/2014 ZLFR000, disponibilizando novo ponto de Exit. Alteração na estrutura da view R3_ZLFT_SAIDA 11/07/2014 Indiretos - Oracle com a inclusão do campo IND_PRESENCA. Tratamento realizado na Indiretos (Processar dados) para Fiscal Consumidor Indiretos - Oracle Final (Modelo 65). Alteração na estrutura da view R3_ZLFT_ENTRADA com a inclusão do campo Indiretos - Oracle TP_CTE. Tratamento realizado na Indiretos (Processar dados) para movimentar o conteúdo Indiretos - Oracle do tipo de conhecimento (TP_CTE). Melhoria realizada na Impostos Indiretos - s Fiscais de Entrada de Serviços (Processar Dados) para que o processamento Indiretos - Oracle não seja interrompido, e o documento com problemas seja apresentado no relatório de Log de Erros. Correção realizada na Indiretos (Processar dados) para extrair o valor do IPI na Base de ICMS em s Fiscais de Entrada Indiretos - Oracle referente a aquisições de materiais de Uso e/ou Consumo. Melhoria realizada na Indiretos (Processar Dados) para atender a s Fiscais Indiretos - Oracle de Transferência de Saldo Devedor. 11/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2014 CADASTROS BÁSICOS - VB s Fiscais s Fiscais de Serviço s Fiscais Inclusão do campo IND_PRESENCA, nas tabelas LF_NF_SAIDA e LF_NF_SAIDA_SAP, 03/07/2014 para atender NFC-e modelo 65. Tratamento na tela Inclusão/Alteração de s Fiscais de Serviço, para considerar apenas o 10/07/2014 código da filial no processo de exclusão. Melhorias na tela Inclusão/Alteração de s Fiscais, retirada a exigência de preenchimento dos campos da aba Cliente para NFC-e modelo 11/07/ e retirada à validação de CFOP x UF para notas com STATUS 02 e 03. Página 12 de 17

13 Informativo Mensal Cupom Fiscal Tratamento nos campos Situação Tributária do PIS e do COFINS da tela Inclusão/Alteração de 15/07/2014 Cupom Fiscal, para apresentar os CSTs conforme o item selecionado. INDIRETOS Não houve disponibilização de notas CIAP Tratamento efetuado no processo de criação de ficha com inclusão de regras para validar o tipo 11/07/2014 de lançamento do imposto, quando se tratar de explosão de fichas. Tratamento efetuado no livro MODELO C, para Relatórios e Livros demonstrar corretamente as baixas parciais, 25/07/2014 quando efetuadas no mesmo dia de igual percentual, na geração eventual. Manutenção de Fichas APURAÇÃO DE RETIDOS Tratamento efetuado no cálculo da multa da Fechamento GPS GPS para iniciar a contagem dos dias no 21/07/2014 primeiro dia útil após o vencimento do Imposto. Melhoria efetuada na Interface dos Impostos Diretos para processar os dados da informação Interface 24/07/2014 do campo COD_CFPS, com 4 posições numéricas para a tabela definitiva. OBRIGAÇÕES FEDERAIS DCTF Melhoria efetuada no campo CRC do Contador, do Registro R03 da DCTF para considerar a informação do campo, sem retirar os caracteres 02/07/2014 especiais e demonstrar o campo como alfanumérico. Página 13 de 17

14 Informativo Mensal PER-DCOMP Melhoria efetuada na geração da Obrigação Federal PER-DCOMP no Registro Tipo S28 do 23/07/2014 Reintegra, para ser gerado por Matriz. OBRIGAÇÕES ESTADUAIS Tratamento no registro 0150 do bloco 0 no Convênio arquivo magnético, para de gerar informações de Livro Eletrônico serviços tomados de acordo com a DF parametrização nos CÓD. REL 001, 003, 004, 005, 006, 007 e 008. Alterações nos blocos 0 e C do arquivo SEF II - PE magnético para atender as versões do e-doc e da SEF2012. Tratamento no registro A200 do bloco A do Convênio arquivo magnético, para gerar informações da Livro Eletrônico tabela imposto direto, quando parametrizado no DF COD.RÉL 008 do grupo CONV_54. Tratamento no parâmetro "dapi_considera_ipi_outras" para não dividir o GIA MG - Mensal valor do IPI pela quantidade de itens da nota fiscal. Alteração no campo Código da Atividade do GIA SC - Mensal Totalizador do registro 48, para atender Portaria SEF nº 178/14. 04/07/ /07/ /07/ /07/ /07/2014 OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS Gerar Arquivo Magnético RIO DE JANEIRO - RJ - Tratamento efetuado nos campos Tipo de Tributação dos Serviços e Código do Benefício do Registro 01/07/ Declaração de s Convencionais Recebidas, referente à Carioca. RELATÓRIOS Relatórios de Apoio DEMONSTRATIVO DE IMPOSTOS INDIRETOS (SATI0534) - Tratamento efetuado no relatório, 10/07/2014 para listar itens com produtos idênticos na mesma nota fiscal em linhas distintas. Página 14 de 17

15 Informativo Mensal EXTRATORES DA IN Extrator IN Tratamento no arquivo , para não preencher com branco os campos Código 25/07/2014 situação tributária do PIS/Pasep e Código Situação Tributária da Cofins no arquivo. DIPJ Não houve disponibilização de notas LALUR Relatórios de Apoio CÁLCULO LUCRO DA EXPLORAÇÃO (SATI5051) Tratamento efetuado no relatório, para ajustes no cálculo do lucro da exploração. 31/07/2014 OIL Convênio Distribuidora Geração da tela Manutenção Quadros Anexo VI/VII, para criar automaticamente no Anexo VI os quadros: 71, 72, 73, 8, 91, 92 e 93, a partir da 18/07/2014 inclusão dos quadros 41, 42, 43, 5, 61, 62 e 63, e ajuste nas somas do Anexo VI, Quadro 2 do Relatório Convênio 54. Página 15 de 17

16 4. LEGISLAÇÃO Para manter as soluções da Sonda IT atualizadas de acordo com a legislação vigente, contamos com uma equipe especializada em Legislação. A área é responsável por todo o levantamento, leitura, análise e divulgação das alterações legais publicadas pelos diversos órgãos dos governos federal, estaduais e municipais. Estudando a legislação tributária de modo geral, elabora pareceres legais, aplicação das legislações e procedimentos fiscais para as equipes de consultores e para as equipes de produtos. Acompanhe as principais alterações legais através da página Legislação em nosso Portal de Produtos Esta área também é responsável pela atualização das informações do Boletim Fiscal, aplicativo que concentra as principais alterações legais categorizadas por esfera. Conheça mais e faça o download através da página Página 16 de 17

17 5. CONTATOS Entre em contato conosco através dos seguintes canais: Portal de Produtos Principal canal de comunicação com nossos clientes e colaboradores - Mantenha seu cadastro atualizado e receba todas as novidades dos Aplicativos Sonda IT. portaldeprodutos@sondait.com.br Moebius Abertura de Chamados dos Aplicativos Sonda IT moebius.sondait.com.br Atendimento Nível 1 Telefone: (47) atendimento.aplicativos@sondait.com.br Página 17 de 17