DESTAQUES DA SEMANA: SEMANÁRIO Nº 47/2015 4ª SEMANA NOVEMBRO DE 2015
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- Beatriz Minho
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1 News Consultoria, treinamento para gestão administrativa e atuação em processos e negócios. SEMANÁRIO Nº 47/2015 4ª SEMANA NOVEMBRO DE 2015 DESTAQUES DA SEMANA: PIS E COFINS Incidência dos impostos sobre as receitas financeiras TRABALHO Manual FGTS - Movimentação da Conta Vinculada como instrumento disciplinador do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Retificação na Portaria MTPS n. 116/2015 ICMS Alterações no /RS, divulgadas pela SEFAZ/RS: a) Bebidas frias - Responsabilidade por substituição tributária b) Bebidas frias Pagamento da substituição tributária na importação de bebidas por estabelecimento atacadista c) PMPF da água mineral ou potável em embalagem de 20 litros d) Habilitados no Procam/RS podem diferir ICMS e apropriar crédito presumido em operações com veículo de carga e peças e) MDF-e Obrigatoriedade e alterações f) Substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador Inclusão do estado do Espírito Santo Alterações na Instrução Normativa DRP 45/98, divulgadas pela SEFAZ/RS a) Alterações cadastrais dos contribuintes b) Acrescenta códigos de lançamento na GIA. b.1) Crédito Presumido b.2) Saídas Isentas ou Não-Tributadas b.3) Outras Saídas c) UIF-RS Dezembro de 2015
2 OBRIGAÇÕES DA SEMANA 23/11 DCTF MENSAL - Entrega da DCTF relativa a setembro. Instrução Normativa n /2010. ICMS/RS - Recolhimento de outubro referente aos serviços de transportes. ICMS/RS - Recolhimento, pelos contribuintes enquadrados na categoria geral, referente ao mês outubro, relativo às saídas sujeitas ao IPI, inclusive alíquota zero. ICMS/RS - Recolhimento pelos produtores ou extratores, referente outubro. ICMS/RS ST - Mercadorias relacionadas no Apêndice III, Seção II, Item VIII, do - Recolhimento de ICMS substituição tributária das operações internas ref. setembro. OBSERVAÇÕES:» Nota Fiscal Gaúcha - Os contribuintes, não obrigados à entrega da Escrituração Fiscal Digital EFD, deverão transmitir os arquivos à SEFAZ/RS, considerando o 8º dígito de seu número de CNPJ, a partir do dia 10 do mês subsequente ao da emissão. Resolução n. 03/2013, arts. 2º e 11.»(*) Antecipar o recolhimento, se não houver expediente bancário no dia indicado. (Ex.: Feriado Municipal) 25/11 IR-FONTE - Recolhimento referente ao 2º decêndio de novembro das retenções efetuadas sobre aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, prêmios (concursos e sorteios), multas/vantagens/ rescisão de contrato. IOF - Recolhimento referente 2º decêndio de novembro do IOF sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguros, Factoring e Ouro- -ativo financeiro. IPI - Recolhimento do IPI (exceto código NCM da TIPI) apurado em outubro (Códigos de Receita: 0668, 0676, 0821, 0838, 1097, 5110 e 5123). COFINS - Recolhimento relativo ao mês de outubro. (Demais Entidades: Cumulativa Código 2172; Não-Cumulativa Código 5856)* PIS - Recolhimento relativo ao mês de outubro. Faturamento (Cumulativo Cód.8109/Não-Cumulativo Cód.6912); Folha de Pagamento (Cód.8301).*
3 ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO PIS E COFINS Incidência dos impostos sobre as receitas financeiras O Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 8/2015, DOU 1 de 17 de novembro de 2015, dispõe sobre a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS sobre receitas financeiras decorrentes de variações monetárias, em função da taxa de câmbio, de operações de exportação de bens e serviços para o exterior a que se refere inciso I do 3º do art. 1º do Decreto n /2015, onde devem ser consideradas as variações cambiais ocorridas até a data do recebimento pelo exportador dos recursos decorrentes da exportação. Ainda assim, cabe ressaltar, que o benefício fiscal em questão não alcança as variações cambiais ocorridas a após a data de recebimento pelo exportador dos recursos decorrentes da exportação. TRABALHO Manual FGTS - Movimentação da Conta Vinculada como instrumento disciplinador do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço A Circular CAIXA n. 698/2015, DOU de 18 de novembro de 2015, publica o Manual FGTS - Movimentação da Conta Vinculada, como instrumento disciplinador do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Com essa circular a Caixa Econômica Federal - CAIXA, na qualidade de Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso II da Lei 8.036/1990, regulamentada pelo Decreto n /1990, dá conhecimento da publicação do Manual FGTS - Movimentação da Conta Vinculada, que disciplina a movimentação das contas vinculadas do FGTS, pelos trabalhadores e seus dependentes, diretores não empregados e seus dependentes, e empregadores. O Manual FGTS - Movimentação da Conta Vinculada encontra-se disponível no endereço eletrônico: FGTS -Manuais Operacionais. Retificação na Portaria MTPS n. 116/2015 A retificação na Portaria MTPS n. 116/2015, DOU de 19 de novembro de 2015, que regulamenta a realização dos exames toxicológicos previstos nos 6º e 7º do Art. 168 da CLT, estabelece o seguinte: Onde se Lê: Os exames toxicológicos devem:, Leia-se: 1.2 Os exames toxicológicos devem: - Onde se Lê: Os exames toxicológicos não devem:, Leia-se: 1.3 Os exames toxicológicos não devem: ICMS Alterações no /RS, divulgadas pela SEFAZ/RS: 1) Decreto n /2015, DOE de 13/11/2015 Bebidas frias - Responsabilidade por substituição tributária - Alt Modifica a responsabilidade por substituição tributária nas operações com bebidas frias recebidas por estabelecimento atacadista de empresa interdependente ou por transferência, passando a responsabilidade do estabelecimento atacadista para o estabelecimento remetente. (Lv. III, art. 9º, VI, nota 05, b ) Bebidas frias Pagamento da substituição tributária na importação de bebidas por estabelecimento atacadista Alt Suprime a exigência de que o pagamento do imposto relativo às operações subsequentes, na hipótese de importação de bebidas por estabelecimento atacadista que opere exclusivamente com mercado-
4 rias por ele importadas, seja devido no momento do desembaraço aduaneiro. PMPF da água mineral ou potável em embalagem de 20 litros - Alt Altera o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final - PMPF da água mineral ou potável em embalagem de 20 l. (Ap. II, Seção III-F). Na Seção III-F do Apêndice II, o item I passa a vigorar com a seguinte redação: ITEM MERCADORIAS EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) "I Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais (Lv. III, art. 53-C, 2º, a ) igual ou superior a ml (retornável) 10,90" 2) Decreto n /2015, DOE de 13/11/2015 Habilitados no Procam/RS podem diferir ICMS e apropriar crédito presumido em operações com veículo de carga e peças Alt Lei do ICMS, art. 25, III - Concede diferimento do pagamento do ICMS na importação de mercadorias destinadas à fabricação, neste Estado, de veículos de transporte de carga por estabelecimento industrial habilitado no Programa de Incentivos à Cadeia Produtiva de Veículos de Transporte de Carga - PROCAM/RS e realiza ajuste técnico no diferimento do pagamento do ICMS na importação de veículos de transporte de carga e de peças de reposição. (Ap. XVII, LXXVII e LXXXIV) Alt Lei do ICMS, art. 31, 8º, a - Prevê o diferimento do pagamento do ICMS devido que exceda 12% nas saídas de bobinas e chapas de aço destinadas a estabelecimento industrial habilitado no PROCAM/RS. (Lv. III, art. 1º-A, XXIX) Alt Concede crédito fiscal presumido de ICMS aos estabelecimentos industriais habilitados no PROCAM/RS, nas vendas de veículos de transporte de carga fabricados neste Estado e realiza ajuste técnico no crédito fiscal presumido de ICMS concedido a esses estabelecimentos nas vendas de veículos de transporte de carga e de peças de reposição, importados. (Lv. I, art. 32, CLVII e CLXVI) Alt Prevê o diferimento do pagamento do ICMS na saída de mercadorias destinadas à fabricação de veículos de transporte de carga por estabelecimento industrial habilitado no PROCAM/RS, e realiza ajuste técnico no diferimento do pagamento do ICMS na saída, promovida por trading company credenciada pelo destinatário para estabelecimento industrial habilitado no PROCAM/RS, de veículos de transporte de carga importados. (Ap. II, S. I, XCIV e XCVIII). 3) Decreto n /2015, DOE de 18/11/2015 MDF-e Obrigatoriedade e alterações - Alt Ajuste SINIEF 9/15 - Dispõe sobre a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais nas prestações de serviço de transporte que indica. (Lv. II, art. 108-D, caput, I e II, e parágrafo único, III) Substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador Inclusão do estado do Espírito Santo - Alt Prot. ICMS 78/15 - Inclui o Estado do Espírito Santo no regime de substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador. (Lv. III, art. 188, nota 01). Alterações na Instrução Normativa DRP 45/98, divulgadas pela SEFAZ/RS: 1) Instrução Normativa RE nº 62/2015, DOE de 18/11/2015 Alterações cadastrais dos contribuintes - Estabelece novos dispositivos do Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais que podem ser alterados por meio da internet. (Tít. I, Cap. X, 3.2.1, a, ) 2) Instrução Normativa RE nº 63/2015, DOE de 18/11/2015 Acrescenta códigos de lançamento na GIA. a) Crédito Presumido na Seção III, ficam acrescentados os seguintes códigos, obedecida a ordem dos dispositivos do, conforme segue:
5 "Livro I, art. 32, CLXV Livro I, art. 32, CLXVI DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO Crédito Presumido referente a: b) Saídas Isentas ou Não-Tributadas - na Seção IV, fica acrescentado o seguinte código, obedecida a ordem dos dispositivos do : "Livro I, art. 9º, CXCVI Copos, pratos, potes, tampas e talheres, de plástico Veículos de transporte de carga fabricados neste Estado - PROCAM/RS c) Outras Saídas - Na Seção V, fica acrescentado o seguinte código, obedecida a ordem dos dispositivos do : "Ap. II, S. I, XCVIII DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO Isenção de operações com mercadorias referente a: Medicamentos ou produtos de interesse para a saúde, pagos pelo Estado DESCRIÇÃO Diferimento referente a: Mercadorias destinadas à fabricação de veículos de transporte de carga - PROCAM/RS DESCRIÇÃO Diferimento Parcial referente a: "Livro III, art. 1º-A, XXIX Bobinas e chapas de aço - PROCAM/RS 144" (Ap. VII, Seções III a V) UIF-RS Dezembro de Acrescenta o valor da Unidade de Incentivo do FUNDOPEM-RS (UIF-RS) para o mês de dezembro de " 154" 097" No Apêndice XXVI, fica acrescentado o valor da UIF-RS para o mês de dezembro de 2015, com fundamento no Decreto nº /2012, art. 30, parágrafo único, conforme segue: Ano Mês Valor (R$) "2015 Dez 22,24"
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