PRO Todas as pessoas que executam atividades que fazem parte do escopo da ABCZ.

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1 1. BJETIV Estabelecer sistemática para satisfazer as necessidades de competência do pessoal que executa atividades que afetam o Sistema de Gestão Integrada (SGI). 2. AMPLITUDE 2.1. Todas as pessoas que executam atividades que fazem parte do escopo da ABCZ. 3. TERMINLGIA 3.1. Competência: é o conjunto dos requisitos de educação, treinamento, habilidade e experiência. A soma destes requisitos pode-se definir como a capacidade de determinada pessoa em aplicar conhecimento e habilidades Educação: conhecimento adquirido através da instrução acadêmica. Nos documentos de Descrição de Cargos, no lugar do termo Educação, utiliza-se Instrução Formal Treinamento: conhecimento adquirido através de instrução ou orientação específica Habilidade: aptidão ou capacidade para execução de uma atividade. Nos documentos de Descrição de Cargos, no lugar do termo Habilidade, utiliza-se Aptidão Experiência: conhecimento adquirido por execução de atividade igual ou similar por um período de tempo. 4. DCUMENTS DE REFERÊNCIA 4.1. MANUAL D SGI - M-SGI (ver item deste documento do SGI) 5. PRCEDIMENT 5.1. RESPNSABILIDADES PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTES, SUPERINTENDENTES E LÍDERES EM GERAL: As funções descritas acima devem: Apoiar e acompanhar a aplicação deste procedimento. Disponibilizar os recursos necessários para a implementação deste procedimento. Definir as competências necessárias para as funções que executam atividades que afetam o SGI. F cópia controlada pág.: 1 de 7

2 SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA / RECURSS HUMANS Coordenar e prover os treinamentos necessários requeridos pelos Líderes descritos no item 5.1.1, ou realizar outra ação para satisfazer as necessidades das áreas DETERMINAÇÃ DAS CMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS As competências necessárias para cada função que afeta o SGI estão descritas no formulário Descrição de Cargos (FRM 3-01, que é um documento controlado, conforme PR-4). As evidências e registros para estas competências são os próprios formulários de Descrição de Cargos preenchidos e aprovados pelo Responsável pela Área de RH. s responsáveis de cada Superintendência e seus Liderados, definem os requisitos relativos a educação, treinamento, habilidade e experiência para todas as funções relacionadas às atividades em sua área. NTA: PARA EFEIT DE PADRNIZAÇÃ E INÍCI D SISTEMA DE RECURSS HUMANS S FUNCINÁRIS ADMITIDS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃ DESTE PRCEDIMENT (JUN/2011) FRAM CNSIDERADS CM ATENDEND AS REQUISITS DE CMPETÊNCIA NECESSÁRIA PARA EXERCER A FUNÇÃ, PR ESTAREM TRABALHAND DE FRMA ADEQUADA. DESTA FRMA, EM MUITS CASS, NÃ SÃ MANTIDS S REGISTRS DS TIPS CERTIFICADS, DECLARAÇÕES ETC, BASTA TER FRMULÁRI FICHA D FUNCINÁRI PREENCHID E MANTID ATUALIZAD. No caso das pessoas que executam atividades específicas em funções ambientais, o quadro abaixo define quais são estas competências: CMPETÊNCIAS REQUERIDAS CARG / FUNÇÃ TREINAMENTS EDUCAÇÃ EXPERIÊNCIA REQUERIDS RD ES SGI (Q, MA) TREINAMENT NAS NRMAS 9K-14K PLANILHAS AIA; PL. BRIGADISTA EF INCMP. 01 AN (K) INTEGRADA; PR- EMERGÊNCIA AUDITR INTERN EM PR-AUDITRIA / 01 AUD SGI EM TRATAM. NC / QUALQUER CURS AUDITR EMPRESA INTERN 9K-14K REGISTRS CERTIFICA- DS, LISTAS DE PRESENÇA 5.3. IDENTIFICAÇÃ DAS NECESSIDADES DE TREINAMENT A identificação da necessidade de treinamento é feita quando da utilização de um novo método de trabalho, aprimorar o trabalho de algum funcionário ou para satisfazer as necessidades de competência de cada função. Esta necessidade é discutida com a Direção e definida a melhor forma de suprí-la. F cópia controlada pág.: 2 de 7

3 levantamento é efetuado pelos responsáveis de cada área, que avaliam as necessidades requeridas para os funcionários de seus setores, em função de novas atividades, tecnologias ou melhoria de desempenho. É preenchido o formulário FRM NTA: TDAS AS PESSAS DA EMPRESA DEVEM SER TREINADAS NS SEGUINTES DCUMENTS D SGI: PLÍTICA INTEGRADA, ASPECTS E IMPACTS AMBIENTAIS (PLANILHAS RESUMIDAS) E N PRCEDIMENT DE PREPARAÇÃ E RESPSTA A EMERGÊNCIAS PLANEJAMENT E EXECUÇÃ DS TREINAMENTS As necessidades identificadas são repassadas a Gestão para planejamento de execução utilizando o formulário Solicitação de Treinamento. A Gestão coordena as atividades de treinamento convocando a área responsável quando da realização de cada treinamento. Após a realização do treinamento a Gestão atualiza a ficha do funcionário que contém todos os treinamentos recebidos AVALIAÇÃ DA EFICÁCIA DS TREINAMENTS A eficácia pode ser avaliada das seguintes formas: - Por auditorias do sistema de gestão integrada; - Por auditorias pontuais para verificar treinamentos específicos; - Por avaliação do superior imediato quanto a execução da atividade; - Pelo atendimento aos objetivos do treinamento; - Por alguma outra forma estabelecida pelo responsável da área e acordada com a Administração. Decorrido o prazo definido para a verificação da eficácia a Gestão coordena junto com a área responsável a avaliação e as conclusões. Sendo a avaliação satisfatória o resultado é registrado na Ficha do funcionário e caso seja insatisfatória é verificada a causa e providenciado novo treinamento AVALIAÇÃ DE CMPETÊNCIA A Avaliação de competência é um agrupamento de conhecimentos com base em educação, treinamento, habilidade, experiência e atitudes correlacionadas, que podem ser afetada direta ou indiretamente pelos colaboradores que desempenham qualquer tarefa dentro da instituição. Sendo uma ferramenta para visualizar o que efetivamente o Colaborador, Subordinado e o Superior, de sua área entrega para a empresa, sendo assim, conseguimos acompanhar seu crescimento, sendo medido segundo padrões preestabelecidos, podendo ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento. F cópia controlada pág.: 3 de 7

4 Disponibilizado no site em meados de Novembro, para que todos respondam a sua avaliação. Entrar no site e ir Recursos Humano Selecionar Avaliação. F cópia controlada pág.: 4 de 7 Selecionar Avaliação.

5 Resultado do Superior do departamento. Caso tenha subordinado, selecione e faça a sua avaliação. Média de Competência F cópia controlada pág.: 5 de 7

6 5.7. TREINAMENT NA DCUMENTAÇÃ D SGI A necessidade de treinamento na documentação do SGI é definida na matriz que relaciona os documentos e as funções envolvidas nas atividades descritas nas documentações. Quando da revisão de um documento do SGI, o responsável pela aprovação identifica a necessidade de retreinamento dos envolvidos em função da natureza da modificação do documento. Esta necessidade é passada à Gestão que providencia o treinamento antes do documento ser liberado para utilização e atualiza a matriz CNSCIENTIZAÇÃ D PESSAL A conscientização do pessoal quanto a importância de suas atividades e sua contribuição para atendimento dos objetivos é feita através do treinamento na documentação do SGI e divulgação dos objetivos, resultados e planos de ação. Durante as auditorias internas estas atividades são avaliadas para assegurar sua implementação. 6. TRATAMENT DE REGISTRS: IDENTIFICAÇÃ ARMAZENAMENT PRTEÇÃ RECUPERAÇÃ TEMP DE RETENÇÃ DESCART E FRM-3-02 ÁREA DE RH PASTAS PR DATA INDETERM N/A FRM-3-03 ÁREA DE RH PASTAS PR DATA INDETERM N/A FRM-3-04 ÁREA DE RH PASTAS PR DATA INDETERM N/A 7. AÇÃ CRRETIVA/PREVENTIVA No que se refere a Ação Corretiva/Preventiva ver Procedimento PR ANEXS FRM-3-01 DESCRIÇÃ DE CARGS (DCUMENT) FRM-3-02 FICHA INDIVIDUAL DE CLABRADR (REGISTR) FRM-3-03 SLICITAÇÃ DE TREINAMENT (REGISTR) FRM-3-04 LISTA DE PRESENÇA EM TREINAMENTS (REGISTR) FRM-3-05 MATRIZ DE TREINAMENT DCUMENTS D SGI (DCUMENT) F cópia controlada pág.: 6 de 7

7 9. CNTRLE DAS REVISÕES DESTE DCUMENT: REVISÃ MTIV DA REVISÃ 0 Emissão inicial. Atende aos requisitos da IS 9001:08 e da IS 14001:04. Redefinição de termos utilizados neste procedimento para adequação às 1 nomenclaturas utilizadas nos procedimentos praticados. No tópico 5 - Procedimentos acrescentou-se o item 5.6 Avaliação de 2 Competência. Caso não ocorra nenhuma alteração, haverá a revisão trienal obrigatória (27/11/2018). F cópia controlada pág.: 7 de 7