F cópia controlada pág.: 1 de 12 PRO-1 1. TÍTULO: Código: Rev.: Identificação e Análise de Aspectos e Impactos Ambientais

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1 1. OBJETIVO Sistematizar em toda ABCZ a identificação e avaliação preliminar de aspectos e impactos ao Meio Ambiente, com foco preventivo, envolvendo todos os processos, atividades (diretas e ou indiretas), produtos e serviços que possam interferir no meio ambiente. Este procedimento estabelece, implementa e mantém a identificação contínua de aspectos, a avaliação de impactos ambientais e é um guia para determinar quais os controles operacionais são necessários para prevenir a poluição. A sistemática descrita neste procedimento baseia-se nas ferramentas universais preventivas de identificação e análise de riscos denominadas, Análise Preliminar de Riscos APR e Failure Mode Effects and Analysis (Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos) FMEA. Este Procedimento é uma "Ferramenta" baseada em identificação de "possibilidades" de ocorrência de eventos indesejáveis, e estes em ocorrendo, poderão ou não, gerar algum tipo de problema ao Meio Ambiente. Este procedimento deve ser usado tanto para situações presentes (rotinas normais), como para situações passadas (investigação de passivos) e também para situações futuras (por exemplo: introdução de novos equipamentos, mudanças de rotinas de trabalho e ou processo, novas matérias primas e ou insumos, novas fontes de energia etc). Como resultados finais da aplicação deste procedimento, são obtidas as planilhas de possíveis aspectos e impactos significativos para a Saúde, para a Segurança e para o Meio Ambiente, chamadas de MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS SGI que permitem: Priorizar e definir ações, objetivos e metas de melhoria para o SGI (Sistema de Gestão Integrada da Qualidade e do Meio Ambiente da Empresa); Verificar quais são os controles sobre os aspectos (ou suas causas) do SGI, em alguns casos sobre os impactos e em outros sobre ambos (aspectos e impactos); Identificar as variáveis de monitoramento e respectivos equipamentos e instrumentos críticos ao SGI; Identificar Fornecedores de produtos e serviços significativos ao SGI; Proporcionar a conscientização de Integrantes e Contratados, quanto à prevenção de problemas ao SGI; Identificar situações que possam ocasionar emergências, e nestes casos, estabelecer ações de controle imediatas; Documentar a identificação e análise de aspectos e impactos ambientais do SGI; Evidenciar a evolução das melhorias de processo executadas. F cópia controlada pág.: 1 de 12

2 2. AMPLITUDE 2.1. Todas as atividades que fazem parte do escopo da ABCZ. 3. TERMINOLOGIA Considerar o desenho abaixo para visualizar os principais conceitos envolvidos neste procedimento. IMPACTO AMBIENTAL CONTROLE ASPECTO AMBIENTAL CAUSA ASPECTO Á SAÚDE PROCESSO/PRODUTO CAUSA CAUSA MODO DE FALHA À SEGURANÇA EFEITO À SEGURANÇA IMPACTO Á SAÚDE CAUSA MODO DE FALHA Á QUALIDADE CONTROLE EFEITO À QUALIDADE Baseado no esquema acima, na seqüência serão mostrados as definições dos principais termos e ou elementos do SGI: 3.0. PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E ANÁLISE DE IMPACTOS PARA O SGI ( MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS SGI ): É uma planilha, na qual são identificados para cada atividade executada na Empresa, os aspectos ambientais, além dos respectivos impactos a eles associados. Nesta planilha é feita também a análise dos aspectos e dos impactos, identificando os significativos, de acordo com os critérios aqui estabelecido (severidade, probabilidade de ocorrência, eficácia da detecção dos controles estabelecidos e requisitos legais e outros requisitos a eles aplicáveis). Ver modelo da planilha (anexo 1). Para divulgação dos resultados contidos na planilha descrita acima, nas áreas usuárias é utilizada uma planilhas resumida, chamada MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS SGI (res). F cópia controlada pág.: 2 de 12

3 3.1. ASPECTO: O termo ASPECTO será adotado para o SGI, para denominar os elementos planejados ou não dos processos, das atividades, dos serviços e ou dos produtos da Empresa que podem interagir com o meio ambiente onde a Organização está inserida geograficamente. NOTA 1: Os possíveis aspectos de oriundos de situações emergenciais, são identificados nas áreas onde eles podem ocorrer IMPACTO: O termo IMPACTO será adotado para o SGI, para denominar quaisquer possiveis alterações no meio ambiente onde a Organização está inserida geograficamente, adversos ou benéficos, que possam resultar, total ou parcialmente, de qualquer aspecto identificado no SGI para os processos, as atividades, os serviços e ou produtos da ABCZ. NOTA 2: Os possíveis impactos ambientais associados aos aspectos podem atingir parte de ecossistemas específicos, exemplos: manguezais, banhados e florestas (inundação, emissão de poluentes etc). NOTA 3: Atenção especial deve ser dada aos possíveis impactos que possam atingir a biodiversidade desses ecossistemas. A tabela abaixo dá exemplos de possíveis aspectos do SGI e respectivos impactos a eles associados: EXEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTAIS: POSSÍVEIS RESPECTIVOS IMPACTOS AMBIENTAIS Perguntas que podem ser feitas: a. Há possibilidade de geração de resíduos, efluentes e emissões? b. Quais são as prováveis formas de saídas e/ou entradas (incluí energias do tipo calor ou ruído) do processo? c. Há consumo de recursos naturais? d. Há armazenamento (disposição) de resíduos (de forma temporária (interno na Empresa) e ou permanente (externo à Empresa))? Respostas às perguntas do lado: Alteração da qualidade do ar, com odor ou Geração de resíduos não; sólidos, pastosos ou Alteração da qualidade dos recursos oleosos, infiltrações de hídricos superficiais. produtos químicos ou Contaminação do solo ou águas combustíveis. subterrâneas. Vibração (diferença de pressão pelo deslocamento Incômodo a comunidade. de ar). Poluição sonora; Emissões de ruído. Incômodo à comunidade. Emissões de calor. Incômodo à comunidade. Emissão de radiação Poluição nuclear; ionizante. Incômodo à comunidade. Emissão de radiação não Incômodo à comunidade, aumento da ionizante etc. temperatura ambiente. Utilização de recursos Esgotamento ou redução da naturais (água, energia disponibilidade de recursos naturais. elétrica, nitrogênio, matérias primas (insumos, consumo de petróleo etc)); Armazenamento inadequado de resíduos / Riscos de vazamentos de resíduos para solo, águas superficiais e ou subterrâneas. Alteração da qualidade do ar, com odor ou não. Alteração da qualidade dos recursos hídricos superficiais. Contaminação do solo ou águas subterrâneas. impacto visual (aterros sanitários, alteração paisagística). F cópia controlada pág.: 3 de 12

4 3.3. SEVERIDADE DO IMPACTO: A SEVERIDADE de um impacto do SGI é definida nas graduações GRAVE (atribuído o valor 10), MODERADA (atribuído o valor 4) e LEVE (atribuído o valor 1). O quadro abaixo dá as definições para cada uma das gradações em função da origem do aspecto ambiental: SEVERIDADE GRAVE (10) MODERADA (4) LEVE (1) SGI MEIO AMBIENTE Grande possibilidade de: Haver dano ao Meio Ambiente com atingimento externo Não atendimento à Legislação, requisito específico da Política ou solicitação de parte interessada (incluindo Associados). Possibilidade de: Haver dano ambiental atingindo apenas áreas internas da Empresa. Possibilidade de: Haver danos leves ou inexistentes ao meio ambiente. NOTA 4: Os valores entre parênteses representam o número que deverá ser atribuído na matriz, quando da análise CAUSAS DO ASPECTO: São fatores (ou fator) que podem (ou pode) contribuir para a ocorrência do aspecto. Estes fatores podem ser decorrentes de: Deficiências de projeto que impeçam a conformidade com a especificação; Um defeito na fabricação; Procedimento inadequado; Aplicação inadequada de procedimento adequado; etc PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DA(S) CAUSA(S): Após detectada(s) a(s) causa(s) de ocorrência de um aspecto, uma análise deverá ser feita de acordo com a tabela abaixo, para a classificação da probabilidade de ocorrência. Esta classificação deve ser considerada se o aspecto é decorrente de situações rotineiras (atividades que ocorrem normalmente, por exemplo, atividades administrativas em geral, atividades de manutenção do parque, atividades de inspeções, armazenamento etc), ou de situações emergenciais (incêndio, explosão, vazamentos, erros na execução de atividades etc). O quadro abaixo deve ser utilizado para a avaliação da probabilidade de ocorrência do aspecto em situações rotineiras e ou em situações emergenciais: CLASSIFICAÇÃO ALTA (10) MODERADA (4) BAIXA (1) SITUAÇÕES ROTINEIRAS É PROVÁVEL QUE OCORRA EM MAIS DE UMA VEZ A CADA DUAS OPERAÇÕES (ENTRE 51% E 100%). É PROVÁVEL QUE OCORRA ENTRE DUAS VEZES EM CADA CEM OPERAÇÕES E UMA VEZ A CADA DUAS OPERAÇÕES (ENTRE 2% E 50%). É PROVÁVEL OCORRA UMA VEZ OU MENOS EM CADA CEM OPERAÇÕES (ENTRE 0% E 1%). SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS É PROVÁVEL QUE OCORRA MAIS DE UMA VEZ POR ANO. É PROVÁVEL QUE OCORRA DE UMA VEZ AO ANO A UMA VEZ A CADA CINCO ANOS. É PROVÁVEL QUE OCORRA MENOS DE UMA VEZ A CADA CINCO ANOS. NOTA 5: Os valores entre parênteses representam o número que deverá ser atribuído na matriz, quando da análise. F cópia controlada pág.: 4 de 12

5 3.5 CONTROLE OPERACIONAL DO ASPECTO: São instalações, equipamentos, instrumentos ou procedimentos (instruções, normas etc) documentados ou não (que contenham aplicação de check-lists, inspeções, testes, análises) que objetivam controlar os aspectos / impactos ambientais ou suas causas de forma a minimizar sua ocorrência. Quando não for possível tecnicamente ou financeiramente, implantar um controle sobre a causa do aspecto, deve-se no mínimo, utilizar-se de pelo menos uma das formas de controle dos tipos diques de contenção de vazamentos, caixas de coleta de resíduos etc. Para todos os aspectos ambientais identificados e avaliados como significativos, obrigatoriamente deverá ter um controle seja na causa e ou para minimizar a provável conseqüência dele (o impacto associado). Caso não haja controle uma ação gerencial no SGI deve ser estabelecida (programa de gestão para objetivo e ou meta, monitoramento, plano de emergência e ou ação imediata para minimizar as prováveis conseqüências do impacto) EFICÁCIA DE UM CONTROLE OPERACIONAL DO ASPECTO: A eficácia de um controle é verificada pelo tipo da detecção do respectivo controle. A classificação da eficácia da detecção do controle é determinada pela tabela abaixo: CLASSIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DE DETECÇÃO DO CONTROLE REMOTA (10) MODERADA (4) ALTA (1) DEFINIÇÃO NÃO EXISTEM CONTROLES OU OS CONTROLES EXISTENTES NÃO SÃO EFICAZES PARA DETECTAR O ASPECTO E/OU A CAUSA DELE. PROBABILIDADE MODERADA DE QUE OS CONTROLES EXISTENTES DETECTEM O ASPECTO E/OU A CAUSA. CONTROLE EFICAZ PARA DETECTAR O ASPECTO E/OU A CAUSA. NOTA 06: Os valores entre parênteses representam o número que deverá ser atribuído na matriz, quando da análise. 3.6 AVALIAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO (SV x OC x DT): Um impacto significativo é aquele cujo resultado da multiplicação entre a sua severidade (SV), a probabilidade de ocorrência do aspecto (PO) e a eficácia da detecção do controle operacional do aspecto (DT) for maior ou igual a quarenta (40). Será significativo também o aspecto que embora apresente valor da multiplicação de SV x OC x DT menor que 40, tenha pelo menos um dos itens abaixo: Ter pelo menos um impacto relacionado; Mesmo que não tenha pelo menos um impacto significativo relacionado, tenha um requisito legal ou outro requisito aplicável a ele (ver item 3.7.); Alguma exigência de Partes Interessadas ao SGI. NOTA 07: Entende-se como Partes Interessadas : indivíduos ou grupo de indivíduos preocupados com, ou afetados pelo desempenho da Empresa. Exemplos de partes interessadas: comunidade vizinha, acionistas, integrantes, ONG s, órgãos do Governo, clientes, fornecedores, formadores de opinião etc. Para priorizar as ações para melhorias dos controles operacionais para os aspectos e ou impactos significativos do SGI podem ser estabelecidos Objetivos e Metas, respectivos Programas de Gestão Integrados ou outra ação de gerenciamento prevista no SGI. F cópia controlada pág.: 5 de 12

6 3.7 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS APLICÁVEIS: Ver procedimento IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS PRO-2. NOTA 08: Os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis aos aspectos e impactos estão descritos na Planilha RL e OR aplicáveis. 4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 4.1. MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA M-SGI (ver item 3.2 deste documento do SGI) 5. PROCEDIMENTO 5.1. RESPONSABILIDADES: PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTES, SUPERINTENDENTES E LÍDERES EM GERAL: As funções descritas acima, de cada área, são responsáveis por iniciar a aplicação deste procedimento, identificando para cada atividade sob suas respectivas responsabilidades, os aspectos e impactos ambientais. Devem também garantir que as planilhas de identificação e análise de sua área estejam sempre atualizadas (isto deverá ser feito sempre que houver mudanças nas atividades, seja em procedimentos, em instalações, em matérias primas, em insumos etc) RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO PARA O SGI (RD-SGI / QUALIDADE E MEIO AMBIENTE): apoiar a identificação e análise dos aspectos/impactos; e apoiar a identificação dos requisitos legais relativos à saúde, segurança e meio ambiente; 5.2. INÍCIO: Para iniciar a aplicação deste procedimento para a identificação de os responsáveis acima deve(m) levar em consideração: Atividades rotineiras e não-rotineiras; Atividades de todas as pessoas que tenham acesso ao local de trabalho (incluindo terceirizados e visitantes); Infra-estrutura, equipamentos e materiais no local de trabalho, sejam eles fornecidos pela ABCZ ou por outros; Mudanças ou propostas de mudança na organização, em suas atividades ou materiais; Modificações no sistema de integrado de gestão, incluindo mudanças temporárias, bem como seus impactos nas atividades e processos; Qualquer obrigação legal aplicável relacionada aos aspectos e impactos identificados e avaliados e à implementação dos controles necessários; Todas as áreas devem identificar as suas atividades (rotineiras e não rotineiras), produtos e serviços, designando para isso pelo menos um representante para ser facilitador deste processo. Depois de identificadas estas atividades o próximo passo a seguir é o preenchimento da MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS SGI PREENCHIMENTO DA MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS SGI : As MATRIZES ASPECTOS E IMPACTOS SGI de todas as áreas da EMPRESA devem ser preenchidas da seguinte forma: F cópia controlada pág.: 6 de 12

7 Preencher um formulário MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS SGI (anexo 1, que é a forma que o SGI documenta e mantém atualizados os resultados da identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais e ocupacionais e de controles determinados), por atividade; Preenchimento dos Campos da MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS SGI : a. Número: nnn (por exemplo 001; 002; 003 etc); b. Revisão: nn (por exemplo 00; 01; 02 etc); c. Área: Indicar a área de trabalho (por exemplo MANUTENÇÃO; SUPERINTENDÊNCIA TAL; SERVIÇOS GERAIS; ADMINISTRATIVO etc); d. Data: indicar a data em que foi finalizada a matriz MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS SGI ; e. Aprovação: Indicar o nome do Coordenador da Área (ele que aprova a MATRIZ SGI ); f. Elaboração: Indicar os componentes da equipe que preencheu a MATRIZ SGI. Aplicar negrito no nome do Líder desta equipe; g. PROCESSO, ATIVIDADE, PRODUTO OU SERVIÇO: Indicar a qual destas opções está sendo analisada na MATRIZ SGI ; h. SITUAÇÃO: Indicar a temporalidade do que está sendo analisado, considerando como: h.1. PRESENTE: h.2. PASSADO: São os processos, as atividades e os serviços existentes na atualidade na Empresa. São os processos, as atividades e os serviços que não existem mais na Empresa, mas que ocorreram no passado e deixaram algum tipo de passivo ambiental.. h.3. FUTURO: São os processos, as atividades, produtos e os serviços que serão implementados pela Empresa (por exemplo: introdução de novos equipamentos, mudanças de rotinas de trabalho e ou processo, novos negócios a serem implementados etc). i. Descrição do ASPECTO: Ver itens 3.1 e 3.2 deste procedimento e sub-itens; j. SIT (SITUAÇÃO DO ASPECTO): Indicar se o aspecto analisado ocorre em situação normal ou emergencial; k. M: Indicar que o aspecto é M (Meio Ambiente); l. Descrição do(s) possível(is) impacto(s): Ver itens 3.1 e 3.2 e sub-itens; m. SV (SEVERIDADE DO IMPACTO): Ver item 3.3; n. Possível(is) Causa(s) Real(is)...: Ver item 3.4; o. OC (PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DA(S) CAUSA(S)): Ver item ; p. Controle(s) sobre a(s) possível(is) causa(s)...: Ver item 3.5.; q. DT (eficácia de um controle operacional do aspecto): Ver item ; r. SV x OC x DT (avaliação da significância do impacto): Ver item 3.6.; s. REQUISITOS LEGAIS E OU OUTROS REQUISITOS: Ver item 3.7.; t. SIG (avaliação da significância do aspecto): Ver item ATUALIZAÇÃO DAS MATRIZES ASPECTOS E IMPACTOS SGI : As MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS SGI devem ser revisadas sempre que: Haver mudanças em qualquer atividade (direta e ou indireta) e ou serviço (incluindo mudanças de fornecedores, manutenção, mudanças de equipamentos da empresa, mudanças de lay-out, etc); Para a gestão de mudanças, a ABCZ identifica e avalia os aspectos e os impactos ambientais associados às estas mudanças, no SGI, ou em atividades, antes da introdução delas. Para estas situações aplica-se, antes de iniciar a mudança, ainda na fase de projeto dela, o check-list constante no anexo 03 deste procedimento. F cópia controlada pág.: 7 de 12

8 Haver mudanças em qualquer requisito legal ou outro requisito aplicável ao SGI. Qualquer solicitação pertinente de parte interessada (incluindo acionistas); Independente de qualquer ocorrência prevista acima, as MATRIZES ASPECTOS E IMPACTOS SGI devem ser revisadas a cada dois (02) anos GENERALIDADES: Para toda MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS SGI (modelo no anexo 01) deverá haver uma correspondente MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS SGI RESUMIDA (modelo no anexo 02) Em todas as áreas da Empresa deverá haver uma planilha resumida para consulta das pessoas residentes e uma planilha completa de poder do Líder da Área. O controle de distribuição de todas elas é de responsabilidade da área RD-SGI Todo colaborador deve conhecer os aspectos e os possíveis impactos ambientais relativos à sua atividade, conforme documentados na MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS SGI (modelo anexo 2), correspondente a sua área e deve disciplinar o seu comportamento no sentido de atender aos requisitos de controles nela descritos Deve-se disponibilizar a informação sobre os aspectos e impactos ocupacionais e ambientais significativos às áreas correspondentes, como segue: Quem Quando Onde Como : O RD-SGI : Após a avaliação e constatação da significância : No anexo correspondente ao número da área : Revisando e distribuindo para as áreas a MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS SGI resumida (anexo 02) Deve-se definir controle adequado para as operações e atividades associadas aos aspectos e impactos ambientais, identificados e avaliados como significativos, como segue: Quem : O responsável da área Quando : Sempre que a ausência do controle possa acarretar desvios em relação à política integrada ou aos objetivos e metas da unidade Onde : Na própria área Como : O Controle Operacional deve ser implementado seguindo-se o descrito no item 3.5 deste procedimento Deve-se assegurar que os aspectos com impactos significativos sejam considerados em outros elementos do SGI, como segue: Quem Quando Onde Como : O RD-SGI e Superintendentes : Ao identificar ou ser informado de um novo aspecto com impacto significativo : No Sistema de Gestão Integrada : Considerando a influência do novo aspecto na sistemática e revisando, quando necessário os elementos do sistema de gestão, entre outros: a) política integrada em Análise Crítica do Sistema. b) Requisitos legais e outros requisitos. c) Objetivos e metas, destacando os impactos com maior pontuação na avaliação. d) Treinamentos e conscientizações. e) No processo de comunicação. f) Na preparação e resposta a emergência. g) No monitoramento e medição do desempenho do SGI. F cópia controlada pág.: 8 de 12

9 6. Controle dos Registros Documento / Registro Responsável pelo Arquivo Forma de Arquivo ANEXO 01-PRO-1 RD-SGI Eletrônica ANEXO 02-PRO-1 RD-SGI Eletrônica ANEXO 03-PRO-1 RD-SGI Pastas / papel Tempo Mínimo Indeterminado / mantém-se o atual Indeterminado / mantém-se o atual Indexação Numérica Numérica Disposição Descarta-se o obsoleto Descarta-se o obsoleto 20 anos Numérica Eliminação (*) As planilhas MATRIZES ASPECTOS E IMPACTOS SGI e ASPECTOS E IMPACTOS SGI (res) são documentos controlados no sistema eletrônico (ABCZ-stat). 7. Ações Corretivas e Preventivas Ver o Procedimento PRO ANEXOS: ANEXO 1 PLANILHA MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS SGI ANEXO 2 PLANILHA MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS SGI RESUMIDA ANEXO 3 CHECK-LIST DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 9. CONTROLE DAS REVISÕES DESTE DOCUMENTO: REVISÃO MOTIVO DA REVISÃO 0 Emissão inicial. Atende aos requisitos da ISO 9001:08 e da ISO 14001:04. Atualização no Anexo 03 Check-List de Gerenciamento de Mudanças. 1 Caso não ocorra nenhuma alteração, haverá a revisão trienal obrigatória (27/11/2018). F cópia controlada pág.: 9 de 12

10 Anexo 1 planilha MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS SGI : F cópia controlada pág.: 10 de 12

11 Anexo 2 planilha MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS SGI RESUMIDA : F cópia controlada pág.: 11 de 12

12 Anexo 3 planilha Check-List Gerenciamento de Mudanças : F cópia controlada pág.: 12 de 12