Lista de Verificação Norma de Referência Selo de Qualificação ABPM Categoria Pleno

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1 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen REGRAS GERAIS SOBRE A AUDITORIA E USO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO Esta lista de verificaçã aplica-se smente às auditrias para Categria Plen. A lista de verificaçã está dispnível para cnheciment de tds, prém será utilizada apenas pela equipe respnsável pela auditria. As auditrias para Sel Plen serã realizadas inicialmente de frma dcumental (pré-auditria) e psterirmente de frma presencial, na usina de preservaçã de madeira a ser certificada. Os requisits estã dividids nesse dcument pel tip de verificaçã a ser realizada (dcumental u presencial) e pel nível de atendiment exigid (mandatóri, desejável u especial). Cnfrme infrmad acima, s requisits a serem verificads em auditria estã dividids em mandatóris (M), desejáveis (D) e especiais (E), e cada um terá um critéri de avaliaçã específic. Os requisits mandatóris (M) deverã ser avaliads em relaçã à sua cnfrmidade u nã cnfrmidade. Os requisits desejáveis (D) deverã ser pntuads cm ntas de 1 a 5, cnfrme seguinte escala de avaliaçã: 1: Nã atende a requisit (nenhuma prática relacinada a requisit está implementada) 2: Atende parcialmente a requisit (existe alguma prática relacinada a requisit implementada, mas nã está cmpleta, u seja, grande parte d requisit nã é atendida) 3: Atende a requisit, mas sã necessárias melhrias (as exigências mínimas d requisit sã atendidas, u pel mens grande parte delas) 4: Atende cmpletamente a requisit (as exigências d requisit sã atendidas de frma cmpleta) 5: Supera a exigência d requisit (as exigências d requisit sã atendidas e superadas, representand a melhr prática,u uma das melhres práticas existentes n setr) Requisits especiais (E) serã cnsiderads desejáveis e terã pntuaçã mínima de 3 (três) pnts. Cas a assciada nã atenda a um desses indicadres especiais (E), item deverá ser pntuad n mínim cm nta 3, cnfrme segue: 1: Pntuaçã nã aplicável 2: Pntuaçã nã aplicável Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 1

2 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen 3: Nã atende a requisit (nenhuma prática relacinada a requisit está implementada), atende parcialmente a requisit (existe alguma prática relacinada a requisit implementada, mas nã está cmpleta, u seja, grande parte d requisit nã é atendida) u atende a requisit, mas sã necessárias melhrias (as exigências mínimas d requisit sã atendidas, u pel mens grande parte delas) 4: Atende cmpletamente a requisit (as exigências d requisit sã atendidas de frma cmpleta) 5: Supera a exigência d requisit (as exigências d requisit sã atendidas e superadas, representand a melhr prática u uma das melhres práticas existentes n setr) Para situações em que requisit nã se aplica, classificar cm NA nesse cas item deve ser descnsiderad na pntuaçã final, cas seja um requisit desejável. Para s requisits desejáveis (D) e especiais (E), cnslidar a pntuaçã n quadr final. Relatar para s itens mandatóris (M), tdas as nã-cnfrmidades (NC) encntradas. Relatar para s itens desejáveis (D) cm ntas 1 e 2, uma nã-cnfrmidade(nc) frmal, que deve ser alv de plan de açã da empresa. Relatar para s itens desejáveis (D) e especiais (E) cm nta 3, uma prtunidade de melhria (OM) frmal, nã necessariamente deve ser abrdad pela empresa. É pcinal relat de prtunidade de melhria (OM) frmal para s requisits mandatóri (M), desejáveis (D) e especiais (E) cm pntuaçã 4 u 5. Para tdas as declarações de nã-cnfrmidade (NC), indicar a frma cm rganism de auditria irá evidenciar a eficácia da açã crretiva (pr exempl, envi da dcumentaçã, envi das fts d lcal, envi de listas de treinament, nva visita de acmpanhament in lc), bem cm praz que a empresa tem para a açã de acmpanhament. A certificaçã smente pderá ser cncedida se tds s itens mandatóris frem atendids e se a média glbal da pntuaçã desejável e especial smadas atingir 60% de atendiment (equivalente à nta média 3). Itens de Recmendaçã de Melhria O atendiment as itens de recmendaçã de melhria nã sã brigatóris para btençã d Sel de Qualificaçã ABPM. A verificaçã d atendiment as itens recmendáveis deve ser realizada pel auditr na auditria de certificaçã cas haja temp dispnível. A verificaçã d atendiment a esses itens se trna brigatória na auditria de manutençã d prgrama. Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 2

3 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen O auditr deve sinalizar smente se s itens sã atendids u nã pela assciada, apenas para registr e acmpanhament pel prgrama, nã influenciand resultad na certificaçã u manutençã da certificaçã da empresa. Equipaments a serem utilizads durante a auditria: O auditr deverá retirar amstras de alguns prduts, sub-prduts u matéria prima para avaliaçã em labratóri especializad, além de verificações em camp utilizand instruments de mediçã. Para iss será necessária a utilizaçã ds seguintes equipaments, que deverã ser prvidenciads pel auditr para a auditria em camp: Análise de umidade da matéria prima após prcess de secagem: Medidr de umidade cm martelete, d tip resistência elétrica cm eletrds (calibraçã interna d IPT basead na ASTM D4444). Análise da sluçã preservativa utilizada n prcess de preservaçã da madeira: Frasc cm tampa para acndicinament de sluçã preservativa. Análise da madeira tratada: Furadeira manual elétrica 220v cm cntrle de manual de rtaçã. Brca extratra para retirada de baguetas. Os itens que exigem que auditr retire amstras para cmprvaçã de seu atendiment estarã sinalizads cm símbl. N cas de instruments de camp, auditr deve antar a identificaçã d equipament e seu estad de calibraçã. N cas de lauds executads em Labratóri, s lauds devem cnter a lista ds equipaments utilizads e respectivas situações de calibraçã. Após a auditria cas a empresa atinja 100% de cnfrmidade ns requisits mandatóris (M), nta mínima de 60% ns requisits desejáveis (D) e especiais (E) e cnfrmidade ns lauds d prdut final, auditr deve: Escrever a cnclusã da auditria e assinar relatóri. Pedir assinatura d Respnsável da empresa. Tirar uma cópia d relatóri (lista de verificaçã) e slicitar assinatura da empresa. Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 3

4 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen Reclher a versã atualizada d Regulament Técnic Sel de Qualificaçã ABPM rubricad em tdas as páginas, assinad, carimbad e datad na página final e enviar para a Gerenciadra. A versã atualizada encntra-se n endereç da web: A distribuiçã deste relatóri deve ser: Uma cópia para a Empresa Assciada Uma cópia para Institut Ttum Versã Original em arquiv d Organism de Auditria Após a auditria cas a empresa nã atinja 100% de cnfrmidade ns requisits mandatóris (M) u nta mínima de 60% ns requisits desejáveis (D) e especiais (E) u apresente nã cnfrmidade ns lauds d prdut final, auditr deve: Antar tdas as nã cnfrmidades e prtunidades de melhria n relatóri. Preencher quadr de ntas. Apresentar relatóri à empresa assciada, especialmente nã cnfrmidades e prtunidades de melhria. Slicitar à empresa preenchiment das ações crretivas e respectivs prazs. Find praz, auditr deve dar baixa nas nã cnfrmidades e ações de melhria, antand s resultads da verificaçã n relatóri. Preencher quadr de ntas após a crreçã das nã cnfrmidades e cnsideraçã das ações de melhria. Preencher a cnclusã da auditria n relatóri. Pedir assinatura d Respnsável da empresa. Tirar uma cópia d relatóri (lista de verificaçã) e slicitar assinatura da empresa. Reclher a versã atualizada d Regulament Técnic Sel de Qualificaçã ABPM rubricad em tdas as páginas, assinad, carimbad e datad na página final e enviar para a Gerenciadra. A versã atualizada encntra-se n endereç da web: A distribuiçã deste relatóri deve ser: Uma cópia para a Empresa Assciada Uma cópia para Institut Ttum Versã Original em arquiv d Organism de Auditria Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 4

5 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen DADOS GERAIS DA AUDITORIA - Razã scial da empresa candidata a Sel: - Endereç(s) em que fi realizada a auditria: Matriz: Filial 1: Filial 2: - Nº ttal de funcináris da empresa (cnsiderand matriz + filiais, se aplicável): - Categria: Plen - Escp: Certificaçã Renvaçã - Nme d Auditr líder: - Nme d 2º Auditr: - Data(s) da auditria: - Data(s) de fechament d relatóri: Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 5

6 1.3. CONFORMIDAD E TRIBUTÁRIA E TRABALHISTA 1.2. CONCORDÂNCIA COM O REGULAMENTO TÉCNICO DO SELO 1.1. HABILITAÇÃO E EDONEIDADE JURÍDICA REQUISITOS MANDATÓRIOS Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen PRÉ-AUDITORIA DOCUMENTAL 1. HABILITAÇÃO E IDONEIDADE JURÍDICA Critéri Nº Requisit C N Cópia Autenticada d Cntrat Scial e última alteraçã;(serã avaliads quant à pertinência d bjet scial para a atividade de preservaçã de madeira) Cópia Autenticada d CNPJ e Inscriçã Estadual;(Serã avaliads cm cnfrmidade legal e pertinência cm a atividade) Cópia Autenticada d Registr d Respnsável Técnic n Cnselh de Classe (presença na empresa de prfissinal registrad n respectiv Cnselh de Classe) Regulament Técnic Sel de Qualificaçã ABPM devidamente assinad pel representante legal da empresa. C N A Observações Certidã negativa de tributs federais e da dívida ativa Certidã negativa de tributs estaduais. 6 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

7 2.4. PROCESSO DE GARANTIA DE QUALIDADE 2.1. CONTROLE SOBRE MATÉRIA PRIMA Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen Certidã negativa de tributs municipais. 2. GESTÃO DA QUALIDADE NOS PROCESSOS Critéri Nº Requisit C N Registr de rigem da matéria prima adquirida, de frma que cmprve que a madeira é prveniente de fnte legal DOF Dcument de Origem Flrestal. Aplicável apenas para matérias primas prvenientes de espécies nativas. Para matérias primas prvenientes de espécies exóticas (eucalipt, pinus e teca pr exempl), fica dispensada a exigência de DOF, send necessári nesse cas apenas apresentaçã de nta fiscal de cmpra; Registrs de cmprvaçã de cmpra de sluçã preservativa de madeira devidamente registrada n IBAMA, a serem cmprvads pel Certificad de registr d prdut. C N A Observações Cnfrmidade d prdut final evidenciada pela análise d Organism Auditr, segund NBR Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

8 3.1. REGULARIDADE AMBIENTAL 3.1. REGULARIDADE AMBIENTAL 2.5. GESTÃO DA QUALIDADE E MELHORIA Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen Organgrama indicand as áreas u pessas respnsáveis, pela garantia da qualidade, gestã ambiental, gestã de saúde e segurança, recurss humans e relaçã cm cmunidade e seus respectivs respnsáveis técnics. (Observaçã: item desejável e nã mandatóri. Slicitad na pré-auditria cm frma de auxiliar a auditria em camp. Aqui auditr deve registrar recebiment d dcument e nã a cnfrmidade u nã cnfrmidade.) 3. GESTÃO AMBIENTAL Critéri Nº Requisit C N Cmprvaçã de registr da empresa junt a Institut Brasileir d Mei Ambiente e ds Recurss Naturais Renváveis - IBAMA, em cumpriment a Prtaria Interministerial n Emissã de Relatóri semestral de cnsum e prduçã de usina de preservaçã de maneira para fim de renvaçã d cadastr da empresa junt a IBAMA Cópia da Licença Ambiental de Operaçã válida, envlvend perações industriais Plan de Cntrle Ambiental (PCA) devidamente acrdad junt a órgã de cntrle d estad (unidade da federaçã) nde se lcalizar(em) a(s)unidade(s) de prduçã da empresa Relatóri de Cntrle Ambiental (RCA) ds prcesss que envlvem a preservaçã da madeira CTF Cadastr Técnic Federal IBAMA Cópia d Alvará de funcinament da assciada emitid pela Prefeitura. C N A Observações 8 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

9 4.2. GESTÃO DE SEGURNÇA 4.1. REGULARIDADE SOCIAL E TRABALHISTA Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen 4. REGULARIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA Critéri Nº Requisit C N Certidã Negativa de Débit d INSS. C N A Observações Certidã de regularidade perante FGTS, da Caixa Ecnômica Federal Frmulári 1, impress em papel timbrad e assinad pel representante legal da rganizaçã, devidamente identificad e cm firma recnhecida em cartóri Prgrama de Prevençã de Riscs e Acidentes (PPRA) atualizad Existência de Serviç especializad em Engenharia de Segurança e Medicina d trabalh (SESMT) Cópia d Alt de Vistria d Crp de Bmbeirs (AVCB) Existência de prntuáris ds vass sb pressã da usina e emissã de relatóri de inspeçã para cada vas, de acrd cm laud emitid. 9 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

10 5.3. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 5.2. CONFORMIDADE FISCAL E CONTÁBIL 5.1. COMPROMISSO FORMAL COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen 5. ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL Critéri Nº Requisit C N Frmulári 1, impress em papel timbrad e assinad pel representante legal da rganizaçã, devidamente identificad e cm firma recnhecida em cartóri. C N A Observações Frmulári 1, impress em papel timbrad e assinad pel representante legal da rganizaçã, devidamente identificad e cm firma recnhecida em cartóri Adçã de sistemática para infrmar cliente sbre s cuidads a serem tmads n manusei d prdut final devid a material pssuir prdut químic. 10 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

11 2.4. PROCESSO DE GARANTIA DE QUALIDADE 2.1. CONTROLE SOBRE MATÉRIA PRIMA REQUISITOS MANDATÓRIOS Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen AUDITORIA PRESENCIAL 2. GESTÃO DA QUALIDADE NOS PROCESSOS Critéri Nº Requisit C N Registr de rigem da matéria prima adquirida, de frma que cmprve que a madeira é prveniente de fnte legal DOF Dcument de Origem Flrestal. C N A Observações Registrs de cmprvaçã de cmpra de preservativs de madeira devidamente registrads n IBAMA a ser cmprvad pel Certificad de registr d prdut Cnfrmidade d prdut final evidenciada pela análise d Organism Auditr, segund NBR Para verificaçã desse item também serã retiradas, pel auditr, amstras em camp para análise. 11 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

12 3.2. CAPACIDADE EM INDETIFICAR E TRATAR IMPACTOS AMB. RELEVANTES 3.1. REGULARIDADE AMBIENTAL Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen 3. GESTÃO AMBIENTAL Critéri Nº Requisit C N Plan de Cntrle Ambiental (PCA) devidamente acrdad junt a órgã de cntrle d estad (unidade da federaçã) nde se lcalizar(em) a(s)unidade(s) de prduçã da empresa. C N A Observações Relatóri de Cntrle Ambiental (RCA) ds prcesss que envlvem a preservaçã da madeira Prcediments que garantam crret armazenament e destinaçã final das embalagens de preservativ. 12 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

13 4.3. SAÚDE OCUPACIONAL 4.2. GESTÃO DE SEGURNÇA Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen 4. REGULARIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA Critéri Nº Requisit C N Existência de Serviç especializad em Engenharia de Segurança e Medicina d trabalh (SESMT) Identificaçã das atividades e perações da empresa que exigem a utilizaçã de equipaments de prteçã individual (EPI) Registr da distribuiçã e trca periódica sempre que necessária de EPI as funcináris e garantia de sua crreta utilizaçã Prcediment para vistria, manutençã e prevençã de vazaments e garantia de fechament adequad de prtas das autclaves, tubulações, válvulas, e caldeiras Existência de prntuáris ds vass sb pressã da usina e emissã de relatóri de inspeçã para cada vas, de acrd cm laud emitid Prgrama de Cntrle Médic de Saúde Ocupacinal (PCMSO) atualizad. C N A Observações Registr de realizaçã de exames médics admissinal, periódic e demissinal ns funcináris. 13 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

14 2.1. CONTROLE SOBRE MATÉRIA PRIMA Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen REQUISITOS DESEJÁVEIS 2. GESTÃO DA QUALIDADE NOS PROCESSOS Critéri Nº Requisit Existência de manual, tabelas de diluiçã e/u sftware para prepar sluçã preservativa. N A Observações Treinament dcumentad u certificad d respnsável pel prepar da sluçã preservativa Dcumentaçã de cmprvaçã de aferiçã d termdensímetr e/u d medidr de vazã utilizad para a preparaçã da sluçã preservativa. Observaçã: dcuments que demnstrem a verificaçã cntra padrões interns nã rastreads sã cnsiderads aceitáveis cm nta Registr de peraçã de avaliaçã histórica e amstral pr lte da diluiçã u cncentraçã da sluçã preservativa. Para verificaçã adicinal desse item também serã retiradas, pel auditr, amstras em camp para análise em labratóri especializad Registrs de análise labratrial d prdut preservativ. Númer de requisits desejáveis(se huver algum requisit Nã aplicável, deve ser subtraíd d númer a lad) Ttal de Pnts Obtids 14 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

15 2.2. CONTROLE SOBRE O PROCESSO DE SECAGEM Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen 2. GESTÃO DA QUALIDADE NOS PROCESSOS Critéri Nº Requisit Equipament de mediçã de umidade capaz de avaliar s parâmetrs d prdut após secagem, cnfrme aplicaçã. Para verificaçã adicinal desse item também serã realizadas análises em camp diretamente pel auditr. N A Observações Dcumentaçã de cmprvaçã de aferiçã ds equipaments de mediçã de umidade. Observaçã: dcuments que demnstrem a verificaçã cntra padrões interns nã rastreads sã cnsiderads aceitáveis cm nta Registrs de mediçã de teres de umidade realizads durante prcess de secagem Evidências de treinament da equipe respnsável pela secagem da matéria prima, de frma a garantir a qualidade n prcess Existência de páti de secagem em cndições adequadas de drenagem, ventilaçã, limpeza e estcagem. Númer de requisits desejáveis (se huver algum requisit Nã aplicável, deve ser subtraíd d númer a lad) Ttal de Pnts Obtids 15 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

16 2.3. CONTROLE SOBRE O PROCESSO DE TRATAMENTO Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen 2. GESTÃO DA QUALIDADE NOS PROCESSOS Critéri Nº Requisit Prcediment dcumentad e registrs sbre prcess de estimativa de vlume de madeira permeável. N A Observações Lista de equipaments passíveis de calibraçã e respectivas datas de última calibraçã/aferiçã e validade. Nesse prcess devem ser incluíds n mínim, mas nã se limitand a, s seguintes equipaments: vacuômetr, manômetr, bmba de vácu e pressã Dcument, certificad de aferiçãu registr de verificaçã ds equipaments listads em P dentr d períd de validade. Observaçã: dcuments que demnstrem a verificaçã cntra padrões interns nã rastreads sã cnsiderads aceitáveis cm nta Evidências de cntrle durante prcess de tratament, cm prcediments dcumentads e/u registrs Evidências de treinament da equipe respnsável pel tratament da madeira, de frma a garantir a qualidade n prcess. Númer de requisits desejáveis (se huver algum requisit Nã aplicável, deve ser subtraíd d númer a lad) Ttal de Pnts Obtids 16 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

17 2.4. CONTROLE SOBRE O PROCESSO DE GARANTIA DA QUALIDADE Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen 2. GESTÃO DA QUALIDADE NOS PROCESSOS Critéri Nº Requisit Existência na Usina das Nrmas Técnicas aplicáveis as parâmetrs de qualidade, relacinads à retençã e impregnaçã da madeira, exigids as tips de prduts tratads na planta. N A Observações Prcediments dcuments e registrs relacinads a cntrle de qualidade da madeira tratada, envlvend impregnaçã, secagem da madeira tratada, estcagem e transprte, de frma a atender s parâmetrs exigids nas Nrmas Técnicas aplicáveis Existência de páti de armazenagem em cndições adequadas de drenagem, ventilaçã, limpeza, estcagem, sistema de cleta de água pluvial, sistema de destinaçã Evidência de avaliaçã externa periódica da qualidade d prdut final em labratóri recnhecid pela ABPM, cnfrme NBR Númer de requisits desejáveis (se huver algum requisit Nã aplicável, deve ser subtraíd d númer a lad) Ttal de Pnts Obtids 17 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

18 2.5. GESTÃO DA QUALIDADE E MELHORIA Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen 2. GESTÃO DA QUALIDADE NOS PROCESSOS Critéri Nº Requisit Registrs de treinament intern u extern d peradr relacinad a manusei daautclave e secagem. N A Observações Organgrama indicand as áreas u pessas respnsáveis, pela garantia da qualidade, gestã ambiental, gestã de saúde e segurança, recurss humans e relaçã cm cmunidade e seus respectivs respnsáveis técnics. Númer de requisits desejáveis (se huver algum requisit Nã aplicável, deve ser subtraíd d númer a lad) Ttal de Pnts Obtids 18 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

19 3.2. CAPACIDADE EM IDENTIFICAR E TRATAR IMPACTOS AMBIENTAIS RELEVANTES PARA A OPERAÇÃO E ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen 3. GESTÃO AMBIENTAL Critéri Nº Requisit Adçã de sistema de reaprveitament de tda sluçã preservativa de madeira residual d prcess de impregnaçã ns próxims prcesss Adçã de prjet de bra civil que atenda rigrsamente s quesits de prteçã ambiental n tcante às áreas de gtejament, cntenções em tanques e recuperaçã de resídus, de md que evite e previna a cntaminaçã d sl e curss d água Evidência de crreta dispsiçã de efluentes e resídus. N A Observações Prcediments que garantam a verificaçã da existência de resídus n tanque, fsss e autclave e sua psterir retirada Prcediments que garantam armazenagem segura ds resídus gerads pela limpeza d tanque, fss e autclave e sua crreta destinaçã Murs e fsss cm prjet de armazenagem de sluçã preservativa e vlume de cntençã adequad em cas de vazament Existência de drip-pads e cberturas ns murs e fsss, de frma a evitar vazament em cas de rachaduras, furs e tricas Adçã de um sistema de cleta e reaprveitament de materiais prvenientes de vazaments. Númer de requisits desejáveis (se huver algum requisit Nã aplicável, deve ser subtraíd d númer a lad) Ttal de Pnts Obtids 19 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

20 4.2. GESTÃO DE SEGURANÇA Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen 4.REGULARIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA Critéri Nº Requisit Identificaçã das atividades e perações insalubres assciada a prcediment de segurança e prevençã de prejuíz a trabalhadr. N A Observações Evidências de frmaçã e implementaçã da CIPA (Cmissã Interna de Prevençã de Acidentes) Exigência prevista em cntrat de que terceirs atuand nas instalações da assciada atendam as prcediments de segurança. Númer de requisits desejáveis (se huver algum requisit Nã aplicável, deve ser subtraíd d númer a lad) Ttal de Pnts Obtids 20 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

21 5.3. RELAÇÃO COM COMUNIDADE Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen 5. ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL Critéri Nº Requisit Existência de Prgramas de desenvlviment junt à cmunidade lcal u adesã a prgramas sciais pertinentes à assciada. N A Observações Númer de requisits desejáveis (se huver algum requisit Nã aplicável, deve ser subtraíd d númer a lad) Ttal de Pnts Obtids 21 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

22 5.5. MELHORIA NOS PROCESSOS INTERNOS DE TRABALHO Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen 5. ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL Critéri Nº Requisit Plan de benefícis ds funcináris extensivs para cônjuge, cnvivente em uniã estável, quand fr cas, e filhs. N A Observações Códig de cnduta (ética) implantad e divulgad. Númer de requisits desejáveis (se huver algum requisit Nã aplicável, deve ser subtraíd d númer a lad) Ttal de Pnts Obtids 22 Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã

23 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen PAINEL DE NOTAS REGISTRO DE PONTUAÇÃO APÓS AUDITORIA IN LOCO MANDATÓRIO DESEJÁVEL (Cnfrme/ Nã cnfrme) (Nta Ttal) 1. Habilitaçã e Idneidade Jurídica 1.1. Habilitaçã e Idneidade Jurídica 1.2. Cncrdância cm Regulament Técnic d Sel de Qualificaçã ABPM 1.3. Cnfrmidade tributária e trabalhista 2. Gestã da qualidade ns prcesss 2.1. Cntrle sbre matéria prima 2.2. Cntrle sbre prcess de secagem 2.3. Cntrle sbre prcess de tratament 2.4. Prcess de garantia da qualidade 2.5. Gestã da qualidade e melhria 3. Gestã Ambiental 3.1. Regularidade Ambiental 3.2. Capacidade em identificar e tratar s impacts ambientais relevantes para a peraçã e atender as requisits legais 3.3.Capacidade de Melhria da Gestã Ambiental 4. Regularidade Scial, Trabalhista e Gestã de Saúde e Segurança 4.1. Regularidade scial e trabalhista 4.2. Gestã de segurança 4.3. Saúde Ocupacinal 4.4. Capacidade de gestã de Saúde e Segurança Ocupacinal 5. Ética e Respnsabilidade Scial 5.1. Cmprmiss frmal cm s princípis étics 5.2. Cnfrmidade fiscal e cntábil 5.3. Relaçã cm cmunidade 5.4. Us de critéris sciambientais n prcess de cntrataçã de frnecedres 5.5. Melhria ns prcesss interns de trabalh RESULTADO FINAL - Utilizar 01 casa decimal após a vírgula (ex: 3,4) Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã DESEJÁVEL (Nta Média) 23

24 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen PAINEL DE NOTAS REGISTRO DE PONTUAÇÃO FINAL APÓS FECHAMENTO DO PROCESSO MANDATÓRIO DESEJÁVEL (Cnfrme/ Nã cnfrme) (Nta Ttal) 1. Habilitaçã e Idneidade Jurídica 1.1. Habilitaçã e Idneidade Jurídica 1.2. Cncrdância cm Regulament Técnic d Sel de Qualificaçã ABPM 1.3. Cnfrmidade tributária e trabalhista 2. Gestã da qualidade ns prcesss 2.1. Cntrle sbre matéria prima 2.2. Cntrle sbre prcess de secagem 2.3. Cntrle sbre prcess de tratament 2.4. Prcess de garantia da qualidade 2.5. Gestã da qualidade e melhria 3. Gestã Ambiental 3.1. Regularidade Ambiental 3.2. Capacidade em identificar e tratar s impacts ambientais relevantes para a peraçã e atender as requisits legais 3.3.Capacidade de Melhria da Gestã Ambiental 4. Regularidade Scial, Trabalhista e Gestã de Saúde e Segurança 4.1. Regularidade scial e trabalhista 4.2. Gestã de segurança 4.3. Saúde Ocupacinal 4.4. Capacidade de gestã de Saúde e Segurança Ocupacinal 5. Ética e Respnsabilidade Scial 5.1. Cmprmiss frmal cm s princípis étics 5.2. Cnfrmidade fiscal e cntábil 5.3. Relaçã cm cmunidade 5.4. Us de critéris sciambientais n prcess de cntrataçã de frnecedres 5.5. Melhria ns prcesss interns de trabalh RESULTADO FINAL - Utilizar 01 casa decimal após a vírgula (ex: 3,4) Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã DESEJÁVEL (Nta Média) 24

25 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen ITENS DE RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 2. Gestã da qualidade ns prcesss P.2.4. Prcess de garantia da qualidade P Plan de qualidade abrangend as etapas de fabricaçã d prdut, nde aplicável: secagem da matéria prima, carregament da autclave, vácu inicial, transferência da sluçã preservativa, pressã, transferência, vácu final, gtejament, armazenagem e despach (Plan de qualidade deve cnter, n mínim, as seguintes infrmações: fase d prcess, prdut da etapa, pnt de inspeçã, freqüência, características de qualidade, especificaçã, equipament para inspeçã e frma de registr). P Adçã de sistemática que garanta a rastreabilidade da madeira tratada durante prcess, desde a entrada da matéria prima, até a saída d prdut final. P.2.5. Gestã da qualidade e melhria P Dcument listand para cada funçã rganizacinal s requisits de cmpetência necessáris cm base em educaçã, treinament, habilidades e experiência. P Avaliaçã registrada da eficácia das ações de aument de cmpetência e reciclagem de treinament. P Existência de uma estrutura dcumental que abranja, Manual de Gestã Qualidade u de Gestã Integrada, Prcediments, Instruções de trabalh e registrs, cm respnsáveis pela aprvaçã e distribuiçã ds dcuments. P Plans de açã tend cm bjetiv a Certificaçã ISO 9001 e/u ISO e/u OHSAS e/u NBR P Prcediments dcumentads, implementads e cm registrs, para açã crretiva, açã preventiva e ações de melhria, cnfrme requisits da ISO P Prcediment dcumentad, implementad e cm registrs, para realizaçã de auditrias internas, cnfrme requisits da ISO P Prcediment dcumentad e implementad que garanta que s requisits especificads pel cliente, incluind aspects técnics, atividades de entrega e pós entrega sejam dcumentads e avaliads quant à capacidade de atendiment. P Prcediment dcumentad, implementad e cm registrs, para mnitrar infrmações relativas à percepçã d cliente sbre se a rganizaçã atendeu as seus requisits. P A Usina deve infrmar cliente sbre as regras a serem seguidas para cada tip de prdut para melhrar desempenh da madeira em serviç (crte, entalhe, furaçã, encaixe e etc.) na bra. 3. Gestã Ambiental P.3.2. Capacidade em identificar e tratar s impacts ambientais relevantes para a peraçã e atender as requisits legais P Lista de impacts ambientais e cntrles relevantes para a peraçã;(o dcument deve cnter, n mínim, as seguintes infrmações: etapa d prcess prdutiv, aspect, impact, avaliaçã de prbabilidade de crrência, avaliaçã de gravidade, cntrles existentes e necessidade de ações adicinais.) P Ações tmadas para minimizaçã ds impacts ambientais típics da peraçã. P Existência de um Plan de destinaçã ds passivs da madeira tratada em sua usina após final de sua vida útil. Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã ATENDE NÃO ATENDE 25

26 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen ITENS DE RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA cntinuaçã... P.3.3. Capacidade de Melhria da Gestã Ambiental. P Existência de indicadres ambientais; P Lista de frnecedres qualificads para dispsiçã de resídus cm respectivs registrs de qualificaçã e evidência de acmpanhament; P Plans de treinament em gestã ambiental para funcináris e terceirs; P Evidência de melhria ns indicadres ambientais; P Prced. dc. e implementads para cntrle das as atividades que afetam mei-ambiente e respectivs registrs d cntrle peracinal. 4. Regularidade Scial, Trabalhista e Gestã de Saúde e Segurança P.4.2. Gestã de segurança P Identificaçã das cndições ergnômicas (estrutura física, limite de pes em cas de transprte manual de cargas, atividades restritas à idade d trabalhadr, cndições d ambiente de trabalh, entre utrs) ideais a cada atividade e peraçã dentr da empresa. P.4.4. Capacidade de gestã de Saúde e Segurança Ocupacinal. P Indicadres mensais d númer de acidentes, acidentes cm afastament, taxa de gravidade, taxa de crrência e absenteísm; P Plans de treinament em saúde e segurança para terceirizads; P Treinaments peracinais que permitam a ttal segurança n manusei ds prduts químics nas perações de trataments e nas verificações de tds s parâmetrs adtads; P Evidência de melhria ns indicadres de saúde e segurança cupacinal; P Prcediments dcumentads e implementads para cntrle de tdas as atividades que afetam a saúde e segurança cupacinal e respectivs registrs d cntrle peracinal. 5. Ética e Respnsabilidade Scial P.5.3. Relaçã cm cmunidade. P Existência de canal de cmunicaçã frmal e pessa designada para tratar ds assunts pertinentes cm a cmunidade; P Relatóri de Respnsabilidade Sciambiental publicad anualmente, incluind infrmações das ações da empresa e resultads nas dimensões ecnômica, ambiental e scial. P.5.4. Us de critéris sciambientais n prcess de cntrataçã de frnecedres. P Registr de avaliaçã de frnecedres cm base ns critéris de respnsabilidade scial, tais cm, frmalizaçã d negóci, registr de funcináris, nã us de trabalh infantil u escrav, etc. P.5.5. Melhria ns prcesss interns de trabalh. P Implementaçã de avaliaçã de desempenh e remuneraçã variável. P Implementaçã de algum tip de prgrama de qualidade de vida para s funcináris. P Implementaçã de pesquisa de clima rganizacinal cm peridicidade máxima trianual. Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã ATENDE NÃO ATENDE 26

27 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 27

28 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 28

29 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 29

30 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 30

31 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 31

32 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 32

33 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 33

34 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 34

35 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 35

36 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 36

37 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 37

38 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 38

39 NC OM IND Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen LISTA DE NÃO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (flha / ) Descriçã Açã Crretiva Prpsta / Praz Frma de Verificaçã Evidência de Crreçã / Data NC: marcar cm um X ns cass de nã cnfrmidade (requisits mandatóris nã atendids e requisits desejáveis cm pntuaçã 1 u 2) relat frmal brigatóri OP: marcar cm um X ns cass de prtunidades de melhria (requisits desejáveis cm pntuaçã 3) relat frmal brigatóri IND: Indicadr da Nrma de Referência que nã fi integralmente atendid Descriçã: declaraçã de nã-cnfrmidade u prtunidade de melhria Açã Crretiva Prpsta / Praz: preenchid pela empresa assciada, indicand a açã prática que será tmada e respectiv praz Frma de Verificaçã: preenchid pel auditr, pdend ser na frma dcumental, envi de fts d lcal, listas de treinament u pr mei de auditria de camp Evidência de crreçã / Data: preenchid pel auditr cm s registrs que demnstram que prblema u sanad u nã, indicand a data da verificaçã Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 39

40 Lista de Verificaçã Nrma de Referência Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen PARECER FINAL Atençã! Smente preencher este parecer após fechament ttal das nã-cnfrmidades, se aplicável. A empresa atende a tds s requisits brigatóris para certificaçã u renvaçã d Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen. A empresa nã atende a tds s requisits brigatóris para certificaçã u renvaçã d Sel de Qualificaçã ABPM Categria Plen, prém, atende a tds s requisits brigatóris para Sel Adesã. A empresa nã atende a tds s requisits brigatóris d Sel para certificaçã u renvaçã, nem Plen e nem Adesã. Ass. Auditr Líder Segund Auditr Nme: Carg: Assinatura: Pr mei da minha assinatura, declar que: s serviçs de auditria fram executads cnfrme plan; estu ciente d cnteúd deste relatóri, inclusive parecer final; cncrd que este relatóri seja enviad para a Gerenciadra Institut Ttum e submetid à Cmissã de Certificaçã ABPM; nã cncrd cm parecer da equipe auditra e slicit que este relatóri seja analisad pela Gerenciadra Institut Ttum em cnjunt cm uma carta, que será enviada pela nssa rganizaçã. Revisã Data Aprvaçã Cmissã de Certificaçã 40