TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ. PROJETO OTIMIZAR Plano do Programa

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2 1. Escp u finalidade d prjet PROJETO OTIMIZAR Plan d Prgrama O Prjet Otimizar visa aprimrar ações implantadas que têm pr bjetiv a reduçã de cnsum de materiais e criar mecanisms de avaliaçã que pssam medir a eficácia das medidas e diretrizes criadas. É cmbate a desperdíci. A iniciativa tem seu camp de atuaçã na área de jurisdiçã d TRE-PI, envlvend servidres ativs, apsentads, requisitads, terceirizads, assim cm td jurisdicinad assistid atualmente pel Tribunal Objetivs Gerais Sã bjetivs gerais a serem alcançads cm Prjet: a) Atenuar s impacts ambientais negativs resultantes das atividades desempenhadas pel TRE-PI, n cumpriment de sua missã; b) Otimizar us ds recurss de funcinament d Tribunal cm material de expediente, água, energia, cmbustível; c) Frtalecer plíticas visand à utilizaçã de insums e materiais alternativs que prvquem mens dans a mei ambiente; 1.2. Objetivs Específics Para alcance ds bjetivs gerais s atres envlvids na execuçã d presente Prjet terã de envidar esfrçs n sentid de: a) Implantar prgrama de inspeçã periódica da estrutura física ds imóveis nde funcinam as unidades d TRE-PI; b) Implementar e sistematizar plíticas de infrmaçã sbre cnsum de bens e de recurss de funcinament d Tribunal, a fim de despertar ns servidres sens de respnsabilidade e de clabraçã para reduçã de desperdíci; c) Levantar e estabelecer um rl de bens duráveis e de prduts de cnsum utilizads nas atividades d Tribunal que pssam ser substituíds pr itens alternativs que causem menr impact a mei ambiente; d) Levar infrmações a públic extern sbre as medidas de cntençã de despesas e melhr us ds recurss que vem send adtads n TRE-PI. e) Implementar rtina de acmpanhament mensal d cnsum de água, energia elétrica, papel A4, cps descartáveis, canetas, cartuch de tinta e tner, a fim de ferecer as servidres infrmações sbre a eficácia ds esfrçs em prática Limites d Prgrama O Prjet visa estabelecer parâmetrs para cntrlar s gasts relacinads a cnsum de água, luz, papel A4, cps descartáveis, canetas, cartuchs de tinta, tner e telefne, de frma a medir a evluçã u regressã desses gasts. A infrmaçã prestada sbre s gasts servirá para despertar ns usuáris desses bens e serviçs de cnsum sens de ecnmia e austeridade, nã tend jamais bjetiv de intimidar u interferir na autnmia da administraçã da unidade.

3 2. Alinhament estratégic O alinhament d Prgrama Agenda Ambiental marca aderência cm pel mens 6 (seis) fcs estratégics estabelecids pel TRE-PI, em seu Plan Estratégic : Perspectiva Recurss: Mtivar e cmprmeter magistrads, servidres e clabradres cm a execuçã da estratégia; Perspectiva Prcesss Interns: Aprimrar a cmunicaçã cm públic extern; Prmver a cidadania; 3. Clientes d prjet Prmver a cnsciência de sustentabilidade; Buscar a excelência na gestã de custs peracinais. As ações prpstas serã vltadas diretamente para s clabradres d TRE-PI, assim entendids s servidres efetivs, requisitads e terceirizads, bem cm s cidadãs sb a jurisdiçã d Tribunal. É prtun frisar que relacinament cm jurisdicinad dar-se-á em nível educativ, cm a prestaçã de infrmações, dicas de ecnmia de energia além de utras instruções de características pedagógicas, vist que nã cabe estabelecer metas de austeridade para públic extern. A idéia é mstrar as atitudes de cntençã de gasts d TRE-PI cm exempl. 4. Justificativa O Tribunal carece de ferramentas de cntrle centralizad sbre algumas despesas. Cm efeit, nã há medidas de acmpanhament e mnitrament ds gasts. Os levantaments de infrmações sã pntuais e cm bjetiv de a- tender a demandas específicas. O CNJ, pr sua vez, a estabelecer a meta 6 criu um indicadr de difícil interpretaçã e cmplicada aplicaçã, vltad para apntar um resultad, mas carece de bjetividade, de md a servir de referência para análise de cmpsiçã visand à tmada de decisã. A prpsta ra clcada tem um viés de api administrativ, cm a cmpilaçã de dads de fácil discerniment e cálculs simples de metas, facilitand a interpretaçã ds registrs pr parte ds gestres. Iss simplificará prcess de acmpanhament ds gasts servind de parâmetr para estabeleciment de plíticas e diretrizes de cntençã de despesas. Dravante, cm prjet em execuçã, alguns mecanisms de cntrle e sistematizaçã de cleta de dads serã implementads e servirã para nrtear as ações que permitirã perseguir s prpósits almejads.

4 5. Indicadres e metas d prjet INDICADOR DE RESULTA- DO DO PROJETO: LINHA DE BASE: META Elabraçã e desenvlviment de cntrles administrativs estatístics para cnsum de papel, água, energia elétrica, telefne, canetas, papel A4, cps descartáveis, cartuch de tinta e tner. O parâmetr que servirá de referência será cnsum ds itens sb indicaçã de cntrle, n exercíci de 2009 (an nã eleitral). Reduzir cnsum ttal ds itens em 5%, tend pr referência exercíci de INDICADOR DE CONTROLE DO PROJETO: LINHA DE BASE: META Sistematizar a base de infrmações para acmpanhament mensal até JUNHO/2011 De MARÇO a JUNHO/2011 Cncluir prjet n praz previst INDICADOR DE CONTROLE DO PROJETO: LINHA DE BASE: META Nã há previsã rçamentária para desenvlviment das ferramentas de cntrle. Os aplicativs de api serã aqueles atualmente em us n Tribunal. Linha de base de cust d prjet Cncluir prjet cm s recurss prevists 6. Marcs e entregas d prjet Estrutura de Decmpsiçã de Trabalh (EDT) Levantament históric das infrmações de gast d exercíci de 2009 Cletar, rganizar, registrar e tabular as infrmações de cnsum de água, energia elétrica, papel, água, telefne, canetas, papel A4, cps descartáveis, cartuch de tinta e tner d exercíci de Cletar, rganizar, registrar e tabular as infrmações de cnsum de água, energia elétrica, papel, água, telefne, canetas, papel A4, cps descartáveis, cartuch de tinta e tner d exercíci de Cletar, rganizar, registrar e tabular as infrmações de cnsum de água, energia elétrica, papel, água, telefne, canetas, papel A4, cps descartáveis, cartuch de tinta e tner d exercíci de Divulgar resultad ds levantaments indicand a tendência de cnsum e a perspectiva de reduçã de 5% das despesas bjet de acmpanhament, de 2011 em relaçã a Acmpanhament ds resultads Divulgar a partir de junh/2011, mensalmente, resultad das despesas bjet de acmpanhament. Elabrar cartilha para divulgaçã, cntend elenc de dicas e rientações para reduçã ds gasts bjet de acmpanhament. Iníci Crngrama Términ Área interveniente JUN/11 DEZ/11 SAOF JUN/11 SET/11 SEBIED

5 7. Custs d prjet Categria Detalhament Respnsável pela Aquisiçã Realizaçã de bras e instalações Aquisiçã de equipaments (permanente) Métd de Aquisiçã Data Limite para Aquisiçã Exercíci Financeir Cust Estimad Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 0,00 30 Cndicinadres de ar mdel SPLIT (vide prgrama Agenda Ambiental) COCONP Licitaçã DEZ/ Ferragens hidráulicas, dtadas de cntrle de vazã. COCONP Licitaçã DEZ/ Aquisiçã de material (cnsum) Diárias e passagens Serviçs de Terceirs Treinaments Ttal: Riscs d prjet Se (Causa) Falta de participaçã ds servidres Falta de api ds gestres Resistência a mudanças Acmdaçã da equipe gestra Sistema de infrmaçã precári Falta de rçament IDENTIFICAÇÃO Entã (cnseqüência) Categria Prbabilidade Impact Severidade Respsta Dificuldade n alcance das metas Qualidade Média Médi 4 Aceitar Dificuldade n alcance das metas Qualidade Baixa Alt 4 Aceitar Atras na execuçã Qualidade Média Médi 4 Assumir/ Traçar plan ds prjets Falha na cntinuidade Assumir/ Traçar plan Qualidade Baixa Alt 4 ds prjets Dificuldade na btençã de infrmações çar plan Assumir/ Tra- Temp Média Médi 4 Atras ns investiments Cust Média Alt 8 Aceitar

6 9. Gestr d Prjet Nme Carg Raimund Nnat Gnçalves Junir Analista Judiciári Telefne Endereç Eletrônic Ltaçã rnjunir@tre-pi.gv.br SAOF 10. Aprvaçã d Prjet Elabrad pr Data Assinatura Raimund Nnat Gnçalves Junir 11/05/2011 Revisad pr Data Assinatura Elisabeth Susa Aguiar Schuk 11/05/2011 Recebid pr /Assessria de Planejament, Data Assinatura Estratégia e Gestã Jana D arc Susa Macêd Lima Ciente das Áreas Intervenientes Data Assinatura Diretria Geral Cmissã COEDE SELIC SEBIED Aprvad pr/ Diretria Geral Data Assinatura Atualizações Data Versã Descriçã Revisad pr Aprvad pr