MANUAL NOVA DEVOLUÇÃO

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1 MANUAL NOVA DEVOLUÇÃO [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Materiais Autor: Equipe Avanço

2 2 Índice Parâmetros da Nova Devolução Pág 3 Emissão da Nota de devolução Não Referenciada Pág 4 Emissão da Nota de devolução Referenciada Pág 7 Nota de Devolução Parcial Pág 8 Nota de Devolução Total Pág 11 Novidades no Novo Processo de Devolução Pág 14 2

3 3 1- Parâmetros da Nova Devolução Para iniciarmos o processo da Nova Devolução primeiramente temos que alterar alguns Parâmetros no Sistema. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Menu Principal F5 Administração de Materiais Movimentação Saídas Outras No Campo GrICMS: Informe S para quando a Devolução for CST 010 e o ICM for ser destacado nos Dados Adicionais No Campo GrICMS: Informe S para quando a Devolução aceitar produtos que não tiveram Entrada. 3

4 4 Para emitir a Nota de Devolução temos duas formas, uma é Referenciando a Entrada a outra é Não Referenciado. Vamos ver as duas formas abaixo 2- Emissão da Nota de Devolução Não Referenciada Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Gestão de estoque Gerenciamento de Filial Entradas e Saídas Movimentação Saída Devolução No campo NotaRef informe N Informe os dados da sua Nota, de atenção especial aso dados como Frete, Despesas, e Tributações, pois isso vai interferir diretamente no valor final da Nota 4

5 5 Valor do Frete: Caso a Nota de Entrada tenha frete no Corpo da Nota Informe neste campo. Vl. Despesas: Caso exista informe as despesas neste campo Volume: Caso haja necessidade informe os dados de Volume da nota em Metros Cúbicos, pacote, Caixa, peso Bruto, etc. Ainda temos a opção de Data de Saída e Hora que são preenchidos automaticamente ao fazer a nota, mas podem ser alterados caso haja necessidade. Transportadora: Informe a Transportadora nesse campo, pode-se usar F2 para localizar as já cadastradas, lembrando que ela tem que estar cadastrada como Fornecedor e como Transportadora. Dica: Se a Placa for informada é obrigatório informar também a UF e a Placa ou a Nota será rejeitada pela Sefaz. Informe também o tipo de Frete, se é CIF ou FOB. Modelo: Se a Nota for NF-e informe 55 Tipo de Frete: Informe 0-Terceiros 1-Emitente 2-Destinatario 9-Sem Cobrança de Frete Tipo de Cobrança: Informe 00-Duplicata 01-Cheque 02-Promissoria 03-Recibo 99-Outros Cond. de Pagamento: Informe V= á Vista P= á Prazo VP= á Vista e á Prazo S= Sem Pagamento 5

6 6 Parâmetros Fiscais: Gera ICMS/lE Ult.Entrada: Lê última Entrada no caso de S o Sistema buscará os Dados Fiscais dos Itens gravados na última Entrada. IPI Incide na BC ICMS: Inside IPI na Base de Cálculo de ICM/ ST no caso de devolução para Indústria, informe S= Sim e N= Não Destaque ST/Recalcula ST: Destaca ST na Nota, informe S= Sim e N= Não Local Impressão ST: Se informar D o programa destaca e calcula o ST colocando como Despesa e coloca nos dados adicionais no rodapé da Nota Se informar Q o programa calculará e destacará no Quadro da Nota Confirme com S O Próximo passo é inserir os Produtos que serão devolvidos Note que os valores do Item aparecem na parte inferior da tela Quando terminar de informar todos os Itens da Devolução de ESC e finalize a nota normalmente. 6

7 7 3- Emissão da Nota de Devolução Referenciada Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Gestão de estoque Gerenciamento de Filial Entradas e Saídas Movimentação Saída Devolução No campo NotaRef informe S O Sistema abrirá uma tela para o usuário informar os Dados da Nota que a de Saída será referenciada. Insira as informações solicitadas Confirme com S Preencha todos os campos com os dados da Nota e confirme Neste momento o Usuário deverá ter a informação vai ser TOTAL ou PARCIAL 7

8 Devolução Parcial Para iniciar aperte F10 O Sistema vai perguntar Buscar todos os Itens? Informe N Automaticamente o Cursor vai voltar para o campo Itens Aperte F7 O Sistema trará todos os itens da Nota referenciada. 8

9 9 Ele mostra todos os Itens da Nota Referenciada e o Item marcado com o Cursor tem suas informações apresentadas na parte superior da tela como podemos ver neste exemplo. Selecione o Item que deseja devolver. O Sistema vai perguntar Confirma Exclusão? Informe N 9

10 10 Informe os dados do Produto a ser devolvido como Unid/Fator, Quantidade, CST... Confirme com S Se houverem mais itens, localize novamente pelo F7 Ao finalizar a inserção dos Itens para devolução de ESC para finalizar a nota, Confirme com S e Finalize a Nota normalmente. 10

11 Devolução Total Para iniciar aperte F10 O Sistema vai perguntar Buscar todos os Itens? Informe S 11

12 12 O Sistema automaticamente voltará para a tela para informações de Itens De um ESC O Sistema trará as informações TOTAIS da Nota referenciada na parte superior da tela. Confirme com S Aparecerão dos dados da devolução que podem ser alterados de acordo com a necessidade do Usuário, altere se necessário, e confirme com S De sequencia da maneira que está habituado e a Nota será finalizada Normalmente. 12

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14 14 4- Novidades no Novo Processo de Devolução Antes de selecionar o Item a ser devolvido o Sistema agora permite que se consulte seus Dados. Para visualizar os Dados do Item basta apertar F4 E pela visualização dos dados é possível acessar a Fórmula de Cálculo apertando F1 14

15 15 Desta forma o Usuário tem acesso rápido aos detalhes do Item da Nota. Lembre-se de perguntar a sua Contabilidade o CFOP correto para emissão de sua Nota A Receita disponibiliza 3 páginas com todos os códigos de CFOP de Entrada e Saída, verifique com sua Contabilidade qual é o apropriado para sua Emissão de Notas. _7.htm#parte2 _8.htm _9.htm 15